„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	60
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/12/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 21/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016396

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 28.12.2017, სარ. კოდი: 190020020.35.112.016336) შეტანილ იქნeს ცვლილება:.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	17398010	16637234	8387328	8249906	16182610	6408813	9773797
შემოსავლები	16705504	16586700	8387328	8199372	15861071	6408813	9452258
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	50534		50534	321539		321539
გადასახდელები	16913227	13044159	4773140	8271019	19700615	9896141	9804474
ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	10617775	1390731	9227044
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8486455	4829869	4529190	300679	9082840	8505410	577430
ნაშთის ცვლილება	484783	3593075	3614188	-21113	-3456651	-3487328	30677

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16705504	16604214	8387328	8216886	15861071	6408813	9452258
გადასახადები	1553670	1561173		1561173	2078128		2078128
გრანტები	14286399	14085213	8387328	5697885	12867413	6408813	6458600
სხვა შემოსავლები	865435	957828		957828	915530		915530
ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	10617775	1390731	9227044
შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1900200		1900200
საქონელი და მომსახურება	767683	936920	0	936920	1017790	0	1017790
პროცენტი					53650		53650
სუბსიდიები	4830094	5082740	0	5082740	5615752	0	5615752
გრანტები	535113	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	334641	0	334641	491009	0	491009
სხვა ხარჯები	191374	299038	243950	55088	1539374	1390731	148643
საოპერაციო სალდო	8278732	8389924	8143378	246546	5243296	5018082	225214
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7793949	4779335	4529190	250145	8761301	8505410	255891
ზრდა	8486455	4829869	4529190	300679	9082840	8505410	577430
კლება	692506	50534		50534	321539		321539
მთლიანი სალდო	484783	3610589	3614188	-3599	-3518005	-3487328	-30677
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-186021	3641649	3494501	147148	-3518005	-3487328	-30677
ზრდა	34641	3641649	3494501	147148	0
კლება	220662	0			3518005	3487328	30677
ვალდებულებების ცვლილება					0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო					0
კლება	670804	270434	119687	150747	0	0	0
საშინაო	670804	270434	119687	150747	0	0	0
					0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15861071 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	16705504	16586700	8387328	8199372	15861071	6408813	9452258
გადასახადები	1553670	1561173		1561173	2078128	0	2078128
გრანტები	14286399	14067699	8387328	5680371	12867413	6408813	6458600
სხვა შემოსავლები	865435	957828		957828	915530		915530

“;

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2078128 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1553670	1561173	0	1561173	2078128	0	2078128
საშემოსავლო გადასახადი	480296	601545		601545	450000		450000
ქონების გადასახადი	1073374	959628	0	959628	1628128	0	1628128
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400529	408739		408739	400000		400000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			728128		728128
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	17723	20004		20004	10000		10000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	130024	121027		121027	50000		50000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	525098	409858		409858	440000		440000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0			0
სხვა გადასახადები	0	0			0

“;

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12867413 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
გრანტები	14286399	14085213	12867413
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები		17514
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14286399	14067699	12867413
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5516100	5574200	6458600
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5296100	5354200	6238600
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8770299	8387328	6408813
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3847552	3510253	4628813
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	250000.0	140000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	3866490	4737075	1780000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ		106171

“;

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 915530 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	865435	957828	915530
შემოსავლები საკუთრებიდან	106609	178175	181530
პროცენტები
რენტა	106609	178175	181530
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	90818	153597	161530
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	8813	9257	10000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	6978	15321	10000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	43242	40485	34000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8070	9240	13000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8056	9222	13000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	14	18
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	35172	31245	21000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	694475	728516	700000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	21109	10652

“;

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10564125 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	10564125	1390731	9173394
შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1900200	0	1900200
საქონელი და მომსახურება	767683	936920	0	936920	1017790	0	1017790
სუბსიდიები	4830094	5082740	0	5082740	5615752	0	5615752
გრანტები	535113	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	334641	0	334641	491009	0	491009
სხვა ხარჯები	191374	299038	243950	55088	1539374	1390731	148643

“;

თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8761301 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9082840 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3975	21721	26800
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7931947	3990385	8056279
04 00	განათლება	482798	619800	39058
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	67535	119655	881868
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	200	78308	78835
	სულ ჯამი	8486455	4829869	9082840

ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321539 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	50534	321539
ძირითადი აქტივები	659660	30768	20000
არაწარმოებული აქტივები	32846	19766	301539
მიწა	32846	19766	301539

“;

ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო- ნალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2227666	2248666	2588800
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2227666	2248666	2588800
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2227666	2248666	2556800
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	32000
7.2	თავდაცვა	108737	108393	129000
7.22	სამოქალაქო თავდაცვა	108737	108393	129000
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5580121	3352592	6127517
7.42	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	877469	233865	160000
7.421	სოფლის მეურნეობა	877469	233865	160000
7.45	ტრანსპორტი	4702652	3118727	5967517
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4702652	3118727	5967517
7.5	გარემოს დაცვა	548123	647979	1224441
7.51	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	548123	647979	1224441
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3344201	1828307	3646590
7.61	ბინათმშენებლობა	174372	368736	1559170
7.63	წყალმომარაგება	1163	5660	434732
7.64	გარე განათება	555932	541178	210095
7.65	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2612734	912733	1442593
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	130384	201197	203835
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	130384	201197	203835
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3022918	1911641	2953990
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1906800	787257	938700
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	1061118	1084384	1975290
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55000	40000	40000
7.9	განათლება	2172598	2549846	2232928
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	2172598	2549846	2232928
710	სოციალური დაცვა	449283	465972	593514
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	600	200	600
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	33400	32575	34150
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	212960	178350	221080
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	15000	20000	30000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	187323	234847	307684
	სულ	17584031	13314593	19700615

“;

კ) დადგენილების მე -13 მუხლის პირველი პუნქტის მე -2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი : პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა .

პროგრამის აღწერა : პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების , გარე -განათების და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას . არსებული სიტუაციით , მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის, რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება .

1.2.1 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი : მდინარის და გზების ნაპირის დამცავი ნაგებობების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზებისა და მდინარეების ნაპირების დამცავი ნაგებობების 2017 წლის 27 დეკემბრის №2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 1071045 ლარი .

1.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი : წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება .

ქვეპროგრამის აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა . ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჯურუყვეთის , ლესის და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა , რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით – 382479 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით – 20131 ლარი , ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალმომარაგების კაპიტალური რემონტი №2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით – 12122 ლარი .

1 .2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი : გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .

ქვეპროგრამის აღწერა : გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები . გარე განათების მოვლა -პატრონობას უზრუნველყოფს ა (ა )იპ „ლანჩხუთი -ტექსერვისი “.

1.2.3.1. ა (ა )იპ – ლანჩხუთი – ტექსერვისი (433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის მოვლა -პატრონობის ხარჯები .

1.2.3.2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება , დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში .

1.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი : სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამის აღწერა : ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან ; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა -დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა . ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა . დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა (ა )იპ „ლანჩხუთისერვისი “.

1.2.4.1. ა (ა )იპ – ლანჩხუთისერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

1.2.4.2 ა (ა )იპ – ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი (433649322) (პროგრამული კოდი 03 02 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა -დასუფთავება და ნარჩენების გატანა , ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის მოვლა-პატრონობის ხარჯები .

1.2.4.3. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიით დაზიანებული ფიზიკური პირების საცხოვრებელი სახლების სახურავის აღდგენისათვის საჭირო მასალების შეძენა და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა , რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 27 დეკემბრის №2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით . ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის , ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის და საფეხბურთო ბაზის ოთახების მიმდინარე სარემონტო სამუშაობი . ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით 100667 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 5298 ლარი , საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის №957 განკარგულებით 180000 ლარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციაზე . ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 აგვისტოს №1468 განკარგულებით 113792 ლარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის , 69649 ლარი ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით 800000 ლარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები;“;

ლ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა-ციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	17584031	13314593	4892827	8421766	19700615	9896141	9804474
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154	111	0	111	159	0	159
	ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	10617775	1390731	9227044
	შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1900200	0	1900200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8486455	4829869	4529190	300679	9082840	8505410	577430
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2227666	2248666	0	2248666	2588800	0	2588800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146	102	0	102	150	0	150
	ხარჯები	2223086	2226840	0	2226840	2557000	0	2557000
	შრომის ანაზღაურება	1667551	1469440	0	1469440	1794200	0	1794200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3975	21721	0	21721	26800	0	26800
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	664656	719055	0	719055	761000	0	761000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31		31	34		34
	ხარჯები	662781	719055	0	719055	758200	0	758200
	შრომის ანაზღაურება	459682	469256		469256	508000		508000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1875	0			2800		2800
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1563010	1529611	0	1529611	1790800	0	1790800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	71		71	116		116
	ხარჯები	1560305	1507785	0	1507785	1766800	0	1766800
	შრომის ანაზღაურება	1207869	1000184		1000184	1286200		1286200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2100	21721		21721	24000		24000
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	32000	0	32000
	ხარჯები	0	0	0	0	32000	0	32000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	5000	0	5000
	ხარჯები	0	0	0	0	5000	0	5000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	108737	108393	0	108393	129000	0	129000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	9	0	9	9	0	9
	ხარჯები	108737	108393	0	108393	129000	0	129000
	შრომის ანაზღაურება	90609	91511	0	91511	106000	0	106000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
02 02	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	108737	108393	0	108393	129000	0	129000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	9		9	9		9
	ხარჯები	108737	108393	0	108393	129000	0	129000
	შრომის ანაზღაურება	90609	91511		91511	106000		106000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9472445	5828878	4127428	1701450	10998548	8976796	2021752
	ხარჯები	1402783	1678290	243950	1434340	2942269	1390731	1551538
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7931947	3990385	3786971	203414	8056279	7586065	470214
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4702652	3118727	2913591	205136	5967517	5809216	158301
	ხარჯები	33430	3116	0	3116	60000	0	60000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4597123	2972908	2819584	153324	5907517	5809216	98301
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3574824	2072348	858833	1213515	4365547	3000018	1365529
	ხარჯები	1225690	1440309	243950	1196359	2676089	1390731	1285358
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2283518	632039	614883	17156	1689458	1609287	80171
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2295234	508795	504428	4367	1103545	1103545	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2236329	504428	504428		1103545	1103545
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1163	5660	0	5660	434732	402601	32131
	ხარჯები	1163	5660	0	5660	12000	0	12000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			422732	402601	20131
03 02 05	გარე განათება	555932	541178	0	541178	210095	0	210095
	ხარჯები	503051	537728	0	537728	210095	0	210095
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46170	3450	0	3450	0	0	0
03 02 05 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490)	403306	382252	0	382252	38495	0	38495
	ხარჯები	350425	380102	0	380102	38495	0	38495
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46170	2150		2150	0
03 02 05 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება	152626	158926	0	158926	171600	0	171600
	ხარჯები	152626	157626	0	157626	171600	0	171600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1300		1300	0
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები	548123	647979	0	647979	1058005	0	1058005
	ხარჯები	547104	647979	0	647979	1013965	0	1013965
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1019	0	0	0	44040	0	44040
03 02 06 02	ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი (433642677)	548123	647979	0	647979	101556	0	101556
	ხარჯები	547104	647979	0	647979	101556	0	101556
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1019	0			0
03 02 06 03	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი (433649322)	0	0	0	0	956449	0	956449
	ხარჯები	0	0	0	0	912409	0	912409
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			44040		44040
03 02 07	ბინათმშენებლობა	174372	368736	354405	14331	1559170	1493872	65298
	ხარჯები	174372	244575	243950	625	1440029	1390731	49298
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	124161	110455	13706	119141	103141	16000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	317500	403938	355004	48934	505484	167562	337922
	ხარჯები	0	1000	0	1000	46180	0	46180
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317500	385438	352504	32934	459304	167562	291742
03 03 01	ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე	0	0	0	0	166436	158114	8322
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			166436	158114	8322
03 03 02	საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	35000	12749	12113	636	327518	9448	318070
	ხარჯები	0	0	0	0	46180	0	46180
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35000	12749	12113	636	281338	9448	271890
03 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	282500	391189	342891	48298	11530	0	11530
	ხარჯები	0	1000	0	1000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282500	372689	340391	32298	11530		11530
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	733806	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	733806	0			0
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები	143663	233865	0	233865	160000	0	160000
	ხარჯები	143663	233865	0	233865	160000	0	160000
03 05 02	ა(ა)იპ – სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი (233733984)	143663	233865	0	233865	160000	0	160000
	ხარჯები	143663	233865	0	233865	160000	0	160000
04 00	განათლება	2172598	2549846	574948	1974898	2232928	32928	2200000
	ხარჯები	1687416	1906866	0	1906866	2193870	0	2193870
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482798	619800	551768	68032	39058	32928	6130
04 01	ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)	1728464	1945861	0	1945861	2200000	0	2200000
	ხარჯები	1687416	1906866	0	1906866	2193870	0	2193870
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41048	38995		38995	6130		6130
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	444134	603985	574948	29037	32928	32928	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441750	580805	551768	29037	32928	32928
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3022918	1911641	114393	1797248	2953990	813190	2140800
	ხარჯები	2425283	1705040	0	1705040	2072122	0	2072122
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67535	119655	114393	5262	881868	813190	68678
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1906800	787257	0	787257	938700	0	938700
	ხარჯები	1338846	696911	0	696911	938700	0	938700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37854	3400	0	3400	0	0	0
05 01 02	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ (233734126)	626880	86946	0	86946	70000	0	70000
	ხარჯები	96780	0	0	0	70000	0	70000
05 01 03	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	380899	362996	0	362996	57942	0	57942
	ხარჯები	380899	362996	0	362996	57942	0	57942
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
05 01 04	ა(ა)იპ – გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)	72495	66799	0	66799	14140	0	14140
	ხარჯები	72445	66799	0	66799	14140	0	14140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50	0			0
05 01 05	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433649359)	0	0	0	0	534572	0	534572
	ხარჯები	0	0	0	0	534572	0	534572
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
05 01 06	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203)	185414	156816	0	156816	28046	0	28046
	ხარჯები	147610	153416	0	153416	28046	0	28046
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37804	3400		3400	0
05 01 07	ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786	535113	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	535113	0	0	0	0	0	0
05 01 08	შპს ლანჩხუთი ს/კ 233645419	105999	113700	0	113700	170000	0	170000
	ხარჯები	105999	113700	0	113700	170000	0	170000
05 01 09	შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი ს/კ 433649493	0	0	0	0	64000	0	64000
	ხარჯები	0	0	0	0	64000	0	64000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1061118	1084384	114393	969991	1975290	813190	1162100
	ხარჯები	1031437	968129	0	968129	1093422	0	1093422
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29681	116255	114393	1862	881868	813190	68678
05 02 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)	1013499	920347	0	920347	804100	0	804100
	ხარჯები	1005644	920347	0	920347	785422	0	785422
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7855	0			18678		18678
05 02 04	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება	0	0	0	0	202600	0	202600
	ხარჯები	0	0	0	0	202600	0	202600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
05 02 06	სოც კულტურული ღონისძიებები	25793	47782	0	47782	105400	0	105400
	ხარჯები	25793	47782	0	47782	105400	0	105400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21826	116255	114393	1862	863190	813190	50000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21826	116255	114393	1862	863190	813190	50000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	55000	40000	0	40000	40000	0	40000
	ხარჯები	55000	40000	0	40000	40000	0	40000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	579667	667169	76058	591111	797349	73227	724122
	ხარჯები	579467	588861	0	588861	718514	0	718514
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	130384	201197	76058	125139	203835	73227	130608
	ხარჯები	130384	122889	0	122889	125000	0	125000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 01 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	130384	122889	0	122889	125000	0	125000
	ხარჯები	130384	122889	0	122889	125000	0	125000
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	78308	76058	2250	78835	73227	5608
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 02	სოციალური პროგრამები	449283	465972	0	465972	593514	0	593514
	ხარჯები	449083	465972	0	465972	593514	0	593514
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	34848	37152	0	37152	36720	0	36720
	ხარჯები	34848	37152	0	37152	36720	0	36720
06 02 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	33400	32575	0	32575	34150	0	34150
	ხარჯები	33400	32575	0	32575	34150	0	34150
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	0	20714	0	20714	80364	0	80364
	ხარჯები	0	20714	0	20714	80364	0	80364
06 02 09	ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)	10000	10000	0	10000	11700	0	11700
	ხარჯები	10000	10000	0	10000	11700	0	11700
06 02 10	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	5370	5400	0	5400	5500	0	5500
	ხარჯები	5370	5400	0	5400	5500	0	5500
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	350065	339931	0	339931	354980	0	354980
	ხარჯები	349865	339931	0	339931	354980	0	354980
06 02 11 01	ა(ა)იპ – უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის (233730772)	76555	98381	0	98381	70500	0	70500
	ხარჯები	76355	98381	0	98381	70500	0	70500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200	0			0
06 02 11 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	10800	10400	0	10400	10400	0	10400
	ხარჯები	10800	10400	0	10400	10400	0	10400
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	44950	52800	0	52800	53000	0	53000
	ხარჯები	44950	52800	0	52800	53000	0	53000
06 02 11 04	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნულ სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა	4800	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	4800	0	0	0	0	0	0
06 02 11 05	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	212960	178350	0	178350	221080	0	221080
	ხარჯები	212960	178350	0	178350	221080	0	221080
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	0	0	0	0	39500	0	39500
	ხარჯები	0	0	0	0	39500	0	39500
06 02 14	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	15000	20000	0	20000	30000	0	30000
	ხარჯები	15000	20000	0	20000	30000	0	30000
06 02 15	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	600	200	0	200	600	0	600
	ხარჯები	600	200	0	200	600	0	600

“;

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე