„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/05/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016285
22
25/05/2018
ვებგვერდი, 31/05/2018
190020020.35.103.016285
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტი
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2018 წლის 25 მაისი

დაბა მესტია

 

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად,  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016257) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1

განისაზღვროს:

1. შემოსულობები  8,533,4 ათ. ლარით;

2. გადასახდელები  13,038,7 ათ.ლარით;

 3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3,723,3 ათ.ლარით. მათშორის:

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,477,1 ათ.ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0ათ.ლარი;

გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 4,1,121,2  ათასი ლარი;

4. სარეზერვო ფონდი  108.6  ათ.ლარი;” .

2.
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,742.0

4,611.6

9,130.4

8,533.4

1,121.2

7,412.2

გადასახადები

3,957.0

0.0

3,957.0

4,095.1

0.0

4,095.1

გრანტები

8,459.4

4,611.6

3,847.8

3,723.3

1,121.2

2,602.1

სხვა შემოსავლები

1,325.6

0.0

1,325.6

715.0

0.0

715.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,300.5

370.8

5,929.7

7,081.6

25.8

7,055.8

შრომის ანაზღაურება

1,365.1

0.0

1,365.1

1,638.3

0.0

1,638.3

საქონელი და მომსახურება

1,434.7

183.5

1,251.2

1,311.6

25.8

1,285.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

133.0

0.0

133.0

სუბსიდიები

2,630.9

0.0

2,630.9

3,081.0

0.0

3,081.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

5.1

342.8

398.0

0.0

398.0

სხვა ხარჯები

254.5

10.9

243.6

519.7

0.0

519.7

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

7,441.5

4,240.8

3,200.7

1,451.8

1,095.5

356.4

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,679.9

5,053.0

626.9

5,465.2

3,027.6

2,437.6

ზრდა

5,683.2

5,053.0

630.2

5,465.2

3,027.6

2,437.6

კლება

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1,761.6

-812.2

2,573.8

-4,013.4

-1,932.1

-2,081.3

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,633.6

-849.0

2,482.5

-4,505.2

-1,932.1

-2,573.1

ზრდა

2,482.5

0.0

2,482.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,388.9

 

2,388.9

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

93.6

0.0

93.6

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

849.0

849.0

0.0

4,505.2

1,932.1

2,573.1

ვალუტა და დეპოზიტები

849.0

849.0

 

4,505.2

1,932.1

2,573.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-128.1

-36.8

-91.3

-491.9

0.0

-491.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

128.1

36.8

91.3

491.9

0.0

491.9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

128.1

36.8

91.3

491.9

0.0

491.9

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13745.3

4611.6

9133.7

8,533.4

1.121.2

7412.2

შემოსავლები

13742.0

4611.6

9130.4

8,533.4

1,121.2

7412.2

არაფინანსური აქტივების კლება

3.3

0.0

3.3

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

12205.4

5460.6

6744.8

13,038.7

3,053.3

9,985.3

ხარჯები

6300.5

370.8

5929.7

7,081.6

25.8

7,055.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5683.2

5053.0

630.2

5,465.2

3,027.6

2,437.6

ნაშთის ცვლილება

1535.1

-848.9

2384.0

-4505.2

-1932.1

-2573.1

“.

4.  მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  2018 წლის შემოსავლები 8,533.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,742.0

4,611.6

9,130.4

8,533.42

1,121.2

7,412.2

გადასახადები

3,957.0

0.0

3,957.0

4,095.1

0.0

4,095.1

გრანტები

8,459.4

4,611.6

3,847.8

3,723.3

1,121.2

2,602.1

სხვა შემოსავლები

1,325.6

0.0

1,325.6

715.0

0.0

715.0

“.

5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის 2018 წლის  გრანტები 3,723,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

               

გრანტები

13

8,459.4

4,611.6

3,847.8

3,723.3

1,121.2

2,602.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8,459.4

4,611.6

3,847.8

3,723.3

1,121.2

2,602.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,847.8

0.0

3,847.8

3,387.3

785.2

2,602.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3,722.8

 

3,722.8

2,477.1

 

2,477.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

125.0

 

125.0

125.0

 

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

785.2

785.2

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4,611.6

4,611.6

0.0

336.0

336.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

0.0

 

 

336.0

336.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

2,726.6

2,726.6

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

1,885.0

1,885.0

 

0.0

0.0

 

“.

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის  მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები 7,081.6 ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,300.9

370.8

5,930.1

7,081.6

25.8

7,055.8

შრომის ანაზღაურება

1,365.1

0.0

1,365.1

1,638.3

0.0

1,638.3

საქონელი და მომსახურება

1,435.1

183.5

1,251.6

1,311.6

25.8

1,285.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

262.4

171.3

91.1

133.0

0.0

133.0

სუბსიდიები

2,630.9

0.0

2,630.9

3,081.0

0.0

3,081.0

სოციალური უზრუნველყოფა

347.9

5.1

342.8

398.0

0.0

398.0

სხვა ხარჯები

254.5

10.9

243.6

519.7

0.0

519.7

“.

7. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს  მესტიის  მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,465.2  ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით:

  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,683.2

5,053.0

630.2

5,465.2

3,027.6

2,437.6

 

ძირითადი აქტივები

5,677.2

5,052.3

624.9

5,465.2

3,027.6

2,437.6

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

6.0

0.7

5.3

0.0

0.0

0.0

 

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მატერიალური მარაგები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ფასეულობები

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიწა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

“.

8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,863.7   

186.0   

2,677.7   

3,013.0   

3.6   

3,009.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,601.3   

14.7   

2,586.6   

2,879.9   

3.6   

2,876.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,601.3   

14.7   

2,586.6   

2,770.2   

3.6   

2,766.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

109.6   

0.0   

109.6   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

262.4   

171.3   

91.1   

133.2   

0.0   

133.2   

702

თავდაცვა

60.0   

0.0   

60.0   

62.7   

0.0   

62.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,504.7   

4,810.3   

694.4   

5,216.9   

3,038.3   

2,178.7   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,110.1   

1,106.4   

3.7   

422.6   

368.6   

54.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,110.1   

1,106.4   

3.7   

422.6   

368.6   

54.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,252.4   

1,196.6   

55.8   

2,381.5   

1,416.4   

965.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,252.4   

1,196.6   

55.8   

2,381.5   

1,416.4   

965.2   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3,142.2   

2,507.3   

634.9   

2,412.8   

1,253.3   

1,159.5   

705

გარემოს დაცვა

505.7   

0.0   

505.7   

1,181.6   

0.0   

1,181.6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

505.7   

0.0   

505.7   

867.7   

0.0   

867.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

313.9   

0.0   

313.9   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

586.2   

422.4   

163.8   

232.6   

11.4   

221.2   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

418.1   

408.5   

9.6   

82.0   

11.4   

70.6   

7064

გარე განათება

168.1   

13.9   

154.2   

150.6   

0.0   

150.6   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.2   

0.0   

65.2   

70.4   

0.0   

70.4   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.2   

0.0   

65.2   

70.4   

0.0   

70.4   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,268.1   

0.0   

1,268.1   

1,361.6   

0.0   

1,361.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

599.7   

0.0    

599.7   

602.4   

0.0   

602.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

449.2   

0.0   

449.2   

513.7   

0.0   

513.7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

219.2   

0.0   

219.2   

245.5   

0.0   

245.5   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

780.7   

0.0   

780.7   

1,010.4   

0.0   

1,010.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

709.7   

0.0   

709.7   

986.9   

0.0   

986.9   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესის შემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71.0   

0.0   

71.0   

23.6   

0.0   

23.6   

710

სოციალური დაცვა

344.4   

5.1   

339.3   

397.5   

0.0   

397.5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2.4   

0.0   

2.4   

20.6   

0.0   

20.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

77.9   

0.0   

77.9   

132.0   

0.0   

132.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

264.1

5.1   

259.0   

244.9   

0.0   

244.9   

 

სულ

11,978.7   

5,423.8   

6,554.9   

12,546.8   

3,053.3   

9,493.5   

“.

9. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს  108.6 ათასი ლარით.“.

10. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 13,038,7 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

0.0   

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ფონდი

საკუთარი შემო

სავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

 

მესტიის მუნიციპალიტეტი

12,205.4

5,460.552

6,744.8

13,038.7

3,053.3

9,985.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,052.6

190.0

2,862.6

3,504.9

3.6

3,501.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

622.8

0.0

622.8

755.5

0.0

755.5

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,087.6

18.7

2,068.9

2,014.7

3.6

2,011.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

108.6

0.0

108.6

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 02

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

342.2

171.3

170.9

625.0

0.0

625.0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

60.0

0.0

60.0

62.7

0.0

62.7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60.0

0.0

60.0

62.7

0.0

62.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,617.0

5,253.1

1,363.9

6,631.1

3,049.7

3,581.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,252.4

1,196.6

55.8

2,381.5

1,416.4

965.2

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

1,252.4

1,196.6

55.8

2,381.5

1,416.4

965.2

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,112.3

442.8

669.5

1,414.2

11.4

1,402.8

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

168.1

13.9

154.2

150.6

0.0

150.6

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

505.7

0.0

505.7

867.7

0.0

867.7

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

438.5

428.9

9.6

82.0

11.4

70.6

03 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

313.9

0.0

313.9

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,801.8

2,170.4

631.4

2,345.3

1,202.5

1,142.8

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,110.1

1,106.4

3.7

422.6

368.6

54.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

340.4

336.9

3.5

67.4

50.7

16.7

04 00

განათლება

780.7

0.0

780.7

1,010.4

0.0

1,010.4

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

709.7

0.0

709.7

986.9

0.0

986.9

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

71.0

0.0

71.0

23.6

0.0

23.6

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,268.1

0.0

1,268.1

1,361.6

0.0

1,361.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

599.7

0.0

599.7

602.4

0.0

602.4

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

599.7

0.0

599.7

602.4

0.0

602.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

449.2

0.0

449.2

513.7

0.0

513.7

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

351.9

0.0

351.9

119.3

0.0

119.3

05 06

ა.ა.იპ"მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

00

0.0

00

295.3

0.0

295.3

05 02 04

ა.აიპ“მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

79.0

00

79,0

81.0

00

81.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

18.3

0.0

18.3

18.0

0.0

18.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

117.7

0.0

117.7

155.7

0.0

155.7

05 04

თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

23.5

0.0

23.5

7.8

0.0

7.8

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება

78.0

0.0

78.0

82.0

0.0

82.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

422.0

17.5

404.5

467.9

0.0

467.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.2

0.0

65.2

70.4

0.0

70.4

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

92.0

0.0

92.0

162.6

0.0

162.6

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

2.4

0.0

2.4

20.6

0.0

20.6

06 02 02

გაჭირვებულოჯახთაერჯერადიდახმარებები

77.9

0.0

77.9

132.0

0.0

132.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

11.7

0.0

11.7

10.0

0.0

10.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

177.3

17.5

159.8

176.4

0.0

176.4

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

87.5

0.0

87.5

58.5

0.0

58.5

 

   
                     

თავი II

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 -2021 წლის პრიორიტეტები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2018 -2021 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და  განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2018 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 8,533.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4,095.1 ათას ლარს, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადებიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 200,0 ათას ლარს, ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 3,895.1  ათასი ლარის ოდენობით,რაც თავის მხრივ შედგება:

  • საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 2,500,0 ათასი ლარი;
  • არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 1,395.1ათასი ლარი;

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,723.3 ათას ლარს, მათ შორის:

  • სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,477.1 ათასი ლარი;
  • მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით;
  • საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა  1,121,2 ათასი ლარი .

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში  ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  და ააიპ „მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.

სხვა შემოსავლებიდან  მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 715,0ათასი ლარს, მათ შორის:

  • ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 450,0 ათასი ლარი;
  • შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან   80,0 ათასი ლარი;
  • სანებართვო მოსაკრებელი    30,0 ათასი ლარი;
  • ჯარიმები და საურავები           25.0 ათასი ლარი;
  • ბანკიდან მისაღები პროცენტები       40,0 ათასი ლარი;
  • ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ.  90,0 ათასი ლარი;

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების და ინდიკატორები

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

დასახელება

 

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,456.5

3,173.0

3,504.9

3,738.8

3,941.8

3,451.0

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

539.3

622.8

755.5

768.0

791.0

815.0

მუნიციპალიტეტის მერია

1,780.8

2,088.0

2,014.7

1,869.8

1,919.8

1,985.0

სარეზერვო ფონდი

100.0

120.0

108.6

160.0

180.0

200.0

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

0.0

342.2

625.0

940.0

1050.0

450.0

სასამართლოების და კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი

136.4

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

 

 

2016

2017

 

2018 

 

2019

2020

2021

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

58.1

60.0

62.7

64.7

64.8

64.9

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58.1

60.0

62.7

64.7

64.8

64.9

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
  • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით     უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარეგანათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
  • ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.
  • ახალი გარე განათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
  • მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
  • მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
  • მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.
  • მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.
  • იმიგრაციის შემცირება
  • მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016

წლის დეკემ

ბრის ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის პრო

ექტი

2019 წლის პროგ

ნოზი

2020 წლის პროგ

ნოზი

2021

 წლის პრო

გნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,162.8

7,979.3

6,631.1

2,140.0

2,050.0

2,190.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,156.8

1,252.4

2,381.5

490.0

520.0

420.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

2,156.8

1,252.4

2,381.5

490.0

520.0

420.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

661.3

1,112,3

1,414.2

1,080.0

1,130.0

1,250.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარეგანათების სამსახური

173.6

168.1

150.6

180.0

210.0

220.0

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

437.6

505.7

867.7

550.0

620.0

700.0

03 02 03

წყლისსისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

50.1

438.5

82.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

901.5

2,801.8

2,345,3

570.0

400.0

520.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირებისმ შენებლობა-რეაბილიტაცია

1,019.1

1,110.1

422.6

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

424.1

340.4

67.4

0.0

0.0

0.0

03 06

რეგიონული განვითარების ფონდის  თანადაფინანსება

 

250,0

313.9

350,0

300,0

330,0

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ცენტრალური გზიდან სოფელ ცხუმარამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (6კმ მონაკვეთი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური გზიდან სოფელ იდლიანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (7კმ მონაკვეთი) რეაბილიტაცია. სოფ. მულახში გზის (1 კმ) მშენებლობა. გზის დამცავი კედლების მშენებლობა, სოფ. ლენჯერში, ცხუმარში, დიზში. სოფ. წვირმიში ხიდის  მშენებლობა. სოფ. ბეჩოში ტვებიშის გზის რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

  • დ.მესტიაში გზის დამცავი გაბიონის მოწყობა,
  • სოფ. იელში გზის კედლის მშენებლობა,
  • სოფ.ლენჯერში „სოლის“ ხიდის მშენებლობა,
  • სოფ.ნაკრაში გზის რეაბილიტაცია,
  • სოფ.ნაკრაში ხიდის რეაბილიტაცია,
  • სოფ.მულახში „ჯაბეშში“ ხიდის რეაბილიტაცია,
  • სოფ.მულახში „ჩვაბიანში“ ხიდის რეაბილიტაცია,
  • სოფ.მულახში „ჭოლაში“ გზის კედლების რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება დასუფთავების არეალის გაფართოება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები.

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

საბავშვო ბაღების წყალმომარაგების მოწყობა.

ეცერის თემის სოფ. კალაშისთვის საკანალიზაციო მილების შეძენა.

სოფ. ნაკრაში წყლის სისტემების მოწყობა.

  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა მესტიაში ლ. ფილფანის სახელობის თეატრის თანადაფინანსებაში  თანამონაწილეობა.

დაგეგმილია ასევე სოფელების: მესტიის ბაგა-ბაღის, ცხუმარის, ეცერის (ბარში), ლატალის, მულახის (ჟაბეში და ჭოლაში), ბეჩოს (მაზერი) მშენებლობა, ხოლო ეცერის (ცენტრი) იდლიანის და ხაიშის საბავშვო ბაღების მშენებლობის დასრულება.

დაგეგმილია საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეოკამერების და აბრების მონტაჟი.

ლენჯერის თემის სოფ. ნესგუნში გზის დამცავი კედლის მშენებლობა.

სოფ. ეცერში სტადიონის ხელოვნური მწვანე საფარის მოწყობა.

საბავშვო ბაღების  ელექტრომომარაგების წყაროსთან მიერთება.

დაბა მესტიაში მიწის ნაკვეთების შემოღობვა, საბავშვო ბაღებისთვის ვიდეოფირების შეძენა.

სოფ.იფარის სპორტ. სკოლის რემონტი და მერიის შენობის მიმდინარე რემონტი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებში სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების  მშენებლობა- რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

  • დ.მესტიაში „ჭვიბზე“ ნაპირსამაგრი გაბიონის რეაბილიტაცია,
  • სოფ. კალაშში ნაპირსამაგრი გაბიონის რეაბილიტაცია,
  • სოფ. მულახში ჭოლაში-მაჯვდიერის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების  10 %-იანი თანადაფინანსება.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც, რომლის მიზანიამოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • სრულყოფილი მომავალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი   დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
  • გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.
  • მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში;
  • შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
  • მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
  • მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016

წლის დეკემ

ბრის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პრო

ექტი

2019 წლის პროგ

ნოზი

2020 წლის პრო

ნოზი

2021

 წლის პროგ

ნოზი

04 00

განათლება

764.7

780.7

1,010,4

772.0

793.0

825.0

04 01

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

687.6

709.7

986,9

700.0

720.0

750.0

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

77.1

71.0

23,6

72.0

73.0

75.0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 ბაღი და დაემატება კალის და უშხვანარის ბაღები, სადაც განათლებას იღებს 454 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ხელოვნების სკოლა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა. მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა  დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ  აქტიურად ჩართვას სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება;

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება;

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება. მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსის ეკონომიურად და ეფექტურად ხარჯვის მიზნით განხორციელდება აიპიების შერწყმა გართიანება კერძოდ, ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა“ (ს/კ 435891466), ა(ა)იპ „ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (ს/კ 435891180) და ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური“ (ს/კ 235895162) გაერთიანების და  შერწყმის (გაერთიანების) შედეგად შეიქმნება ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.
  • ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.
  • მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
  • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
  • წიგნიერების პოპულარიზაცია.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016

წლის დეკე

მბრის ფაქტი

2017

წლის ფაქტი

2018

წლის პრო

ექტი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგ

ნოზი

2021

წლის პროგ

ნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,338.2

1272.2

1,316,1

1,350.0

1,610.0

1,779.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

593.8

599.7

602,4

600.0

700.0

734.1

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

593.8

599.7

602,4

600.0

700.0

734.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

467.0

449.2

513.7

480.0

510.0

570.0

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

365.8

351.9

119.3

370.0

390.0

420.0

05 06

ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

00

00

295.3

     

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

83.1

79.0

81,0

85.0

90.0

100.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

18.0

18.3

18.0

25.0

30.0

50.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

146.5

117.3

155,7

140.0

230.0

255.0

05 04

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

26.7

23.5

7,8

30.0

50.0

70.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

104.2

82.5

82,0

100.0

120.0

150.0

ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, ახალგაზრდებისათვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრიდა ბიბლიოთეკები (კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი  სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”, ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.

ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხალხური შემოქმედების ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება, შენარჩუნება, პოპულიზაცია და მისი მეცნიერული კვლევა.

ხალხური ხელოვნების მოვლა-დაცვა და განვითარების საკითხებზე რეგიონის მოქმედი ხალხური შემოქმედებისა და მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივებისათვის, ფოლკლორული ჯგუფების, შემოქმედებითი გაერთიანებების, თვითნასწავლი მხატვრების, ხალხური რეწვის ოსტატებისა და სახალხო მთქმელებისათვის კვალიფიციური კონსულტაციის გაწევა.

პროგრამის მიზნებს შორისაა კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ეროვნული ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების და ღონისძიებების განხორციელება.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა. მომდევნო წლებში  დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი; ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

აიპ „ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი, მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით–ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის:

სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, 26-მაისი, ბავშვთა დაცვის დღე, ფოლკლორული ფესტივალი „ზემო სვანეთი“, მიხეილ ხერგიანის სახელობის  ტურნირი მეკლდეურობაში, მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი, ეტალონი-მედია, საახალწლო ღონისძიება.

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალმხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ააიპ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება.

ააიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (05 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა  ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური  ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა;
  • გადამდებ დაავადებათა შემცირება;
  • საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
  •  პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა ;
  • პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
  • პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
  • გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
  • პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებულ პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
  • ეკონომიკური მხარდაჭერა.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2016

წლის დეკემ

ბრის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018

წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის პროგ

ნოზი

2020 წლის პროგ

ნოზი

2021

წლის პროგ

ნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

413.5

429.8

467,9

472.0

523.0

580.0

06 01

ა(ა)იპ  მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

75.1

73.1

70,4

75.0

80.0

90.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

151.5

92.0

162,6

192.0

218.0

245.0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

2.3

2.4

20,6

7.0

10.0

15.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები

137.2

77.9

132,0

170.0

190.0

210.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

12.1

11.7

10,0

15.0

18.0

20.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

128.8

177.2

176,4

140.0

145.0

155.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

58.1

87.5

58,5

65.0

80.0

90.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება   (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

„ტუბერკულოზის ,,აივ/ინფექციის, შიდსის, C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად  ჯანდაცვაში“ საპილოტე პროგრამის დაფინანსება.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

განცხადებით მომართვის შემთხვევაში, მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ ბავშვები, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობიდან გამომდინარე  მიზანშეწონილია ზემოთ აღნიშნული კონტიგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში  უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა მოსახლეობა  ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურეობის მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა.

1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს) 100-350 ლარი.

2.  სოციალურად დაუცველი მძიმე ავამდმყოფების დახმარება 100-350 ლარი .

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე, სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა, ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების,  ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგელბში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრების სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი ;
  • იძულებით გადაადგილებული პირების სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
  • ომის მონაწილე ვეტერანებისა და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირებისათვის (85 პირი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა, ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების,  ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე – საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ)  ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი  დახმარების  პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი  ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის   გამოკვლევა.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის, საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების  მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 %-ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა). მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება   70 %-ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი  მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის  პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა – ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან – თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში;

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას. სტიქიით, მათ შორის ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. დაზარალებულების ერთჯერადი   მატერიალური  დახმარების  გაწევა ხდება  ინდივიდუალური წესით, ყოველი  კონკრეტული  შემთხვევის   შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით, არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარისა." .

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე