„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/07/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016396
18
25/07/2019
ვებგვერდი, 29/07/2019
190020020.35.110.016396
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2019 წლის 25 ივლისი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20.12.2018 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016376)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

I. შემოსავლები

10520.8

4319.0

6201.8

10442,4

4035,1

6407.3

12944,2

6272,0

6672.2

გადასახადები

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

6288. 6

0,000

6288. 6

გრანტები

8814.1

4319.0

4495.1

9144,7

4035,1

5109.6

6435,2

6272,0

163,2

სხვა  შემოსავლები

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

220.4

0

220.4

II. ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755. 5

177.4

5578.1

7794,6

1317,5

6477,1

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0,0

1449.1

1605.5

0,0

1605.5

1796.7

0

1796.7

საქონელი და

მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1303,0

524,1

778,9

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2537.3

0,0

2537.3

2658.7

0,0

2658.7

3055,3

0

3055,3

გრანტები

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

30,0

0

30,0

სოციალური

უზრუნველყოფა

604.3

0,0

604.3

525.3

0,0

525.3

617.3

0

617.3

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0,0

143.0

992,3

793,4

198,9

 

                 

III. საოპერაციო სალდო

5083.0

4281.4

801.6

4686.9

3857.7

829.2

5149,6

4954,5

195,1

 

                 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3578.9

2428.6

1150.3

7316.6

5872.2

1444.4

6707,2

5778,1

929,1

ზრდა

3584.1

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

6749.2

5778.1

971.1

კლება

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

42.0

0

42.0

 

                 

V. მთლიანი სალდო

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

-1557.6

-823.6

-734.0

 

                 

VI. ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

-1604.6

-823.6

-781.0

ზრდა

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

0

0

0

კლება

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6

781.0

 

           

0

   

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

-47.0

0

-47.0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

         

0

0

0

კლება

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

47.0

0

47.0

საშინაო

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

47.0

0

47.0

 

0

         

0

   

VIII. ბალანსი

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსულობები

11608.3

4556.0

7052.3

13107.6

6049.6

7058.0

14590.8

7095.6

7495.2

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

12944.2

6272.0

6672.2

არაფინანსური

აქტივების კლება

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

42.0

0

42.0

ფინანსური აქტივების კლება
 

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6 

781.0 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

6288,6

0

6288,6

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7794.6

1317.5

6477.1

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3584.0

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

6749.2

5778.1

971.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

47.0

0

47.0

ნაშთის ცვლილება

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

მუხლი 3. განისაზღვროს აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12944.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

12944.2

6272.0

6672.2

გადასახადები

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

6288.6

0

6288.6

გრანტები

8814,1

4319,0

4495,1

9144.7

4035.1

5109. 6

6435.2

6272.0

163.2

სხვა შემოსავლები

230,6

0.0

230,6

207. 7

0.0

207. 7

220.4

0

 220.4

“.                

ა.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6435.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8814.1

9144.7

    6435.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

16.2 

სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

 

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8814.1

9144.7

6419.0

სსპ-დან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

4323.7

4962.6

 327.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

144.8

147.0

147.0

კაპიტალური ტრანსფერი

      4319.0

4035.1

 5444.2

სპეციალური ტრანსფერი,
მათ შორის:

     

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

   

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

500.0

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

“;                

ა.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7794.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
 წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7794.6

1317.5

6477.1

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0.0

1449.1

1605.5

0.0

1605.5

1796.7

0

1796.7

საქონელი და მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1303.0

524.1

778.9

პროცენტები

0

0

0

5

52

0

0

0

0

სუბსიდიები

2537.3

0.0

2537.3

2658.7

0.0

2658.7

3055.3

0.0

3055.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0

30.0

სოციალური
უზრუნველყოფა

604.3

0.0

604.3

525.3

0.0

525.3

617.3

0

617.3

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0.0

143.0

992.3

793.4

198.9

 

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6749.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3.0

0

41.3

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3.0

0

41.3

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3412.1

6980.9

5066.5

03 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2970.2

3129.7

2635.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურა

149.1

583.0

411.0

03 02 01

გარე განათება

56.4

468.5

30.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76.5

114.5

381.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

1926.3

937.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164.4

7.6

498.9

03 05

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806.6

2110.6

583.7

04 00

განათლება

123.4

42.7

684.3

04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0

0

0

04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

123.4

27.9

76.5

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0

14.8

607.8

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

45.6

45.6

0

05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

40.2

32.8

0

05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

5.4

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება

0

12.8

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

247. 4

957.1

06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

0

247. 4

957.1

06 02

  სოციალური დაცვა

0

0

0

 

სულ ჯამი

3584.0

7316.6

6749.2

 

მუხლი 9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 


ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2080.3

2312.600

2639.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2080.3

2247.800

2590.900

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2080.3

2241.800

2590.200

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

6.000

0.700

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

64.800

48.3

702

თავდაცვა

73.7

82.000

74.100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3411.8

7277.200

4876.900

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

165.1

2604.100

1533.300

70421

სოფლის მეურნეობა

165.1

2604.100

1533.300

7045

ტრანსპორტი

3095.9

3376.500

2755.200

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3095.9

3376.500

2755.200

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

150.8

1296.600

588.400

705

გარემოს დაცვა

672.9

816.400

925.200

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5.0

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

668.0

816.400

925.200

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

132.9

581.400

1258.800

7061

ბინათმშენებლობა

76.5

142.200

1198.800

7064

გარე განათება

56.4

439.200

30.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.000

0.000

30.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

423.9

588.500

1332.700

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103.8

110.400

115.600

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

320.2

478.100

1217.100

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1010.0

1022.900

994.500

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

454.4

357.300

320.000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

530.5

590.400

592.500

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25.2

25.200

32.000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

50.000

50.000

709

განათლება

896.0

1169.200

2112.100

7091

სკოლამდელი აღზრდა

895.3

943.800

1175.000

7092

ზოგადი განათლება

0.7

225.400

937.100

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.7

225.400

937.100

710

სოციალური დაცვა

320.3

518.100

377.300

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

49.6

53.900

56.800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.5

172.000

208.000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

110.2

292.200

112.500

 

სულ

9021.9

14368.300

14590.8

 

ა.დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 0,7 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ა.ე) მე-14 მუხლის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (კოდი 0301)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზათსა და სოფელ ონტოფოში მდ. კოვზასა და მდ. ნოღელაზე არსებული ბეტონისა და რკინის ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;“;

ა.ვ)  მე-14 მუხლის  2.2 ქვეპუნქტს დაემატოს „2.2.1 და 2.2.2“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2.1.  ბინათმშენებლობა  (კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მრავალბინიან სახლებში საკანალიზაციო   გაყვანილობის რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით;“

„2.2.2.  გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი (კოდი 030201)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი.“;

ა.ზ)  მე-14 მუხლის 2.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.3.  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კოდი 0303)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით; აგრეთვე დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტების შედგენის ხარჯი;“;

ა.თ)  მე-14 მუხლის 3.1 ქვეპუნქტს დაემატოს „3.1.1“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კოდი 0402)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია აბაშის მუნიციპალიტეტში №1 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობა ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხით;“;

ა.ი) მე-14 მუხლის 5.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2. ამბულატორიის მშენებლობა-რემონტი  (კოდი 0602)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში   დაგეგმილია    სოფლებში: სუჯუნა, კეთილარი, ნაესაკოვო.  ქოლობანი, ნორიო, ონტოფო, გეზათი საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა და სოფ. ტყვირში ამბულატორიის რეაბილიტაცია;“;

ა.კ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა-ციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

11608,3

13107.6

6049.6

7058.0

14590.8

7095.6

7495.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

129

0.0

129

134

0.0

134

 

ხარჯები

5437,8

5755.5

177.4

5578.1

7794.4

1317.5

6477.1

 

შრომის ანაზღაურება

1449,1

1605.5

0.0

1605.5

1796.7

0.0

1796.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3584,0

7316.6

5872.2

1444.4

6749.2

5778.1

971.1

 

ვალდებულებების კლება

136.7

0.0

0.0

0.0

47.0

0.0

47.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2080,4

2278.7

0.0

2278.7

2639.2

0.0

2639.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

123

0.0

123

129

0.0

129

 

ხარჯები

2077,3

2243.2

0.0

2243.2

2550.9

0.0

2550.9

 

შრომის ანაზღაურება

1386,9

1543.1

0.0

1543.1

1741.0

0.0

1741.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

41.3

0.0

41.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

47.0

0.0

47.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

665,4

786.5

0.0

786.5

829.7

0.0

829.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

31

 

31

33

 

33

 

ხარჯები

663,8

786.5

0.0

786.5

829.7

0.0

829.7

 

შრომის ანაზღაურება

426,2

521.7

0.0

521.7

542.7

0.0

542.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1415,0

1428.9

0.0

1428.9

1760.5

0.0

1760.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

92

 

92

96

 

96

 

ხარჯები

1413,5

1428.9

0.0

1428.9

1719.2

0.0

1719.2

 

შრომის ანაზღაურება

960,7

1021.4

0.0

1021.4

1198.4

0.0

1198.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

41.3

0.0

41.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

12.5

0.0

12.5

0.7

0.0

0.7

 

ხარჯები

0.0

12.5

0.0

12.5

0.7

0.0

0.7

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

50.8

0.0

50.8

48.3

0.0

48.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

15.3

0.0

15.3

1.3

0.0

1.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

47.0

0.0

47.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,7

82.0

0.0

82.0

74.1

0.0

74.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

0.0

5.0

5

0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

74.1

0.0

74.1

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

55.6

0.0

55.6

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

73,7

82.0

0.0

82.0

74.1

0.0

74.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

 0.0

6.0

5

 0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

74.1

0.0

74.1

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

55.6

0.0

55.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4354,0

7946.6

5833.3

2113.3

7060.9

5366.4

1694.5

 

ხარჯები

805,6

965.7

177.4

788.3

1994.4

989.7

1004.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3412,1

6980.9

5655.9

1325.0

5066.5

4376.7

689.8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

3141,7

3129.7

2395.5

734.2

2755.2

2339.9

415.3

 

ხარჯები

125.7

0.0

0.0

0.0

119.3

101.2

18.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2970,2

3129.7

2395.5

734.2

2635.9

2238.7

397.2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

194,1

595.0

394.5

200.5

1228.8

1113.0

115.8

 

ხარჯები

19.5

12.0

0.0

12.0

817.8

793.4

24.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.1

583.0

394.5

188.5

411.0

319.6

91.4

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

56.4

472.6

394,5

78.1

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.4

457.5

394,5

63.0

30.0

30.0

30.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

56,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76,5

122.4

0.0

122.4

1198.8

1113.0

85.8

 

ხარჯები

0,0

7.9

0.0

7.9

817.8

793.4

24.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,5

114.5

0.0

114.5

381.0

319.6

61.4

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

2103.7

1982.3

121.4

953.3

873.4

79.9

 

ხარჯები

0.0

177.4

177.4

0.0

16.3

14.0

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

1926.3

1804.9

121.4

937.0

859.4

77.6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164,4

7,6

0.0

7,6

580.0

500.0

80.0

 

ხარჯები

23.1

0.0

0.0

0.0

81.1

81.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,9

7,6

0.0

7,6

498.9

418.9

80.0

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806,6

2110.6

1053.4

1057.2

1513.6

540.1

973.5

 

ხარჯები

637,3

776.3

0.0

776.3

929.9

0.0

929.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

583.7

540.1

43.6

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

169.3

1339.3

1053.4

285.8

588.4

540.1

48.3

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

4.7

0.0

4.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

583.7

540.1

43.6

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

637,3

771.4

0.0

771.4

925.2

0.0

925.2

 

ხარჯები

637,3

771.4

0.0

771.4

925.2

0.0

925.2

03 06

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

04 00

განათლება

896,0

944.2

0.0

944.2

2112.1

794.3

1317.8

 

ხარჯები

602.8

901.5

0.0

901.5

1427.8

327.8

1427.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

42.7

0.0

42.7

684.3

466.5

217.8

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

895,3

927.9

0.0

927.9

1175.0

0.0

1098.5

 

ხარჯები

772,0

900.0

0.0

900.0

1098.5

0.0

1098.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

27.9

0.0

27.9

76.5

76.5

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.7

1.5

0.0

1.5

937.1

717.8

219.3

 

ხარჯები

0.7

1.5

0.0

1.5

329.3

327.8

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

0.0

14.8

607.8

390.0

217.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1010,0

968.3

0.0

968.3

994.5

0.0

994.5

 

ხარჯები

964,4

922.7

0.0

922.7

994.5

0.0

994.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

45.6

0.0

45.6

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

454,4

359.2

0.0

359.2

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

414,2

326.4

0.0

326.4

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

555,7

576.2

0.0

576.2

624.5

0.0

      624.5

 

ხარჯები

550,2

576.2

0.0

576.2

624.5

0.0

      624.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

481,8

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო- მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

0.0

441.1

0.0

441.1

562.5

0.0

562.5

 

ხარჯები

0.0

441.1

0.0

441.1

562.5

0.0

562.5

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

48,7

26.0

0.0

26.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

46,1

26.0

0.0

26.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

744,5

887.8

216.3

671.5

1710.0

934.9

775.1

 

ხარჯები

744,5

640.4

0.0

640.4

752.9

0.0

752.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,8

109.2

0.0

109.2

115.6

0.0

115.6

 

ხარჯები

103,8

109.2

0.0

109.2

115.6

0.0

115.6

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

320,5

447.7

216.3

231.4

1217.1

934.9

282.2

 

ხარჯები

320,5

200.3

0.0

200.3

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

957.1

934.9

22.2

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

320,3

330.9

0.0

330.9

377.3

0.0

377.3

 

ხარჯები

320,3

330.9

0.0

330.9

3 77.3

0.0

377.3

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებ

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

06 03 03

06 03 04

06 03 05

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთდროეული, მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

 

ხარჯები

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

06 03 06

06 03 07

სამშობლოს დაცვისას დაღულთა და დევნილთა ოჯახებისათვის სარიტუალო თანხა

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

06 03 08

06 03 09

06 03 10

06 03 11

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის და მკვეთრად გამოხატული I ჯგუფის (შშმ) პირების დახმარების პროგრამა

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

06 03 13

06 03 14

06 03 16

06 03 17

მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 ასაკამდე), 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხეცესთა, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების და თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირის უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამა

112,4

118.6

0.0

118.6

1 55.5

0.0

1 55.5

 

ხარჯები

112,4

118.6

0.0

118.6

155.5

0.0

155.5

06 03 15

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

2.5

0

2.5

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

2.5

0

2.5

2.5

0

2.5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი