ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	23
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/12/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 23/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016379

PDF გადმოწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 31/12/2018 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016353):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით(ათასი ლარი):

დასახელება	2017	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	წლის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
I. შემოსავლები	10771.8	9178,6	5232,0	3946,6	13013.6	6596.1	6417.5
გადასახადები	875.9	790,0	790,0	0	5811.1	5811.1	0
გრანტები	9327.3	7691,5	3744,9	3946,6	6714.5	0	6517.5
სხვა შემოსავლები	568,6	697,1	697,1	0	785	785	0
II. ხარჯები	4903,8	4846,3	4846,3	0	6697.6	6147.9	549.8
შრომის ანაზღაურება	1074.3	1400,0	1400,0	0	1563.5	1495.5	68
საქონელი და მომსახურება	711,5	601,2	601,2	0	1060.2	917.6	142.6
პროცენტი	0	0	0	0	30	30	0
სუბსიდიები	2395.8	2452,1	2452,1	0	3134.6	3087.2	47.4
გრანტები	0,4	0	0	0	5.4	5.4	0
სოციალური უზრუნველყოფა	342,8	393,0	393,0	0	481.2	477.2	4
სხვა ხარჯები	379,0	0	0	0	422.7	135	287.7

III საოპერაციო სალდო	5868,2	4332,3	385,7	3946,6	6316	448.3	5867.8

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3909,6	6999,4	-55,3	7054,7	7918.2	505.8	7412.4
ზრდა	3959,6	7424,7	370,0	7054,7	8266.3	853.9	7412.4
კლება	4998,3	425,3	425,3		348.1	348.1	0

V მთლიანი სალდო	1958,6	-2667,1	441,0	-3108,1	-1602.2	-57.6	1544.6

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება	1412,5	-3002,4	-293,5	-2708,9	-1622.2	-77.6	-1544.6
ზრდა	-3002.4	0			0
კლება	1589.6	3002,4	293,5	2708,9	1622.2	77.6	1544.6
					0
VII .ვალდებულებების ცვლილება	-545,8	-335,3	-335,3		-20	-20	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	0				0
კლება	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	545,8	335,3	335,3	0	20.0	20.0
	0				0
VIII. ბალანსი	0	0	399,2	-399,2	0	0	0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	წლის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	12411,4	12606,3	5950,8	6655,5	14983.6	7021.8	7962.1
შემოსავლები	10771,8	9178,6	5232,0	3946,6	13013.6	6596.1	6417.5
არაფინანსური აქტივების კლება	50,0	425,3	425,3		348.1	348.1	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	9409,2	12606,3	5551,3	7054,7	14983.6	7021.8	7962.1
ხარჯები	4903,8	4846,3	4846,3	0	6697.6	6147.9	549.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3959,6	7424,7	370,0	7054,7	8266.3	853.9	7412.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0			0
ვალდებულებების კლება	545,8	335,3	335,3	0	20,0	20,0	0
ნაშთის ცვლილება	-1589,6	-3002,4	-293,5	-2708,9	-1622.2	-77.6	-1544.6

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13013.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	წლის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	10771.8	9178.6	5232	3946.6	13013.6	6596.1	6417.5
გადასახადები	875.9	790	790	0	5811.1	5811.1	0
გრანტები	9327.3	7691.6	3744.9	3946.7	6417.5	0	6417.5
სხვა შემოსავლები	568.6	697.1	697.1	0	738.2	785	0

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5811.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	წლის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	875.9	790,0	0	790,0	5811.1	0	5811.1
საშემოსავლო გადასახადი	484.7	440,0	0	440,0	0	0	0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0	0	0	0	5071.1	0	5071.1
ქონების გადასახადი	391.2	350,0	0	350,0	740	0	740
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	267.3	300,0	0	300,0	600	0	600
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0	0	0	0	0	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.1	0	0	0	5,0	0	5,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	74.6	30,0	0	30,0	80	0	80
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	45.2	20,0	0	20,0	55	0	55
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0	0	0	0	0	0
სხვა გადასახადები	0	0	0	0	0	0	0

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6417.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
გრანტები	9327,3	7691,6	6417.5
გრანტები	9327.3	7691,6	6417.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9327.3	7691,6	6417.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3697.7	3744,9	242.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3319.7	3616.9	0
სპეციალური ტრანსფერი	250
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	128,0	128,0	242.4
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5629,6	3946.7	6175.1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5629,6	3946.7	5295.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	346
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილოტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტის უზრუნველყოფის მიზნით	0	0	533.8

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 785.0 ათასი ლარის დენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	568,6	697,1	785
შემოსავლები საკუთრებიდან	335,9	330,0	467.6
პროცენტები	20,4	10	32.6
რენტა	315,3	320	435
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	311,3	329,7	415
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	91,9	45,0	142
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	70,3	40,0	117
სანებართვო მოსაკრებელი	11.6	10,0	12
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	58.3	30,0	105
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21.6	5,0	25,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20.9	5,0	25,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	97.7	100,0	90,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0	0	7.2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	43.1	222,1	78.2

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6697.6 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	წლის	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	4903.8	4846,3	4846,3	0	6697.6	6147.9	549.8
შრომის ანაზღაურება	1074.3	1400	1400	0	1563.5	1495.5	68
საქონელი და მომსახურება	711.5	601,2	601,2	0	1060.2	917.6	142.6
პროცენტები	0	0	0	0	30	30	0
სუბსიდიები	2395.8	2452,1	2452,1	0	3134.6	3087.2	47.4
გრანტები	0.4	0	0	0	5.4	5.4	0
სოციალური უზრუნველყოფა	342.8	393,0	393,0	0	481.2	477.2	4
სხვა ხარჯები	379,0	0	0	0	422.7	135	287.7

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7918.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8266.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	305,0	60,0	170
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	9.2	1,7	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3645.4	7220,6	7686.3
04 00	განათლება	0	0	410
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		142,4	0
	სულ ჯამი	3959.6	7424.7	8266.3

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 348.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	50	425.3	348.1
ძირითადი აქტივები	2.2	425.3	308.1
არაწარმოებული აქტივები	47.7	425.3	40
მიწა	47.7	425.3	40

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1860.1	1807.9	2593.1
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1860.1	1807.9	2513.1
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1860.1	1787.9	2493.1
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	20,0	20
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	80
7.2	თავდაცვა	86.1	80.7	80.3
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	3011.1	7070.8	7132.9
7.4 2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა	14.8	851,0	0
7.4 2 1	სოფლის მეურნეობა	14.8	0	0
7.4 4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა	31.4	0	763.0
7.4.4.3	მშენებლობა	31.4	0	763
7.4 5	ტრანსპორტი	2892.4	5806.1	5614.2
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2892.4	5806,1	5614.2
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	72.5	413.7	761
7.5	გარემოს დაცვა	842.7	710,0	1485.9
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	627,1	710,0	952
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	217.7	0	533.4
7.5 3	გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა	0	0	0
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	625,0	0	0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	596,4	307.8	271.8
7.6 1	ბინათმშენებლობა	0	44.8	74.6
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0	0	0
7.6 3	წყალმომარაგება	465	120	0
7.6 4	გარე განათება	131,5	143	182.5
7.6 5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0	0	0
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0	0	14.8
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	47	47	49
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	47	47	49
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	936,4	1154.8	1029.6
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	187,9	299.5	297.6
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	681,7	879	667
7.8 3	ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0	0	0
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	66,7	46.3	65
7.9	განათლება	815,2	546.6	1654.1
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	815,2	546.6	1149
7.9.2	ზოგადი განათლება	0	0	505.1
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	0	0	505.1
7.1	სოციალური დაცვა	668,5	545.4	659
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	19,9	110000	222
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0	0	1.6
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0	0	5
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36,9	42	40
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	176,6	218.5	50
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	433,2	284.9	340.4
	სულ	8863,4	12271	14983.9

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	8645,3	9409,2	12606,3	14983.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	160	469	769	769
	ხარჯები	4978,6	4962,3	4846,3	6697.6
	შრომის ანაზღაურება	1196,5	1074,3	1400	1563.5
	საქონელი და მომსახურება	563,5	711,5	601,2	1060.2
	პროცენტი	0	0	0	30,0
	სუბსიდიები	2628,0	2395,8	2452,1	3134.6
	გრანტები	102,4	0,4	0	5.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	314,9	342,8	393,0	481.2
	სხვა ხარჯები	173,3	379,0	0	422.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3383,8	3959,6	7424,7	8266.3
	ვალდებულებების კლება	282,9	545,8	335,3	20
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი	2587,6	2350,1	2137,4	2593.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	155	155
	ხარჯები	1520,8	1555,0	1747,9	2403.1
	შრომის ანაზღაურება	1138,1	1020,6	1340	1495.5
	საქონელი და მომსახურება	370,8	508,6	397,9	715
	პროცენტი	0	0	0	30
	გრანტები	0	0,4		5.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	8	25,4	10	22.2
	სხვა ხარჯები	3,9	4,0	0	135
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	801,6	305,0	60	170
	ვალდებულებების კლება	265,2	490,1	329,5	20
01 01	ბაღდათის საკრებულო	451,5	438,0	444,5	618
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16	36	36
	ხარჯები	440,5	438,0	444.5	588
	შრომის ანაზღაურება	310,4	301,3	310	375.5
	საქონელი და მომსახურება	130,1	135,9	134,5	155.5
	სოციალური უზრუნველყოფა		0,8	0	2
	სხვა ხარჯი	0	4,0		55
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0	0	30
01 02	ბაღდათის მერია	2144,1	1912,1	1672,9	1875.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139	119	119
	ხარჯები	1080,3	1117,0	1283,47	1735.1
	შრომის ანაზღაურება	827,7	719,3	1030	1120
	საქონელი და მომსახურება	240,7	372,7	243,4	559.5
	პროცენტები	0	0	0	30
	გრანტები	0	0,4		5.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	24,6	10,0	20.2
	სხვა ხარჯები	3,9	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	798,6	305,0	60	140
	ვალდებულებების კლება	265,2	490,1	329,5	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	20,0	20,0
	ხარჯები	0	0	20,0	20,0
	სხვა ხარჯები	0	0	20,0	20,0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	0	80,0
	ხარჯები	0	0	0	60,0
	ხარჯები	0	0	0	60,0
	სხვა ხარჯები		0	0	60,0
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი	0	0	0	60,0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	20,0
01 06	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	68,2	86,1	80,7	80,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	6
	ხარჯები	68,2	76,9	79,0	80,3
	შრომის ანაზღაურება	58,4	53,7	60,0	68,0
	საქონელი და მომსახურება	9,8	23,0	19,0	12,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9,2	1,7	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	68,2	86,1	80,7	80,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	5	5	5
	ხარჯები	68,2	76,6	79,0	80,3
	შრომის ანაზღაურება	58,4	53,7	60,0	68,0
	საქონელი და მომსახურება	9,8	23,0	19,0	12,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9,2	1,7	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3543,8	4493,6	8088,6	8890.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	96	130	130
	ხარჯები	961,6	804,8	868,0	1203.8
	საქონელი და მომსახურება	162,4	134,7	158,0	169.4
	სუბსიდიები	721,9	639,7	710,0	952
	სხვა ხარჯები	77,3	30,4	0	82.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2582,2	3645,4	7220,6	7686.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1702,6	2902,1	5806,1	5029.9
	ხარჯები	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1702,6	2902,1	5806,1	5029.9
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	0	0	0	33.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	33.6
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1702,6	2902,1	5806,1	4996.3
	ხარჯები	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1702,6	2902,1	5806,1	4996.3
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1344,3	1470,6	1868,8	1742.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	95	120	130
	ხარჯები	908,4	756,4	853,0	1094.7
	საქონელი და მომსახურება	157,9	131,5	143,0	142.7
	სუბსიდიები	673,2	624,9	710,0	952
	სხვა ხარჯები	77,3	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,9	682,7	1015,8	647.7
03 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	673,2	627,1	710,0	952
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		95	130	130
	ხარჯები	673,2	624,9	710,0	952
	სუბსიდიები	673,24	624,9	710,0	952
	ვალდებულებების კლება	0	2,1	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0,05	0	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	429,5	247,1	851,0	360.6
	ხარჯები	429,5	247,1	851,0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	429,5	247,1	851,0	360
03 02 03	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10	0	9.5	0
	ხარჯები	0	0	9.5	0
	სუბსიდიები		0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10	0	9.5	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	157,9	131,5	143,0	182.5
	ხარჯები	157,9	131,5	143,0	142.7
	საქონელი და მომსახურება	157,9	131,5	143,0	142.7
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	39.7
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	77,3	0	35,0	74.6
	ხარჯები	77,3	0	0	0
	სხვა ხარჯები	77,3	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	35,0	74.6
03 02 06	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	0	464,9	120	172.8
	ხარჯები	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	464.9	120	172.8
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,5	3,2	5,0	14.8
	ხარჯები	4,5	3,2	5,0	14.8
	საქონელი და მომსახურება	4,5	3,2	5,0	14.8
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	0	0	0	4.8
	ხარჯები	0	0	0	4.8
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	4.8
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	4,5	3,2	5,0	10,0
	ხარჯები	4,5	3,2	5,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	4,5	3,2	5,0	10,0
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	443,7	71,4	0,7	409.7
	ხარჯები	0	0	0	94.3
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	11.9
	სხვა ხარჯები				82.4
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				82.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	443,7	71,4	0,7	315.5
03 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	48,7	14,8	0	149.9
	ხარჯები	48,7	14,8	0	0
	სუბსიდიები	48,7	14,8	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	149.9
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	0	31,4	408,0	757.7
	ხარჯები	0	31,4	10,0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	31,4	398,0	757.7
03 07	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0	0	0	584.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	584.3
03 08	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	0	0	0	201.4
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	201.4
04 00	განათლება	772,5	815,2	546,6	1682.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	271	271
	ხარჯები	772,52	815,2	546,6	1244.1
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	123.8
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0	0	0	123.8
	სუბსიდიები	772,5	815,2	546,6	1149
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	410
04 01	ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი	772,5	815,2	139,8	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0	0
	ხარჯები	772,5	815,2	139,8	0
	სუბსიდიები	772,5	815,2	139,8	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
04 04	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	0	0	406,8	1149
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	271	271
	ხარჯები	0	0	406,8	1149
	სუბსიდია	0	0	406,8	1149
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
04 05	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	0	533.8
	ხარჯები	0	0	0	123.8
	საქონელი და მომსახურება				123.8
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი				123.8
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	სუბსიდია	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	410
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1208,6	938	1160,6	1029.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	192	192
	ხარჯები	1208,6	937,7	1154,8	1029.6
	საქონელი და მომსახურება	20,5	41,3	26,3	45,0
	სუბსიდიები	1085,7	894	1128,5	984.6
	გრანტები	102,4	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	1,6	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	436,8	188	229,5	297,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	0	46	46
	ხარჯები	436,8	187,9	229,5	297,6
	საქონელი და მომსახურება	0,7	6,4	10,0	15,0
	სუბსიდიები	333,7	181,3	219,5	282,6
	გრანტები	102,4	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0,03	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	103,1	6,7	10,0	15,0
	ხარჯები	103,1	6,7	10,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	0,7	6,4	10,0	15,0
	გრანტები	102,4	0	0	0
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	197,2	181,3	219,5	282,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	45	46	46
	ხარჯები	197,2	181,3	219,5	282,6
	სუბსიდიები	197,2	181,3	219,5	282,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი „საირმე“	136,5	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0	0
	ხარჯები	136,5	0	0	0
	სუბსიდიები	136,5	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	471,3	683,2	884,8	667
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	146	146
	ხარჯები	7138	681,71	879,0	667
	სუბსიდიები	713	681,7	879,0	652
	ვალდებულებების კლება	0	1,60		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
05 02 05	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი)	264,7	252,9	424,8	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0	0
	ხარჯები	264,7	252,4	422,2	0
	სუბსიდიები	264,7	252,4	422,2	0
	ვალდებულებების კლება	0	0,6	0	0
05 02 06	ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	448,3	430,3	460,0,0	652
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	146	146
	ხარჯები	448,3	429,3	456,8	652
	სუბსიდიები	448,3	429,3	456,8	652
	ვალდებულებების კლება	0	1	3,2	0
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0	0	0	15,0
	ხარჯები	0	0	0	15,0
	სუბსიდიები	0	0	0	15,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	19,8	35,7	16,3	15,0
	ხარჯები	19,8	35,7	16,3	15,0
	საქონელი და მომსახურება	19,8	34,8	16,3	15,0
	სხვა ხარჯები	0	0,9	0	0
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	39,0	31,0,	30,0	50,0
	ხარჯები	39,0	31,0	30,0	50,0
	სუბსიდიები	39,0	31,0	30,0	50,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	464,6	726	592,4	708
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	15	15	15
	ხარჯები	446,9	715,5	450,0	676.4
	სუბსიდიები	47,9	47	47,0	47,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	306,9	317,1	383,0	429,0
	სხვა ხარჯები	92,1	347,5	0	200
	ვალდებულებების კლება	17,7	10,5	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	142,4	0
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	47,9	47,0	47,0	49
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	15	15	15
	ხარჯები	47,9	47,0	47,0	47,4
	სუბსიდიები	47,9	47,0	47,0	47,4
06 02	სოციალური პროგრამები	416,7	679	545,4	659
	ხარჯები	399	668,5	403,0	659
	სუსიდიები	0	0	20,0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	306,9	317,1	383	459
	სხვა ხარჯები	92,1	347,5	0	200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	142,4	0
	ვალდებულებების კლება	17,7	10,5	0	0
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	140,1	131,8	153,5	190
	ხარჯები	140,1	131,8	153,5	190
	სოციალური უზრუნველყოფა	140,1	131,8	153,5	190
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1,3	0,5	2,0	4
	ხარჯები	1,3	0,5	2,0	4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	0,5	2,0	4
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	3	2,8	3,0	3,0
	ხარჯები	3	2,8	3,0	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3	2,8	3,0	3,0
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	45	44,8	45,0	50,0
	ხარჯები	45	44,8	45,0	50,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45	44,8	45,0	50,0
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	28	36,9	40,0	30,0
	ხარჯები	28	36,9	40,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28	36,9	40,0	30,0
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	76.9	353.1	172,4	242
	ხარჯები	76.9	344.6	30,0	242,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	5.8	30,0	42,0
	სხვა ხარჯები	60.8	338.8	20,0	200
	ვალდებულებების კლება	0	8,5	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	142,4	0
06 02 07	კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	117,4	61,6	55,4	40,0
	ხარჯები	99,7	59,6	55,4	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	68,4	56,2	55,4	40,0
	სხვა ხარჯები	31,3	3,4	0	0
	ვალდებულებების კლება	17,7	2,0	0	0
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	5,0	5,0	10,0	10,0
	ხარჯები	5,0	5,0	10,0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	10,0	10,0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	0	20,0	20,0	32,0
	ხარჯები	0	20,0	20,0	32,0
	სუბსიდიები	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	10,7	20,0	32,0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	0	1,8	2,0	2,4
	ხარჯები	0	1,8	2,0	2,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1,8	2,0	2,4
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	0	0,5	2,0	1,6
	ხარჯები	0	0,5	2,0	1,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0,5	2,0	1,6
06 02 12	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	0	18,4	32,6	33,0
	ხარჯები	0	18,4	32,6	33,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	18,4	32,6	33,0
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	0	1,8	7,5	5,0
	ხარჯები	0	1,8	7,5	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1,8	7,55	5,0
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	0	0	0	3,0
	ხარჯები	0	0	0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	5,0
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	0	0	0	10,0
	ხარჯები	0	0	0	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	10,0
06 02 16	მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0	0	0	3,0
	ხარჯები	0	0	0	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	3,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა მშვილდაძე