„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	10/12
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/04/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/05/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.111.016420

PDF გადმოწერა

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 22 054.2 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 26 232.0 ათ. ლარით;

ა.გ) გრანტები 6 370.7 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 337.7 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6 077.7 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ფაქტი				2019 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	18,984.6	3,947.9	15,036.7	19,535.7	4,266.4	15,269.3	21,754.2		6,077.7	15,676.5
გადასახადები	11,101.7	0.0	11,101.7	10,570.2	0.0	10,570.2	12,198.5		0.0	12,198.5
გრანტები	4,194.8	3,947.9	246.9	5,633.1	4,266.4	1,366.7	6,370.7		6,077.7	293.0
სხვა შემოსავლები	3,688.1	0.0	3,688.1	3,332.4	0.0	3,332.4	3,185.0		0.0	3,185.0
ხარჯები	14,156.6	943.5	13,213.1	13,954.7	237.3	13,717.4	19,370.9		4,645.6	14,725.3
შრომის ანაზღაურება	2,427.8	0.0	2,427.8	2,698.8	0.0	2,698.8	2,836.0		0.0	2,836.0
საქონელი და მომსახურება	3,818.7	0.0	3,818.7	1,815.3	0.0	1,815.3	2,110.0		35.8	2,074.2
პროცენტი	52.5	0.0	52.5	86.8	0.0	86.8	49.6		0.0	49.6
სუბსიდიები	5,068.9	0.0	5,068.9	7,983.0	0.0	7,983.0	9,786.6		1,425.0	8,361.6
გრანტები	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	35.0		0.0	35.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,050.5	0.0	1,050.5	898.6	0.0	898.6	933.2		0.0	933.2
სხვა ხარჯები	1,738.2	943.5	794.7	447.2	237.3	209.9	3,620.5		3,184.8	435.7
საოპერაციო სალდო	4,828.0	3,004.4	1,823.6	5,581.0	4,029.1	1,551.9	2,383.3		1,432.1	951.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,223.3	2,733.1	1,490.2	2,291.9	1,950.0	341.9	6,402.6		4,296.0	2,106.6
ზრდა	4,408.1	2,733.1	1,675.0	2,944.7	1,950.0	994.7	6,702.6		4,296.0	2,406.6
კლება	184.8	0.0	184.8	652.8	0.0	652.8	300.0		0.0	300.0
მთლიანი სალდო	604.7	271.3	333.4	3,289.1	2,079.1	1,210.0	-4,019.3		-2,863.9	-1,155.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	314.7	271.3	43.4	3,146.9	2,079.1	1,067.8	-4,177.8		-2,863.9	-1,313.9
ზრდა	1,205.2	939.6	265.6	4,352.1	3,018.7	1,333.4	0.0		0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,205.2	939.6	265.6	4,352.1	3,018.7	1,333.4	0.0
კლება	890.5	668.3	222.2	1,205.2	939.6	265.6	4,177.8		2,863.9	1,313.9
ვალუტა და დეპოზიტები	890.5	668.3	222.2	1,205.2	939.6	265.6	4,177.8		2,863.9	1,313.9
ვალდებულებების ცვლილება	-290.0	0.0	-290.0	-142.2	0.0	-142.2	-158.5		0.0	-158.5
კლება	290.0	0.0	290.0	142.2	0.0	142.2	158.5		0.0	158.5
საშინაო	290.0	0.0	290.0	142.2	0.0	142.2	158.5		0.0	158.5
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	19,169.4	3,947.9	15,221.5	20,188.5	4,266.4	15,922.1	22,054.2	6,077.7	15,976.5
შემოსავლები	18,984.6	3,947.9	15,036.7	19,535.7	4,266.4	15,269.3	21,754.2	6,077.7	15,676.5
არაფინანსური აქტივების კლება	184.8		184.8	652.8		652.8	300.0		300.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0			0.0			0.0
გადასახდელები	18,854.7	3,676.6	15,178.1	17,041.6	2,187.3	14,854.3	26,232.0	8,941.6	17,290.4
ხარჯები	14,156.6	943.5	13,213.1	13,954.7	237.3	13,717.4	19,370.9	4,645.6	14,725.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,408.1	2,733.1	1,675.0	2,944.7	1,950.0	994.7	6,702.6	4,296.0	2,406.6
ვალდებულებების კლება	290.0		290.0	142.2		142.2	158.5		158.5
ნაშთის ცვლილება	314.7	271.3	43.4	3,146.9	2,079.1	1,067.8	-4,177.8	-2,863.9	-1,313.9

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 21 754.2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	18,984.6	3,947.9	15,036.7	19,535.7	4,266.4	15,269.3	21,754.2	6,077.7	15,676.5
გადასახადები	11,101.7	0.0	11,101.7	10,570.2	0.0	10,570.2	12,198.5	0.0	12,198.5
გრანტები	4,194.8	3,947.9	246.9	5,633.1	4,266.4	1,366.7	6,370.7	6,077.7	293.0
სხვა შემოსავლები	3,688.1	0.0	3,688.1	3,332.4	0.0	3,332.4	3,185.0	0.0	3,185.0

“

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 370.7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა


გრანტები	4,194.8	5,633.1	6,370.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	33.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,194.8	5,633.1	6,337.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	246.9	1,366.7	260.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	1,118.8	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	246.9	247.9	260.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,947.9	4,266.4	6,077.7

“

ბ.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19 370.9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი				2018 წლის ფაქტი				2019 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	14,156.6	943.5	13,213.1	13,954.7		237.3	13,717.4	19,370.9		4,645.6	14,725.3
შრომის ანაზღაურება	2,427.8	0.0	2,427.8	2,698.8		0.0	2,698.8	2,836.0		0.0	2,836.0
საქონელი და მომსახურება	3,818.7	0.0	3,818.7	1,815.3		0.0	1,815.3	2,110.0		35.8	2,074.2
პროცენტი	52.5	0.0	52.5	86.8		0.0	86.8	49.6		0.0	49.6
სუბსიდიები	5,068.9	0.0	5,068.9	7,983.0		0.0	7,983.0	9,786.6		1,425.0	8,361.6
გრანტები	0.0	0.0	0.0	25.0		0.0	25.0	35.0		0.0	35.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,050.5	0.0	1,050.5	898.6		0.0	898.6	933.2		0.0	933.2
სხვა ხარჯები	1,738.2	943.5	794.7	447.2		237.3	209.9	3,620.5		3,184.8	435.7

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 402.6 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 702.6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა


არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 408,1	2 944,7	6 702.6
ძირითადი აქტივები	4 408,1	2 944,7	6 702.6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა


არაფინანსური აქტივების კლება	184,8	652,8	300,0
ძირითადი აქტივები	0,5	17,5	100,0
არაწარმოებული აქტივები	184,3	635,3	200,0
მიწა	184,3	635,3	200,0

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,379.4	3,695.0	4,080.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,324.5	3,608.2	4,010.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,324.5	3,608.2	3,860.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	150.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	52.5	86.8	69.6
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2.4	0.0	0.0
702	თავდაცვა	96.8	93.3	111.4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	430.1	486.3	1,578.6
7045	ტრანსპორტი	430.1	486.3	1,578.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	430.1	486.3	1,578.6
705	გარემოს დაცვა	2,568.9	233.5	1,587.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,001.5	13.4	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1,567.4	220.1	87.2
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	1,500.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,817.8	5,036.1	9,255.0
7061	ბინათმშენებლობა	945.7	224.8	1,943.9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,725.9	1,479.6	3,282.8
7064	გარე განათება	962.4	696.8	651.3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	183.8	2,634.9	3,377.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	623.0	623.4	610.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	143.9	165.0	160.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	479.1	458.4	450.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4,375.8	2,857.5	3,945.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3,207.6	1,576.1	1,802.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	947.5	945.6	1,922.2
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	61.1	165.0	90.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	159.6	170.8	130.8
709	განათლება	2,173.9	2,643.5	3,705.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,173.9	2,643.5	3,129.2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	575.8
710	სოციალური დაცვა	1,099.0	1,230.8	1,200.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ ი დაცვა	454.7	456.5	491.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	184.9	11.6	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	459.4	762.7	709.3
	სულ	18,564.7	16,899.4	26,073.5

„ ბ.დ) მე-16 მუხლის პირველი პუნქტი, 1.1, 1.2, 1.2.1 და 1.2.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ: ქუჩების ორმული შეკეთების, საგზაო ნიშნების პასპორტის შედგენის, საგზაო ნიშნების შეძენა-მოწყობის, ქალაქ ფოთში ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რემონტის, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, აღმაშენებლის ქ. №14, №16, №21 ს/სახლების ექსპერტიზის, გარე განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირების და არსებულის შემდგომი დემონტაჟის, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, უსახური შენობების დემონტაჟის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, მდინარე კაპარჭის გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის, სახელმწიფო დროშების შეძენის, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის და სხვა სამუშაოები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის, ორმული შეკეთების, საგზაო ნიშნების შეძენა-მოწყობის, ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები. ასევე, დაფინანსდება საგზაო ნიშნების პასპორტის შედგენის და საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, აღმაშენებლის ქ. №14, №16, №21 ს/სახლების ექსპერტიზის, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირების და არსებულის შემდგომი დემონტაჟის სამუშაოები. ანაზღაურდება განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ძაღლების იზოლირება.

1.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, გათვალისწინებულია ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო, აღმაშენებლის ქ. №14, №16, №21 ს/სახლების ექსპერტიზის და მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების მოვლა-პატრონობის და ლიფტების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

1.2.2 გარეგანათების მოწყობა-რეანილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯები.“,

ბ.ე) მე-16 მუხლის 1.2.4 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„1.2.4 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯები, ასევე აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირების და არსებულის შემდგომი დემონტაჟის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
მაწანწალა ძაღლების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა.“.

ბ.ვ) მე-16 მუხლის 1.3 და 1.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, უსახური შენობების დემონტაჟის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2019 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟის, შენახვა-დასაწყობების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, უსახური შენობების დემონტაჟის, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა. “

ბ.ზ) მე-16 მუხლის 2.1.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.1.3 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს გათვალისწინებულია ნიჩბოსნობის სკოლის (ბესიკის ქუჩაზე მდებარე) შენობის კაპიტალური შეკეთების პროექტირების, ნინო ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის კაპიტალური შეკეთების და მინი სტადიონების სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული სპორტული ობიექტის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარებას. “

ბ.თ) დაემატოს მე-16 მუხლის მეორე პუნქტს 2.1.5 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1.5 სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6000 ადამიანზე. 2019 წელს დაგეგმილია პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გამოყენება;
ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა. “

ბ.ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი	18,854.7	3,676.6	15,178.1	17,041.6	2,187.3	14,854.3	26,232.0	8,941.6	17,290.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146.0	0.0	146.0	147.0	0.0	147.0	147.0	0.0	147.0
	ხარჯები	14,156.6	943.5	13,213.1	13,954.7	237.3	13,717.4	19,370.9	4,645.6	14,725.3
	შრომის ანაზღაურება	2,427.8	0.0	2,427.8	2,698.8	0.0	2,698.8	2,836.0	0.0	2,836.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,408.1	2,733.1	1,675.0	2,944.7	1,950.0	994.7	6,702.6	4,296.0	2,406.6
	ვალდებულებების კლება	290.0	0.0	290.0	142.2	0.0	142.2	158.5	0.0	158.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,599.1	0.0	3,599.1	3,837.2	0.0	3,837.2	4,238.8	0.0	4,238.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	141.0	0.0	141.0	142.0	0.0	142.0	142.0	0.0	142.0
	ხარჯები	3,341.8	0.0	3,341.8	3,643.5	0.0	3,643.5	4,031.9	0.0	4,031.9
	შრომის ანაზღაურება	2,351.0	0.0	2,351.0	2,618.9	0.0	2,618.9	2,752.0	0.0	2,752.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.6	0.0	37.6	51.5	0.0	51.5	48.4	0.0	48.4
	ვალდებულებების კლება	219.7	0.0	219.7	142.2	0.0	142.2	158.5	0.0	158.5
01 01	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	900.6	0.0	900.6	1,134.3	0.0	1,134.3	1,249.0	0.0	1,249.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0		33.0	32.0		32.0	32.0		32.0
	ხარჯები	896.9	0.0	896.9	1,129.2	0.0	1,129.2	1,225.6	0.0	1,225.6
	შრომის ანაზღაურება	646.0	0.0	646.0	790.6	0.0	790.6	814.2	0.0	814.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	5.1	0.0	5.1	23.4	0.0	23.4
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია	2,517.4	0.0	2,517.4	2,473.9	0.0	2,473.9	2,611.7	0.0	2,611.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108.0		108.0	110.0		110.0	110.0		110.0
	ხარჯები	2,390.0	0.0	2,390.0	2,427.5	0.0	2,427.5	2,586.7	0.0	2,586.7
	შრომის ანაზღაურება	1,705.0	0.0	1,705.0	1,828.3	0.0	1,828.3	1,937.8	0.0	1,937.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	0.0	34.1	46.4	0.0	46.4	25.0	0.0	25.0
	ვალდებულებების კლება	93.3	0.0	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	126.2	0.0	126.2	142.2	0.0	142.2	178.5	0.0	178.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ვალდებულებების კლება	126.2	0.0	126.2	142.2	0.0	142.2	158.5	0.0	158.5
01 04 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	126.2	0.0	126.2	142.2	0.0	142.2	158.5	0.0	158.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	126.2	0.0	126.2	142.2	0.0	142.2	158.5	0.0	158.5
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 05	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 06	კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი	52.5	0.0	52.5	86.8	0.0	86.8	49.6	0.0	49.6
	ხარჯები	52.5	0.0	52.5	86.8	0.0	86.8	49.6	0.0	49.6
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	96.8	0.0	96.8	93.3	0.0	93.3	111.4	0.0	111.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	96.8	0.0	96.8	93.3	0.0	93.3	111.4	0.0	111.4
	შრომის ანაზღაურება	76.8	0.0	76.8	79.9	0.0	79.9	84.0	0.0	84.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)	96.8	0.0	96.8	93.3	0.0	93.3	111.4	0.0	111.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0		5.0
	ხარჯები	96.8	0.0	96.8	93.3	0.0	93.3	111.4	0.0	111.4
	შრომის ანაზღაურება	76.8	0.0	76.8	79.9	0.0	79.9	84.0	0.0	84.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,843.4	2,080.1	4,763.3	5,755.9	1,875.6	3,880.3	12,420.8	7,030.7	5,390.1
	ხარჯები	4,563.7	943.5	3,620.2	3,545.6	237.3	3,308.3	6,222.2	4,069.8	3,652.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,253.1	1,136.6	1,116.5	2,210.3	1,638.3	572.0	4,698.6	2,960.9	1,737.7
	ვალდებულებების კლება	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეანილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	430.1	0.0	430.1	486.3	305.3	181.0	1,578.6	1,190.2	388.4
	ხარჯები	142.9	0.0	142.9	19.9	0.0	19.9	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287.2	0.0	287.2	466.4	305.3	161.1	1,558.6	1,190.2	368.4
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,572.8	1,345.1	3,227.7	1,185.8	277.8	908.0	2,712.4	1,752.5	959.9
	ხარჯები	3,922.4	943.5	2,978.9	972.4	143.4	829.0	2,663.9	1,752.5	911.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	623.8	401.6	222.2	213.4	134.4	79.0	48.5	0.0	48.5
	ვალდებულებების კლება	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	945.7	514.1	431.6	224.8	143.4	81.4	1,943.9	1,752.5	191.4
	ხარჯები	945.7	514.1	431.6	224.8	143.4	81.4	1,943.9	1,752.5	191.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეანილიტაცია და ექსპლოატაცია	977.2	0.0	977.2	696.8	0.0	696.8	651.3	0.0	651.3
	ხარჯები	894.3	0.0	894.3	669.3	0.0	669.3	650.0	0.0	650.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.1	0.0	68.1	27.5	0.0	27.5	1.3	0.0	1.3
	ვალდებულებების კლება	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	1,010.9	0.0	1,010.9	13.4	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,001.5	0.0	1,001.5	13.4	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	9.4	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	69.2	0.0	69.2	30.7	0.0	30.7	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	69.2	0.0	69.2	30.7	0.0	30.7	30.0	0.0	30.0
03 02 05	სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეანილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,569.8	831.0	738.8	220.1	134.4	85.7	87.2	0.0	87.2
	ხარჯები	1,011.7	429.4	582.3	34.2	0.0	34.2	40.0	0.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	555.7	401.6	154.1	185.9	134.4	51.5	47.2	0.0	47.2
	ვალდებულებების კლება	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,725.9	697.6	1,028.3	1,479.6	1,285.4	194.2	3,282.8	2,663.0	619.8
	ხარჯები	428.8	0.0	428.8	135.5	89.1	46.4	936.4	892.3	44.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,297.1	697.6	599.5	1,344.1	1,196.3	147.8	2,346.4	1,770.7	575.7
03 03 01	კეთილმოწყობის სამუშაოები	1,725.9	697.6	1,028.3	1,479.6	1,285.4	194.2	3,282.8	2,663.0	619.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0			0.0
	ხარჯები	428.8	0.0	428.8	135.5	89.1	46.4	936.4	892.3	44.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,297.1	697.6	599.5	1,344.1	1,196.3	147.8	2,346.4	1,770.7	575.7
03 04	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.2	0.0	136.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.2	0.0	136.2
03 05	ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“	0.0	0.0	0.0	2,338.2	0.0	2,338.2	2,425.0	0.0	2,425.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	2,320.5	0.0	2,320.5	2,413.0	0.0	2,413.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	12.0	0.0	12.0
03 06	ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“	72.6	0.0	72.6	82.8	0.0	82.8	85.0	0.0	85.0
	ხარჯები	69.6	0.0	69.6	82.8	0.0	82.8	85.0	0.0	85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 07	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.5	0.0	263.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.5	0.0	263.5
03 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	42.0	37.4	4.6	183.2	7.1	176.1	437.3	0.0	437.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	14.5	4.8	9.7	103.9	0.0	103.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	37.4	4.6	168.7	2.3	166.4	333.4	0.0	333.4
03 09	მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	1,425.0	75.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	1,425.0	75.0
04 00	განათლება	2,173.9	0.0	2,173.9	2,643.5	2.1	2,641.4	3,705.0	1,027.2	2,677.8
	ხარჯები	2,146.7	0.0	2,146.7	2,402.3	0.0	2,402.3	3,135.8	575.8	2,560.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.2	0.0	27.2	241.2	2.1	239.1	569.2	451.4	117.8
04 01	ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"	2,158.9	0.0	2,158.9	2,439.2	0.0	2,439.2	2,600.0	0.0	2,600.0
	ხარჯები	2,146.7	0.0	2,146.7	2,402.3	0.0	2,402.3	2,560.0	0.0	2,560.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.2	0.0	12.2	36.9	0.0	36.9	40.0	0.0	40.0
04 03	სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია	15.0	0.0	15.0	204.3	2.1	202.2	529.2	451.4	77.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	204.3	2.1	202.2	529.2	451.4	77.8
04 04	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.0	540.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	540.0	540.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	35.8	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	35.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4,397.6	1,596.5	2,801.1	2,857.5	309.6	2,547.9	3,945.5	883.7	3,061.8
	ხარჯები	2,286.5	0.0	2,286.5	2,421.3	0.0	2,421.3	2,567.2	0.0	2,567.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,089.3	1,596.5	492.8	436.2	309.6	126.6	1,378.3	883.7	494.6
	ვალდებულებების კლება	21.8	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,219.2	1,596.5	1,622.7	1,576.1	309.6	1,266.5	1,802.5	24.1	1,778.4
	ხარჯები	1,121.8	0.0	1,121.8	1,141.4	0.0	1,141.4	1,362.1	0.0	1,362.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,085.8	1,596.5	489.3	434.7	309.6	125.1	440.4	24.1	416.3
	ვალდებულებების კლება	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული სკოლები	180.9	0.0	180.9	181.7	0.0	181.7	185.5	0.0	185.5
	ხარჯები	180.9	0.0	180.9	178.0	0.0	178.0	181.3	0.0	181.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	4.2	0.0	4.2
05 01 01 07	ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"	113.0	0.0	113.0	113.9	0.0	113.9	115.5	0.0	115.5
	ხარჯები	113.0	0.0	113.0	110.2	0.0	110.2	111.3	0.0	111.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	4.2	0.0	4.2
05 01 01 11	ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"	67.9	0.0	67.9	67.8	0.0	67.8	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	67.9	0.0	67.9	67.8	0.0	67.8	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	74.2	0.0	74.2	72.5	0.0	72.5	127.5	0.0	127.5
	ხარჯები	62.6	0.0	62.6	72.5	0.0	72.5	127.5	0.0	127.5
	ვალდებულებების კლება	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02 01	მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5.3	0.0	5.3	8.2	0.0	8.2	4.1	0.0	4.1
	ხარჯები	5.3	0.0	5.3	8.2	0.0	8.2	4.1	0.0	4.1
05 01 04	სტადიონის რეაბილიტაცია	1,885.5	1,521.0	364.5	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	86.0
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,883.0	1,521.0	362.0	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	86.0
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა	202.2	75.5	126.7	425.0	309.6	115.4	343.4	24.1	319.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.2	75.5	126.7	425.0	309.6	115.4	343.4	24.1	319.3
05 01 06	ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	876.4	0.0	876.4	896.9	0.0	896.9	1,060.1	0.0	1,060.1
	ხარჯები	875.8	0.0	875.8	890.9	0.0	890.9	1,053.3	0.0	1,053.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	6.0	0.0	6.0	6.8	0.0	6.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	957.7	0.0	957.7	943.8	0.0	943.8	992.5	0.0	992.5
	ხარჯები	944.0	0.0	944.0	942.4	0.0	942.4	984.3	0.0	984.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	1.4	0.0	1.4	8.2	0.0	8.2
	ვალდებულებების კლება	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)	206.0	0.0	206.0	210.6	0.0	210.6	210.0	0.0	210.0
	ხარჯები	206.0	0.0	206.0	210.6	0.0	210.6	210.0	0.0	210.0
05 02 01 02	ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"	206.0	0.0	206.0	210.6	0.0	210.6	210.0	0.0	210.0
	ხარჯები	206.0	0.0	206.0	210.6	0.0	210.6	210.0	0.0	210.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	99.1	0.0	99.1	119.4	0.0	119.4	151.2	0.0	151.2
	ხარჯები	88.9	0.0	88.9	119.4	0.0	119.4	151.2	0.0	151.2
	ვალდებულებების კლება	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02 01	მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
05 02 03	ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	35.0	0.0	35.0
05 02 05	ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"	123.2	0.0	123.2	129.7	0.0	129.7	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	122.5	0.0	122.5	128.3	0.0	128.3	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	0.0	0.7	1.4	0.0	1.4	5.0	0.0	5.0
05 02 07	ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი	529.4	0.0	529.4	459.1	0.0	459.1	461.3	0.0	461.3
	ხარჯები	526.6	0.0	526.6	459.1	0.0	459.1	458.1	0.0	458.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
05 03	ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	929.7	859.6	70.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929.7	859.6	70.1
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)	61.1	0.0	61.1	165.0	0.0	165.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	61.1	0.0	61.1	165.0	0.0	165.0	90.0	0.0	90.0
05 05	ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	159.6	0.0	159.6	170.8	0.0	170.8	130.8	0.0	130.8
	ხარჯები	159.6	0.0	159.6	170.7	0.0	170.7	130.8	0.0	130.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,743.9	0.0	1,743.9	1,854.2	0.0	1,854.2	1,810.5	0.0	1,810.5
	ხარჯები	1,721.1	0.0	1,721.1	1,848.7	0.0	1,848.7	1,802.4	0.0	1,802.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	5.5	0.0	5.5	8.1	0.0	8.1
	ვალდებულებების კლება	21.9	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")	143.9	0.0	143.9	165.0	0.0	165.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	143.0	0.0	143.0	162.6	0.0	162.6	154.9	0.0	154.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	2.4	0.0	2.4	5.1	0.0	5.1
06 02	ჯანდაცვის სხვა პროგრამები	479.1	0.0	479.1	458.4	0.0	458.4	450.0	0.0	450.0
	ხარჯები	479.1	0.0	479.1	458.4	0.0	458.4	450.0	0.0	450.0
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა	321.9	0.0	321.9	268.1	0.0	268.1	260.0	0.0	260.0
	ხარჯები	321.9	0.0	321.9	268.1	0.0	268.1	260.0	0.0	260.0
06 02 02	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	79.5	0.0	79.5	85.9	0.0	85.9	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	79.5	0.0	79.5	85.9	0.0	85.9	100.0	0.0	100.0
06 02 03	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება	34.8	0.0	34.8	45.5	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	34.8	0.0	34.8	45.5	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0
06 02 04	გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა	9.0	0.0	9.0	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	9.0	0.0	9.0	9.5	0.0	9.5	10.0	0.0	10.0
06 02 05	სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა	33.9	0.0	33.9	33.9	0.0	33.9	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	33.9	0.0	33.9	33.9	0.0	33.9	40.0	0.0	40.0
06 02 06	შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5	37.0	0.0	37.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5	37.0	0.0	37.0
06 02 07	ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	538.3	0.0	538.3	378.0	0.0	378.0	397.2	0.0	397.2
	ხარჯები	517.1	0.0	517.1	378.0	0.0	378.0	397.2	0.0	397.2
	ვალდებულებების კლება	21.2	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 01	სარიტუალო მომსახურება	41.7	0.0	41.7	30.5	0.0	30.5	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	40.3	0.0	40.3	30.5	0.0	30.5	40.0	0.0	40.0
	ვალდებულებების კლება	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 02	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	42.5	0.0	42.5	56.5	0.0	56.5	58.0	0.0	58.0
	ხარჯები	42.5	0.0	42.5	56.5	0.0	56.5	58.0	0.0	58.0
06 03 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	140.8	0.0	140.8	181.5	0.0	181.5	192.2	0.0	192.2
	ხარჯები	139.8	0.0	139.8	181.5	0.0	181.5	192.2	0.0	192.2
	ვალდებულებების კლება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 03 01	ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"	95.8	0.0	95.8	90.9	0.0	90.9	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	94.8	0.0	94.8	90.9	0.0	90.9	90.0	0.0	90.0
	ვალდებულებების კლება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 03 02	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0
06 03 03 03	2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება	12.1	0.0	12.1	12.7	0.0	12.7	15.5	0.0	15.5
	ხარჯები	12.1	0.0	12.1	12.7	0.0	12.7	15.5	0.0	15.5
06 03 03 04	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება	10.0	0.0	10.0	7.8	0.0	7.8	8.0	0.0	8.0
	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	7.8	0.0	7.8	8.0	0.0	8.0
06 03 03 05	სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები	8.0	0.0	8.0	43.8	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	8.0	0.0	8.0	43.8	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0
06 03 03 06	უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად	14.9	0.0	14.9	23.0	0.0	23.0	27.1	0.0	27.1
	ხარჯები	14.9	0.0	14.9	23.0	0.0	23.0	27.1	0.0	27.1
06 03 03 07	უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0
06 03 03 08	შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	4.6	0.0	4.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	4.6	0.0	4.6
06 03 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	203.2	0.0	203.2	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	184.9	0.0	184.9	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	18.3	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 05	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	30.1	0.0	30.1	17.9	0.0	17.9	27.0	0.0	27.0
	ხარჯები	29.6	0.0	29.6	17.9	0.0	17.9	27.0	0.0	27.0
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 06	საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
06 04	მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება	209.0	0.0	209.0	166.6	0.0	166.6	180.0	0.0	180.0
	ხარჯები	208.8	0.0	208.8	166.6	0.0	166.6	180.0	0.0	180.0
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 05	ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	34.0	0.0	34.0	34.0	0.0	34.0	34.0	0.0	34.0
	ხარჯები	34.0	0.0	34.0	34.0	0.0	34.0	34.0	0.0	34.0
06 06	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები	42.2	0.0	42.2	39.9	0.0	39.9	51.6	0.0	51.6
	ხარჯები	41.7	0.0	41.7	39.9	0.0	39.9	51.6	0.0	51.6
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 07	ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“	262.4	0.0	262.4	322.7	0.0	322.7	238.1	0.0	238.1
	ხარჯები	262.4	0.0	262.4	322.7	0.0	322.7	238.1	0.0	238.1
06 08	ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“	35.0	0.0	35.0	289.6	0.0	289.6	299.6	0.0	299.6
	ხარჯები	35.0	0.0	35.0	286.5	0.0	286.5	296.6	0.0	296.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	3.0	0.0	3.0

“.

მუხლი 2

1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 25 აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია