"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	3
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/03/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/03/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016315

PDF გადმოწერა

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
შემოსავლები	14 335 002	11 034 404	11 364 000
გადასახდელები	5 195 309	6 001 254	8 070 000
გრანტები	8 519 910	4 753 400	3 000 000
სხვა შემოსავლები	619 783	279 750	294 000
ხარჯები	8 487 888	7 308 100	8 020 780
შრომის ანაზღაურება	2 690 672	3 348 456	3 916 998
საქონელი და მომსახურება	2 767 610	2 729 739	2 982 546
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000
გრანტები	230 000	219 400	226 000
სოციალური უზრუნველყოფა	487 866	537 437	502 916
სხვა ხარჯები	2 308 740	470 068	389 320
საოპერაციო სალდო	5 847 114	3 726 304	3 343 220
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 135 956	4 011 373	3 561 915
ზრდა (შეძენა)	6 138 210	4 015 685	3 561 915
კლება (გაყიდვა)	2 254	4 312	0
მთლიანი სალდო	-288 842	-285 069	-218 695
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-370 516	-285 069	-218 695
ზრდა	6 500	13 000	19 500
ვალუტა, დეპოზიტები	6 500	13 000	19 500
სესხები	0	0	0
კლება	377 016	298 069	238 195
ვალუტა, დეპოზიტები	377 016	298 069	238 195
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-81 675	0	0
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 675	0	0
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
შემოსულობები	14 337 256	11 038 716	11 364 000
შემოსავლები	14 335 002	11 034 404	11 364 000
არაფინანსური აქტივების კლება	2 254	4 312	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	14 714 272	11 336 785	11 602 195
ხარჯები	8 487 888	7 308 100	8 020 780
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 138 210	4 015 685	3 561 915
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	6 500	13 000	19 500
ვალდებულებების კლება	81 675	0	0
ნაშთის ცვლილება	-377 016	-298 069	-238 195

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 364 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
შემოსულობები	14 337 256	11 038 716	11 364 000
შემოსავლები	14 335 002	11 034 404	11 364 000
გადასახადები	5 195 309	6 001 254	8 070 000
გრანტები	8 519 910	4 753 400	3 000 000
სხვა შემოსავლები	619 783	279 750	294 000
არაფინანსური აქტივების კლება	2 254	4 312	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 070 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გადასახადები	5 195 309	6 001 254	8 070 000
საშემოსავლო გადასახადი	308 002	80 000	0
ქონების გადასახადი	4 887 307	5 921 254	5 900 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 579 737	5 607 634	5 500 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 157	2 000	2 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2 143	1 620	0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	303 270	310 000	398 000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	0	2 170 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გრანტები	8 519 910	4 753 400	3 000 000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	35 195	0	0
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	8 484 715	4 753 400	3 000 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 506 000	1 456 000	0
მიზნობრივი ტრანსფერი	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 843 966	3 297 400	3 000 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	2 134 749	0	0
სპეციალური ტრანსფერი	0	0	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 294 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	619 783	279 750	294 000
შემოსავლები საკუთრებიდან	336 096	205 750	215 000
პროცენტები	221 203	135 750	100 000
დივიდენდები
რენტა	114 893	70 000	115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	110 093	70 000	115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 800	0	0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	13 408	8 000	9 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	13 408	8 000	9 000
სანებართვო მოსაკრებელი	10 844	5 000	5 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	210	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2 354	3 000	4 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	20 874	26 000	20 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	170 739	0	0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	78 666	40 000	50 000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 020 780 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
2	ხარჯები	8 487 888	7 308 100	8 020 780
21	შრომის ანაზღაურება	2 690 672	3 348 456	3 916 998
22	საქონელი და მომსახურება	2 767 610	2 729 739	2 982 546
25	სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000
26	გრანტი	230 000	219 400	226 000
27	სოციალური უზრუნველყოფა	487 866	537 437	502 916
28	სხვა ხარჯები	2 308 740	470 068	389 320

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 561 915 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 561 915 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	19 695	110 093	159 200
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 290 879	3 359 976	3 196 511
05 00	განათლება	788 542	372 647	45 000
06 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი	644 100	172 969	161 204
07 00	მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	394 994	0	0
	სულ ჯამი	6 138 210	4 015 685	3 561 915

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	2 254	4 312	0
ძირითადი აქტივები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	2 254	4 312	0
მიწა	2 254	4 312	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 582 695 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 091 988	2 411 785	2 491 293
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 091 988	2 411 785	2 491 293
70111	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 091 988	2 206 462	2 361 293
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	205 323	130 000
702	თავდაცვა	3 992	5 000	5 000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 320 991	674 919	708 825
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	84 401	70 000	70 000
70421	სოფლის მეურნეობა	84 401	70 000	70 000
7045	ტრანსპორტი	2 236 590	604 919	638 825
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 176 664	509 309	549 925
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	59 926	95 610	88 900
705	გარემოს დაცვა	385 109	456 294	977 638
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	178 543	66 000	120 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	206 566	390 294	857 638
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	2 900 387	3 198 903	2 685 016
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 137 833	1 230 610	887 396
7063	წყალმომარაგება	938 534	1 373 963	867 610
7064	გარე განათება	296 147	339 000	160 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	527 873	294 330	770 010
707	ჯანმრთელობის დაცვა	427 211	467 699	512 100
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	427 211	467 699	512 100
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 743 018	1 374 053	1 521 023
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	618 825	372 163	393 588
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 118 425	995 140	1 117 435
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	5 770	8 000	10 000
709	განათლება	2 283 960	2 151 028	2 337 900
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 209 347	1 475 051	2 000 700
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 074 613	675 977	337 200
710	სოციალური დაცვა	2 469 442	372 538	343 900
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	36 500	39 238	46 000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2 432 942	333 300	297 900
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		14 626 098	11 112 219	11 582 695

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 218 695 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 218 695 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 238 195 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-370 516	-285 069	-218 695
ზრდა	6 500	13 000	19 500
ვალუტა, დეპოზიტები	6 500	13 000	19 500
სესხები	0	0	0
კლება	377 016	298 069	238 195
ვალუტა, დეპოზიტები	377 016	298 069	238 195
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
ვალდებულების ცვლილება	-81 675	0	0
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 675	0	0
სესხები	0	0	0

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ. 2017 წლის 30 ნოემბერს ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 19 500 ლარს.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მთებში ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალური ობიექტების მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდას და ახალი ან/და არსებული მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანებას.

ასევე დაგეგმილია საზაფხულო იალაღებზე შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

2.3.2 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

2.3.3 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების მოვლასა და სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების ახალი მასალების გამოყენებას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.5 ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, სოფელ ყინჩაურის და წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა, ვაშლოვანის და სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე 2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია.

2.3.7 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა სხვადასხვა თემებში, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

ასევე 2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა.

2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყლის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელების სამუშაოები. ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ, საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას – მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები.

2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.

2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები, დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება და ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბის ქუჩები და ეზოები, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში არსებული ეზო, დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ვეტერანთა კლუბის მშენებლობის სამუშაოები.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება მოსახლეობისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის 80%-ით დაფინანსების უზრუნველყოფით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქციონირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ამ კუთხით გამოვავლინოთ პერსპექტიული და ნიჭიერი ბავშვები, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის, კორტოხის და ფუშრუკაულის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.6 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადსხვა ტურისტული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებასა და პოპულარიზაციას.

4.2.8 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 105 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 15 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია ქალთა დღესთან დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა (ფასიანი საჩუქტების გადაცემა), 17 ოქტომბერთან (ვეტერანთა დღე) დაკავშირებით ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებთან შეხვედრა და შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა, ასევე ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ – აჭარის ა.რ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანების „ომგადახდილი“ ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 66 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 19 ბენეფიციარზე და 19 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანმხლებ პირზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 602 195 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
				სულ	მათ შორის
				სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	14 714 272	11 336 785	11 602 195	0	11 602 195
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	538	610	643	0	643
	ხარჯები	8 487 888	7 308 100	8 020 780	0	8 020 780
	შრომის ანაზღაურება	2 690 672	3 348 456	3 916 998	0	3 916 998
	საქონელი და მომსახურება	2 767 610	2 729 739	2 982 546	0	2 982 546
	სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	გრანტები	230 000	219 400	226 000	0	226 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	487 866	537 437	502 916	0	502 916
	სხვა ხარჯები	2 308 740	470 068	389 320	0	389 320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 138 210	4 015 685	3 561 915	0	3 561 915
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 500	13 000	19 500	0	19 500
	ვალდებულებების კლება	81 675	0	0	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 098 488	2 424 785	2 510 793		2 510 793
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	84	145	145		145
	ხარჯები	2 072 294	2 301 692	2 332 093		2 332 093
	შრომის ანაზღაურება	1 291 183	1 617 597	1 737 760		1 737 760
	საქონელი და მომსახურება	761 031	463 700	441 293		441 293
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 018	41 993	4 640		4 640
	სხვა ხარჯები	13 062	178 402	148 400		148 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 695	110 093	159 200		159 200
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 500	13 000	19 500		19 500
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	527 193	649 746	639 700		639 700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	28	28		28
	ხარჯები	527 193	647 346	635 500		635 500
	შრომის ანაზღაურება	346 357	482 466	486 000		486 000
	საქონელი და მომსახურება	180 836	107 116	96 100		96 100
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	4 364	0		0
	სხვა ხარჯები	0	53 400	53 400		53 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 400	4 200		4 200
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 564 795	1 556 716	1 721 593		1 721 593
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	117	117		117
	ხარჯები	1 545 100	1 527 066	1 616 593		1 616 593
	შრომის ანაზღაურება	944 826	1 135 131	1 251 760		1 251 760
	საქონელი და მომსახურება	580 195	353 856	345 193		345 193
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 018	37 629	4 640		4 640
	სხვა ხარჯები	13 062	450	15 000		15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 695	29 650	105 000		105 000
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	99 000	80 000		80 000
	ხარჯები	0	99 000	80 000		80 000
	სხვა ხარჯები	0	99 000	80 000		80 000
01 04	საწევრო შენატანი	6 500	13 000	19 500		19 500
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 500	13 000	19 500		19 500
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0	106 323	50 000		50 000
	ხარჯები	0	28 280	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	2 728	0		0
	სხვა ხარჯები	0	25 552	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78 043	50 000		50 000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	3 992	5 000	5 000		5 000
	ხარჯები	3 992	5 000	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	3 992	5 000	5 000		5 000
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა	3 992	5 000	5 000		5 000
	ხარჯები	3 992	5 000	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	3 992	5 000	5 000		5 000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 292 637	4 478 196	4 371 479	0	4 371 479
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	63	65	0	65
	ხარჯები	955 607	1 118 220	1 174 968	0	1 174 968
	შრომის ანაზღაურება	167 043	239 690	279 720	0	279 720
	საქონელი და მომსახურება	695 463	807 930	825 028	0	825 028
	სოციალური უზრუნველყოფა	400	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	92 700	70 600	70 220	0	70 220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 290 879	3 359 976	3 196 511	0	3 196 511
	ვალდებულებების კლება	46 151	0	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა	2 176 664	509 309	549 925		549 925
	ხარჯები	24 870	25 133	25 000		25 000
	საქონელი და მომსახურება	24 870	25 133	25 000		25 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 151 794	484 176	524 925		524 925
03 01 01	მგზავრთა მომსახურების პროგრამა	24 870	25 133	25 000		25 000
	ხარჯები	24 870	25 133	25 000		25 000
	საქონელი და მომსახურება	24 870	25 133	25 000		25 000
03 01 02	კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია	985 472	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	985 472		0
03 01 03	ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია	3 291	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 291		0
03 01 04	დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	30 429	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 429		0
03 01 05	დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)	4 998	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 998		0
03 01 06	სპეციალური ტექნიკის შეძენა	399 200	17 800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399 200	17 800	0
03 01 07	მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა	699 226	376 394	524 925		524 925
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699 226	376 394	524 925		524 925
03 01 08	ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)	24 271	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 271		0
03 01 09	დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა	4 907	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 907		0
03 01 10	მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი	0	89 982	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	89 982	0		0
03 02	ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“	59 926	95 610	88 900		88 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	13		13
	ხარჯები	59 926	89 420	88 900		88 900
	შრომის ანაზღაურება	47 338	64 260	70 920		70 920
	საქონელი და მომსახურება	12 188	25 060	17 880		17 880
	სოციალური უზრუნველყოფა	400	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	100	100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 190	0		0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 274 641	3 251 103	3 067 358		3 067 358
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	50	52		52
	ხარჯები	767 389	933 667	991 068		991 068
	შრომის ანაზღაურება	119 705	175 430	208 800		208 800
	საქონელი და მომსახურება	643 194	757 737	782 148		782 148
	სხვა ხარჯები	4 490	500	120		120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 465 013	2 317 436	2 076 290		2 076 290
	ვალდებულებების კლება	42 240	0	0		0
03 03 01	გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	719 254	403 570	499 692		499 692
	ხარჯები	296 147	339 000	150 000		150 000
	საქონელი და მომსახურება	296 147	339 000	150 000		150 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	422 000	64 570	349 692		349 692
	ვალდებულებების კლება	1 107	0	0		0
03 03 01 01	მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის პროგრამა	296 147	339 000	160 000		160 000
	ხარჯები	296 147	339 000	150 000		150 000
	საქონელი და მომსახურება	296 147	339 000	150 000		150 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	10 000		10 000
03 03 01 02	მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა	15 735	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 628	0	0
	ვალდებულებების კლება	1 107		0
03 03 01 03	საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია	0	0	339 692		339 692
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	339 692		339 692
03 03 01 04	მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა	147 289	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147 289	0	0
03 03 01 05	ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა	17 540	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 540	0	0
03 03 01 06	კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)	242 544	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242 544	0	0
03 03 01 07	"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა	0	64 570	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	64 570	0
03 03 02	სანიტარიული დასუფთავება	178 543	66 000	120 000		120 000
	ხარჯები	136 693	66 000	70 000		70 000
	საქონელი და მომსახურება	136 693	66 000	70 000		70 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 850	0	50 000		50 000
03 03 02 01	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა	139 093	66 000	70 000		70 000
	ხარჯები	136 693	66 000	70 000		70 000
	საქონელი და მომსახურება	136 693	66 000	70 000		70 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 400	0	0		0
03 03 02 02	ნაგვის კონტეინერების შეძენა	39 450	0	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 450	0	50 000		50 000
03 03 03	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი	0	218 660	410 318		410 318
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	8	10		10
	ხარჯები	0	216 280	409 118		409 118
	შრომის ანაზღაურება	0	30 350	42 000		42 000
	საქონელი და მომსახურება	0	185 930	367 118		367 118
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 380	1 200		1 200
03 03 04	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა	23 950	20 000	20 000		20 000
	ხარჯები	23 950	20 000	20 000		20 000
	საქონელი და მომსახურება	23 950	20 000	20 000		20 000
03 03 05	ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი	219 732	219 540	236 950		236 950
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42		42
	ხარჯები	215 512	212 840	236 950		236 950
	შრომის ანაზღაურება	119 705	145 080	166 800		166 800
	საქონელი და მომსახურება	91 317	67 260	70 030		70 030
	სხვა ხარჯები	4 490	500	120		120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 220	6 700	0		0
03 03 06	წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი	748 047	1 194 414	630 660		630 660
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718 803	1 194 414	630 660	0	630 660
	ვალდებულებების კლება	29 244	0	0		0
03 03 06 01	სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა	72 424	9 880	47 120		47 120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 987	9 880	47 120		47 120
	ვალდებულებების კლება	4 437	0	0		0
03 03 06 02	ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	1 966	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 966	0	0		0
03 03 06 03	კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	17 804	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	17 804	0	0		0
03 03 06 04	სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის წყალსადენის ქსელის მშენებლობა	0	0	128 750		128 750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	128 750		128 750
03 03 06 05	მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)	58 662	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 662	0	0		0
03 03 06 06	სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა	0	0	300 000		300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	300 000		300 000
03 03 06 07	საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა	3 563	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	3 563	0	0		0
03 03 06 08	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)	373 239	181 246	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	373 239	181 246	0
03 03 06 09	ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1 475	0	29 000		29 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	29 000		29 000
	ვალდებულებების კლება	1 475	0	0
03 03 06 10	ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა	18 754	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 754	0	0		0
03 03 06 11	ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	8 755	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 755	0	0
03 03 06 12	დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა	5 456	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 456	0	0		0
03 03 06 13	ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია	26 248	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26 248	0	0		0
03 03 06 14	ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	239 450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	239 450	0
03 03 06 15	კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	159 701	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 701	0	0		0
03 03 06 16	დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	198 998	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	198 998	0
03 03 06 17	უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	68 920	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	68 920	0
03 03 06 18	ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)	0	50 346	84 790		84 790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50 346	84 790		84790
03 03 06 19	საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა	0	368 993	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	368 993	0
03 03 06 20	სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	59 761	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 761	0
03 03 06 21	სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	16 820	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	16 820	0
03 03 06 22	სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	41 000		41 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	41 000		41 000
03 03 07	საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა	83 225	58 600	63 500		63 500
	ხარჯები	10 341	8 600	15 000		15 000
	საქონელი და მომსახურება	10 341	8 600	15 000		15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 574	50 000	48 500		48 500
	ვალდებულებების კლება	4 310	0	0		0
03 03 08	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	214 145	572 333	857 638		857 638
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206 566	572 333	857 638		857 638
	ვალდებულებების კლება	7 579	0	0		0
03 03 08 01	სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)	74 229	117 154	200 125		200 125
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74 229	117 154	200 125		200 125
03 03 08 02	კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	7 579	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	7 579	0	0		0
03 03 08 03	გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა	9 200	6 800	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 200	6 800	0		0
03 03 08 04	დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	14 085	32 852	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 085	32 852	0
03 03 08 05	ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	23 217	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 217	0	0		0
03 03 08 06	რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)	85 836	28 570	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 836	28 570	0
03 03 08 07	კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)	0	176 957	51 330		51 330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	176 957	51 330		51 330
03 03 08 08	სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)	0	210 000	606 183		606 183
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	210 000	606 183		606183
03 03 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა	87 746	122 402	130 000		130 000
	ხარჯები	84 746	70 947	90 000		90 000
	საქონელი და მომსახურება	84 746	70 947	90 000		90 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000	51 455	40 000		40 000
03 03 10	„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	0	375 584	98 600		98 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		375 584	98 600		98 600
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	626 804	552 174	595 296		595 296
	ხარჯები	19 021	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	11 720	0	0		0
	სხვა ხარჯები	7 302	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	603 871	552 174	595 296		595 296
	ვალდებულებების კლება	3 912	0	0		0
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	550 920	519 284	562 001		562 001
	ხარჯები	5 828	0	0		0
	სხვა ხარჯები	5 828	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	542 141	519 284	562 001		562 001
	ვალდებულებების კლება	2 951	0	0		0
03 04 01 01	ფერდსამაგრი სამუშაოები	458 178	0	260 000		260 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	458 178	0	260 000		260 000
03 04 01 02	კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე	2 951	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 951	0	0		0
03 04 01 03	დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა	0	0	80 000		80 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	80 000		80 000
03 04 01 04	მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები	0	0	20 001		20 001
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	20 001		20 001
03 04 01 05	ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	10 380	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 380	0	0		0
03 04 01 06	დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება	0	389 776	202 000		202 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	389 776	202 000		202 000
03 04 01 07	ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა	57 910	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 910	0	0		0
03 04 01 08	დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა N 8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა	5 828	0	0		0
	ხარჯები	5 828	0	0		0
	სხვა ხარჯები	5 828	0	0		0
03 04 01 09	ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	10 127	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 127	0	0
03 04 01 10	განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)	5 546	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 546	0	0		0
03 04 01 11	კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა	0	129 508	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	129 508	0		0
03 04 02	გამწვანების პროგრამა	11 720	0	0		0
	ხარჯები	11 720	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	11 720	0	0		0
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	64 164	32 890	33 295	0	33 295
	ხარჯები	1 474	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1 474	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 730	32 890	33 295		33 295
	ვალდებულებების კლება	961	0	0		0
03 04 03 01	ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	961	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	961	0	0		0
03 04 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა	4 438	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 438	0	0		0
03 04 03 03	მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება	11 400	5 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 400	8 830	0
03 04 03 04	დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	34 476	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 476	0	0		0
03 04 03 05	ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	5 085	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 085	0	0		0
03 04 03 06	დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა	1 474	0	0		0
	ხარჯები	1 474	0	0		0
	სხვა ხარჯები	1 474	0	0		0
03 04 03 07	ადაძეებში ელექტროწისქვილის მშენებლობა	6 331	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 331	0	0		0
03 04 03 08	ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა	6 331	24 060	33 295		33 295
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 331	24 060	33 295		33 295
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	70 202	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 202	0	0		0
03 06	სოფლის მეურნეობა	84 401	70 000	70 000		70 000
	ხარჯები	84 401	70 000	70 000		70 000
	საქონელი და მომსახურება	3 492	0	0		0
	სხვა ხარჯები	80 909	70 000	70 000		70 000
03 06 01	ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	80 909	70 000	70 000		70 000
	ხარჯები	80 909	70 000	70 000		70 000
	სხვა ხარჯები	80 909	70 000	70 000		70 000
03 06 02	ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა	3 492	0	0		0
	ხარჯები	3 492	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	3 492	0	0		0
04 00	განათლება	2 016 744	1 866 898	2 000 700		2 000 700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	253		253
	ხარჯები	1 211 206	1 494 251	1 955 700		1 955 700
	შრომის ანაზღაურება	667 035	874 835	1 135 804		1 135 804
	საქონელი და მომსახურება	529 329	600 222	814 420		814 420
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 996	2 860	1 076		1 076
	სხვა ხარჯები	12 846	16 334	4 400		4 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	788 542	372 647	45 000		45 000
	ვალდებულებების კლება	16 997	0	0		0
04 01	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 213 047	1 503 951	2 000 700		2 000 700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	229	229	253		253
	ხარჯები	1 201 037	1 494 251	1 955 700		1 955 700
	შრომის ანაზღაურება	667 035	874 835	1 135 804		1 135 804
	საქონელი და მომსახურება	529 329	600 222	814 420		814 420
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 996	2 860	1 076		1 076
	სხვა ხარჯები	2 677	16 334	4 400		4 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 310	9 700	45 000		45 000
	ვალდებულებების კლება	3 700	0	0		0
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი	646 763	362 947	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	633 466	362 947	0		0
	ვალდებულებების კლება	13 297	0	0		0
04 02 01	ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3 952	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	3 952	0	0		0
04 02 02	მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	36 759	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 759	0	0		0
04 02 03	კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	35 208	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 208	0	0		0
04 02 04	თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	6 544	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	6 544	0	0		0
04 02 05	ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	34 011	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 011	0	0		0
04 02 06	დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება	2 800	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 800	0	0		0
04 02 07	ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	158 593	119 600	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	158 593	119 600	0
04 02 08	ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	126 039	95 071	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126 039	95 071	0
04 02 09	ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	161 631	121 925	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161 631	121 925	0
04 02 10	უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია	81 226	26 351	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 226	26 351	0
04 03	საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	146 765	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 765	0	0		0
04 04	სკოლების მშენებლობა-რემონტი	10 169	0	0		0
	ხარჯები	10 169	0	0		0
	სხვა ხარჯები	10 169	0	0		0
04 04 01	ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია	10 169	0	0		0
	ხარჯები	10 169	0	0		0
	სხვა ხარჯები	10 169	0	0		0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 045 757	1 696 429	1 858 223		1 858 223
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165	168	175		175
	ხარჯები	1 383 131	1 523 460	1 697 019		1 697 019
	შრომის ანაზღაურება	540 543	594 877	732 514		732 514
	საქონელი და მომსახურება	496 957	558 636	592 205		592 205
	გრანტები	230 000	219 400	226 000		226 000
	სხვა ხარჯები	115 630	150 547	146 300		146 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	644 100	172 969	161 204		161 204
	ვალდებულებების კლება	18 527	0	0		0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	705 724	457 173	498 998		498 998
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	44	51		51
	ხარჯები	274 032	305 670	366 794		366 794
	შრომის ანაზღაურება	144 375	154 688	217 474		217 474
	საქონელი და მომსახურება	39 417	47 878	39 320		39 320
	სხვა ხარჯები	90 240	103 104	110 000		110 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431 692	151 503	132 204		132 204
05 01 01	ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	169 561	173 620	201 900		201 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	44	44		44
	ხარჯები	164 571	173 620	201 900		201 900
	შრომის ანაზღაურება	144 375	154 688	181 440		181 440
	საქონელი და მომსახურება	20 196	18 932	20 460		20 460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 990	0	0		0
05 01 02	ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“	0	8 950	39 894		39 894
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	7		7
	ხარჯები	0	8 950	39 894		39 894
	შრომის ანაზღაურება	0	0	36 034		36 034
	საქონელი და მომსახურება	0	8 950	3 860		3 860
05 01 03	სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	117 011	123 100	125 000		125 000
	ხარჯები	109 461	123 100	125 000		125 000
	საქონელი და მომსახურება	19 221	19 996	15 000		15 000
	სხვა ხარჯები	90 240	103 104	110 000		110 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 550	0	0		0
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი	419 152	151 503	132 204		132 204
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	419 152	151 503	132 204		132 204
05 01 04 01	შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	0	17 931		17 931
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	17 931		17 931
05 01 04 02	კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	0	39 895		39 895
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	39 895		39 895
05 01 04 03	შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	39 378		39 378
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	39 378		39 378
05 01 04 04	ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	0	35 000		35 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	35 000		35 000
05 01 04 05	წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა	15 390	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 390	0	0		0
05 01 04 06	გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	20 704	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 704	0	0		0
05 01 04 07	ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება	10 773	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 773	0	0		0
05 01 04 08	ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	27 934	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 934	0	0		0
05 01 04 09	თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	35 403	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 403	0	0		0
05 01 04 10	დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა	14 482	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 482	0	0		0
05 01 04 11	რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	24 237	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 237	0	0		0
05 01 04 12	ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	28 705	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 705	0	0		0
05 01 04 13	დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	15 670	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 670	0	0		0
05 01 04 14	წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	62 577	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 577	0	0		0
05 01 04 15	გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	38 036	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 036	0	0		0
05 01 04 16	ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია	67 789	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 789	0	0		0
05 01 04 17	ვერნებში მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	26 161	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26 161	0	0		0
05 01 04 18	ფაჩხაში მინისპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	31 293	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 293	0	0		0
05 01 04 19	კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	0	46 420	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46 420	0
05 01 04 20	კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინისპორტული მოედნის მშენებლობა	0	72 123	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	72 123	0
05 01 04 21	სკვანის მინისპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება	0	32 960	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 960	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 340 033	1 239 256	1 359 225		1 359 225
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122	124	124		124
	ხარჯები	1 109 098	1 217 790	1 330 225		1 330 225
	შრომის ანაზღაურება	396 168	440 189	515 040		515 040
	საქონელი და მომსახურება	457 540	510 758	552 885		552 885
	გრანტები	230 000	219 400	226 000		226 000
	სხვა ხარჯები	25 390	47 443	36 300		36 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212 408	21 466	29 000		29 000
	ვალდებულებების კლება	18 527	0	0		0
05 02 01	ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა	114 651	133 060	135 300		135 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	18	18		18
	ხარჯები	114 651	133 060	132 800		132 800
	შრომის ანაზღაურება	70 783	69 900	71 520		71 520
	საქონელი და მომსახურება	43 869	63 160	61 280		61 280
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 500		2 500
05 02 02	ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი	494 233	604 135	672 935		672 935
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	91	95	95		95
	ხარჯები	494 028	599 135	670 935		670 935
	შრომის ანაზღაურება	284 040	324 930	388 680		388 680
	საქონელი და მომსახურება	209 988	272 875	281 955		281 955
	სხვა ხარჯები	0	1 330	300		300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 000	2 000		2 000
	ვალდებულებების კლება	205	0	0		0
05 02 03	სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	230 000	219 400	226 000		226 000
	ხარჯები	230 000	219 400	226 000		226 000
	გრანტები	230 000	219 400	226 000		226 000
05 02 04	კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	197 133	176 285	200 500		200 500
	ხარჯები	187 527	176 285	182 500		182 500
	საქონელი და მომსახურება	162 437	130 172	150 500		150 500
	სხვა ხარჯები	25 090	46 113	32 000		32 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	18 000		18 000
	ვალდებულებების კლება	9 605	0	0		0
05 02 05	კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი	215 585	9 766	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206 868	9 766	0		0
	ვალდებულებების კლება	8 716	0	0		0
05 02 05 01	ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა	4 828	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 828	0	0		0
05 02 05 02	სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია	3 888	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	3 888	0	0		0
05 02 05 03	რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა	122 427	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122 427	0	0		0
05 02 05 04	ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)	84 441	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 441	0	0		0
05 02 05 05	სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა	0	5 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 094	0
05 02 05 06	სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა	0	5 672	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 672	0
05 02 06	ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	5 770	8 000	10 000		10 000
	ხარჯები	5 770	8 000	10 000		10 000
	საქონელი და მომსახურება	5 470	8 000	10 000		10 000
	სხვა ხარჯები	300	0	0		0
05 02 07	ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი	82 662	88 610	96 490		96 490
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11		11
	ხარჯები	77 122	81 910	89 990		89 990
	შრომის ანაზღაურება	41 346	45 359	54 840		54 840
	საქონელი და მომსახურება	35 776	36 551	35 150		35 150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 540	6 700	6 500		6 500
05 02 08	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	0	0	10 000		10 000
	ხარჯები	0	0	10 000		10 000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	8 000		8 000
	სხვა ხარჯები	0	0	2 000		2 000
05 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა	0	0	8 000		8 000
	ხარჯები	0	0	8 000		8 000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	6 000		6 000
	სხვა ხარჯები	0	0	2 000		2 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 256 653	865 477	856 000		856 000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	2 861 659	865 477	856 000		856 000
	შრომის ანაზღაურება	24 867	21 457	31 200		31 200
	საქონელი და მომსახურება	280 838	294 251	304 600		304 600
	სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	478 452	492 584	497 200		497 200
	სხვა ხარჯები	2 074 502	54 185	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394 994	0	0		0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	427 211	471 239	512 100		512 100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	392 217	471 239	512 100		512 100
	შრომის ანაზღაურება	24 867	21 457	31 200		31 200
	საქონელი და მომსახურება	280 758	293 851	303 700		303 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	86 504	150 831	172 200		172 200
	სხვა ხარჯები	88	5 100	5 000		5 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 994	0	0		0
06 01 01	ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი	305 714	320 877	339 900		339 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	305 714	320 877	339 900		339 900
	შრომის ანაზღაურება	24 867	21 457	31 200		31 200
	საქონელი და მომსახურება	280 758	293 851	303 700		303 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	469	0		0
	სხვა ხარჯები	88	5 100	5 000		5 000
06 01 02	ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	44 158	66 073	65 000		65 000
	ხარჯები	44 158	66 073	65 000		65 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 158	66 073	65 000		65 000
06 01 03	პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	7 037	9 239	12 000		12 000
	ხარჯები	7 037	9 239	12 000		12 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 037	9 239	12 000		12 000
06 01 04	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი	34 994	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 994	0	0		0
06 01 04 01	ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)	34 994	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 994	0	0		0
06 01 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	3 059	7 800	10 000		10 000
	ხარჯები	3 059	7 800	10 000		10 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 059	7 800	10 000		10 000
06 01 06	მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა	32 250	67 250	85 200		85 200
	ხარჯები	32 250	67 250	85 200		85 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	32 250	67 250	85 200		85 200
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	2 829 442	394 238	343 900		343 900
	ხარჯები	2 469 442	394 238	343 900		343 900
	საქონელი და მომსახურება	80	400	900		900
	სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	391 948	341 753	325 000		325 000
	სხვა ხარჯები	2 074 414	49 085	15 000		15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360 000	0	0		0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	36 500	39 238	46 000		46 000
	ხარჯები	36 500	39 238	46 000		46 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 500	39 238	46 000		46 000
06 02 02	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა	8 194	11 900	11 900		11 900
	ხარჯები	8 194	11 900	11 900		11 900
	საქონელი და მომსახურება	80	400	900		900
	სუბსიდიები	3 000	3 000	3 000		3 000
	სხვა ხარჯები	5 114	8 500	8 000		8 000
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	18 900	17 700	20 000		20 000
	ხარჯები	18 900	17 700	20 000		20 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 900	17 700	20 000		20 000
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	38 000	42 000	45 000		45 000
	ხარჯები	38 000	42 000	45 000		45 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	38 000	42 000	45 000		45 000
06 02 05	5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	56 000	58 000	60 000		60 000
	ხარჯები	56 000	58 000	60 000		60 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 000	58 000	60 000		60 000
06 02 06	უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	1 200	0	0		0
	ხარჯები	1 200	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 200	0	0		0
06 02 07	ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	145 000	0	0		0
	ხარჯები	145 000	0	0		0
	სხვა ხარჯები	145 000	0	0		0
06 02 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	1 842 067	0	0		0
	ხარჯები	1 842 067	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88 506		0		0
	სხვა ხარჯები	1 753 561		0		0
06 02 09	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	58 867	68 400	66 000		66 000
	ხარჯები	58 867	68 400	66 000		66 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	58 867	68 400	66 000		66 000
06 02 10	ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	40 000	45 000	40 000		40 000
	ხარჯები	40 000	45 000	40 000		40 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	40 000	45 000	40 000		40 000
06 02 11	ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა	53 975	75 000	55 000		55 000
	ხარჯები	53 975	75 000	55 000		55 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	53 975	71 415	48 000		48 000
	სხვა ხარჯები	0	3 585	7 000		7 000
06 02 12	ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა	170 739	0	0		0
	ხარჯები	170 739	0	0		0
	სხვა ხარჯები	170 739		0		0
06 02 13	„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	360 000	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360 000	0	0		0
06 02 14	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა	0	37 000	0		0
	ხარჯები	0	37 000	0		0
	სხვა ხარჯები	0	37 000	0		0

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. დანამატები და ჯილდო

2019 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.