„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 132
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 25/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016535
132
25/12/2019
ვებგვერდი, 26/12/2019
190020020.35.123.016535
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №132

2019 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ “ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №74 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28.12.2018, №190020020.35.123.016477) და ჩამოყალიბდეს იგი შემდეგი რედაქციით :

„თ ა ვ ი   I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება

მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი წინამდებარე რედაქციით

თ ა ვ ი     II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 2.  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში )

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსავლები

55516.5

58912.2

62232.7

11135.3

51097.4

2.

გადასახადები

18774.1

12771.9

40735.3

0.0

40735.3

3.

გრანტები

28420.8

37414.9

11397.2

11135.3

261.9

4.

სხვა შემოსავლები

8321.6

8725.4

10100.2

0.0

10100.2

5.

ხარჯები

47769.8

46421.4

54744.0

4048.4

50695.6

6.

შრომის ანაზღაურება

3960.9

4442.0

24430.0

0.0

24430.0

7.

საქონელი და მომსახურება

8903.9

5322.9

16127.3

0.0

16127.3

8.

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

9.

სუბსიდიები

26443.5

29693.8

2518.8

0.0

2518.8

10.

გრანტები

692.0

168.0

238.0

0.0

238.0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

3027.4

3620.5

4583.9

113.8

4470.1

12.

სხვა ხარჯები

4123.1

2690.1

6438.9

3934.6

2504.3

13.

საოპერაციო სალდო

7746.7

12490.8

7488.7

7086.9

401.8

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4932.5

8401.8

14987.2

12032.6

2954.6

15.

ზრდა

11254.4

11789.2

19237.2

12032.6

7204.6

16.

კლება

6321.9

3387.4

4250.0

0.0

4250.0

17.

მთლიანი სალდო

2814.2

4089.0

-7498.5

-4945.7

-2552.8

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1388.9

3782.1

-7893.0

-4945.7

-2947.3

19.

ზრდა

4184.3

7966.4

0.0

0.0

0.0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4184.3

7966.4

0.0

0.0

0.0

22.

კლება

2795.4

4184.3

7893.0

4945.7

2947.3

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

2795.4

4184.3

7893.0

4945.7

2947.3

24.

ვალდებულებების ცვლილება

-1425.3

-306.9

-394.5

0.0

-394.5

25.

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.

კლება

1425.3

306.9

394.5

0.0

394.5

29.

საშინაო

1425.3

306.9

394.5

0.0

394.5

30.

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსულობები

64,633.8

66,483.9

74,375.7

16,081.0

58,294.7

2.

შემოსავლები

55,516.5

58,912.2

62,232.7

11,135.3

51,097.4

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

6,321.9

3,387.4

4,250.0

0.0

4,250.0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

2,795.4

4,184.3

7,893.0

4,945.7

2,947.3

5.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.

გადასახდელები

64,633.8

66,483.9

74,375.7

16,081.0

58,294.7

7.

ხარჯები

47,769.8

46,421.4

54,744.0

4,048.4

50,695.6

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,254.4

11,789.2

19,237.2

12,032.6

7,204.6

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

4,184.3

7,966.4

0.0

0.0

0.0

10.

ვალდებულებების კლება

1,425.3

306.9

394.5

0.0

394.5

11.

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

შემოსავლები

55,516.5

58,912.2

62,232.7

11,135.3

51,097.4

2.

გადასახადები

18,774.1

12,771.9

40,735.3

0.0

40,735.3

3.

გრანტები

28,420.8

37,414.9

11,397.2

11,135.3

261.9

4.

სხვა შემოსავლები

8,321.6

8,725.4

10,100.2

0.0

10,100.2

მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

11

გადასახადები

18,774.1

12,771.9

40,735.3

0.0

40,735.3

111

გადასახადები შემოსავალზე , მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

11,616.0

5,410.8

0.0

0.0

0.0

113

გადასახადები ქონებაზე

7,158.1

7,361.1

7,800.0

0.0

7,800.0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

5,625.4

5,602.2

6,370.0

0.0

6,370.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

28.6

17.3

50.0

0.0

50.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

394.2

426.7

280.0

0.0

280.0

113114

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,104.7

13.4

0.0

0.0

0.0

113115

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5.2

1,301.5

1,100.0

0.0

1,100.0

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

0.0

32,935.3

0.0

32,935.3

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

32,935.3

0.0

32,935.3

მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

13

გრანტები

28,420.8

37,414.9

11,397.2

11,135.3

261.9

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული   გრანტები

15.5

603.7

26.9

0.0

26.9

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

28,405.3

36,811.2

11,370.3

11,135.3

235.0

133111

მიმდინარე

19,798.0

25,898.0

348.8

113.8

235.0

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

19,578.0

25,678.0

0.0

0.0

0.0

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

220.0

220.0

348.8

113.8

235.0

133112

კაპიტალური

8,607.3

10,913.2

11,021.5

11,021.5

0.0

მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

14

სხვა შემოსავლები

8,321.6

8,725.4

10,100.2

0.0

10,100.2

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

214.4

181.1

305.0

0.0

305.0

1412

დივიდენდები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

1415

რენტა

214.4

181.1

255.0

0.0

255.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

147.7

94.8

150.0

0.0

150.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

66.7

86.3

105.0

0.0

105.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4,912.0

4,478.1

4,806.0

0.0

4,806.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,409.4

3,931.1

4,246.0

0.0

4,246.0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

8.4

2.8

5.0

0.0

5.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2,613.6

2,041.8

2,000.0

0.0

2,000.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,655.7

1,806.1

2,024.0

0.0

2,024.0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

129.0

76.8

215.0

0.0

215.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.4

1.3

2.0

0.0

2.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული   მოსაკრებელი

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

502.6

547.0

560.0

0.0

560.0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

2,027.2

2,809.7

3,180.0

0.0

3,180.0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1,965.3

2,535.7

2,900.0

0.0

2,900.0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები ) არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

29.0

203.1

220.0

0.0

220.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები )

32.9

70.9

60.0

0.0

60.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,168.0

1,256.5

1,809.2

0.0

1,809.2

14511

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

96.8

277.0

276.8

0.0

276.8

14517

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

1.2

0.8

10.0

0.0

10.0

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

50.0

0.0

400.0

0.0

400.0

1458

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

627.0

724.1

777.4

0.0

777.4

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

393.0

254.6

345.0

0.0

345.0

მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1.

ხარჯები

47,769.8

46,421.4

54,744.0

4,048.4

50,695.6

2.

შრომის ანაზღაურება

3,960.9

4,442.0

24,430.0

0.0

24,430.0

3.

საქონელი და მომსახურება

8,903.9

5,322.9

16,127.3

0.0

16,127.3

4.

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

5.

სუბსიდიები

26,443.5

29,693.8

2,518.8

0.0

2,518.8

6.

გრანტები

692.0

168.0

238.0

0.0

238.0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

3,027.4

3,620.5

4,583.9

113.8

4,470.1

8.

სხვა ხარჯები

4,123.1

2,690.1

6,438.9

3,934.6

2,504.3

მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19192.2 ათასი ლარის ოდენობით , შემდეგი რედაქციით :

№

მხარჯავი ორგანიზაცია

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

1.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

16.7

0.0

15.0

2.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

94.5

113.9

231.6

3.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

3.5

0.0

4.0

4.

საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა " თანადაფინანსება

0.0

9.8

0.0

5.

ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის

0.0

0.0

343.2

6.

ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის , ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო

0.0

0.0

49.0

7.

გზებისა   და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5008.1

6175.1

12509.9

8.

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია -მშენებლობა

91.0

513.1

786.3

9.

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

52.8

10.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

276.8

379.2

0.0

11.

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.0

0.0

166.5

12.

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

110.5

120.0

187.4

13.

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია

0.0

0.0

107.8

14.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა

0.0

11.5

0.0

15.

ქალაქ ქუთაისში , ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

18.0

331.1

10.0

16.

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით , თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

0.0

0.0

39.2

17.

მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა - პატრონობა

0.0

11.9

189.4

18.

მრავალსართულიანი სახლების   ფასადების რეაბილიტაცია

135.8

424.8

339.6

19.

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

102.3

108.7

0.9

20.

წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა

187.9

364.9

0.0

21.

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

0.0

640.6

189.7

22.

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

65.4

137.6

694.7

23.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

437.7

801.1

24.

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

41.7

0.0

5.4

25.

ქალაქის გამწვანების მოვლა -პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89.8

231.0

1040.3

26.

მოსწავლე - ახალგაზრდობის პარკი

10.2

0.0

0.0

27.

ბოტანიკური ბაღი

125.9

0.0

0.0

28.

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

59.5

33.1

22.9

29.

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია - მშენებლობა

310.0

324.6

321.4

30.

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

1.3

1.6

180.3

31.

ხელბურთის განვითარება

1.0

3.4

1.3

32.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

156.5

0.0

0.0

33.

სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

277.5

1009.0

788.1

34.

სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია

924.2

0.0

0.0

35.

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია

67.0

267.0

0.0

36.

კულტურულ - სახელოვნებლო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0

4.7

20.0

37.

ი . ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

18.5

31.6

45.0

38.

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

40.0

5.0

39.

ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის " ხელშეწყობა

15.8

8.6

0.0

40.

ქუთაის - გაენათის ეპარქია

17.9

0.0

0.0

41.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.0

42.

უფასო კვება

2.8

1.9

19.2

43.

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

2993.6

0.0

0.0

44.

ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

15.4

0.0

0.0

45.

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

15.3

52.8

47.5

46.

სულ ჯამი :

11254.4

11789.2

19192.2

2. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4250.0 ათასი ლარის ოდენობით , შემდეგი რედაქციით :

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

6,321.9

3,387.4

4,250.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

2,399.0

1,691.8

2,000.0

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

60.9

0.0

250.0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3,862.0

1,695.6

2,000.0

მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,148.8

7,872.3

9,160.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

5,990.8

6,425.8

7,253.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

619.0

845.8

444.8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

539.0

600.7

1,463.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,164.1

8,211.8

15,110.4

7045

ტრანსპორტი

6,876.7

7,663.9

14,274.6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

287.4

547.9

835.8

705

გარემოს დაცვა

6,558.2

5,589.7

7,153.4

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

5,427.4

4,812.5

5,120.8

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1,130.8

777.2

2,032.6

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

8,668.1

8,784.9

9,710.6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,103.1

1,379.6

1,874.5

7064

გარეგანათება

4,554.6

3,806.2

3,235.1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში

2,010.4

3,599.1

4,601.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

961.9

1,122.4

1,380.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.9

142.5

210.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

814.0

979.9

1,170.0

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

13,478.5

13,624.3

14,738.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7,376.8

7,260.8

7,463.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,925.6

6,190.1

7,005.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

91.0

96.6

101.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

85.1

76.8

168.0

709

განათლება

9,742.1

10,389.5

13,522.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

9,251.7

9,986.4

11,041.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

490.4

403.1

2,481.4   

710

სოციალური დაცვა

5,302.5

2,615.7

3,205.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,302.5

2,615.7

3,205.5   

 

სულ :

59,024.2

58,210.6

73,981.2   

მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

7746.7

12490.8

7488.7

2.

მთლიანი სალდო

2814.2

4089.0

-7498.5

მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

-1425.3

-306.9

-394.5

2.

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.

ვალდებულებების კლება

1425.3

306.9

394.5

შენიშვნა : აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 394.5 ათასი ლარის ოდენობით , აქედან : ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად , 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა ქალაქ ქუთაისში 2016-2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფარად 801.6 ათასი ლარი . წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 37.7 ათასი ლარი . ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2018 წლის ბოლოს შეადგენს 5814.0 ათას ლარს .

თ ა ვ ი    III

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების , პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა , მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება , ამიტომ , აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ –ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია . ასევე , ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა , განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა –შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

ა ) პროგრამა : საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური , ააიპ „ქუთგანათება “

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

14,274.6

3.

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა , რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით , გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე , მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა . ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას , ასევე , მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი . ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების , საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების , სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით , საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება . ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს , ტრანსპორტით თუ ფეხით , ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება . საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია , ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები , შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები .

4.

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა .ა ) ქვეპროგრამა : გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

12,509.9

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში , პრიორიტეტულობის შესაბამისად , განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია , რაც თავის მხრივ გულისხმობს , გზების , ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა -რეაბილიტაციას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის კაპიტალური მშენებლობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე დაზიანებული მოაჯირის აღდგენა

 

2.1

ძოძუაშვილის ქუჩის N10-ის მიმდებარედ გზის მშენებლობა

 

24.3

ბერი თედორეს ქუჩის მეორე შესახვევის გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია

 

84.9

ტყიბულის ქუჩის N179ა -N185 შორის მდებარე ჩიხში გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

 

22.1

ასათიანის ქუჩის ღვარსადენისა და ტროტუარების მშენებლობა

 

1,419.7

ასლანიკაშვილის ქუჩის მეორე შესახვევისა და ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულება )

49.9

32.7

ზვიად გამსახურდიას გამზირის მესამე ჩიხის გზის საფარის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

24.4

27.1

ასლანიკაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის , ლესელიძის ქუჩის 1ა ჩიხის , ე .გაბაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა   (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

60.5

19.7

იაშვილის ქუჩის ა /ბეტონის საფარით მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

725.5

48.6

დუმბაძის ქუჩის ა /ბეტონის საფარით მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

412.8

48.7

ბარათაშვილის ქუჩის ა /ბეტონის საფარით მოწყობა   (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

405.9

35.1

რუსთაველის გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტრის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 21 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

3,396.4

178.8

ნიკეას ქუჩის პირველი შესახვევის გზის მშენებლობა

327.3

17.2

შ . კიკნაძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტრის რეაბილიტაცია

213.8

11.3

გ . ტაბიძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

1,105.2

52.7

ლორთქიფანიძის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტრის რეაბილიტაცია

211.8

11.2

გუგუნავას ქუჩის (რკინიგზის გასწვრივ ) რეაბილიტაცია

101.1

5.3

კლდიაშვილის ქუჩის მე -2 და მე -4 შესახვევების გზის რეაბილიტაცია

127.0

6.7

მისასვლელი გზები

92.2

8.7

ფხაკაძის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა ; ინგოროყვას ქუჩის მეოთხე შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშოები

 

22.6

ახალგაზრდობის გამზირის მე -8 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

267.0

 ვარლამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

336.5

17.8

პირველი მაისის ქუჩის რეაბილიტაცია

85.3

4.4

ალექსი გორგიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

81.8

4.4

გელათის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია

71.3

7.8

 გელათის ქუჩის მე -3 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

47.9

2.6

  ვაჟა -ფშაველას ქუჩის მე -8 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

67.8

3.6

 მიქელაძე -მეველეს ქუჩის   პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

87.4

4.6

ტყიბულის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია

109.0

5.8

ლერმონტოვის ქუჩის რეაბილიტაცია

472.2

24.9

კ . გამსახურდიას ქუჩის მერვე შესახვევის რეაბილიტაცია

210.8

11.1

ნიკიტინის ქუჩის რეაბილიტაცია

265.2

25.8

ბაგრატის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

43.6

ნეკრასოვის ქუჩის   N26-სა და N31-ს   შორის გზის რეაბილიტაცია

 

37.2

კიბულას ქუჩის   მესამე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

46.5

სალდაძის ქუჩის რეაბილიტაცია

 

42.3

ნიკეას   ქუჩის   N21-დან ლტოლვილების კორპუსამდე გზისა და   ტროტუარის რეაბილიტაცია

 

63.2

აღმაშენებლის გამზირიდან ბესიკის ქუჩაზე შემავალი გზის რეაბილიტაცია

 

15.6

აღმაშენებლის   გამზირის მეხუთე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

17.0

ნინოშვილის ქუჩის   მეთერთმეტე   ჩიხის   გზის რეაბილიტაცია

 

62.3

წყალტუბოს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

54.1

წყალტუბოს ქუჩის მეორე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია

 

29.6

ნიკოლაძის ქუჩის მეოთხე   შესახვევის რეაბილიტაცია

 

20.2

გ .ორბელიანი - კ .მესხის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ,  წმინდა საბას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია

 

191.2

სულხან -საბას გამზირზე დაზიანებული სანიაღვრე კოლექტორის    სახურავის ბეტონის ფილის მოწყობა   

 

1.3

რუსთაველის ქუჩაზე ტაბიძის ქუჩიდან რუსთაველის ხიდამდე სანიაღვრე სისტემისა და ტროტუარის მოწყობა

 

49.6

დასაბრუნებელი 2.5%

53.0

234.9

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კაპიტალურად შეკეთებული გზები , რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად შეკეთებული გზები

120000 კვ .მ .

143000 კვ .მ .

კლიმატური პირობები , კონტრაქტორის მიერ , არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო , ახალი გარემოებები , რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა .ბ ) ქვეპროგრამა : გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

755.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას , რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები . აქედან გმომდინარე , მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის მიმდინარე შეკეთება , რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ასფალტო - ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება

600.0

გრანიტისა და დაწნეხილი დეკორატიული ფილებით მიმდინარე შეკეთება

100.0

ასფალტო - ბეტონითა და ბეტონით ორმოული შეკეთება (წინა წლის ვალდებულება )

55.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ორმოულად შეკეთებული გზები , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება

 

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ორმოულად შეკეთებული გზები

45000 კვ .მ .

73000 კვ .მ .

კლიმატური პირობები , კონტრაქტორის მიერ , არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო , ახალი გარემოებები , რომელიც პროექტით არ არის გათვალისწინებული

ა .გ ) ქვეპროგრამა : სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია -მშენებლობა   (პროგრამული კოდი 02 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

831.3

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ -ერთ პრობლემატურ ნაწილს . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო , ასევე , სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ოღასკურას კალაპოტის მშენებლობა

 

226.5

ბარნოვის ქუჩის სანიაღვრეს მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 21 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

524.0

28.5

გელათის ქუჩის მე -4 ჩიხის ბუნებრივი სასულეს რეაბილიტაცია

 

2.3

ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია

 

45.0

დასაბრუნებელი 2,5%

 

5.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე

2200 გრ .მ .

3700 გრ .მ .

 

ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა

21

26

 

ა .დ ) ქვეპროგრამა : საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

178.4

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების , შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება /რეაბილიტაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია

115.6

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

10.0

შუქნიშნების და მართვის კონტროლერის შესყიდვა

52.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ექსპლოატაციაგაწეული შუქნიშნები

29

29

 

ექსპლოატაციაგაწეული საგზაო ნიშნები

100

200

 

ბ ) პროგრამა : გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი “

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

3,235.1

3.

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების ) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას , შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება . დღეის მდგომარეობით , გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე .

4.

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა

100%

100%

 

ბ .ა ) ქვეპროგრამა : გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3,068.6

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება , ასევე , ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით   ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება , დახარჯული ელექტროენერიგიის შემცირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ხარჯი

500.2

სანათი წერტილების ექსპლოატაცია

544.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

2,015.9

საახალწლოდ სათამშოების შესყიდვა

8.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი , დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გარე განათების წერტილების რაოდენობა

16200

16300

 

შეკეთებული სანათების რაოდენობა

1200

1000

მოსახლეობის მომართვიანობა , ავარიული სიტუაციები , ელ . ენერგიის ცვალებადობა

არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება

6700

9900

შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა

80

20

შეკეთებული სადენების რაოდენობა

4000 მ .

3000 მ .

ბ .ბ ) ქვეპროგრამა : კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

166.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა , ასევე აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა , გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ახალი სანათი წერტილების მოწყობა

18.1

სპეცტექნიკის შეძენა

121.8

ძვირადღირებული ტექნიკის შესყიდვა

26.6

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა

85

100

 

შეძენილი სპეცტექნიკის რაოდენობა

2

3

 

გ ) პროგრამა : მშენებლობა , ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

701.7

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას , მათთან მარტივ კომუნიკაციას , ასევე , სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას , ამჟამად , აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი , რომლებსაც ესაჭიროება გადახურვა .

4.

პროგრამის მიზანი

სერვისების ხელმისაწვდომობა , სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა

 

 

 

გ .ა ) ქვეპროგრამა : სოციალურად დაუცველი ოჯახების ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

406.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში , მრავლად არიან ადამიანები , რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში , რის გამოც , ცხოვრება გაუსაძლისია .  განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს , რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია . მწირი შემოსავლების გამო , მათ ფაქტობრივად , არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო . მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები , რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას . ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ , ოჯახის სოციალურ –ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა ; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

392.3

დასაბრუნებელი 2.5%

14.2

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა

193

219

მომართვიანობა

გ .ბ ) ქვეპროგრამა : საყრდენი კედლების მშენებლობა – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

187.4

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მშენებლობა

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სტიქიური მოვლენების პრევენცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შ .არაგვისპირელის ქუჩის N39; კლდიაშილის ქუჩის N36; იაშვილის ქუჩის N21; თომაშვილის ქუჩის N9; პეტრიწის ქუჩის N20; ქ .წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N2; ქ .წამებულის ქუჩის N7 საყრდენი კედლების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

137.7

7.3

მწვანე ყვავილას ქუჩის N9,10,36,76 საყრდენი კედლების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

37.6

2.0

დასაბრუნებელი 2.5%

 

2.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა

3

8

N/A

გ .გ ) ქვეპროგრამა : ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

107.8

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ავტობუსების პარკის მშენებლობა ,  აგრეთვე , ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მიმდინარე შეკეთება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

 

ავტობუსების პარკის მშენებლობა

100.0

სხვა ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

7.5

დასაბრუნებელი 2.5%

0.3

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები , ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ადმინისტრაციულ ერთეულებში , გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე ადმინისტრაციული შენობები

8

11

 

დ ) პროგრამა : ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

1,874.5

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა -პატრონობა . თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის .

4.

პროგრამის მიზანი

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა , ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

 

მომართვიანობა

დ .ა ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

757.4

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . წლის განმავლობაში , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნის უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას . ასევე , მოუწესრიგებელი ეზოები დგას ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება . მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა . (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

227.3

35.7

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა . (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 21 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

438.0

23.3

დასაბრუნებელი 2.5%

 

33.1

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა . მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა

50

 

მომართვიანობა

დ .ბ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

116.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 სექტემბრის N1967 განკარგულება )

92.3

4.9

დასაბრუნებელი 2.5% განკარგულება (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის   N480 განკარგულება )

1.7

17.1

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა . მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა

10

 

მომართვიანობა

დ .გ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

87.7

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად , შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები , ძელსკამები , მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები , დასასვენებელი ფანჩატურები , მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ   ტერიტორიაზე , ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად , რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ძელსკამების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

44.3

ატრაქციონების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

27.1

დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის

16.3

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამომაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა

355

441

 

დ .დ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

71.9

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო , ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები , რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება . ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა , საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია

70.6

დასაბრუნებელი 2.5%

1.3

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კორპუსებში პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების მდგომარეობის მოწესრიგება და საცხოვრებლად შექმნილი უსაფრთხო გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული მრავალბინინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა

 

 

მომართვიანობა

დ .ე ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

54.7

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ –კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

50.0

დასაბრუნებელი 2.5%

4.7

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა

115

132

მომართვიანობა

დ .ვ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  02 05 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

489.8

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის , საკეტიანი კარებების მონტაჟი . სურვილის შემთხვევაში , აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა , სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია , შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია , მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა , სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სადარბაზოების კეთილმოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულება )

190.8

10.0

სადარბაზოები კეთილმოწყობა (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

252.4

13.3

ქალაქ ქუთაისში ზ .ფალიაშვილის ქუჩის I შესახვევის N1 სადარბაზოს რეაბილიტაცია

 

12.9

დასაბრუნებელი 2.5%

 

10.4

6

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოს შესასვლელები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები

 

 

მომართვიანობა

დ .ზ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

215.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებისთვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა გადაცემა

200.0

საბანკო გარანტიის მომსახურება

15.0

დასაბრუნებელი 2.5%

0.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ენერგოეფექტური კორპუსები , რეაბილიტირებული სახურავები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სახურავებისა და ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა

235

312

მომართვიანობა

დ .თ ) ქვეპროგრამა : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 05 08)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

82.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ მათი საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას . მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობის საძირკველს , რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას . შექმნილია ანტისანიტარიის კერები , რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება . მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში არსებული წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა

82.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირებული სარდაფების რაოდენობა

0

70

მომართვიანობა

ე ) პროგრამა : ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

1,248.7

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება ; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა , რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში .

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება , ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ტურისტების რაოდენობა

 

 

 

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

ე .ა ) ქვეპროგრამა : ქალაქ ქუთაისში , ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ -ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს . ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად , ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა , თუმცა , გარდა ტურისტული ჰაბისა , მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს . შესაბამისად , აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა , ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა რეგიონში

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

 ქალაქ ქუთაისში , ნიკეას ქუჩაზე მანათობელი ფიგურის კონსტრუქციის შეძენა –მონტაჟი

10.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები

1

1

N/A

ე .ბ ) ქვეპროგრამა : ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

57.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მასშტაბით , ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება , რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით , წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა , მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა , მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ისეთი ღონისძებების განხორციელება , რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით , თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

56.2

დასაბრუნებელი 2.5%

0.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

15

18

მომართვიანობა

ე .გ ) ქვეპროგრამა : მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

212.2

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა - ექსპლოატაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მემორიალური დაფების მოწყობა - რეაბილიტაცია

20.0

პაოლო იაშვილისა და ტიციან ტაბიძის ძეგლების მოწყობა

110.0

სინაურის ქუჩაზე ლიტერატურული სახლის ეზოს შემოღობვა

7.0

ი . ჭავჭავაძის პორტრეტული ბარელიეფისა და სადგარის რეაბილიტაცია

24.2

დროშის დგარის მოწყობა

50.0

დასაბრუნებელი 2,5%

1.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა

 

 

 

ე .დ ) ქვეპროგრამა : მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების   ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი   02 06 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

383.2

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% უნაზღაურდება საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ . იმ შემთხვევაში , თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის , ან სპეციალური კომისიის მიერ , გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი , ან გარკვეული უხარისხობა , შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფასადების რეაბილიტაცია (ჭავჭავაძის გამზირის N22,N37, N28, N26, გუგუნავას ქუჩის N2, ნიკეას ქუჩის N1/5) (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

293.5

40.4

ჭავჭავაძის გამზირის N24 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულება )

35.8

2.7

დასაბრუნებელი 2.5% (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N175 განკარგულება )

10.3

0.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

 

 

ე .ე ) ქვეპროგრამა : სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

147.8

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება , სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით , საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი , ექსპლოატაცია და დემონტაჟი , სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

 სახაალწლო დეკორაციების   შეძენა

135.0

ფეიერვერკის შეძენა

12.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონიძიებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მორთული ლოკაციების რაოდნეობა

15

20

 

ე .ვ ) ქვეპროგრამა : შადრევან – აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

438.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიის , რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან -აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შადრევან -აუზების გამართული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შადრევან -აუზების წყლის ხარჯი

118.5

შადრევან -აუზების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

151.8

16 ერთეული შადრევან -აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია

168.2

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან -აუზები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ფუნქციონირებადი შადრევან – აუზების რაოდენობა

8

8

 

ვ ) პროგრამა : სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

927.9

3.

პროგრამის აღწერა

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია

4.

პროგრამის მიზანი

სტიქიური მოვლენების პრევენცია

5.

პროგრამის ღონისძიებები

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის   N2712 განკარგულება

26.5

 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის   N957 განკარგულება

123.6

 

დასაბრუნებელი 2,5% (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის   N957 განკარგულება )

8.3

6.1

დასაბრუნებელი 2,5% (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 ნოემბრის N2529 განკარგულება )

7.2

 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის   N957 განკარგულება

24.6

 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის   N2367 განკარგულება

571.6

 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის N986 განკარგულება

160

 

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება ; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოწყობილი ან /და რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდნეობა

3

28

N/A

ზ ) პროგრამა : საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

754.7

3.

პროგრამის აღწერა

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება , რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს , ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს .

4.

პროგრამის მიზანი

სრულყოფილი საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების   შეძენა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ინფრასტრუქტურული პროექტები

754.7

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეძენილი პროექტების რაოდენობა

44

30

N/A

თ ) პროგრამა : საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები - ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

968.0

3.

პროგრამის აღწერა

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად , საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე .

4.

პროგრამის მიზანი

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

პროექტებსა და სამუშაოებზე ზედამხედველობა (საქართველოს მთავრობის 14 მარტის N480 განკარგულება )

18.0

950.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საგარანტიო ვადაში , ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი

 

 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა , ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება , უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა , მცენარეთა ფიტოსანიტარული   მდგომარეობა , ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები . მწვანე საფარის მოვლა –პატრონობა , მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა .

ა ) პროგრამა : ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები “

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

4,777.4

3.

პროგრამის აღწერა

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად   აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება , ნარჩენების გატანა , ქუჩების მორწყვა -მორეცხვა , დეზინფექცია და დერატიზაცია . უხვნალექიანობის პერიოდში , ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესება

5.

პროგრამის ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაგვა - დასუფთავება

198.3

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა , დასუფთავება , მორეცხვა და ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა

2,663.8

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა

1,591.0

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია -დეზინფექცია

11.3

სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია

313.0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დასუფთავებული ტერიტორია , გატანილი ნარჩენი , მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა , რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა

145.0 ათ .მ 3

145.0 ათ .მ 3

 

დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა

2924.6 ათ .მ 2

2924.6 ათ .მ 2

 

სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა

2.0 ათ .ც ,

2.0 ათ .ც ,

 

ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა

38.0 ათ .მ ,

38.0 ათ .მ ,

 

ბ ) პროგრამა : მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა , განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები “

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

2,032.6

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა -პატრონობა , კერძოდ , ხორციელდება ნარგავების მოვლა , ნიადაგის მომზადება , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა , მორწყვა , შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა .

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება .

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი

 

 

 

ბ .ა ) ქვეპროგრამა : ქალაქის გამწვანების მოვლა -პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,858.4

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით , სკვერების დაგვა -დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა -რეაბილიტაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება - განვითარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქის გამწვანება , მოვლა -პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა

 

829.0

ავანგარდის ტერიტორიულ უბანში სკვერის რეაბილიტაცია

497.9

26.3

ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

134.5

7.1

 ხარაზოვის სკვერის დინამიური პროგრამირებადი შადრევნის მოწყობა

336.8

17.8

დასაბრუნებელი 2.5%

 

9.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლა -პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა

50

50

N/A

ბ .ბ ) ქვეპროგრამა : ხე -მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

174.2

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ერთის მხრივ , მოსახლობის უსაფრთხოებისათვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება . მეორეს მხრივ , ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას . ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე -მცენარეები

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ხე -მცენარეების გადაბელვა

174.2

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე -მცენარეები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა

550

350

 

გ ) ქვეპროგრამა : უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

343.4

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი პირუტყვის ყოფნის შემთხვევაში ,  მათი დაჭერა , იზოლაცია და თავშესაფარში გადაყვანა სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი ავტომობილით , საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე -4 პუნქტის თანახმად . თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ , საჭიროების შემთხვევებში , გაუწევს პირუტყვს ,  როგორც მედიკამენტოზურ , ასევე , ქირურგიულ მკურნალობას . უპატრონო ძაღლების აყვანა მოხდება თანამედროვე ძაღლსაჭერით , უმტკივნეულოდ და სპეც . ა /მობილით . უპატრონო ძაღლები განთავსდებიან საკარანტინო ვოლიერებში და განხორციელდება მათი აცრა ცოფზე , ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ , გაეწევა ყველა საჭირო მკურნალობა სათანადო მედიკამენტებით . ლაბორატორიული   დასკვნის საფუძველზე , ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ კასტრაცია /სტერილიზაცია , რათა არ მოხდეს   მათი გამრავლება . ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ ,  ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე , მოხდება ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში . ინტენსიურად ჩატარებული მკურნალობის გასვლის შემდეგ , ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუარესებიდან გამომდინარე , გადაუდებელ შემთხვევაში ვეტექიმთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე , განხორციელდება დაავადებული ცხოველის ევთანაზია .  ქალაქ ქუთაისის   მუნიციპალურ ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების აყვანა განხორციელდება დღეში ორჯერ , ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების   საფუძველზე .

4.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

343.4

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა

2000

2000

 

3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა –ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას , გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას , ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას , საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში , მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას ; ურბანული კულტურის განვითარებას ; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა .

ა ) პროგრამა : სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა -ბაღების გაერთიანება “

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

11041.0

3.

პროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს , რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით , რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ , გონებრივ , ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას

4.

პროგრამის მიზანი

სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად , ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება . უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

9118.1

აღსაზრდელთა კვება

1,900.0

მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

22.9

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბაგა -ბაღების რაოდენობა

37

37

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

9760

10000

N/A

ბ ) პროგრამა : საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების , კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

2,321.4

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ახალი ფლიგელების მშენებლობა , ასევე , N17 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია

4.

პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5.

პროგრამის ღონისძიებები

N15 და N33 საბავშვო ბაღების მიშენებები

301.6

19.8

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულება

2000.0

0.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსწავლეთა რაოდენობის ადექვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა -განვითარება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

აშენებული / რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

0

2

N/A

გ ) პროგრამა : განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

160.0

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას , საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას , მოზარდთა შემეცნებით -საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას , არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას , ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას .

4.

პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით ) (მემორანდუმი )

10.0

ინტელექტუალური კონკურსი „რა ? სად ? როდის ?“ მოსწავლეთათვის

1.5

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

10.0

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებები

10.0

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის , ორ ნაკადად , შავიზღვისპირეთის კურორტზე

17.5

საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია “ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

15.0

მედია -პროექტი „ეტალონი “

3.0

„SOS ბავშვთა სოფლის “ მხარდაჭერის პროგრამა

5.0

შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა

7.0

„თავისუფალი თემა “ - ბლოგების შექმნა , გამარჯვებული საჯარო და კერძო სკოლების გუნდების ფულადი დაჯილდოება .

3.0

ქართული ენის დღე - კალიგრაფიის კონკურსი ,  გამარჯვებულების ფულადი დაჯილდოება , საუკეთესო ხელნაწერების გამოფენის მოწყობა

3.0

ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება

3.0

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

18.0

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით , ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოვება

4.0

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

10.0

ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი

2.0

საერთაშორისო კონფერენციებზე , კონკურსებზე , კონგრესებზე , ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების , სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება

13.0

ა (ა )იპ ქუთაისის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დაფინანსება (მემორანდუმი ).

20.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

5.0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

4. კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ –ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა . ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით , პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე , განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის , სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები . პრიორიტეტის მიზანია , ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა , ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა , მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა . ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს , ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით .

ა ) პროგრამა : სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

7,463.2

3.

პროგრამის აღწერა

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა , მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის განვითარება , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება , სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა , შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება , სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება . ასევე , წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება .

4.

პროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია , ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა .ა ) ქვეპროგრამა : სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4,041.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა , სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება , სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა , შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება , პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება , სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება . გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად , რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა . ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები , რაც ქალაქისათვის , როგორც ქვეყნის მასშტაბით , ასევე ,  საერთაშორისო ასპარეზზე , მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება , შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

4,041.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები , ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

4491

4600

 

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა

974

1000

 

ა .ბ ) ქვეპროგრამა : კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1,000.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა , ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება , ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010-ის “ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

კალათბურთის განვითარება

1,000.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა .გ ) ქვეპროგრამა : ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი -სავარჯიშო შეკრებები , სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება , ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა , კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015-ის “ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ხელბურთის განვითარება

200.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა .დ ) ქვეპროგრამა : ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი -სავარჯიშო შეკრებები , სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება ,  ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე   ასპარეზობა

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

 შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს “ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფეხბურთის განვითარება

150.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა .ე ) ქვეპროგრამა : რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს “, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა -პატრონობის ღონისძიებებს . სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს -ს თანამშრომელთა ხელფასების , სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას , ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი ) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სტადიონის გამართული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

250.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა .ვ ) ქვეპროგრამა : სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

946.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას , საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას . ასევე , მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება , ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ . ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

10.0

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის , თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ /რ ჭიდაობაში

6.0

საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა ) (მკლავჭიდი , წოლმჭიმი , ნარდი )

6.5

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

0.5

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

4.6

საერთაშორისო პირველობა კარატეში

5.0

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

20.0

ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით

5.0

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა )

5.0

ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

30.0

ზ .შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის , მ .დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

8.0

მსოფლიო ჩემპიონის , აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

10.0

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი )

20.0

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

8.0

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

64.5

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

36.0

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

10.0

საქართველოს ჩემპიონის , ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი ) სპორ -ტსმენების , გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა

71.0

რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბოკლუბი „აია “ – 450,0 ათასი ლარი , რაგბის კლუბი „არესი “ - 50.0 ათასი ლარი , საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი “ - 50.0 ათასი ლარი ) (მემორანდუმი )

550.0

ააიპ „ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი “ (მემორანდუმი )

7.0

სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროს და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 2.0, კვება 3.0)

1.6

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

10.0

ქუთაისის საფეხბურთო კლუბ „ტორპედოს “ ფუნქციონირებისთვის მხარდაჭერა

5.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

52.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძებების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

ა .ზ ) ქვეპროგრამა : სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

875.7

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში არსებული , ჯერ კიდევ , წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები " და ატრაქციონები , რომელთაც შემოღობვა , სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს , საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას ,  ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად . აღნიშნული პროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში , სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტულ -გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება , სპორტულ -გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი   ობიექტების რეაბილიტაცია .

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ძელსკამების შეძენა -მონტაჟი , რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

0.0

70.0

სპორტული მოედნების , ატრაქციონებისა და სპორტული „ტრენაჟორების “ რეაბილიტაცია , ექსპლოატაცია და მშენებლობა

0.0

368.1

სპორტული მოედნების , ატრაქციონებისა და სპორტული „ტრენაჟორების “ რეაბილიტაცია , ექსპლოატაცია და მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 13 სექტემბრის N1967 განკარგულება )

367.7

19.4

დასაბრუნებელი 2.5% (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N175 განკარგულება )

5.5

45.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა

450

450

 

               

ბ . პროგრამა : კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

7,005.0

3.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები , ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები . ასევე , მოხდეს ი .ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის , ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა .

4.

პროგრამის მიზანი

სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

 

 

 

ბ .ა ) ქვეპროგრამა : კულტურულ , სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ , სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებათა   გაერთიანება “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4,330.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში , კულტურულ , სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას , გაერთიანებაში შემავალი   ფილიალების   მუშაობის გააქტიურებას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურულ , სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა , ქართული კულტურის   პოპულარიზაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

4,330.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურულ – სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

დაწესებულებების   რაოდენობა

18

18

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3442

3800

N/A

ვიზიტორთა რაოდენობა

70000

80000

N/A

ბ .ბ ) ქვეპროგრამა : ი . ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი .ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

830.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ , საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის , სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას , ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა , ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

752.0

წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით

45.0

ინვენტარის განახლება

26.0

ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის , სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურებები

4.0

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების , გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა

3.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გაციფრებული წიგნების რაოდენობა

337

537

 

ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა

145000

205000

 

სტუმართა რაოდენობა

10500

11000

 

ბ .გ ) ქვეპროგრამა : ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

866.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი " წარმოადგენს დაწესებულებას , სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება , ფოლკლორულ -ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული ) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი "

866.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

25

29

 

ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

24

28

 

ბ .დ ) ქვეპროგრამა : კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

979.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები , ფესტივალები , საერთაშორისო კულტურული აქტივობები , კულტურული დღეები , გაცვლითი გასტროლები , გამოფენები , კონკურსები და ფორუმები , ასევე , სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა  

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ჟურნალ „მწვანეყვავილას “ გამოცემა

13.0

ჟურნალ „განთიადის “ გამოცემა

50.0

ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის " გამოცემა

3.0

გაზეთ „უქიმერიონის “ გამოცემა

21.3

ქუთაისელი მწერლების , მხატვრების ,  მსახიობების და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა

11.8

მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა

35.0

„დავითობის “ დღესასწაული

1.7

საკონცერტო   ღონისძიებები და ფესტივალები

67.7

პროექტი „კაკაბაძეები “ (ეძღვნება დ . კაკაბაძის ხსოვნას )

10.0

ნუმიზმატიკური ნიმუშების გამოფენა

3.0

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

7.0

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა “ (კვირეული )

103.7

პროექტი „უქმეები ძველ უბანში “

14.1

ფოტო კონკურსი „ილო “

8.0

26 მაისი ; „გიორგობის “ დღესასწაული ;

9.7

საახალწლო ღონისძიებები

122.2

ლ .მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ .ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში

17.3

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

40.0

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი )

80.0

ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების   და   ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ დამსახურებული არტისტის და ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე , რომელიც არ არის რეგისტრირებული ქ .ქუთაისში )

46.0

სპორტული – სამეჯლისო ცეკვების ღია რეიტინგული შეჯიბრი

4.0

ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა

231.0

„ჩვენ ყველანი ერთი ვართ “ „SOS ბავშვთა სოფლის “, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის

7.0

სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა

10.0

ქუთაის – გაენათის ეპარქია

50.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

12.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქის გამრავალფეროვნებული   კულტურული ცხოვრება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

50

60

ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები

მაყურებელთა რაოდენობა

35000

40000

გ ) ქვეპროგრამა : ახაგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის , სპორტის , განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

168.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას , ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა

23.8

ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა

16.2

ახალგაზრდული ინიციატივების   მხარდაჭერა

93.5

სოციალურად დაუცველი და შშმ   ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

1.0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

23.5

საერთაშორისო პროექტებში , კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა

5.0

წლის შემაჯამებელი ღონისძიება

5.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ –ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით , ადგილობრივ დონეზე განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება   სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის , არამედ , მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან . ასევე , მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება .

ა ) პროგრამა : ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

1,380.0

3.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში , კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება , მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება , დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება , ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა , მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად , ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა .

4.

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ა .ა ) ქვეპროგრამა :  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისში , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

210.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა , გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი , პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება , იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით , ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა , „C" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება , სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება , საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ – ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე , ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება , საშიშ დაავადებათა პრევენცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

210.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა

3590

2500

დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა

ჩატარებული აცრების რაოდენობა

 

 

 

ა .ბ ) ქვეპროგრამა : მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ  საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

240.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით ისარგებლებენ : ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები ; ნათესაურ და არანათესაურ   მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები ;  ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები , რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები . სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ / არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ , არაუმეტეს 150 ლარისა . ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით .  ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები , რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წლის ზემოთ ასაკის პირებს , დახმარებით ისარგებლებენ   წელიწადში ერთხელ 200 ლარის ოდენობით . ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირი . ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით . განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში , ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე , დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით . ბენეფიციარი , დახმარების მიღების მიზნით , განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას . სოციალურად დაუცველი (65000-მდე სარეიტინგო ქულა ) პირები წარმოადგენენ : პირადობის დამადასტურებელ საბუთს , ფორმა N100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან , ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან . ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში , დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს : კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი , არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი , შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა , შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი , ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან .  ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე , რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს , დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმარველოს მომართვის საფუძველზე , შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შემთხვევაში : პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი , შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი , ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი , შვილების დაბადების მოწმობის ასლები , ფორმა N100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან . ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს , ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე , რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს

40.0

სხვა ბენეფიციარებზე მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

200.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

950

1000

არამომართვიანობა

ა .გ ) ქვეპროგრამა : სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ  საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

852.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების , როგორც დიაგნოსტიკის , ასევე , შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება . დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული , მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე , მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული    შესაძლებლობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები , მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები , მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები , „მრავალშვიანი ოჯახების დახმარების “ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები , საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა საზოგადოება „მემორიალის “ ოჯახის წევრები , რომლებიც არ წარმოადგენენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 100%-იანი დაფინანსებით მოსარგებლეებს . დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ , არაუმეტეს 1000 ლარისა , გამონაკლის წარმოადგენენ კარდიოლოგიური   ავადმყოფები მიუხედავად იმისა წარმოადგენს თუ არა პირი ზემოაღნიშნულ პრიორიტეტულ ჯგუფს , რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე , თანაგადახდის პრინციპით , არაუმეტეს 1000 ლარისა . რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა სოციალურად   დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე და კარდიოლოგიურ პაციენტებზე . ყველა სხვა   შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის , მკურნალობის მეთოდის , ღირებულების , ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით . მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა , ანგარიშფაქტურა , ფორმა 100 სამედიცინო დაწესებულებიდან , განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით . გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას , მიმდინარე ფორმა N100-ს და წინასწარ ანგარიშფაქურას . დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას . ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე . ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი . ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცნო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებაში დახმარების პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისის რეგისტრირებული , ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული , მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე პირები . დახმარება გაიცემა არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე , როგორც მკურალობის , ასევე , დიაგნოსტიკის შემთხვევაში , არაუმეტეს 1500 ლარისა . მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა , ანგარიშფაქტურა , ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან , განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით . ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე . „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით „C“ ჰეპატიტით დაავადებული , ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული , სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის , სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პერიოდში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულია მონიტორინგის ღირებულების 30%-ით თანადაფინანსება . პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს „C“ ჰეპატიტით დაავადებული , ქალაქ ქუთასში რეგისტრირებული , სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები , რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C“ ჰეპატიტის მართვის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე , სახელმწიფო პროგრამის „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში . განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით , მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%–ისა . პროგრამით მოსარგებლე პირებმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა , ფორმა №100, ანგარიშფაქტურა , სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი . საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა .

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სამედიცინო მომსახურება

580.0

„C“  ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები

20.0

ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურება

252.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2381

3000

არამომართვიანობა

ა .დ ) ქვეპროგრამა : ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ  საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

70.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა . პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები . დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის   გამოყენებით , რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად , თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა N100–ის მიხედვით , არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით , ამასთან , თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე , დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად , დახმარების მიღება განხორციელდება , არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით . ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა N100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა . ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ , დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე , გამონაკლის შემთხვევაში .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მედიკამენტებით დახმარება

70.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

180

190

არამომართვიანობა

ა .ე ) ქვეპროგრამა : ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

8.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარება . პროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის , ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე , საბიუჯეტო წლის ბოლომდე . დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით . დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა , არასრულწლოვანის შემთხვევაში , უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა , ფორმა N100 და ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება

8.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5

10

არამომართვიანობა

ბ ) პროგრამა : სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3,205.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით , მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები , რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

4.

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ბ .ა ) ქვეპროგრამა : სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში , ზ .ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით , საჭიროა საცხოვრისის გამართული ფუნქციონირება .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში , ზ .ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3–ში   მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი ) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად , ფაქტიური ხარჯის მიხედვით .

50.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

14

14

 

ბ .ბ ) ქვეპროგრამა : მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

928.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს , რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი ) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70000–მდე , თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი ) ლარის ოდენობით , ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი ) ლარის ოდენობით . სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა . მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . 18 წლის შესრულების შემთხვევაში , არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი , თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე . ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ   ოჯახებს , რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი ) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ ) წლამდე არასრულწლოვანი , მატერიალური დახმარება გაეწევათ   ერთჯერადად , კერძოდ , 5 (ხუთი ) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით , 6 (ექვსი ), 7 (შვიდი ) და 8 (რვა ) შვილიან   ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით ,  9 (ცხრა ) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს . ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ   ოჯახებს , რომელთაც 2019 წელს შეეძინებათ მე –4, მე –5 და შემდეგი შვილი , მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად . მე –4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი ) ლარის ოდენობით , მე –5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი ) ლარის ოდენობით , მე –6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი ) ლარის ოდენობით , მე –7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი ) ლარის ოდენობით , მე –8, მე –9 და ა .შ . შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი ) ლარის ოდენობით . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების , ან არსებულის გაფართოება –გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა , კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსების სახით . მრავალშვილიან ოჯახებს , რომელთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით , თვეში მიიღებს 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას .

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის , რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი ) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70000–მდე , თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე , მატერიალური დახმარების გაწევა

240.0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ,  რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი ) და მეტი შვილი , სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე , მატერიალური დახმარების გაწევა

438.0

მე –4, მე –5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევა

90.0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ,  რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი ) და მეტი შვილი და მათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ ) წლამდე არასრულწლოვანი , მატერიალური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად

70.0

მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ , მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების , ან არსებულის გაფართოება –გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა , კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება /თანადაფინანსების სახით

30.0

მრავალშვილიან ოჯახებს , რომლეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით , თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას

60.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

548

570

არამომართვიანობა

ბ .გ ) ქვეპროგრამა : სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

20.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით : „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ “, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას . განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი . დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს : ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა , გარდაცვალების ცნობა , დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა , საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია . გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სარიტუალო დახმარება

20.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სარიტუალო პროცესი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

18

N/A

არამომართვიანობა

ბ .დ ) ქვეპროგრამა : სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

296.7

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები , გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი , დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით , სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა   და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა ) სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში ). განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში , დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია ) და გარემოებების გათვალისწინებით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

I იანვარს , ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული /მცხოვრები ) მატერიალური დახმარება . თანხა განაწილდება პროპორციული წესით

5.0

15 თებერვალს , ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის   წლისთავთან დაკავშირებით , ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით , სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად , მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი , პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლები )

6.0

26 აპრილს , ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე   პირების ერთჯერადი   მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით , დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად , მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი , პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლები )

10.5

9 მაისს , ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე –2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება , სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი , პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლები ), თითოეულს არაუმეტეს 1000 ლარისა .

25.0

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით   ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60.0

საზაფხულო   დასვენების მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა ) 3–18 წლის შშმ პირებისათვის , მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის   ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მომვლელი ), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000–ს

85.0

2008 წლის 8 აგვისტოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება . დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძველზე   ოჯახს , ერთჯერადად მიეცემა მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით

9.0

17 ოქტომბერს , ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით , ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით , სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად , მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი , შშმ პირების სტატუსის , პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები )

10.2

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით , სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60.0

„წითელი ჯვრის “ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა

15.0

ზემოჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1.0

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი

2.0

„ჯანმრთელი დედები – ჯანმრთელი მომავალი “

3.0

100 და მეტი წლის    ბენეფიციარების   მატერიალური დახმარება , თითოეულს 1000 ლარი

5.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5606

5700

არამომართვიანობა

ბ .ე ) ქვეპროგრამა : სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

158.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით , მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან . პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას . სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე , დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ   შემდეგი პრინციპით : ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი , სამ , ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი , ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი , რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი . თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად . თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს . ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო –პრო ჯორჯიას “) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით . სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე , დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი ) თეთრი . თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით . ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება   სოციალურად   დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით , სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე . სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში , ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის ) განცხადების საფუძველზე , რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი , სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო –პრო ჯორჯიას “ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი ), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით . ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ   ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების   თანადაფინანსება

153.0

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ   ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების   თანადაფინანსება

5.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

3268

2700

არამომართვიანობა

ბ .ვ ) ქვეპროგრამა : განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

175.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს , რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან , „მინდობით აღზრდისა “ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის “ მომსახურებიდან , ან შვილად აყვანილი , მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა , სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების , მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე , სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით , მატერიალური დახმარების გაწევა ; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების ), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით , ფინანსური დახმარების გაწევა . ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი : ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების ) ყოფილი აღსაზრდელები , „მინდობით აღზრდისა “ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის “ მომსახურებიდან გამოსული პირები , რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება , ოჯახები , რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია , ან   რეინტეგრირებულია ერთი , ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება ,  ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები ), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება . ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს (სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს , მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს ) მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე , რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ , დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა –რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის , ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ . ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით . დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე . ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ , მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე , თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა . ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით . მატერიალური დახმარება მიეცემა , ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად , ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს /პირს , რომელსაც   2019 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ “ საქართველოს კანონის მე –9 მუხლის შესაბამისად და ასევე , 2019 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას . დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით . ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა , სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე , მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში , მომართვის შემდეგ , მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2019 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში . გამონაკლის შემთხვევაში , მატერიალური დახმარება შესაძლებელია , დასკვნა – რეკომანდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე , მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე .  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი ) ლარის ოდენობით . დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან , საბიუჯეტო წლის ბოლომდე . ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები ) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში . ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე . ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ : პირადი განცხადების , გარდაცვალების , საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები ) 18 (თვრამეტი ) წლის ბენეფიციარის , რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება , მატერიალური დახმარება

12.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები ) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური   დახმარება

127.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის /პირის მატერიალური დახმარება , რომელსაც 2019  წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ “ საქართველოს კანონის მე –9 მუხლის შესაბამისად და ასევე , 2019 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას , მის შეწყვეტამდე

36.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

120

140

არამომართვიანობა

ბ .ზ ) ქვეპროგრამა : შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

45.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების “ და „დღის ცენტრის “ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები , მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით , კერძოდ , ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება . დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად , განცხადებასთან ერთად , წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს , ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს , შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას , სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა “ და „დღის ცენტრის “ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ , ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან . აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე , ყოველთვიურად მომზადდება 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა დახმარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა “ და „დღის ცენტრის “ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

38.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების “ და „დღის ცენტრის “ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

7.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

75

100

არამომართვიანობა

ბ .თ ) ქვეპროგრამა : უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

315.8

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საქალაქო ტრანსპორტით , ავტობუსით : №1 წრიული (მარცხენა ), №1 წრიული (მარჯვენა ), №4, №5, №10, №19, №20, №22, №25, №31 – სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის : ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის “  ბენეფიციარები , მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი : 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად შშმ პირები (კოდი : 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები (კოდი : 501), „წითელი ჯვრის “ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები (100 ბენეფიციარი ), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების “ პროგრამით მოსარგებლე დედები , მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები , „SOS ბავშვთა სოფლის “ ბენეფიციარები , სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი , ორთავე სტუდენტი ) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული / მცხოვრები ბენეფიციარები . სულ 1000 პირი . ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით , ბილეთის ფასი 40 თეთრი . ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად . ქვეპროგამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები ) პირები . სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის , პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა . ეკონომიის ხარჯზე , შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით . ბენეფიციარებზე გაიცემა თითოეულზე თვეში 60 (სამოცი ) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა ). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების , ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა ) დადგენა . სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება , გაცემა , საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა

202

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურება

113.8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

994

1000

არამომართვიანობა

ბ .ი ) ქვეპროგრამა : უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი “

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

663.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო   კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

233.0

კვების ხარჯები

430.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ააიპ „მადლიერების სახლში " მოსიარულე ბენეფიციართა რაოდენობა

800

800

 

ბ .კ ) ქვეპროგრამა : კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

21.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე , 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა . დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით . პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება , კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება , თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ , პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით . დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით , ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე . მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე . დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის /უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან . 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში . დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს : ა ) მშობლის /უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა ; ბ ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა ; გ ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი ; დ ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება , აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით , კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

17.0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება , აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით , ექვს თვეში ერთხელ , პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

4.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

10

18

არამომართვიანობა

ბ .ლ ) ქვეპროგრამა : ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

18.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზიითა   და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0–დან 18 წლამდე ასაკის პირები . პროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე , სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე . დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით . დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას , ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას , ფორმა №100–ს ,  ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

18.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

19

20

არამომართვიანობა

ბ .მ ) ქვეპროგრამა : შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასსა “ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე , „შინმოვლის “ პროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები , რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს , ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე . სავალდებულოა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარი რეგისტრირებული იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000–ს . განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით . საწოლს მიჯაჭვული ბენეფიციარები მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლისა და სამედიცინო მანიპულაციების თვალსაზრისით . პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს ბინაზე მიეწოდება ცხელი სადილი , საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებით , ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალური პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

25.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

57

60

არამომართვიანობა

ბ .ნ ) ქვეპროგრამა : აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

340.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით , ქალაქ ქუთაისში   რეგისტრირებული და მცხოვრები 2–15 წლის ჩათვლით ბავშვების , რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“, „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას . პროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში , ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS" ტესტირების შედეგის საფუძველზე . მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია . ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ , აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა , ბავშვის მოტორული , შემეცნებითი , სოციალური განვითარების , თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა . აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში , მულტიდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი , ფსიქიატრი , ნევროლოგი , ქცევითი თერაპევტი , ოკუპაციური თერაპევტი , ლოგოპედი , სპეციალური პედაგოგი და სხვა ) მიერ , ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად , კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას , თვეში , არაუმეტეს , 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის , გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია , საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია , ოკუპაციური თერაპია და სხვა ), ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ , 1 საათს , ქვეპროგრამის ფარგლებში , წლიური გეგმის შესაბამისად , თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში , გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ , 14 სეანსი , ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად , თვეში 20–ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში , სეანსების ოდენობის არანაკლებ 3/4, მშობლის /კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის , შესაბამისი უნარ –ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება ) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით , მიმწოდებელი , ქვეპროგრამაში ჩართვისას , ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფ იმ პირების შესახებ , რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს . ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია : ა ) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა , პასპორტი , იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა ) ასლი , ბ ) მშობლის /კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა , ან პასპორტი ) ასლი , კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში   აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი , გ ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი ), დ ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა ), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს , 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი , სულ მცირე ,  „ADOS" ტესტირების შედეგი ; ამასთან , სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის , ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა ). ე ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში ); მიმწოდებელთან , დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე , ახალი მოსარგებლის ჩართვა ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე (მშობელი /კანონიერი წარმომადგენელი ). ქვეპროგრამაში ჩართვისას , პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში /სიაში მყოფ სოციალურდ დაუცველ ოჯახს , რომლის ქულა არ აღემატება 70000–ს , ასევე , იმ პირს , რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით . გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად , თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობთ . 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ .შ . „ABLLS–R“, „VB–MAPP" და სხვა ) შეფასების შედეგებს . მიმწოდებლის მიერ , შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე , შემდეგი ფორმის მიხედვით :  ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი , გვარი , პირადი ნომერი , დაბადების თარიღი ); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის , მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე ). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ ; ანგარიშფაქტურა . ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს : ა ) ჰქონდეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების , სულ მცირე , 1 წლიანი გამოცდილება . ბ ) ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური გუნდის – ნევროლოგის , ფსიქიატრის , ფსიქოლოგის , ოკუპაციური თერაპევტის , სპეციალური პედაგოგის , ქცევითი თერაპევტის , მეტყველების თერაპევტისა და სხვათა – ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა ; გ ) ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე , არანაკლებ , 1 თერაპევტი . ამასთან , თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს , მას ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში უნდა ჰყავდეს 10 მოსარგებლე ), რომელიც არის ბავშვის ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში , ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი , პედაგოგი , ოკუპაციური თერაპევტი , ენისა და მეტყველების თერაპევტი , სოციალური მუშაკი ) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან /და ადგილობრივი კურსი , რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან /და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების , სულ მცირე , 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ;  დ ) აუცილებელია , ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი ), ამასთან , თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს ის ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად , არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს ), რომელსაც შეუძლია : ბავშვის /მოზარდის უნარების შეფასება /გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები : „ABLLS“, „VB–MAPP“ და სხვა ); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა ; აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის , სულ მცირე , 2 წლის გამოცდილება , სრულად აქვს გავლილი გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი , ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ , რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით . ე ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ –ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთი –ერთზე სერვისის განსახორციელებლად ),  ვ ) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში , ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს , 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

340.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

53

60

არამომართვიანობა

ბ .ო ) ქვეპროგრამა : შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება , რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას . ამასთან , კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით . გამომდინარე აქედან , წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება /თანადაფინანსება , რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას . ამასთან , წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის / თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად . შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს . პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს .  ასევე , ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს . სავალდებულოა , საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შერჩევა , კონკურსის წესის შესაბამისად

25.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2

4

არამომართვიანობა

ბ .პ ) ქვეპროგრამა : შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

12.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით , დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება /თანადაფინანსება . 2019 წლის განმავლობაში დაფინანსება /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია , ბუნებრივი აირი და წყალი ) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ , ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად . თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი , თებერვალი , დეკემბერი ) თვეში , არაუმეტეს , 2400 ლარისა , ხოლო დანარჩენ თვეებში , თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა , რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

12.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა

5

8

არამომართვიანობა

ბ .ჟ ) ქვეპროგრამა : მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტროენერგიის , წყლის , ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით . აქედან , ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით ; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზაღაურება ოჯახზე   მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის , წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე   განისაზღვრება   3 ლარის ოდენობით . მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება (თანადაფინანსება ) მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით . სოციალურად დაუცველი ოჯახის შემთხვევაში , ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება განისაზღვრება მხოლოდ „მარტოხელა მშობელთა დახმარების “ პროგრამის შესაბამისად . პროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნება , მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე   პირი , რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი /შვილები და არ იმყოფება ქორწინებაში . ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით . დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს : პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი ), ბავშვის (ბავშვების ) დაბადების მოწმობები (ასლები ), კომუნალური გადასახადების (დენი , წყალი , ბუნებრივი აირი ) ქვითრები , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება – მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ ), საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მარტოხელა მშობლების დახმარება

10.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

25

50

არამომართვიანობა

ბ .რ ) ქვეპროგრამა : ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

დახმარების მიმღები პირი /ოჯახი , თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ , რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში . ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს /ოჯახს , თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით , გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით . სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის ) მსხვერპლთა , დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა , ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა , ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე   სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა –რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით . ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა , პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და   განცხადება პირის /ოჯახის პროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ . აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით . ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ , მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან . ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე , არაუმეტეს 1 წლისა . პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ პირადი განცხადების , გარდაცვალების , საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის ) მსხვერპლთა , დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფი , ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები )  პირის , თავშესაფრის დატოვების შემდეგ , მატერიალური დახმარება

4.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

10

არამომართვიანობა

ბ .ს ) ქვეპროგრამა : საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის " მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა " (პროგრამული კოდი 06 02 19)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

40.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს “ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე დაფინანსდება „საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის “ მიერ განხორციელებული პროექტები : ა ) დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა , რომლის ფარგლებში , დაფინანსდება /თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში   კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება , ბ ) სოციალური საცხოვრისის პროგრამა , რომლის ფარგლებში დაფინანსდება /თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება , ჰიგიენური საშუალებებითა და სხვა საჭიროებებით მომსახურება . დაფინანსება /თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ , ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით . საჭიროების შემთხვევაში , მომსახურების მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა , რომლის ფარგლებში , დაფინანსდება /თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან   36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში   კვება და ჰიგიენური საშუალებებით მომსახურება

27.5

სოციალური საცხოვრისის პროგრამა ,  რომლის ფარგლებში დაფინანსდება /თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სრულწლოვანი ახალგაზრდების კვება , ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა საჭიროებებით მომსახურება

12.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

20

20

არამომართვიანობა

ბ .ტ ) ქვეპროგრამა : შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 20)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე , ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა . სმენის აპარატით მოსარგებლე სტუდენტებს დახმარება გაეწევათ , აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით . პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება , თვეში 95 ლარის ოდენობით . მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ , წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება , გადაადგილების პრობლემის მქონე , შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების , ტრანსპორტირების ხარჯი , სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში , 10 თვის განმავლობაში . თითოეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა , თვეში 100 ლარის ოდენობით . დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის , ან მშობლის / უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან . დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში . დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს : ა ) პირადობის მოწმობა , ბ ) ცნობა –სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100), გ ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი , დ ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან , ე ) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით .  ბენეფიციარს დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე   სტუდენტების ტრანსპორტირების მიზნით დახმარება

2.0

ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების სმენის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენა

1.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

3

6

არამომართვიანობა

ბ .უ ) ქვეპროგრამა : გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 02 22)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50.0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება , რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას . ოჯახის შეფასება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის   წარმომადგენლის მიერ . ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა . დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით , განიხილავს სამუშაო ჯგუფი . მოქალაქის განცხადების /სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმისწარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი . საკითხს შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი . სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება   ქალაქ   ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის , მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის , სოციალური მომსახურების სააგენტოს ,  „SOS  ბავშვთა სოფლის “, „World Vision“ საქართველოს , საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისა “ და „INER Georgia“–ს წარმომადგენლების მიერ , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე . განცხადების შესწავლა და დასკვნა – რეკომენდაციის მომზადება მოხდება არაუგვიანეს , 5 სამუშაო დღის განმავლობაში . სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ , თვეში არანაკლებ ერთხელ . ოჯახს , დასკვნა – რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები . გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში , მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით , თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს , 1000 ლარი .

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახების დახმარების საკითხი , რომლებსაც არასრულწლოვანი ბავშვი /ბავშვები ჰყავთ და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას . პილოტირებული ინიციატივის ფარგლებში , საკითხს შეისწავლის „World Vision“-ის საქართველოს ბაზაზე არსებული რეაგირების ჯგუფი . აღნიშნული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ დასკვნა – რეკომენდაციას , შემდგომი რეაგირების მიზნით , განიხილავს სამუშაო ჯგუფი

30.0

 ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს , რომელსაც არ ჰყავს არასრულწლოვანი , დახმარების საკითხი . იმ შემთხვევაში , თუ ოჯახის წევრი /წევრები იმყოფებიან კრიზისულ მდგომარეობაში და საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას

20.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

50

არამომართვიანობა

ბ .ფ ) ქვეპროგრამა : მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის ) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 23)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5.5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ   ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები , მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის ) მქონე პირების სამედიცინო და სახელმწიფო /საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით , პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის ) და ოპერატორის მომსახურება . პერსონალური ასისტენტის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება 500 (ხუთასი ) ლარით , ოპერატორის შრომის ანაზღაურება 50 (ორმოცდაათი ) ლარით , თვეში არანაკლებ 20 (ოცი ) ვიზიტის განხორციელების შემთხვევაში . მომსახურება ანაზღაურდება ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით . 

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის ) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

თვის განმავლობაში არანაკლებ 20 (ოცი ) გაცილების განხორციელების შემთხვევაში პერსონალური ასისტენტის მომსახურება ანაზღაურდება 500 ლარით , ოპერატორის მომსახურება 50 ლარით

5.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

50

არამომართვიანობა

6. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას , ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას , უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ ; ქუთაისის , რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას , გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას , მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას .

ა ) პროგრამა : თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია , დაცვა და ბალანსზე აყვანა (პროგრამული კოდი 07 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების , ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

20.0

3.

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა , ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა – ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება , აგრეთვე , ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას , საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის , ან /და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას .

4.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალური ქონების დაცვა , დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია

5.

პროგრამის ღონისძიებები

უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია

8.0

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის /სარგებლობის ქირის განსაზღვრა

12.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაცული მუნიციპალური ქონება , მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა

57

70

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის / სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა

74

100

 

ბ ) პროგრამა : ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების , ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

20.0

3.

პროგრამის აღწერა

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის საპროექტო დავალების მომზადება ქალაქის გენერალური გეგმის დამუშავების მიზნით . მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას , ან მის ნაწილებს . გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის . მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით –ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები , რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში .

4.

პროგრამის მიზანი

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებისათვის საპროექტო დავალებების შემუშავება შესაბამისი სპეციალისტების კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ქალაქში არსებული ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეებიდან შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება საყრდენი გეგმის მომზადებისათვის

20.0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დოკუმენტების შექმნა და შესაბამისი წესით მათი დამტკიცება სხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან შეთანხმებით

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო დოკუმენტის შექმნისათვის მიმდინარე დოკუმენტების ერთობლიობა

1

2

კვალიფიციური საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა

გ ) პროგრამა : ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების , ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

85.0

3.

პროგრამის აღწერა

საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება , ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში /რეგიონში წარმოებული პროდუქციის / მწარმოებლის პოპულარიზაცია , ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია .

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება , ქალაქში /რეგიონში   ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა –გაყიდვა , ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორაგანიზება

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება

1.5

საერთაშორისო ბიზნეს –ფორუმის ორგანიზება

80.0

მიგრაციის პოტენციალის გამოყენება ადგილობრივი განვითარების დაჩქარებისთვის

1.5

საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის

0.5

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია

1.5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის   საინვესტიციო პორტფოლიო , ქალაქში /ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა –გაყიდვა , განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა   და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა

0

1

 

გამართული გამოფენა –ბაზრობების , ეკონომიკური ფორუმების , კონფერენციების   რაოდენობა

1

1

 

განხორციელებული ენერგოეფექტური   პროექტისა და ღონისძიებების რაოდენობა

3

3

 

გამოცდილების გაზიარებისათვის საქმიანი ვიზიტების რაოდენობა

0

1

 

ადგილობრივი ბიზნესის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა

3

3

 

დ ) პროგრამა : ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია "

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

710.8

3.

პროგრამის აღწერა

ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი , სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა , რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას .

4.

პროგრამის მიზანი

ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება

430.8

საერთაშორისო გამოფენა –ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება

120.0

ბრენდინგი

50.0

მედია და ინფო ტურების განხორციელება

110.0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ტურისტების რაოდენობის ზრდა

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა

12

15

 

ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა

10

10

 

ტურისტების რაოდენობა

20000

30000

 


თ ა ვ ი    IV

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

№

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის :

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები

60449.5

58517.5

74375.7

16081.0

58294.7

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

352.0

352.0

354.0

0.0

354.0

2

ხარჯები

47769.8

46421.4

54744.0

4048.4

50695.6

21

შრომის ანაზღაურება

3960.9

4442.0

24430.0

0.0

24430.0

22

საქონელი და მომსახურება

8903.9

5322.9

16127.3

0.0

16127.3

24

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

25

სუბსიდიები

26443.5

29693.8

2518.8

0.0

2518.8

26

გრანტები

692.0

168.0

238.0

0.0

238.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3027.4

3620.5

4583.9

113.8

4470.1

28

სხვა ხარჯები

4123.1

2690.1

6438.9

3934.6

2504.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11254.4

11789.2

19237.2

12032.6

7204.6

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

1425.3

306.9

394.5

0.0

394.5

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7385.1

8275.8

9657.2

0.0

9657.2

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

352.0

352.0

354.0

0.0

354.0

2

ხარჯები

7125.1

7790.4

8643.2

0.0

8643.2

21

შრომის ანაზღაურება

3960.9

4442.0

4904.0

0.0

4904.0

22

საქონელი და მომსახურება

1875.6

2067.5

2481.7

0.0

2481.7

24

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

4.6

3.0

7.0

0.0

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

522.1

694.3

747.2

0.0

747.2

28

სხვა ხარჯები

142.9

154.3

96.2

0.0

96.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.7

123.7

619.5

0.0

619.5

33

ვალდებულებების კლება

145.3

306.9

394.5

0.0

394.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5995.8

6732.7

7253.0

0.0

7253.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

352.0

352.0

354.0

0.0

354.0

2

ხარჯები

5876.1

6618.8

7002.4

0.0

7002.4

21

შრომის ანაზღაურება

3960.9

4442.0

4693.0

0.0

4693.0

22

საქონელი და მომსახურება

1763.4

1929.6

2093.6

0.0

2093.6

26

გრანტები

4.6

3.0

7.0

0.0

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

97.2

222.9

208.8

0.0

208.8

28

სხვა ხარჯები

50.0

21.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.7

113.9

250.6

0.0

250.6

33

ვალდებულებების კლება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1072.2

1222.9

1285.0

0.0

1285.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

52.0

0.0

52.0

2

ხარჯები

1050.5

1222.9

1270.0

0.0

1270.0

21

შრომის ანაზღაურება

736.3

830.5

894.0

0.0

894.0

22

საქონელი და მომსახურება

268.0

337.0

318.0

0.0

318.0

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

76.7

128.2

89.9

0.0

89.9

222

მივლინება

25.7

18.4

35.0

0.0

35.0

223

ოფისის ხარჯი

12.1

28.5

21.5

0.0

21.5

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

20.3

15.3

20.0

0.0

20.0

227

რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.2

1.3

1.0

0.0

1.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა – შენახვის ხარჯები

130.5

145.0

145.4

0.0

145.4

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.5

0.3

5.2

0.0

5.2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46.2

55.4

58.0

0.0

58.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.7

0.0

15.0

0.0

15.0

33

ვალდებულებების კლება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4749.4

5274.7

5676.0

0.0

5676.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

304.0

304.0

287.0

0.0

287.0

2

ხარჯები

4654.9

5160.8

5444.4

0.0

5444.4

21

შრომის ანაზღაურება

3089.6

3442.0

3600.0

0.0

3600.0

22

საქონელი და მომსახურება

1459.7

1528.9

1693.4

0.0

1693.4

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

293.3

281.6

302.0

0.0

302.0

222

მივლინება

113.8

51.6

63.0

0.0

63.0

223

ოფისის ხარჯი

448.1

448.3

443.2

0.0

443.2

224

წარმომადგენლობითი ხარჯი

223.8

186.5

260.0

0.0

260.0

227

რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.2

3.7

5.0

0.0

5.0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა –შენახვის ხარჯები

242.2

350.3

375.2

0.0

375.2

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

137.3

206.9

245.0

0.0

245.0

26

გრანტები

4.6

3.0

7.0

0.0

7.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

51.0

165.6

144.0

0.0

144.0

28

სხვა ხარჯები

50.0

21.3

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.5

113.9

231.6

0.0

231.6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

169.2

203.3

242.0

0.0

242.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

15.0

0.0

15.0

2

ხარჯები

165.7

203.3

238.0

0.0

238.0

21

შრომის ანაზღაურება

135.0

169.5

199.0

0.0

199.0

22

საქონელი და მომსახურება

30.7

31.9

32.2

0.0

32.2

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

222

მივლინება

1.0

0.8

1.7

0.0

1.7

223

ოფისის ხარჯი

14.5

14.2

15.5

0.0

15.5

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა –შენახვის ხარჯები

10.9

16.9

15.0

0.0

15.0

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.9

6.8

0.0

6.8

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

4.0

0.0

4.0

01 01 04

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადება

5.0

31.8

50.0

0.0

50.0

2

ხარჯები

5.0

31.8

50.0

0.0

50.0

22

საქონელი და მომსახურება

5.0

31.8

50.0

0.0

50.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1389.3

1543.1

2404.2

0.0

2404.2

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

1249.0

1171.6

1640.8

0.0

1640.8

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

211.0

0.0

211.0

22

საქონელი და მომსახურება

112.2

137.9

388.1

0.0

388.1

24

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

424.9

471.4

538.4

0.0

538.4

28

სხვა ხარჯები

92.9

133.0

96.2

0.0

96.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.8

368.9

0.0

368.9

33

ვალდებულებების კლება

140.3

306.9

394.5

0.0

394.5

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

524.0

553.7

587.0

0.0

587.0

2

ხარჯები

524.0

553.7

587.0

0.0

587.0

22

საქონელი და მომსახურება

6.2

4.1

6.6

0.0

6.6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

424.9

471.4

535.7

0.0

535.7

28

სხვა ხარჯები

92.9

78.2

44.7

0.0

44.7

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

22.0

54.8

0.0

0.0

37.7

2

ხარჯები

0

54.8

0

0

37.7

28

სხვა ხარჯები

0

54.8

0

0

36.3

33

ვალდებულებების კლება

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ .გ .ფ .)

737.3

791.0

801.6

0.0

801.6

2

ხარჯები

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

24

პროცენტი

619.0

484.1

407.1

0.0

407.1

33

ვალდებულებების კლება

118.3

306.9

394.5

0.0

394.5

01 02 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

91.0

96.6

101.9

0.0

101.9

2

ხარჯები

91.0

96.6

101.9

0.0

101.9

22

საქონელი და მომსახურება

91.0

96.6

101.9

0.0

101.9

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 05

საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა “ თანადაფინანსება

0.0

47.0

53.3

0.0

53.3

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

37.2

53.3

0.0

53.3

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

37.2

53.3

0.0

53.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

01 02 06

ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები – სუფთა შავი ზღვისათვის

15.0

0.0

522.3

0.0

522.3

2

ხარჯები

15.0

0.0

179.1

0.0

179.1

22

საქონელი და მომსახურება

15.0

0.0

179.1

0.0

179.1

01 02 07

საგრანტე პროგრამა   „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის “

0

0

30.4

0.0

30.4

2

ხარჯები

0

0

30.4

0.0

30.4

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

15.2

0.0

15.2

01 02 08

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის , ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო “

0

0

270.0

0.0

270.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0

0

244.3

0.0

244.3

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

211.0

0.0

211.0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

32.0

0.0

32.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1.3

0.0

1.3

28

სხვა ხარჯები

0

0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25.7

0.0

25.7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

16222.5

16448.8

23985.2

12323.2

11662.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

9549.0

6792.6

7864.9

1934.6

5930.3

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

427.9

0.0

427.9

22

საქონელი და მომსახურება

6134.6

2027.6

4179.8

0.0

4118.4

24

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

0.0

2944.8

166.5

0.0

8.0

26

გრანტები

217.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

3197.4

1820.2

3480.0

1934.6

1376.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5995.8

9656.2

16635.3

10388.6

5731.7

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

677.7

0.0

920.6

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7129.6

7663.9

14274.6

9666.0

4608.6

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

1777.6

975.7

925.6

0.0

925.6

22

საქონელი და მომსახურება

1358.1

975.7

925.6

0.0

925.6

26

გრანტები

217.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

202.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5099.1

6688.2

13349.0

9666.0

3683.0

33

ვალდებულებების კლება

252.9

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზებისა   და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

5680.5

6175.1

12509.9

9142.0

3367.9

2

ხარჯები

419.5

0.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

217.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

202.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5008.1

6175.1

12509.9

9142.0

3367.9

33

ვალდებულებების კლება

252.9

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

1336.0

933.8

755.0

0.0

755.0

2

ხარჯები

1336.0

933.8

755.0

0.0

755.0

22

საქონელი და მომსახურება

1336.0

933.8

755.0

0.0

755.0

02 01 03

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია –მშენებლობა

113.1

555.0

831.3

524.0

307.3

2

ხარჯები

22.1

41.9

45.0

0.0

45.0

22

საქონელი და მომსახურება

22.1

41.9

45.0

0.0

45.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.0

513.1

786.3

524.0

262.3

02 01 04

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

178.4

0.0

178.4

2

ხარჯები

0.0

0.0

125.6

0.0

125.6

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

125.6

0.0

125.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

52.8

0.0

52.8

02 03

გარე განათება

4756.0

3806.2

3235.1

0.0

3235.1

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

4277.8

3427.0

3068.6

0.0

3068.6

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

427.9

0.0

427.9

22

საქონელი და მომსახურება

4277.8

482.2

2637.6

0.0

2637.6

25

სუბსიდიები

0.0

2944.8

166.5

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276.8

379.2

406.5

0.0

166.5

33

ვალდებულებების კლება

201.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია

4756.0

3806.2

3068.6

0.0

3068.6

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

4277.8

3427.0

3068.6

0.0

3068.6

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

427.9

0.0

427.9

22

საქონელი და მომსახურება

4277.8

482.2

2637.6

0.0

2637.6

25

სუბსიდიები

0.0

2944.8

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276.8

379.2

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

201.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.0

0.0

166.5

0.0

166.5

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

166.5

0.0

166.5

02 04

მშენებლობა , ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

394.0

145.7

701.7

175.3

526.4

2

ხარჯები

282.7

25.7

406.5

0.0

406.5

22

საქონელი და მომსახურება

4.8

3.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

277.9

22.7

406.5

0.0

406.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.5

120.0

295.2

175.3

119.9

33

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია

283.5

25.7

406.5

0.0

406.5

2

ხარჯები

282.7

25.7

406.5

0.0

406.5

22

საქონელი და მომსახურება

4.8

3.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

277.9

22.7

406.5

0.0

406.5

33

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 02

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

110.5

120.0

187.4

175.3

12.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.5

120.0

187.4

175.3

12.1

02 04 03

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

107.8

0.0

107.8

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2181.0

1379.6

1874.5

1202.5

672.0

2

ხარჯები

2103.1

1368.1

1874.5

1202.5

672.0

22

საქონელი და მომსახურება

24.9

13.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

2078.2

1355.1

1874.5

1202.5

672.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11.5

0

0

0

33

ვალდებულებების კლება

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0.0

549.6

757.4

665.3

92.1

2

ხარჯები

0.0

549.6

757.4

665.3

92.1

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

536.6

757.4

665.3

92.1

02 05 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.0

73.9

116.0

94.0

22.0

2

ხარჯები

0.0

73.9

116.0

94.0

22.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

73.9

116.0

94.0

22.0

02 05 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა

0.0

62.2

87.7

0.0

87.7

2

ხარჯები

0.0

50.7

87.7

0.0

87.7

28

სხვა ხარჯები

0.0

50.7

87.7

0.0

87.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11.5

0

0

0

02 05 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია

0.0

89.3

71.9

0.0

71.9

2

ხარჯები

0.0

89.3

71.9

0.0

71.9

28

სხვა ხარჯები

0.0

89.3

71.9

0.0

71.9

02 05 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

2

ხარჯები

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

54.7

0.0

54.7

02 05 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია

0.0

431.3

489.8

443.2

46.6

2

ხარჯები

0.0

431.3

489.8

443.2

46.6

28

სხვა ხარჯები

0.0

431.3

489.8

443.2

46.6

02 05 07

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა

0.0

173.3

215.0

0.0

215.0

2

ხარჯები

0.0

173.3

215.0

0.0

215.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

173.3

215.0

0.0

215.0

02 05 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი   წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა

0.0

0.0

82.0

0.0

82.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

82.0

0.0

82.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

82.0

0.0

82.0

02 06

ქალაქის კეთილმოწყობა

1135.6

1430.2

1248.7

339.6

909.1

2

ხარჯები

819.4

553.7

624.6

0.0

624.6

22

საქონელი და მომსახურება

469.0

553.7

616.6

0.0

555.2

28

სხვა ხარჯები

350.4

0.0

233.9

0.0

61.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.1

876.5

899.1

339.6

284.5

33

ვალდებულებების კლება

60.1

0.0

920.6

0.0

0.0

02 06 01

ქალაქ ქუთაისში , ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

65.5

331.1

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

19.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

331.1

10.0

0.0

10.0

33

ვალდებულებების კლება

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 02

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება

38.2

0.0

57.0

0.0

57.0

2

ხარჯები

29.7

0.0

17.8

0.0

17.8

28

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

17.8

0.0

17.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

39.2

0.0

39.2

33

ვალდებულებების კლება

8.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 03

მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა

21.7

12.4

212.2

0.0

212.2

2

ხარჯები

21.7

0.5

22.8

0.0

22.8

22

საქონელი და მომსახურება

0

0.5

22.8

0

22.8

28

სხვა ხარჯები

21.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.9

189.4

0.0

189.4

02 06 04

საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 05

მრავალსართულიანი სახლების   ფასადების რეაბილიტაცია

458.4

424.8

383.2

339.6

43.6

2

ხარჯები

299.0

0.0

43.6

0.0

43.6

28

სხვა ხარჯები

299.0

0.0

43.6

0.0

43.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.8

424.8

339.6

339.6

0.0

33

ვალდებულებების კლება

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 06

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

190.1

265.6

147.8

0.0

147.8

2

ხარჯები

87.8

156.9

146.9

0.0

146.9

22

საქონელი და მომსახურება

87.8

156.9

138.9

0.0

138.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.3

108.7

0.9

0.0

0.9

02 06 07

შადრევან –აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია

336.6

396.3

438.5

0.0

438.5

2

ხარჯები

336.6

396.3

393.5

0.0

393.5

22

საქონელი და მომსახურება

336.6

396.3

393.5

0.0

393.5

02 08

წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა

247.9

436.7

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

49.3

71.8

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

49.3

71.8

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.9

364.9

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

308.7

967.0

927.9

921.8

6.1

2

ხარჯები

239.1

326.4

738.2

732.1

6.1

28

სხვა ხარჯები

239.1

326.4

738.2

732.1

6.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

640.6

189.7

189.7

0.0

33

ვალდებულებების კლება

69.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10

საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

69.7

165.5

754.7

0.0

754.7

2

ხარჯები

0.0

27.9

60.0

0.0

60.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

27.9

60.0

0.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.4

137.6

694.7

0.0

694.7

33

ვალდებულებების კლება

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

454.0

968.0

18.0

950.0

2

ხარჯები

0.0

16.3

166.9

0.0

166.9

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

0

16.3

166.9

0

166.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

437.7

801.1

18.0

783.1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6558.7

5589.7

7153.4

969.2

6184.2

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

6290.6

5358.7

6107.7

0.0

6107.7

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3719.9

0.0

3719.9

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

481.2

2340.5

0.0

2340.5

24

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

6290.2

4877.5

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

47.3

0.0

47.3

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

267.6

231.0

1045.7

969.2

76.5

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

5427.9

4812.5

4777.4

0.0

4777.4

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

5385.7

4812.5

4772.0

0.0

4772.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3319.0

0.0

3319.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1409.0

0.0

1409.0

25

სუბსიდიები

5385.7

4812.5

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.7

0.0

5.4

0.0

5.4

33

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა – პატრონობა , განვითარება

1130.8

777.2

2032.6

969.2

1063.4

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

904.9

546.2

992.3

0.0

992.3

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

149.7

0.0

149.7

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

481.2

841.1

0.0

841.1

25

სუბსიდიები

904.5

65.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225.9

231.0

1040.3

969.2

71.1

03 02 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა – პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

595.7

712.2

1858.4

969.2

889.2

2

ხარჯები

505.9

481.2

818.1

0.0

818.1

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

481.2

818.1

0.0

818.1

25

სუბსიდიები

505.9

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.8

231.0

1040.3

969.2

71.1

03 02 02

ხე –მცენარეების გადაბელვა

0.0

0.0

174.2

0.0

174.2

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

174.2

0.0

174.2

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

149.7

0.0

149.7

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

23.0

0.0

23.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

03 02 03

მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკი

152.3

27.1

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

142.1

27.1

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

142.1

27.1

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბოტანიკური ბაღი

382.8

37.9

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

256.9

37.9

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

256.5

37.9

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0.0

0.0

343.4

0.0

343.4

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

343.4

0.0

343.4

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

251.2

0.0

251.2

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

90.4

0.0

90.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

04 00

განათლება

9910.6

10389.5

13522.4

2301.6

11220.8

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

9372.6

10031.8

11178.1

0.0

11178.1

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

7305.7

0.0

7305.7

22

საქონელი და მომსახურება

87.0

23.0

3559.9

0.0

3559.9

25

სუბსიდიები

9227.2

9973.3

41.5

0.0

41.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

0.0

115.0

0.0

115.0

28

სხვა ხარჯები

54.5

35.5

2061.0

2000.0

156.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.5

357.7

344.3

301.6

42.7

33

ვალდებულებების კლება

168.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

9410.0

9986.4

11041.0

0.0

11041.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

9192.2

9953.3

11018.1

0.0

11018.1

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

7305.7

0.0

7305.7

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

3502.4

0.0

3502.4

25

სუბსიდიები

9192.2

9953.3

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

115.0

0.0

115.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

33.1

22.9

0.0

22.9

33

ვალდებულებების კლება

158.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება

310.0

324.6

2321.4

2301.6

19.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.0

324.6

321.4

301.6

19.8

04 03

განათლების ღონისძიებები

190.6

78.5

160.0

0.0

160.0

2

ხარჯები

180.4

78.5

160.0

0.0

160.0

22

საქონელი და მომსახურება

87.0

23.0

57.5

0.0

57.5

25

სუბსიდიები

35.0

20.0

41.5

0.0

41.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

54.5

35.5

61.0

0.0

61.0

33

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

13640.0

13527.7

14636.2

373.2

14263.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

11907.8

12161.8

13596.5

0.0

13596.5

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

7623.6

0.0

7623.6

22

საქონელი და მომსახურება

725.1

693.3

2450.9

0.0

2450.9

25

სუბსიდიები

9972.8

10623.4

2347.3

0.0

2347.3

26

გრანტები

470.0

165.0

0.0

0.0

231.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16.0

0.0

67.3

0.0

73.8

28

სხვა ხარჯები

723.9

680.1

859.2

0.0

869.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1479.7

1365.9

1039.7

373.2

666.5

33

ვალდებულებების კლება

252.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

7540.3

7260.8

7463.2

373.2

7090.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

5949.3

5979.8

6493.5

0.0

6493.5

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

2659.8

0.0

2659.8

22

საქონელი და მომსახურება

166.0

222.4

1043.3

0.0

1043.3

25

სუბსიდიები

5165.1

5146.8

1989.5

0.0

1989.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

0.0

20.5

0.0

20.5

28

სხვა ხარჯები

603.1

610.6

780.4

0.0

780.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1427.5

1281.0

969.7

373.2

596.5

33

ვალდებულებების კლება

163.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

3387.7

3509.0

4041.0

0.0

4041.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3322.2

3507.4

3860.7

0.0

3860.7

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

2500.0

0.0

2500.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

830.1

0.0

830.1

25

სუბსიდიები

2883.9

3097.5

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

20.5

0.0

20.5

28

სხვა ხარჯები

438.3

409.9

510.1

0.0

510.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

1.6

180.3

0.0

180.3

33

ვალდებულებების კლება

64.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

კალათბურთის განვითარება

1060.0

950.0

1000.0

0.0

1000.0

2

ხარჯები

1060.0

950.0

1000.0

0.0

1000.0

25

სუბსიდიები

1060.0

950.0

1000.0

0.0

1000.0

05 01 03

ხელბურთის განვითარება

150.0

199.5

200.0

0.0

200.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

144.8

196.1

198.7

0.0

198.7

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

159.8

0.0

159.8

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

25

სუბსიდიები

144.8

196.1

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

23.5

0.0

23.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

3.4

1.3

0.0

1.3

33

ვალდებულებების კლება

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ქალთა ფეხბურთის განვითარება

27.6

115.0

150.0

0.0

150.0

2

ხარჯები

27.6

115.0

150.0

0.0

150.0

25

სუბსიდიები

27.6

115.0

150.0

0.0

150.0

05 01 05

რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

96.6

246.0

250.0

0.0

250.0

2

ხარჯები

96.6

246.0

250.0

0.0

250.0

25

სუბსიდიები

96.6

246.0

250.0

0.0

250.0

05 01 06

სპორტის სასახლის ფუნქციონირება

165.8

34.3

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

165.8

34.3

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

165.8

34.3

0.0

0.0

0.0

05 01 07

ტაეკვონდოს განვითარება

18.2

2.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

18.2

2.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

18.2

2.0

0.0

0.0

0.0

05 01 08

საფეხბურთო კლუბ „ტორპედოს “ ხელშეწყობა

362.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

362.2

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

362.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 09

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1001.3

848.9

946.5

0.0

946.5

2

ხარჯები

749.7

848.9

946.5

0.0

946.5

22

საქონელი და მომსახურება

163.8

142.3

110.2

0.0

110.2

25

სუბსიდიები

406.0

505.9

589.5

0.0

589.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

164.8

200.7

246.8

0.0

246.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.5

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

95.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 10

სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა , რეაბილიტაცია , ექსპლოატაცია

277.5

1089.1

875.7

373.2

502.5

2

ხარჯები

0.0

80.1

87.6

0.0

87.6

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

80.1

87.6

0.0

87.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.5

1009.0

788.1

373.2

414.9

05 01 11

სპორტული მოედნების მოწყობა – რეაბილიტაცია

926.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

924.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 12

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია

67.0

267.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.0

267.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

5996.8

6190.1

7005.0

0.0

7005.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

848.0

0.0

848.0

2

ხარჯები

5873.4

6105.2

6935.0

0.0

6935.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

4963.8

0.0

4963.8

22

საქონელი და მომსახურება

488.7

427.9

1361.6

0.0

1361.6

25

სუბსიდიები

4807.7

5442.8

253.8

0.0

253.8

26

გრანტები

470.0

165.0

0.0

0.0

231.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

46.8

0.0

53.3

28

სხვა ხარჯები

107.0

69.5

60.8

0.0

71.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.2

84.9

70.0

0.0

70.0

33

ვალდებულებების კლება

71.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ „კულტურულ , სახელოვნებლო , საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების “ ხელშეწყობა

3149.5

3685.6

4330.0

0.0

4330.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

750.0

0.0

750.0

2

ხარჯები

3149.5

3680.9

4310.0

0.0

4310.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

3440.0

0.0

3440.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

814.2

0.0

814.2

25

სუბსიდიები

3149.5

3680.9

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

46.8

0.0

46.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

20.0

0.0

20.0

05 02 02

ი .ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

678.0

714.6

830.0

0.0

830.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

659.5

683.0

785.0

0.0

785.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

711.0

0.0

711.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

66.2

0.0

66.2

25

სუბსიდიები

659.5

683.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

31.6

45.0

0.0

45.0

05 02 03

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა

783.8

840.0

866.0

0.0

866.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

98.0

0.0

98.0

2

ხარჯები

783.8

800.0

861.0

0.0

861.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

812.8

0.0

812.8

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

47.8

0.0

47.8

25

სუბსიდიები

783.8

800.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

5.0

0.0

5.0

05 02 04

სსიპ „ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის “ ხელშეწყობა

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის " ხელშეწყობა

35.0

13.4

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

19.2

4.8

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

19.2

4.8

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.8

8.6

0.0

0.0

0.0

05 02 06

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

854.0

936.5

979.0

0.0

979.0

2

ხარჯები

782.8

936.5

979.0

0.0

979.0

22

საქონელი და მომსახურება

488.7

427.9

433.4

0.0

433.4

25

სუბსიდიები

187.1

274.1

253.8

0.0

253.8

26

გრანტები

0

165

231

0

231

28

სხვა ხარჯები

107.0

69.5

60.8

0.0

60.8

33

ვალდებულებების კლება

71.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

აკაკი წერეთლის სახელობის ბიბლიოთეკის მშენებლობა

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26

გრანტები

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

ქუთაის – გაენათის ეპარქია

26.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

8.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

102.9

76.8

168.0

0.0

168.0

2

ხარჯები

85.1

76.8

168.0

0.0

168.0

22

საქონელი და მომსახურება

70.4

43.0

46.0

0.0

46.0

25

სუბსიდიები

0.0

33.8

104.0

0.0

104.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

13.8

0.0

18.0

0.0

18.0

33

ვალდებულებების კლება

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6415.0

3738.1

4585.5

113.8

4471.7

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3268.0

3736.2

4565.3

113.8

4451.5

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

310.9

0.0

310.9

22

საქონელი და მომსახურება

25.1

14.0

538.1

0.0

538.1

25

სუბსიდიები

757.1

796.0

122.0

0.0

122.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2485.4

2926.2

3589.6

113.8

3475.8

28

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

4.7

0.0

4.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2996.4

1.9

20.2

0.0

20.2

33

ვალდებულებების კლება

150.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1027.1

1122.4

1380.0

0.0

1380.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

961.9

1122.4

1379.0

0.0

1379.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

153.7

0.0

153.7

22

საქონელი და მომსახურება

11.6

12.1

55.3

0.0

55.3

25

სუბსიდიები

136.3

130.4

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

814.0

979.9

1169.9

0.0

1169.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

33

ვალდებულებების კლება

65.2

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

147.9

142.5

210.0

0.0

210.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

147.9

142.5

209.0

0.0

209.0

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

153.7

0.0

153.7

22

საქონელი და მომსახურება

11.6

12.1

55.3

0.0

55.3

25

სუბსიდიები

136.3

130.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

209.4

215.0

240.0

0.0

240.0

2

ხარჯები

202.4

215.0

240.0

0.0

240.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

202.4

215.0

240.0

0.0

240.0

33

ვალდებულებების კლება

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

606.4

707.5

852.0

0.0

852.0

2

ხარჯები

550.8

707.5

852.0

0.0

852.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

550.8

707.5

852.0

0.0

852.0

33

ვალდებულებების კლება

55.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 04

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა

47.9

53.6

70.0

0.0

70.0

2

ხარჯები

45.3

53.6

70.0

0.0

70.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

45.3

53.6

70.0

0.0

70.0

33

ვალდებულებების კლება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

3.8

8.0

0.0

8.0

2

ხარჯები

0.0

3.8

8.0

0.0

8.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.8

7.9

0.0

7.9

06 01 06

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5387.9

2615.7

3205.5

113.8

3091.7

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

2306.1

2613.8

3186.3

113.8

3072.5

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

157.2

0.0

157.2

22

საქონელი და მომსახურება

13.5

1.9

482.8

0.0

482.8

25

სუბსიდიები

620.8

665.6

122.0

0.0

122.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1671.4

1946.3

2419.7

113.8

2305.9

28

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

4.6

0.0

4.6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2996.4

1.9

19.2

0.0

19.2

33

ვალდებულებების კლება

85.4

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა

13.3

17.6

50.0

0.0

50.0

2

ხარჯები

13.3

17.6

50.0

0.0

50.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13.3

17.6

50.0

0.0

50.0

06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

804.2

918.7

928.0

0.0

928.0

2

ხარჯები

804.2

918.7

928.0

0.0

928.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

804.2

918.7

895.0

0.0

895.0

06 02 03

 სარიტუალო დახმარება

8.1

4.5

20.0

0.0

20.0

2

ხარჯები

5.4

4.5

20.0

0.0

20.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

4.5

20.0

0.0

20.0

33

ვალდებულებების კლება

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

328.2

285.8

296.7

0.0

296.7

2

ხარჯები

256.8

285.8

296.7

0.0

296.7

22

საქონელი და მომსახურება

13.5

1.9

9.7

0.0

9.7

25

სუბსიდიები

3.0

14.9

27.0

0.0

27.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

239.9

269.0

260.0

0.0

260.0

28

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

71.4

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

174.5

159.5

158.0

0.0

158.0

2

ხარჯები

174.5

159.5

158.0

0.0

158.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

174.5

159.5

158.0

0.0

158.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

151.0

166.7

175.0

0.0

175.0

2

ხარჯები

151.0

166.7

175.0

0.0

175.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

151.0

166.7

175.0

0.0

175.0

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა   დახმარება

24.8

30.2

45.0

0.0

45.0

2

ხარჯები

24.0

30.2

45.0

0.0

45.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

30.2

45.0

0.0

45.0

33

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

უფასო მგზავრობა

168.7

186.7

315.8

113.8

202.0

2

ხარჯები

168.7

186.7

315.8

113.8

202.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

168.7

186.7

315.8

113.8

202.0

06 02 09

უფასო კვება

595.1

619.3

663.0

0.0

663.0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

592.3

617.4

643.8

0.0

643.8

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

157.2

0.0

157.2

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

473.1

0.0

473.1

25

სუბსიდიები

592.3

617.4

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

1.9

19.2

0.0

19.2

06 02 10

 კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა   დახმარება

10.7

16.9

21.0

0.0

21.0

2

ხარჯები

9.1

16.9

21.0

0.0

21.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.1

16.9

21.0

0.0

21.0

33

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 11

ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა

21.5

18.9

18.0

0.0

18.0

2

ხარჯები

21.5

18.9

18.0

0.0

18.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

21.5

18.9

18.0

0.0

18.0

06 02 12

შინმოვლა

27.5

20.0

25.0

0.0

25.0

2

ხარჯები

20.0

20.0

25.0

0.0

25.0

25

სუბსიდიები

20.0

20.0

25.0

0.0

25.0

33

ვალდებულებების კლება

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

2993.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2993.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

50.0

124.2

340.5

0.0

340.5

2

ხარჯები

50.0

124.2

340.5

0.0

340.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

124.2

340.5

0.0

340.5

06 02 15

შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინანსება

5.5

7.0

25.0

0.0

25.0

2

ხარჯები

5.5

7.0

25.0

0.0

25.0

25

სუბსიდიები

5.5

7.0

25.0

0.0

25.0

06 02 16

შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

6.3

12.0

0.0

12.0

2

ხარჯები

0.0

6.3

12.0

0.0

12.0

25

სუბსიდიები

0.0

6.3

12.0

0.0

12.0

06 02 17

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

0.0

6.4

10.0

0.0

10.0

2

ხარჯები

0.0

6.4

10.0

0.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.4

10.0

0.0

10.0

06 02 18

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

06 02 19

საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის " მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა

0.0

24.0

40.0

0.0

40.0

2

ხარჯები

0.0

24.0

40.0

0.0

40.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

24.0

40.0

0.0

40.0

06 02 20

შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2

ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 21

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება

11.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 22

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

47.0

0.0

47.0

06 02 23

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის ) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

2

ხარჯები

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

07 00

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

317.6

547.9

835.8

0.0

835.8

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

256.7

495.1

788.3

0.0

788.3

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

138.0

0.0

138.0

22

საქონელი და მომსახურება

56.5

16.3

637.8

0.0

637.8

25

სუბსიდიები

196.2

478.8

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

11.0

0.0

11.0

28

სხვა ხარჯები

4.0

0.0

1.5

0.0

1.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.7

52.8

47.5

0.0

47.5

33

ვალდებულებების კლება

30.2

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის , დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა

19.8

16.3

20.0

0.0

20.0

2

ხარჯები

10.9

16.3

20.0

0.0

20.0

22

საქონელი და მომსახურება

10.9

16.3

20.0

0.0

20.0

33

ვალდებულებების კლება

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

07 02

ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

07 03

ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

39.0

0.0

85.0

0.0

85.0

2

ხარჯები

19.1

0.0

85.0

0.0

85.0

22

საქონელი და მომსახურება

19.1

0.0

85.0

0.0

85.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

07 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

258.8

531.6

710.8

0.0

710.8

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

226.7

478.8

663.3

0.0

663.3

21

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

138.0

0.0

138.0

22

საქონელი და მომსახურება

26.5

0.0

512.8

0.0

512.8

25

სუბსიდიები

196.2

478.8

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

11.0

0.0

11.0

28

სხვა ხარჯები

4.0

0.0

1.5

0.0

1.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

52.8

47.5

0.0

47.5

33

ვალდებულებების კლება

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 15. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 235.0 ათასი ლარი მიიმართოს : „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 220.0 ათასი ლარის ოდენობით .  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარის ოდენობით . "სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ " კანონის შესაბამისად , სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დასაფინანსებლად 5.0 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 16. დადგინდეს , რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24–ე მუხლის მე –2 ნაწილის თანახმად , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ , საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით .

მუხლი 17. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ , გადახდების განხორციელების წესის შესახებ , ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე “ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანების შესაბამისად .

მუხლი 18. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ 156–ე მუხლის მე –3 პუნქტის შესაბამისად , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%–ს , რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9%–ს .

მუხლი 19. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადებისათვის , საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ მოთხოვნებიდან გამომდინარე , გამოყოფილია 50.0 ათასი ლარი .

მუხლი 20. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –  ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულებზე – სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში , შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .

მუხლი 21. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით საგანგებო , ან /და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით , შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 587.0 ათასი ლარის ოდენობით , რაც კანონით განსაზღვრულ 2%–ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 0,8%–ს , რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი , საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი “ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .

მუხლი 22. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 37.7 ათასი ლარი , ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .

მუხლი 23. გათვალისწინებულ იქნეს , რომ ქალაქ ქუთაისში , 2015–2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის (ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია , ააიპ „სპეციალური სერვისებისათვის " შეძენილი სპეც . ტექნიკა ) აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის : სესხის ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი ) განსაზღვრულია 801.6 ათასი ლარი . დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით , ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ .

მუხლი 24. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების , მხარჯავი დაწესებულებების   საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ “ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2016 წლის 27 იანვრის N125 დადგენილების შესაბამისად .

მუხლი 25. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში გამოცემულ ჟურნალებზე /წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს , რომ   ბეჭდვა დაფინანსებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ , ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო . ტირაჟის არაუმეტეს , 50%–სა , უნდა გადმოეცეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს , მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით , მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება –ჩაბარების აქტის საფუძველზე .

მუხლი 26. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში , სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება ) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს . 

მუხლი 27. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასხვა პროგრამაში , სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად .

მუხლი 28. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის “  დამტკიცებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს მხოლოდ ქალაქის ნაკრები გუნდები (სპორტსმენები და მწვრთნელები ), სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული კალენდარით გათვალისწინებულ ტურნირებში : ქვეყნის პირველობა , ქვეყნის თასი , ქვეყნის ჩემპიონატი . შესაბამისად , აიკრძალოს სხვადასხვა კომერციული ხასიათის ტურნირებისა და საერთაშორისო ტურნირებში (საზღვარგარეთ ) მონაწილეობის დაფინანსება .

მუხლი 29. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ ააიპ „კულტურულ , სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა “ და კულტურის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან სამუსიკო –სახელოვნებო სფერო დაფინანსდება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით , საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა საერთაშორისო უწყებების მიერ განხორციელებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის .

მუხლი 30. ცნობად იქნეს მიღებული , რომ გასული წლის შეუსრულებელი ვალდებულებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეპროგრამიდან , ასევე , შესაბამისი პროგრამებიდან .“

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 25 დეკემბრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიირაკლი შენგელია