„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	7
დოკუმენტის მიმღები	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/03/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/03/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.169.016429

PDF გადმოწერა

„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №69 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.169.016419) და დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართი დადგენილებას თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	სულ	მათშორის		სულ	მათშორის		სულ	მათშორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8240.9	2163.6	6077.3	9002,5	2880,6	6121,9	9878,9	3376,2	6502,7
გადასახადები	3304,0		3304,0	3190,0		3190,0	4334,9		4334,9
გრანტები	2978.1	2163.6	814.5	3883,5	2880,6	1002,9	3561,2	3376,2	185,0
სხვა შემოსავლები	1958.8		1958.8	1929,0		1929,0	1982,8		1982,8
ხარჯები	5583.5		5583.5	6707,5		6707,5	8245,2	459,8	7785,4
შრომის ანაზღაურება	1078,1		1078,1	1460,0		1460,0	1503,0		1503,0
საქონელი და მომსახურება	1407,2		1407,2	1108,9		1108,9	816,9	99,8	717,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
პროცენტი				49,1		49,1	50,0		50,0
სუბსიდიები	2765,7		2765,7	3665,3		3665,3	4375,0		4375,0
გრანტები	12,5		12,5	12,5		12,5	528,0		528,0
სოციალური უზრუნველყოფა	317,5		317,5	343,00		343,0	372.3		372.3
სხვა ხარჯები	2,5		2,5	68,7		68,7	600,0	360,0	240,0
საოპერაციო სალდო	2657,4	2163,6	493,8	2295,0	2880,6	-585,6	1633,7	2916,4	-1282,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2727,3	1553,2	1174,1	5193,9	3524,6	1669,3	3679,2	2770,5	908,7
ზრდა	2877,4	1553,2	1324,2	5293,9	3524,6	1769,3	3729,2	2770,5	958,7
კლება	150,1		150,1	100,0	0,0	100,0	50.0		50.0
მთლიანი სალდო	-69,9	610,4	-680,3	-2898,9	-644,0	-2254,9	-2045,5	145,9	-2191,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-70,0	610,4	-680,4	-2898,9	-644,0	-2254,9	-2045,5	145,9	-2191,4
ზრდა	610,4	610,4	0,0				145,9	145,9
ვალუტა და დეპოზიტები	610,4	610,4	0,0				145,9	145,9
კლება	680,4		680,4	2898,9	644,0	2254,9	2191,4		2191,4
ვალუტა და დეპოზიტები	680,4		680,4	2898,9	644,0	2254,9	2191,4		2191,4
ბალანსი
ვალდებულებების ცვლილება	-0.1		-0.1
საშინაო

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8391,0	9102,5	2880,6	6221,9	9928,9	3376,2	6552,7
შემოსავლები	8240,9	9002,5	2880,6	6121,9	9878,9	3376,2	6502,7
არაფინანსური აქტივების კლება	150,1	100,0		100,0	50.0		50.0
გადასახდელები	8461,0	12001,4	3524,6	8476,8	11974,4	3230,3	8744,1
ხარჯები	5583,5	6707,5		6707,5	8245,2	459,8	7785,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2877,4	5293,9	3524,6	1769,3	3729,2	2770,5	958,7
არაფინანსური აქტივების კლება	150,1	100,0		100,0	50.0		50.0
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება	-69.9	-2898,9	-644.0	-2254.9	-2045,5	145,9	-2191,4

მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9878,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8240,9	9002,5	2880,6	6121,9	9878,9	3376,2	6502,7
გადასახადები	3304,0	3190,0		3190,0	4334,9		4334,9
გრანტები	2978,1	3883,5	2880,6	1002,9	3561,2	3376,21	185,0
სხვა შემოსავლები	1958,8	1929,0		1929,0	1982,8		1982,8

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	3304,0	3190,0		3190,0	4334,9		4334,9
საშემოსავლო გადასახადი	312,6	290,0		290,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი					1384,9		1384,9
ქონების გადასახადი	2991,4	2900,0		2900,0	2950,0		2950,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)	185,1	200,0		200,0	230,0		230,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდამიწისა)	3,5	2,0		2,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2688,1	2620,0		2620,0	2680,0		2680,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	114,5	78,0		78,0	40,0		40,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,2

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3561,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
გრანტები	2978,1	3883,5	3561,2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2978,1	3883,5	3561,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	814,5	1002,9	644,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	629,5	817,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	185,0	185,0	185,0
სხვა პროექტები			459,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2163,6	2880,6	2916,4
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება	2163,6	2880,6	2136,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			256,0
გრანტები			524,2

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1982,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	1958,8	1929,0	1982,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	1628,3	1661,0	1782,8
პროცენტები	212,4	185,0	150,0
რენტა	1415,9	1476,0	1632,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1386,4	1456,0	1612,8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	29,5	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	81,4	155,0	70,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	50,0	137,0	50,0
სანებართვო მოსაკრებელი	6,2	97,0	10,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	43,8	40,0	40,0
შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან	31,4	18,0	20,0
შერეული და სხვა არკლასიფიცირებული შემოსავლები	170,2	43,0	10,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	78,9	70,0	120.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 8245,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5583,5	6707,5		6707,5	8245,2	459,8	7785,4
შრომის ანაზღაურება	1078,1	1460,0		1460,0	1503.0		1503.0
საქონელი და მომსახურება	1407,2	1108,8		1108,8	816,9	99,8	717,1
პროცენტები		49,1		49,1	50.0		50.0
სუბსიდიები	2765,7	3665,3		3665,3	4375,0		4375,0
გრანტები	12,5	12.5		12.5	528,0		528,0
სოციალური უზრუნველყოფა	317,5	343,00		343,0	372.3		372.3
სხვა ხარჯები	2,5	68.7		68.7	600,0	360,0	240,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3679,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3729,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2877.4	5293,9	3729,2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	150.1	100.0	50.0
ძირითადი აქტივები
არაწარმოებული აქტივები
მიწა

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1902.7	2415,8	3280,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1895.5	2405,8	3270,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1895.5	2355,8	3220,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		50.0	50.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.1	5.0	5.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.1	5.0	5.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3.1	5.0	5.0
702	თავდაცვა	86.0	103.0	103.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1342.0	3036.3	1901,0
7045	ტრანსპორტი	1342.0	3036.3	1901,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1342.0	3036.3	1901,0
705	გარემოს დაცვა	850.5	1218.4	982,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	639.6	854.8	981,8
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	210.9	363.6	0,8
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	942.1	1511.1	788,1
7061	ბინათმშენებლობა		16,2
7063	წყალმომარაგება	233.7	1065.0	377,9
7064	გარე განათება	571.6	276.7	244,6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	136.8	153.2	165,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	99.0	86.9	92,5
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	99.0	86.9	92,5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1067.6	1128,4	1501,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	333.3	351,5	657,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	642.6	678,4	747.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	65.0	68.0	68.0
7084	ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	26.7	30,5	29.0
709	განათლება	1593.5	1876.5	2660,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1593.5	1876.5	2058,5
7092	ზოგადი განათლება			602,3
710	სოციალურ დაცვა	577,5	625,0	664,3
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	575.7	622.0	662.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1.8	3.0	2,3
	სულ	8460,9	12001,4	11974,4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2045,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 2045,5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2191,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 82.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 103.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2022წ.წ.

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5765,8	3671.7	1113,0	1168,0	1226,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3036,3	1901.0	84,0	88,0	92,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციადა ექსპლუატაცია	2576,3	1605,1	1029,0	1080,0	1134,0
030201	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	16,2
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1065,0	377,9
03 02 03	გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	276,7	244,6
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	1218,4	982,6	1029,0	1080,0	1134,0
03 02 05	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	153.2	165,6

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2019 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება, ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
განათებული ქალაქი და სოფლები;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2019 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

ბ.ბ) წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.

ბ.გ) გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა.

ბ.დ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარიული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და, აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და სოფლებში აგრეთვე მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	1876,5	2660,8	1969,8	2067,8	2170,8
04 01	სკოლამდელი განათლება	1876,5	2058,5	1969,8	2067,8	2170,8
04 02	ზოგადი განათლება		602,3

1. სკოლამდელი განათლება ( პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული პროგრამით, შესაბამისად, საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 974 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

1. როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1128,4	1501.6	1163,5	1220,5	1279,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	351,5	657.3	278,0	291,9	305,9
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	270,5	275,0	278,0	291,9	305,9
05 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	81,0	382.3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	678,4	747,3	784,1	822,7	862,7
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	582,3	647,3	679,1	712,7	747,7
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	96,1	100,0	105,0	110,0	115,0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,5	29,0	30,0	31,0	32,0
05 04	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	68.0	68,0	71,4	74,9	78,6

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
ძალოსნობაში;
ფეხბურთში;
კალათბურთში;
კინგბოქსინგში;
რაგბში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

ლიტერატურული დილა;
მკითხველთა კონფერენცია;
თემატური საღამოები;
წიგნის განხილვა;
თემატური გამოფენები.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით მხატვრული კოლექტივების – ქორეოგრაფიული ანსამბლების: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინოს“ მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

დ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან – გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 გეგმა	2019 გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	711,9	756,8	730,0	748,0	767,9
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	86.9	92,5	86,0	90,3	94,8
06 02	სოციალური პროგრამები	625.0	664,3	643,5	675,5	708,5
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	392.0	422,0	401,6	404,3	407,1
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	230.0	240,0	241,5	252,5	265,1
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.0	2,3	0,9	0,9	0,9
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილისა და ინვალიდის ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 18-22 ლარის ოდენობით;
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომლის ორივე მშობელი ან მარტოხელა მშობელი რეგისტრირებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს – 60 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახი – 1000 ლარი ერთჯერადად;
მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდი ან მონაწილე – 250 ლარი ერთჯერადად;
ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქე – 100 ლარი ყოველთვიურად;
აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ოჯახი – 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.
100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქე – 300 ლარი ერთჯერადად.
მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი შვილი და ოთხი მაინც არის არასრულწლოვანი (18 წლამდე) ბავშვი – თითოეულზე 50 ლარი ერთჯერადად.

ბ.ბ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 20. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	103,0	103,0	107,9	111,8	112,7
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	103,0	103,0	107,9	111,8	112,7

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
	დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	8461,0	1553,2	6907,8	12001,4	3524,6	8476,8	11974.4	3230.3	8744.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129		129	137		137	140		140
	ხარჯები	5583,5		5583,5	6707,5		6707,5	8245,2	459,8	7785,4
	შრომის ანაზღაურება	1078,1		1078,1	1460,0		1460,0	1503,0		1503,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2877,4	1553,2	1324,2	5293,9	3524,6	1769,3	3729.2	2770.5	958.7
	ვალდებულებების კლება	0,1		0,1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1902,8	3.9	1898,9	2415,8	0,3	2415,5	3280.5	313.4	2967.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120		120	128		128	131		131
	ხარჯები	1630,8		1630,8	2153,4		2153,4	2732,6		2732,6
	შრომის ანაზღაურება	1008,4		1008,4	1377,0		1377,0	1420,0		1420,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271,9	3,9	268,0	262,4	0,3	262,1	547.9	313.4	234.5
	ვალდებულებების კლება	0,1		0,1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	481,7		481,7	654,2		654,2	687,5		687,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25		25	27		27	27		27
	ხარჯები	481,0		481,0	633,7		633,7	647,5		647,5
	შრომის ანაზღაურება	309,2		309,2	437,0		437,0	437,0		437,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6		0,6	20,5		20,5	40,0		40,0
	ვალდებულებების კლება	0,1		0,1
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1413,9	3,9	1410,0	1701,6	0,3	1701,3	2533.0	313.4	2219.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95		95	101		101	104		104
	ხარჯები	1142,6		1142,6	1459,7		1459,7	2025,1		2025,1
	შრომის ანაზღაურება	699,2		699,2	940,0		940,0	983,0		983,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271,3	3,9	267,4	241,9	0,3	241,6	507.9	313.4	194.5
01 03	სარეზერვო ფონდი				50,0		50,0	50,0		50,0
	ხარჯები				50,0		50,0	50,0		50,0
01 05	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4,1		4,1	5,0		5,0	5,0		5,0
	ხარჯები	4,1		4,1	5,0		5,0	5,0		5,0
01 06	კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო
	ხარჯები
01 09	ჰერალდიკა	3,1		3,1	5,0		5,0	5,0		5,0
	ხარჯები	3,1		3,1	5,0		5,0	5,0		5,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	86,0		86,0	103,0		103,0	103,0		103,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები	86,0		86,0	103,0		103,0	103,0		103,0
	შრომის ანაზღაურება	69,7		69,7	83,0		83,0	83,0		83,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	86,0		86,0	103,0		103,0	103,0		103,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები	86,0		86,0	103,0		103,0	103,0		103,0
	შრომის ანაზღაურება	69,7		69,7	83,0		83,0	83,0		83,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3134,6	1546,3	1588,3	5765,8	3395,0	2370,8	3671.7	2145.2	1526.5
	ხარჯები	803,5		803,5	1062,8		1062,8	1060,0		1060,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2331,1	1546,3	784,8	4703,0	3395,0	1308,0	2611.7	2145.2	466.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1342,0	1051,6	290,4	3036,3	2375,0	661,3	1901.0	1531.7	369.3
	ხარჯები	45,8		45,8	80,0		80,0	80,0		80,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1296,2	1051,6	244,6	2956,3	2375,0	581,3	1821.0	1531.7	289.3
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1655,8	446,5	1209,3	2576,3	1019,9	1556,4	1605,1	503,5	1101,6
	ხარჯები	757,7		757,7	982,8		982,8	980,0		980,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	898,1	446,5	451,6	1593,5	1019,9	573,6	625,1	503,5	121,6
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები				16,2		16,2
	ხარჯები				16,2		16,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	233,7	174,4	59,3	1065,0	854,8	210,2	377,9	304,4	73,5
	ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	233,7	174,4	59,3	1065,0	854,8	210,2	377,9	304,4	73,5
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	571,6	101,6	470,0	276,7	9,0	267,7	244,6	199,1	45,5
	ხარჯები	185,2		185,2	111,8		111,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386,4	101,6	284,8	164,9	9,0	155,9	244,6	199,1	45,5
03 02 04	გარემოსდაცვითი ღონისძიებები	850,5	170,5	680,0	1218,4	156,1	1062,3	982,6		982,6
	ხარჯები	572,5		572,5	854,8		854,8	980,0		980,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,0	170,5	107,5	363,6	156,1	207,5	2,6		2,6
03 02 04	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
	ხარჯები
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	136,8	48,2	88,6	153,2	0,1	153,1	165,6	110,0	55,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136,8	48,2	88,6	153,2	0,1	153,1	165,6	110,0	55,6
04 00	განათლება	1593,5	0,9	1592,6	1876,5	129,3	1747,2	2660,8	519,7	2141,1
	ხარჯები	1408,2		1408,2	1635,2		1635,2	2473,5	459,8	2013,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,3	0,9	184,4	241,3	129,3	112,0	187,3	59,9	127,4
04 01	სკოლამდელი განათლება	1593,5	0,9	1592,6	1876,5	129,3	1747,2	2058,5	59,9	1998,6
	ხარჯები	1408,2		1408,2	1635,2		1635,2	1871,2		1871,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,3	0,9	184,4	241,3	129,3	112,0	187,3	59,9	127,4
04 02	ზოგადი განათლება							602,3	459,8	142,5
	ხარჯები							602,3	459,8	142,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1067,6	2,1	1065,5	1128,4		1128,4	1501.6	252,0	1249.6
	ხარჯები	978,5		978,5	1042,0		1042,0	1119,3		1119,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,1	2,1	87,0	86,4		86,4	382.3	252,0	130.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	333,3	2,1	331,2	351,5		351,5	657.3	252,0	405.3
	ხარჯები	244,2		244,2	270,5		270,5	275,0		275,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,1	2,1	87,0	81,0		81,0	382.3	252,0	130.3
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	244,2		244,2	270,5		270,5	275,0		275,0
	ხარჯები	244,2		244,2	270,5		270,5	275,0		275,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 01 02	სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა	89,1	2,1	87,0	81,0		81,0	382.3	252,0	130.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,1	2,1	87,0	81,0		81,0	382.3	252,0	130.3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	642,6		642,6	678,4		678,4	747,3		747,3
	ხარჯები	642,6		642,6	674,5		674,5	747,3		747,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				3,9		3,9
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	562,6		562,6	582,3		582,3	647,3		647,3
	ხარჯები	562,6		562,6	578,4		578,4	647,3		647,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				3,9		3,9
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	80,0		80,0	96,1		96,1	100,0		100,0
	ხარჯები	80,0		80,0	96,1		96,1	100,0		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	26,7		26,7	30,5		30,5	29,0		29,0
	ხარჯები	26,7		26,7	29,0		29,0	29,0		29,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				1,5		1,5
05 04	ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	65,0		65,0	68,0		68,0	68,0		68,0
	ხარჯები	65,0		65,0	68,0		68,0	68,0		68,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	676,5		676,5	711,9		711,9	756,8		756,8
	ხარჯები	676,5		676,5	711,1		711,1	756,8		756,8
	არაფინანსური აქტივ. ზრდა				0,8		0,8
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	99,0		99,0	86,9		86,9	92,5		92,5
	ხარჯები	99,0		99,0	86,1		86,1	92,5		92,5
	არაფინანსური აქტივებ. ზრდა				0,8		0,8
06 02	სოციალური პროგრამები	577,5		577,5	625,0		625,0	664,3		664,3
	ხარჯები	577,5		577,5	625,0		625,0	664,3		664,3
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	355,7		355,7	392,0		392,0	422,0		422,0
	ხარჯები	355,7		355,7	392,0		392,0	422,0		422,0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	220,0		220,0	230,0		230,0	240,00		240,0
	ხარჯები	220,0		220,0	230,0		230,0	240,0		240,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1,8		1,8	3,0		3,0	2,3		2,3
	ხარჯები	1,8		1,8	3,0		3,0	2,3		2,3

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24

2019 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26

1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 27

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 28

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 29

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 30

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი.

მუხლი 31

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.