„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	07/06/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 11/06/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.167.016445

PDF გადმოწერა

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 01/01/2019, 190020020.35.167.016428).

მუხლი 2

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია

დანართი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	14,364.351	5,276.151	9,088.200	20,096.281	9,034.881	11,061.400
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,000.000	0.000	2,000.000	10,191.300	0.000	10,191.300
გრანტები	9,989.012	4,577.212	5,411.800	11,819.151	5,276.151	6,543.000	9,254.881	9,034.881	220.000
სხვა შემოსავლები	527.711	0.000	527.711	545.200	0.000	545.200	650.100	0.000	650.100
ხარჯები	6,959.093	0.000	6,959.093	7,478.404	25.013	7,453.391	9,432.883	1,117.070	8,315.813
შრომის ანაზღაურება	1,332.193	0.000	1,332.193	1,427.232	0.000	1,427.232	1,715.000	0.000	1,715.000
საქონელი და მომსახურება	2,104.564	0.000	2,104.564	1,515.032	0.000	1,515.032	1,684.683	397.070	1,287.613
პროცენტი	54.133	0.000	54.133	123.300	0.000	123.300	56.500	0.000	56.500
სუბსიდიები	2,952.642	0.000	2,952.642	3,784.227	0.000	3,784.227	4,453.700	0.000	4,453.700
გრანტები	12.500	0.000	12.500	13.200	0.000	13.200	53.200	0.000	53.200
სოციალური უზრუნველყოფა	453.585	0.000	453.585	497.400	0.000	497.400	574.800	0.000	574.800
სხვა ხარჯები	49.475	0.000	49.475	118.013	25.013	93.000	895.000	720.000	175.000
საოპერაციო სალდო	5,658.053	4,577.212	1,080.841	6,885.947	5,251.138	1,634.809	10,663.398	7,917.811	2,745.587
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,635.161	114.892	4,520.269	8,464.298	5,703.730	2,760.568	14,160.211	9,461.148	4,699.063
ზრდა	4,678.722	114.892	4,563.830	8,530.798	5,703.730	2,827.068	14,160.211	9,461.148	4,699.063
კლება	43.561	0.000	43.561	66.500	0.000	66.500	0.000	0.000	0.000
მთლიანი სალდო	1,022.892	4,462.320	-3,439.428	-1,578.351	-452.592	-1,125.759	-3,496.813	-1,543.337	-1,953.476
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3,704.813	-1,543.337	-2,161.476
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,704.813	1,543.337	2,161.476
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,704.813	1,543.337	2,161.476
ვალდებულებების ცვლილება	-142.360	0.000	-142.360	-150.700	0.000	-150.700	-208.000	0.000	-208.000
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	142.360	0.000	142.360	150.700	0.000	150.700	208.000	0.000	208.000
ბალანსი	880.532	4,462.320	-3,581.788	-1,729.051	-452.592	-1,276.459	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12,660.707	4,577.212	8,083.495	14,430.851	5,276.151	9,154.700	20,096.281	9,034.881	11,061.400
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	14,364.351	5,276.151	9,088.200	20,096.281	9,034.881	11,061.400
არაფინანსური აქტივების კლება	43.561	0.000	43.561	66.500	0.000	66.500	0.000	0.000	0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით )	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	11,780.175	114.892	11,665.283	16,159.902	5,728.743	10,431.159	23,801.094	10,578.218	13,222.876
ხარჯები	6,959.093	0.000	6,959.093	7,478.404	25.013	7,453.391	9,432.883	1,117.070	8,315.813
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,678.722	114.892	4,563.830	8,530.798	5,703.730	2,827.068	14,160.211	9,461.148	4,699.063
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	142.360	0.000	142.360	150.700	0.000	150.700	208.000	0.000	208.000
ნაშთის ცვლილება	880.532	4,462.320	-3,581.788	-1,729.051	-452.592	-1,276.459	-3,704.813	-1,543.337	-2,161.476

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9034.881 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	14,364.351	5,276.151	9,088.200	20,096.281	9,034.881	11,061.400
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,000.000	0.000	2,000.000	10,191.300	0.000	10,191.300
გრანტები	9,989.012	4,577.212	5,411.800	11,819.151	5,276.151	6,543.000	9,254.881	9,034.881	220.000
სხვა შემოსავლები	527.711	0.000	527.711	545.200	0.000	545.200	650.100	0.000	650.100

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,000.000	0.000	2,000.000	10,191.300	0.000	10,191.300
საშემოსავლო გადასახადი	847.175	0.000	847.175	750.000	0.000	750.000	0.000	0.000	0.000
ქონების გადასახადი	1,253.248	0.000	1,253.248	1,250.000	0.000	1,250.000	1,350.000	0.000	1,350.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )	239.182	0.000	239.182	230.000	0.000	230.000	380.000	0.000	380.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )	4.995	0.000	4.995	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	916.155	0.000	916.155	940.000	0.000	940.000	940.000	0.000	940.000
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	92.917	0.000	92.917	80.000	0.000	80.000	30.000	0.000	30.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,841.300	0.000	8,841.300
სხვა გადასახადები	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9254.881 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
გრანტები	9,989.012	11,819.151	9,254.881
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,989.012	11,819.151	9,254.881
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,411.800	6,543.000	220.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,191.800	6,323.000	0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი	220.000	220.000	220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,577.212	5,276.151	9,034.881
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3,479.862	5,276.151	8,104.881
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,097.350	0.000	930.000
მგფ -ს თანადაფინანსება	0.000	0.000	0.000
სხვა პროექტები	0.000	0.000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	527.311	545.200	650.100
შემოსავლები საკუთრებიდან	235.351	194.700	198.500
პროცენტები	112.203	108.300	80.000
რენტა	123.148	86.400	118.500
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	69.259	40.000	60.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან	53.888	46.400	58.500
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	39.442	89.100	139.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33.408	88.100	139.200
სანებართვო მოსაკრებელი	19.964	30.600	31.600
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.100	0.000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.000	0.000	0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.000	37.500	75.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13.344	20.000	32.600
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.000	0.000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.034	1.000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6.034	1.000	0.000
ჯარიმები , სანქციები და საურავები	244.933	223.500	312.400
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7.585	37.900	0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9432.883 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,959.093	0.000	6,959.093	7,478.404	25.013	7,453.391	9,432.883	1,117.070	8,315.813
შრომის ანაზღაურება	1,332.193	0.000	1,332.193	1,427.232	0.000	1,427.232	1,715.000	0.000	1,715.000
საქონელი და მომსახურება	2,104.564	0.000	2,104.564	1,515.032	0.000	1,515.032	1,684.683	397.070	1,287.613
პროცენტი	54.133	0.000	54.133	123.300	0.000	123.300	56.500	0.000	56.500
სუბსიდიები	2,952.642	0.000	2,952.642	3,784.227	0.000	3,784.227	4,453.700	0.000	4,453.700
გრანტები	12.500	0.000	12.500	13.200	0.000	13.200	53.200	0.000	53.200
სოციალური უზრუნველყოფა	453.585	0.000	453.585	497.400	0.000	497.400	574.800	0.000	574.800
სხვა ხარჯები	49.475	0.000	49.475	118.013	25.013	93.000	895.000	720.000	175.000

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14160.221 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14160.211 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	186.036	263.400	359.400
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.137	0.000	0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,609.273	7,750.482	9,861.639
განათლება	731.117	471.916	1,913.964
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	138.212	45.000	102.146
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	12.947	0.000	1,923.062
სულ ჯამი	4,678.722	8,530.798	14,160.211

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	43.561	66.500	0.000
ძირითადი აქტივები	0.000	66.500	0.000
მატერიალური მარაგები	0.000	0.000	0.000
არაწარმოებული აქტივები	43.561	0.000	0.000
მიწა	43.561	0.000	0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,267.0	0.0	2,267.0	2,509.8	0.0	2,509.8	2,959.3	0.0	2,959.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები	2,267.0	0.0	2,267.0	2,509.8	0.0	2,509.8	2,882.8	0.0	2,882.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,267.0	0.0	2,267.0	2,434.8	0.0	2,434.8	2,802.8	0.0	2,802.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0	80.0	0.0	80.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	0.0	76.5
702	თავდაცვა	93.0	0.0	93.0	109.2	0.0	109.2	102.0	0.0	102.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,862.5	0.0	2,862.5	6,252.6	5,181.3	1,071.3	7,306.1	5,298.9	2,007.1
7042	სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა	337.3	0.0	337.3	2,073.6	1,776.7	296.9	1,120.0	929.0	191.0
70421	სოფლის მეურნეობა	337.3	0.0	337.3	2,073.6	1,776.7	296.9	1,120.0	929.0	191.0
7045	ტრანსპორტი	2,525.2	0.0	2,525.2	4,179.0	3,404.6	774.4	6,186.1	4,369.9	1,816.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,525.2	0.0	2,525.2	4,179.0	3,404.6	774.4	6,186.1	4,369.9	1,816.2
705	გარემოს დაცვა	526.5	114.9	411.6	1,377.3	0.0	1,377.3	2,684.9	930.0	1,754.9
7051	ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება	411.6	0.0	411.6	617.0	0.0	617.0	400.0	0.0	400.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	114.9	114.9	0.0	760.3	0.0	760.3	2,284.9	930.0	1,354.9
706	საბინაო -კომუნალური მეურნეობა	1,432.7	0.0	1,432.7	1,725.6	217.6	1,508.0	1,702.9	142.9	1,560.0
7063	წყალმომარაგება	532.1	0.0	532.1	619.6	217.6	402.0	850.9	142.9	708.0
7064	გარე განათება	785.4	0.0	785.4	747.4	0.0	747.4	772.0	0.0	772.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში	115.2	0.0	115.2	358.6	0.0	358.6	80.0	0.0	80.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	131.2	0.0	131.2	106.0	0.0	106.0	516.1	331.6	184.5
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	373.1	331.6	41.5
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	373.1	331.6	41.5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	131.2	0.0	131.2	106.0	0.0	106.0	143.0	0.0	143.0
708	დასვენება , კულტურა და რელიგია	1,440.1	0.0	1,440.1	1,040.0	0.0	1,040.0	1,301.1	0.0	1,301.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,186.3	0.0	1,186.3	762.2	0.0	762.2	1,047.1	0.0	1,047.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	221.6	0.0	221.6	234.8	0.0	234.8	194.0	0.0	194.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში	2.2	0.0	2.2	13.0	0.0	13.0	30.0	0.0	30.0
709	განათლება	2,333.8	0.0	2,333.8	2,332.0	304.8	2,027.2	4,851.0	2,324.8	2,526.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,258.3	0.0	2,258.3	1,850.0	0.0	1,850.0	3,974.0	1,447.8	2,526.2
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	471.9	304.8	167.1	877.1	877.1	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	471.9	304.8	167.1	877.1	877.1	0.0
7093	პროფესიული განათლება	75.5	0.0	75.5	10.1	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	551.1	0.0	551.1	556.6	25.0	531.6	2,169.7	1,550.0	619.7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	26.7	0.0	26.7	35.9	0.0	35.9	41.9	0.0	41.9
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	26.7	0.0	26.7	35.9	0.0	35.9	41.9	0.0	41.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	114.7	0.0	114.7	115.0	0.0	115.0	130.5	0.0	130.5
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	358.4	0.0	358.4	370.7	0.0	370.7	442.3	0.0	442.3
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	51.2	0.0	51.2	35.0	25.0	10.0	1,555.0	1,550.0	5.0
	სულ	11,637.8	114.9	11,522.9	16,009.2	5,728.7	10,280.5	23,593.1	10,578.2	13,014.9

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3496.8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3704.8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა. 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა. 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა. 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება. 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა

პროგრამის მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

15.2. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს,

16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს.

16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა.

16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.

16.3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ – ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.

16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარეიერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ.

18.1. სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

18.2. კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებტან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკლოლები და სხვა.

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

19.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება და სხვა.

19.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება;

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს.

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელება.

სარიტუალო ხარჯი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული ) კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	11,780.2	114.9	11,665.3	16,159.9	5,728.7	10,431.2	23,801.1	10,578.2	13,222.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153.0		153.0	128.0		128.0	128.0		128.0
	ხარჯები	6,959.1		6,959.1	7,478.4	25.0	7,453.4	9,432.9	1,117.1	8,315.8
	შრომის ანაზღაურება	1,332.2		1,332.2	1,427.2		1,427.2	1,715.0		1,715.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,678.7	114.9	4,563.8	8,530.8	5,703.7	2,827.1	14,160.2	9,461.1	4,699.1
	ვალდებულებების კლება	142.4		142.4	150.7		150.7	208.0		208.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,269.1		2,269.1	2,519.8		2,519.8	3,167.3		3,167.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0		142.0	122.0		122.0	122.0		122.0
	ხარჯები	2,080.9		2,080.9	2,246.4		2,246.4	2,599.9		2,599.9
	შრომის ანაზღაურება	1,211.9		1,211.9	1,358.2		1,358.2	1,640.0		1,640.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186.0		186.0	263.4		263.4	359.4		359.4
	ვალდებულებების კლება	2.1		2.1	10.0		10.0	208.0		208.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	487.3		487.3	630.9		630.9	704.3		704.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	485.3		485.3	583.4		583.4	606.8		606.8
	შრომის ანაზღაურება	308.0		308.0	386.6		386.6	410.0		410.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9		1.9	47.5		47.5	97.5		97.5
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,781.8		1,781.8	1,803.9		1,803.9	2,098.5		2,098.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129.0		129.0	96.0		96.0	96.0		96.0
	ხარჯები	1,595.6		1,595.6	1,588.0		1,588.0	1,836.6		1,836.6
	შრომის ანაზღაურება	903.9		903.9	971.6		971.6	1,230.0		1,230.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.1		184.1	215.9		215.9	261.9		261.9
	ვალდებულებების კლება	2.1		2.1
01 03	სარეზერვო ფონდი				75.0		75.0	80.0		80.0
	ხარჯები				75.0		75.0	80.0		80.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				10.0		10.0	10.0		10.0
	ვალდებულებების კლება				10.0		10.0	10.0		10.0
01 05	თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი							20.0		20.0
	ხარჯები							20.0		20.0
01 06	სასესხო ვალდებულებების დაფარვა							254.500		254.500
	ხარჯები							56.500		56.500
	ვალდებულებების კლება							198.0		198.0
02 00	თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	93.0		93.0	109.2		109.2	102.0		102.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	91.9		91.9	109.2		109.2	102.0		102.0
	შრომის ანაზღაურება	58.1		58.1	69.0		69.0	75.0		75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1		1.1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა
	ხარჯები
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	93.0		93.0	109.2		109.2	102.0		102.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	91.9		91.9	109.2		109.2	102.0		102.0
	შრომის ანაზღაურება	58.1		58.1	69.0		69.0	75.0		75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1		1.1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,961.9	114.9	4,847.0	9,496.2	5,398.9	4,097.3	11,693.852	6,371.8	5,322.0
	ხარჯები	1,212.4		1,212.4	1,605.0		1,605.0	1,832.2	240.0	1,592.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,609.3	114.9	3,494.4	7,750.5	5,398.9	2,351.6	9,861.6	6,131.8	3,729.8
	ვალდებულებების კლება	140.2		140.2	140.7		140.7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,588.1		2,588.1	4,242.0	3,404.6	837.4	6,186.1	4,369.9	1,816.2
	ხარჯები	23.5		23.5	21.5		21.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,501.7		2,501.7	4,157.5	3,404.6	752.9	6,186.1	4,369.9	1,816.2
	ვალდებულებების კლება	62.9		62.9	63.0		63.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,143.8		2,143.8	4,895.6	1,994.3	2,901.3	4,137.9	1,071.9	3,066.0
	ხარჯები	1,123.2		1,123.2	1,583.5		1,583.5	1,555.0		1,555.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	943.2		943.2	3,234.4	1,994.3	1,240.1	2,582.9	1,071.9	1,511.0
	ვალდებულებების კლება	77.4		77.4	77.7		77.7
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები	609.5		609.5	697.3	217.6	479.7	850.9	142.9	708.0
	ხარჯები	132.7		132.7	32.8		32.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399.4		399.4	586.8	217.6	369.2	850.9	142.9	708.0
	ვალდებულებების კლება	77.4		77.4	77.7		77.7
03 02 03	გარე განათების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები	785.4		785.4	747.4		747.4	772.0		772.0
	ხარჯები	578.9		578.9	681.4		681.4	550.0		550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.6		206.6	66.0		66.0	222.0		222.0
	ვალდებულებების კლება
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	411.6		411.6	617.0		617.0	400.0		400.0
	ხარჯები	411.6		411.6	109.0		109.0	10.0		10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				508.0		508.0	390.0		390.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337.3		337.3	2,073.6	1,776.7	296.9	1,120.0	929.0	191.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337.3		337.3	2,073.6	1,776.7	296.9	1,120.0	929.0	191.0
03 02 06	ა (ა )იპ ლაგოდეხის სერვისცენტრი				760.300		760.300	995.000		995.000
	ხარჯები				760.3		760.3	995.0		995.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	115.2		115.2	358.6		358.6	80.0		80.0
	ხარჯები	65.7		65.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5		49.5	358.6		358.6	80.0		80.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	114.9	114.9					1,289.9	930.0	359.9
	ხარჯები							277.2	240.0	37.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.9	114.9					1,012.6	690.0	322.6
04 00	განათლება	2,333.8		2,333.8	2,332.0	304.8	2,027.2	4,851.0	2,324.8	2,526.2
	ხარჯები	1,602.7		1,602.7	1,860.1		1,860.1	2,937.1	877.1	2,060.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	731.1		731.1	471.9	304.8	167.1	1,914.0	1,447.8	466.2
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,258.3		2,258.3	1,850.0		1,850.0	3,974.0	1,447.8	2,526.2
	ხარჯები	1,527.1		1,527.1	1,850.0		1,850.0	2,060.0		2,060.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	731.1		731.1				1,914.0	1,447.8	466.2
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა				471.916	304.816	167.100	877.070	877.070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				471.916	304.816	167.100	877.070	877.070
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	75.5		75.5	10.1		10.1
	ხარჯები	75.5		75.5	10.1		10.1
05 00	კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,440.1		1,440.1	1,040.0		1,040.0	1,301.1		1,301.1
	ხარჯები	1,301.9		1,301.9	995.0		995.0	1,199.0		1,199.0
	შრომის ანაზღაურება	51.2		51.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.2		138.2	45.0		45.0	102.1		102.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,186.3		1,186.3	762.2		762.2	1,047.1		1,047.1
	ხარჯები	1,076.8		1,076.8	717.2		717.2	945.0		945.0
	შრომის ანაზღაურება	41.7		41.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.5		109.5	45.0		45.0	102.1		102.1
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	646.4		646.4	717.2		717.2	945.0		945.0
	ხარჯები	607.2		607.2	717.2		717.2	945.0		945.0
	შრომის ანაზღაურება	41.7		41.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.1		39.1
05 01 02	სპორტული ობიექტების კაპიტალური	539.9		539.9	45.0		45.0	102.1		102.1
	ხარჯები	469.5		469.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.4		70.4	45.0		45.0	102.1		102.1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	223.8		223.8	247.8		247.8	224.0		224.0
	ხარჯები	195.1		195.1	247.8		247.8	224.0		224.0
	შრომის ანაზღაურება	9.5		9.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.7		28.7
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	221.6		221.6	234.8		234.8	194.0		194.0
	ხარჯები	192.9		192.9	234.8		234.8	194.0		194.0
	შრომის ანაზღაურება	9.5		9.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.7		28.7
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	2.2		2.2	13.0		13.0	30.0		30.0
	ხარჯები	2.2		2.2	13.0		13.0	30.0		30.0
05 03	ტელერადიო მომსახურება , საგამომცემლო საქმიანობა
	ხარჯები
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	682.3		682.3	662.6	25.0	637.6	2,685.8	1,881.6	804.2
	ხარჯები	669.4		669.4	662.6	25.0	637.6	762.7		762.7
	შრომის ანაზღაურება	11.0		11.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9		12.9				1,923.1	1,881.6	41.5
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	131.2		131.2	106.0		106.0	516.1	331.6	184.5
	ხარჯები	118.3		118.3	106.0		106.0	143.0		143.0
	შრომის ანაზღაურება	11.0		11.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9		12.9				373.1	331.6	41.5
06 02	სოციალური პროგრამები	551.1		551.1	556.6	25.0	531.6	2,169.7	1,550.0	619.7
	ხარჯები	551.1		551.1	556.6	25.0	531.6	619.7		619.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							1,550.0	1,550.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	26.7		26.7	35.9		35.9	41.9		41.9
	ხარჯები	26.7		26.7	35.9		35.9	41.9		41.9
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	322.0		322.0	310.7	25.0	285.7	1,882.3	1,550.0	332.3
	ხარჯები	322.0		322.0	310.7	25.0	285.7	332.3		332.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							1,550.0	1,550.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	85.9		85.9	90.0		90.0	110.0		110.0
	ხარჯები	85.9		85.9	90.0		90.0	110.0		110.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	114.7		114.7	115.0		115.0	130.5		130.5
	ხარჯები	114.7		114.7	115.0		115.0	130.5		130.5
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	1.8		1.8	5.0		5.0	5.0		5.0
	ხარჯები	1.8		1.8	5.0		5.0	5.0		5.0

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23.

2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25.

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 27.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 28.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 116,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი;

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 29.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V

მუხლი 30.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.