,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016307
8
11/02/2019
ვებგვერდი, 14/02/2019
190020020.35.109.016307
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2019 წლის 11 თებერვალი

ქ. მარტვილი

 

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016297) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“ და ,,ა.ბ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     ,,ა.ა) შემოსულობები განისაზღვროს 12241.0 ათასი ლარით;

       ა.ბ) გადასახდელები განისაზღვროს 13345.5 ათასი ლარით;“;

 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) 1-ლი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,203.4

10,389.8

3,257.3

7,132.5

12,161.0

3,805.0

8,356.0

გადასახადები

990.6

933.1

0.0

933.1

7,726.0

0.0

7,726.0

გრანტები

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,960.0

3,805.0

155.0

სხვა შემოსავლები

863.8

543.6

0.0

543.6

475.0

0.0

475.0

ხარჯები

5,684.0

6,223.2

0.0

6,223.2

6,951.2

0.0

6,951.2

შრომის ანაზღაურება

1,558.3

1,967.7

0.0

1,967.7

2,173.2

0.0

2,173.2

საქონელი და მომსახურება

857.6

658.0

0.0

658.0

750.5

0.0

750.5

პროცენტი

94.8

139.6

0.0

139.6

108.2

0.0

108.2

სუბსიდიები

2,403.0

2,556.5

0.0

2,556.5

2,987.9

0.0

2,987.9

სოციალური უზრუნველყოფა

647.1

716.5

0.0

716.5

715.8

0.0

715.8

სხვა ხარჯები

123.2

184.9

0.0

184.9

215.6

0.0

215.6

საოპერაციო სალდო

4,519.4

4,166.6

3,257.3

909.4

5,209.8

3,805.0

1,404.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,097.2

3,897.1

2,956.7

940.3

6,208.5

4,369.6

1,838.9

ზრდა

4,378.7

3,936.2

2,956.7

979.5

6,288.5

4,369.6

1,918.9

კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ზრდა

352.920

300.5

300.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

352.920

300.5

300.5

 

0.0

 

 

კლება

0.0

108.3

0.0

108.3

1,104.5

564.6

539.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

108.3

 

108.3

1,104.5

564.6

539.9

კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

საშინაო

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის მარტვილის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10484.9

10429.0

3257.3

7171.7

12241.0

3805.0

8436.0

შემოსავლები

10203.4

10389.8

3257.3

7132.5

12161.0

3805.0

8356.0

არაფინანსური აქტივების კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10132.0

10236.7

2956.7

7280.0

13345.5

4369.6

8975.9

ხარჯები

5684.0

6223.2

0.0

6223.2

6951.2

0.0

6951.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4378.7

3936.2

2956.7

979.5

6288.5

4369.6

1918.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

ნაშთის ცვლილება

352.9

192.3

300.5

-108.3

-1104.5

-564.6

-539.9

მუხლი 3. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  12161.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,203.4

10,389.8

3,257.3

7,132.5

12,161.0

3,805.0

8,356.0

გადასახადები

990.6

933.1

0.0

933.1

7,726.0

0.0

7,726.0

გრანტები

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,960.0

3,805.0

155.0

სხვა შემოსავლები

863.8

543.6

0.0

543.6

475.0

0.0

475.0

“;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3960.0  ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,960.0

3,805.0

155.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,349.0

8,913.1

3,257.3

5,655.8

3,960.0

3,805.0

155.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,223.9

5,655.8

0.0

5,655.8

465.0

310.0

155.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,896.7

5,500.8

0.0

5,500.8

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

155.0

155.0

0.0

155.0

155.0

0.0

155.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

172.2

0.0

0.0

0.0

310.0

310.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,125.1

3,257.3

3,257.3

0.0

3,495.0

3,495.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3,125.1

3,257.3

3,257.3

0.0

3,495.0

3,495.0

0.0

“;

ბ.გ) მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6208.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6288.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4.8

20.9

0.0

20.9

230.4

0.0

230.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4333.2

3899.5

2956.7

942.8

6058.1

4369.6

1688.5

04 00

განათლება

7.7

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

32.8

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ

4378.7

3936.2

2956.7

979.5

6288.5

4369.6

1918.9

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

281.6

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

ძირითადი აქტივები

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

274.7

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

მიწა

274.7

39.2

0.0

39.2

80.0

0.0

80.0

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

    ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,143.0   

2,436.1   

0.0    

2,436.1   

3,025.8   

0.0   

3,025.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,143.0   

2,436.1   

0.0   

2,436.1   

3,005.8   

0.0   

3,005.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,143.0   

2,436.1   

0.0   

2,436.1   

2,965.8   

0.0   

2,965.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

40.0   

0.0   

40.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

702

თავდაცვა

68.1   

73.8   

0.0   

73.8   

85.9   

0.0   

85.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,788.6   

3,725.2   

2,878.2   

847.0   

4,832.5   

3,564.6   

1,267.9   

7045

ტრანსპორტი

3,083.9   

3,096.5   

2,790.4   

306.1   

3,674.6   

3,381.4   

293.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,083.9   

3,096.5   

2,790.4   

306.1   

3,674.6   

3,381.4   

293.2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7   

628.7   

87.8   

540.9   

1,157.9   

183.2   

974.7   

705

გარემოს დაცვა

680.9   

528.2   

0.0   

528.2   

740.6   

0.0   

740.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

584.1   

499.9   

0.0   

499.9   

570.0   

0.0   

570.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

96.8   

28.3   

0.0   

28.3   

170.6   

0.0   

170.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

719.4   

457.0   

78.5   

378.4   

1,024.2   

495.0   

529.2   

7061

ბინათმშენებლობა

245.5   

242.6   

78.5   

164.0   

221.2   

0.0   

221.2   

7063

წყალმომარაგება

57.8   

4.4   

0.0   

4.4   

101.0   

0.0   

101.0   

7064

გარე განათება

182.8   

210.0   

0.0   

210.0   

202.0   

0.0   

202.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

233.4   

0.0   

0.0   

0.0   

500.0   

495.0   

5.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

442.5   

524.6   

0.0   

524.6   

496.3   

0.0   

496.3   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.9   

109.2   

0.0   

109.2   

105.0   

0.0   

105.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

357.6   

415.4   

0.0   

415.4   

391.3   

0.0   

391.3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,001.8   

1,061.7   

0.0   

1,061.7   

1,100.9   

0.0   

1,100.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

424.2   

462.4   

0.0   

462.4   

497.9   

0.0   

497.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

486.4   

503.0   

0.0   

503.0   

573.0   

0.0   

573.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.2   

23.8   

0.0   

23.8   

25.0   

0.0   

25.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52.5   

51.9   

0.0   

51.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22.6   

20.6   

0.0   

20.6   

5.0   

0.0   

5.0   

709

განათლება

866.7   

1,005.2   

0.0   

1,005.2   

1,228.0   

0.0   

1,228.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

846.7   

972.1   

0.0   

972.1   

1,190.0   

0.0   

1,190.0   

7092

ზოგადი განათლება

9.5   

13.6   

0.0   

13.6   

20.0   

0.0   

20.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

9.5   

13.6   

0.0   

13.6   

20.0   

0.0   

20.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

10.5   

19.5   

0.0   

19.5   

18.0   

0.0   

18.0   

710

სოციალური დაცვა

351.8   

347.7   

0.0   

347.7   

395.5   

0.0   

395.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

164.8   

163.5   

0.0   

163.5   

192.5   

0.0   

192.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

187.0   

184.2   

0.0   

184.2   

203.0   

0.0   

203.0   

 

სულ

10,062.7   

10,159.4   

2,956.7   

7,202.7   

12,929.7   

4,059.6   

8,870.1   

“;

ბ.დ)

მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული

 კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

10,132.0

10,236.7

2,956.7

7,280.0

13,345.5

4,369.6

8,975.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.0

170.0

0.0

170.0

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

5,684.0

6,223.2

0.0

6,223.2

6,951.2

0.0

6,951.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,558.3

1,967.7

0.0

1,967.7

2,173.2

0.0

2,173.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,378.7

3,936.2

2,956.7

979.5

6,288.5

4,369.6

1,918.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

105.8

0.0

105.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,143.0

2,436.1

0.0

2,436.1

3,230.8

0.0

3,230.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

164.0

0.0

164.0

164.0

0.0

164.0

 

ხარჯები

2,138.2

2,415.2

0.0

2,415.2

2,894.6

0.0

2,894.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,508.1

1,909.8

0.0

1,909.8

2,106.1

0.0

2,106.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

20.9

0.0

20.9

230.4

0.0

230.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

105.8

0.0

105.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

716.9

841.0

0.0

841.0

917.4

0.0

917.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

716.9

841.0

0.0

841.0

895.4

0.0

895.4

 

შრომის ანაზღაურება

489.3

652.8

0.0

652.8

694.6

0.0

694.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

0.0

22.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,426.1

1,595.0

0.0

1,595.0

2,039.4

0.0

2,039.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

124.0

 

124.0

124.0

 

124.0

 

ხარჯები

1,421.3

1,574.2

0.0

1,574.2

1,831.0

0.0

1,831.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,018.8

1,257.0

0.0

1,257.0

1,411.5

0.0

1,411.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

20.9

0.0

20.9

208.4

0.0

208.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თანადაფინანსების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

214.0

0.0

214.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

108.2

0.0

108.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

105.8

0.0

105.8

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

შრომის ანაზღაურება

50.2

57.9

0.0

57.9

67.1

0.0

67.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

68.1

73.8

0.0

73.8

85.9

0.0

85.9

 

შრომის ანაზღაურება

50.2

57.9

0.0

57.9

67.1

0.0

67.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,258.1

4,787.7

2,956.7

1,831.0

6,498.1

4,059.6

2,438.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

855.6

810.8

0.0

810.8

750.0

0.0

750.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,333.2

3,899.5

2,956.7

942.8

5,748.1

4,059.6

1,688.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვ (გზები და ხიდები )

3,083.9

3,096.5

2,790.4

306.1

3,674.6

3,381.4

293.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

5.2

0.0

5.2

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,080.9

3,091.3

2,790.4

300.9

3,663.6

3,381.4

282.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვ

3,052.9

3,005.0

2,790.4

214.6

3,506.7

3,381.4

125.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.0

5.2

0.0

5.2

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,050.0

2,999.8

2,790.4

209.4

3,495.7

3,381.4

114.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

 ხიდე -ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვ

31.0

91.5

0.0

91.5

167.9

0.0

167.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.0

91.5

0.0

91.5

167.9

0.0

167.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

638.0

670.4

84.8

585.6

1,042.5

0.0

1,042.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

179.8

161.2

0.0

161.2

155.0

0.0

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.3

509.2

84.8

424.4

887.5

0.0

887.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია , რეკონსტრუქცია

245.5

242.6

78.5

164.0

221.2

0.0

221.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.5

242.6

78.5

164.0

221.2

0.0

221.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

182.8

210.0

0.0

210.0

202.0

0.0

202.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

170.8

158.6

0.0

158.6

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

51.4

0.0

51.4

52.0

0.0

52.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

57.8

4.4

0.0

4.4

101.0

0.0

101.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.5

2.2

0.0

2.2

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.3

2.2

0.0

2.2

96.0

0.0

96.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა

91.4

32.1

0.0

32.1

21.7

0.0

21.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.9

31.8

0.0

31.8

21.7

0.0

21.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საპროექტო -სახართაღრიცხვო , ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

42.8

179.4

6.2

173.2

471.6

0.0

471.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.8

179.3

6.2

173.0

471.6

0.0

471.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გაზის მილების გაყვანის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაცია

17.9

1.9

0.0

1.9

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

1.9

0.0

1.9

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

96.8

28.3

0.0

28.3

170.6

0.0

170.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

17.8

0.0

17.8

170.6

0.0

170.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

233.4

0.0

0.0

0.0

495.0

495.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.4

0.0

0.0

0.0

495.0

495.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

584.1

499.9

0.0

499.9

579.0

0.0

579.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

578.1

493.2

0.0

493.2

579.0

0.0

579.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

4.3

0.0

4.3

139.7

0.0

139.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.3

0.0

4.3

139.7

0.0

139.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

95.5

120.0

81.5

38.5

196.6

183.2

13.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.5

118.8

81.5

37.3

196.6

183.2

13.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

145.5

151.3

0.0

151.3

195.1

0.0

195.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.5

151.3

0.0

151.3

195.1

0.0

195.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 10

მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების თანადაფინანსება

381.1

216.9

0.0

216.9

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

94.8

139.6

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

69.3

77.3

0.0

77.3

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

866.7

1,005.2

0.0

1,005.2

1,538.0

310.0

1,228.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

859.0

996.5

0.0

996.5

1,228.0

0.0

1,228.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

8.7

0.0

8.7

310.0

310.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

846.7

972.1

0.0

972.1

1,190.0

0.0

1,190.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

839.0

963.4

0.0

963.4

1,190.0

0.0

1,190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

9.5

13.6

0.0

13.6

330.0

310.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.5

13.6

0.0

13.6

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

310.0

310.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

10.5

19.5

0.0

19.5

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.5

19.5

0.0

19.5

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,001.8

1,061.7

0.0

1,061.7

1,100.9

0.0

1,100.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

969.0

1,054.6

0.0

1,054.6

1,100.9

0.0

1,100.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

7.1

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

424.2

462.4

0.0

462.4

497.9

0.0

497.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

411.4

458.6

0.0

458.6

497.9

0.0

497.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული სკოლა

199.4

199.7

0.0

199.7

217.9

0.0

217.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

199.4

199.0

0.0

199.0

217.9

0.0

217.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

224.8

262.7

0.0

262.7

280.0

0.0

280.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

212.0

259.7

0.0

259.7

280.0

0.0

280.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

525.2

547.4

0.0

547.4

603.0

0.0

603.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

505.1

544.0

0.0

544.0

603.0

0.0

603.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

88.7

112.9

0.0

112.9

110.0

0.0

110.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

87.6

112.9

0.0

112.9

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22.6

20.6

0.0

20.6

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.6

20.6

0.0

20.6

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.2

23.8

0.0

23.8

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

16.2

23.8

0.0

23.8

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

258.8

257.2

0.0

257.2

318.0

0.0

318.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

255.2

257.2

0.0

257.2

318.0

0.0

318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

138.9

132.9

0.0

132.9

145.0

0.0

145.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

123.6

129.6

0.0

129.6

145.0

0.0

145.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.0

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

37.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

37.5

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

794.3

872.3

0.0

872.3

891.8

0.0

891.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

794.1

872.3

0.0

872.3

891.8

0.0

891.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.9

109.2

0.0

109.2

105.0

0.0

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

84.7

109.2

0.0

109.2

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

709.4

763.1

0.0

763.1

786.8

0.0

786.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

709.4

763.1

0.0

763.1

786.8

0.0

786.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება

357.6

415.4

0.0

415.4

391.3

0.0

391.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

357.6

415.4

0.0

415.4

391.3

0.0

391.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები )

6.8

4.7

0.0

4.7

7.0

0.0

7.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.8

4.7

0.0

4.7

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის , 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება )

8.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

113.9

118.3

0.0

118.3

105.0

0.0

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.9

118.3

0.0

118.3

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი )

10.6

10.0

0.0

10.0

11.0

0.0

11.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

10.6

10.0

0.0

10.0

11.0

0.0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

43.6

44.1

0.0

44.1

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

43.6

44.1

0.0

44.1

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

22.4

23.4

0.0

23.4

24.0

0.0

24.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.4

23.4

0.0

23.4

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

ხანძრით , მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

55.6

50.2

0.0

50.2

80.0

0.0

80.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.6

50.2

0.0

50.2

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

88.2

86.0

0.0

86.0

112.5

0.0

112.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

88.2

86.0

0.0

86.0

112.5

0.0

112.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.   

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია