ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

გრანტები

9327,3

7691,6

3754,9

გრანტები

9327.3

7691,6

3754,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9327.3

7691,6

3754,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3697.7

3744,9

567.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3319.7

3616.9

 0

სპეციალური ტრანსფერი

250

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად

128,0

128,0

 567.1

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5629,6

3946.7

3187,8

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
 პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5629,6

3946.7

2841,8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

346.0

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

8645,3

9409,2

12606,3

11525,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

469

769

769

ხარჯები

4978,6

4962,3

4846,3

6516,3

შრომის ანაზღაურება

1196,5

1074,3

1400

1588,5

საქონელი და მომსახურება

563,5

711,5

601,2

799,9

პროცენტი

0

0

0

30,0

სუბსიდიები

2628,0

2395,8

2452,1

2796,1

გრანტები

102,4

0,4

0

5,4

სოციალური უზრუნველყოფა

314,9

342,8

393,0

444,0

სხვა ხარჯები

173,3

379,0

0

852,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3383,8

3959,6

7424,7

4988,9

ვალდებულებების კლება

282,9

545,8

335,3

20,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

2587,6

2350,1

2137,4

2415,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

155

155

ხარჯები

1520,8

1555,0

1747,9

2265,4

შრომის ანაზღაურება

1138,1

1020,6

1340

1520,5

საქონელი და მომსახურება

370,8

508,6

397,9

579,5

პროცენტი

0

0

0

30,0

გრანტები

0

0,4

5.4

სოციალური უზრუნველყოფა

8

25,4

10

15,0

სხვა ხარჯები

3,9

4,0

0

115,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801,6

305,0

60

130,0

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

20,0

01 01

ბაღდათის საკრებულო

451,5

438,0

444,5

637,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

36

36

ხარჯები

440,5

438,0

444.5

617,0

შრომის ანაზღაურება

310,4

301,3

310

400,5

საქონელი და მომსახურება

130,1

135,9

134,5

159,5

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0

2,0

სხვა ხარჯი

0

4,0

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0

0

20,0

01 02

ბაღდათის მერია

2144,1

1912,1

1672,9

1678,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

119

119

ხარჯები

1080,3

1117,0

1283,47

1568,4

შრომის ანაზღაურება

827,7

719,3

1030

1120,0

საქონელი და მომსახურება

240,7

372,7

243,4

400,0

პროცენტები

0

0

0

30,0

გრანტები

0

0,4

5.4

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

24,6

10,0

13,0

სხვა ხარჯები

3,9

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798,6

305,0

60

110,0

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

20,0

20,0

ხარჯები

0

0

20,0

20,0

საქონელი და მომსახურება

0

0

20,0

20,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

80,0

ხარჯები

0

0

0

 60,0

სხვა ხარჯები

0

0

60,0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0

0

0

60,0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

20,0

01 06

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68,2

86,1

80,7

80,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

ხარჯები

68,2

76,9

79,0

80,3

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

68,0

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

12,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68,2

86,1

80,7

80,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

5

ხარჯები

68,2

76,6

79,0

80,3

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

68,0

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

12,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3543,8

4493,6

8088,6

6106,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

96

130

130

ხარჯები

961,6

804,8

868,0

1331,4

საქონელი და მომსახურება

162,4

134,7

158,0

134,0

სუბსიდიები

721,9

639,7

710,0

870,0

სხვა ხარჯები

77,3

30,4

0

327,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2582,2

3645,4

7220,6

4774,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1702,6

2902,1

5806,1

3826,2

ხარჯები

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

3826,2

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0

0

0

24,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

24,0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების

1702,6

2902,1

5806,1

3802,2

 რეაბილიტაცია

ხარჯები

0

0

0

0

სუბსიდიები

0

0

 0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

3802,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1344,3

1470,6

1868,8

1391,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

95

120

130

ხარჯები

908,4

756,4

853,0

1057,4

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

110,0

სუბსიდიები

673,2

624,9

710,0

870,0

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

77,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,9

682,7

1015,8

334,3

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

673,2

627,1

710,0

870,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

130

130

ხარჯები

673,2

624,9

710,0

870,0

სუბსიდიები

673,24

624,9

710,0

870,0

ვალდებულებების კლება

0

2,1

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,05

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

429,5

247,1

851,0

128,5

ხარჯები

429,5

247,1

851,0

128,5

სუბსიდიები

 0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

429,5

247,1

851,0

128,5

03 02 03

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

464,9

120,0

17,0

ხარჯები

0

464,9

120,0

17,0

სუბსიდიები

0

 0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

464,9

120,0

17,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

157,9

131,5

143,0

135,7

ხარჯები

157,9

131,5

143,0

110,0

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

110,0

სუბსიდიები

0

0

 0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

25,7

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

77,3

0

35,0

77,4

ხარჯები

77,3

0

0

77,4

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

77,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35,0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

10

0

9,5

163,1

ხარჯები

10

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10

0

9,5

163,1

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,5

3,2

5,0

24,0

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

24,0

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

24,0

სუბსიდიები

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

0

0

0

7,0

ხარჯები

0

0

0

7,0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7,0

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუკის დამზადება

4,5

3,2

5,0

10,0

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

10,0

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0

0

0

7,0

ხარჯები

0

0

0

7,0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7,0

სუბსიდიები

0

0

 0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

443,7

71,4

0,7

346,0

სხვა ხარჯები

250,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

250,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,7

71,4

0,7

96,0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

48,7

14,8

0

0

ხარჯები

48,7

14,8

0

0

სუბსიდიები

48,7

14,8

0

0

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0

31,4

408,0

518,2

ხარჯები

0

31,4

10,0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,4

398,0

518,2

04 00

განათლება

772,5

815,2

546,6

1438,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271

ხარჯები

772,52

815,2

546,6

1438,1

სუბსიდიები

772,5

815,2

546,6

999,0

სხვა ხარჯები

0

0

0

410,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0

0

0

410,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

772,5

815,2

139,8

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

ხარჯები

772,5

815,2

139,8

0

სუბსიდიები

772,5

815,2

139,8

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 04

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

0

0

406,8

999,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271

ხარჯები

0

0

406,8

999,0

სუბსიდია

0

0

406,8

999,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 05

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

439,1

საქონელი და მომსახურება

29,1

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

29,1

სხვა ხარჯები

0

0

0

410,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0

0

0

410,0

სუბსიდია

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1208,6

938

1160,6

924,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

192

192

ხარჯები

1208,6

937,7

1154,8

924,6

საქონელი და მომსახურება

20,5

41,3

26,3

45,0

სუბსიდიები

1085,7

894

1128,5

879,6

გრანტები

102,4

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

1,6

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

436,8

188

229,5

297,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0

46

46

ხარჯები

436,8

187,9

229,5

297,6

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

სუბსიდიები

333,7

181,3

219,5

282,6

გრანტები

102,4

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0,03

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

103,1

6,7

10,0

15,0

ხარჯები

103,1

6,7

10,0

15,0

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

გრანტები

102,4

0

0

0

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

197,2

181,3

219,5

282,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 28

45

46

46

ხარჯები

197,2

181,3

219,5

282,6

სუბსიდიები

197,2

181,3

219,5

282,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

136,5

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 0

0

ხარჯები

136,5

0

0

0

სუბსიდიები

 136,5

0

 0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

471,3

683,2

884,8

562,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

146

146

ხარჯები

7138

681,71

879,0

562,0

სუბსიდიები

713

681,7

879,0

547

ვალდებულებების კლება

0

1,60

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 02 05

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )

264,7

252,9

424,8

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

ხარჯები

264,7

252,4

422,2

0

სუბსიდიები

 264,7

252,4

422,2

0

ვალდებულებების კლება

0

0,6

0

0

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

448,3

430,3

460,0,0

547,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

146

146

ხარჯები

448,3

429,3

456,8

547,0

სუბსიდიები

 448,3

429,3

456,8

547,0

ვალდებულებების კლება

0

1

3,2

0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

15,0

ხარჯები

0

0

0

15,0

სუბსიდიები

0

0

0 

15,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19,8

35,7

16,3

15,0

ხარჯები

19,8

35,7

16,3

15,0

საქონელი და მომსახურება

19,8

34,8

16,3

15,0

სხვა ხარჯები

0

0,9

0

0

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

39,0

31,0,

30,0

50,0

ხარჯები

39,0

31,0

30,0

50,0

სუბსიდიები

39,0

31,0

30,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

464,6

726

592,4

560,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

15

ხარჯები

446,9

715,5

450,0

476,4

სუბსიდიები

47,9

47

47,0

47,4

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383,0

429,0

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

0

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

84,3

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

47,9

47,0

47,0

47,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15 

15

15

15

ხარჯები

47,9

47,0

47,0

47,4

სუბსიდიები

47,9

47,0

47,0

47,4

06 02

სოციალური პროგრამები

416,7

679

545,4

513,3

ხარჯები

399

668,5

403,0

429,0

სუსიდიები

0

0

20,0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383

429,0

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

84,3

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

140,1

131,8

153,5

162,0

ხარჯები

140,1

131,8

153,5

162,0

სოციალური უზრუნველყოფა

140,1

131,8

153,5

162,0

06 02 02

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,3

0,5

2,0

4.0

ხარჯები

1,3

0,5

2,0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,5

2,0

4.0

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3

2,8

3,0

3,0

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

45

44,8

45,0

50,0

ხარჯები

45

44,8

45,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

45

44,8

45,0

50,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28

36,9

40,0

30,0

ხარჯები

28

36,9

40,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

28

36,9

40,0

30,0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

76.9

353.1

172,4

124,3

ხარჯები

76.9

344.6

30,0

40,0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.1

5.8

30,0

40,0

სხვა ხარჯები

60.8

338.8

20,0

0

ვალდებულებების კლება

0

8,5

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

84,3

06 02 07

კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

117,4

61,6

55,4

40,0

ხარჯები

99,7

59,6

55,4

40,0

სოციალური უზრუნველყოფა

68,4

56,2

55,4

40,0

სხვა ხარჯები

31,3

3,4

0

0

ვალდებულებების კლება

17,7

2,0

0

0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

5,0

5,0

10,0

10,0

ხარჯები

5,0

5,0

10,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

5,0

10,0

10,0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

20,0

20,0

32,0

ხარჯები

0

20,0

20,0

32,0

სუბსიდიები

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10,7

20,0

32,0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

1,8

2,0

2,4

ხარჯები

0

1,8

2,0

2,4

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

2,0

2,4

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0

0,5

2,0

1,6

ხარჯები

0

0,5

2,0

1,6

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0,5

2,0

1,6

06 02 12

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

0

18,4

32,6

33,0

ხარჯები

0

18,4

32,6

33,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

18,4

32,6

33,0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

0

1,8

7,5

5,0

ხარჯები

0

1,8

7,5

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

7,55

5,0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

0

0

0

3,0

ხარჯები

0

0

0

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

5,0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

0

0

10,0

ხარჯები

0

0

0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

10,0

06 02 16

მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0

0

0

3,0

ხარჯები

0

0

0

3,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,0