,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	52
დოკუმენტის მიმღები	მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	16/05/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 24/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.153.016446

PDF გადმოწერა

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის მე-80 მუხლის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (სსმ, 25/12/2017 წელი; 190020020.35.153.016391) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გელა ბაქრაძე

თავი I

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,227.0	6,510.7	15,716.3	19,924.7	5,549.5	14,375.2
გადასახადები	9,959.9	0.0	9,959.9	9,350.0	0.0	9,350.0
გრანტები	9,549.5	6,510.7	3,038.8	8,566.0	5,549.5	3,016.5
სხვა შემოსავლები	2,717.5	0.0	2,717.5	2,008.7	0.0	2,008.7
ხარჯები	12,780.5	83.2	12,697.4	14,095.7	8.6	14,087.0
შრომის ანაზღაურება	2,685.3	0.0	2,685.3	2,808.5	0.0	2,808.5
საქონელი და მომსახურება	2,637.1	27.9	2,609.1	2,530.4	8.6	2,521.7
პროცენტი	97.3	0.0	97.3	180.5	0.0	180.5
სუბსიდიები	6,291.6	0.0	6,291.6	7,154.1	0.0	7,154.1
გრანტები	93.2	0.0	93.2	162.0	0.0	162.0
სოციალური უზრუნველყოფა	585.1	0.0	585.1	938.5	0.0	938.5
სხვა ხარჯები	391.1	55.2	335.8	321.7	0.0	321.7
საოპერაციო სალდო	9,446.4	6,427.5	3,018.9	5,829.0	5,540.9	288.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,459.7	6,667.8	2,791.9	10,779.6	7,288.2	3,491.4
ზრდა	10,102.0	6,667.8	3,434.2	11,237.6	7,288.2	3,949.4
კლება	642.3	0.0	642.3	458.0	0.0	458.0
მთლიანი სალდო	-13.3	-240.3	227.0	-4,950.5	-1,747.3	-3,203.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-331.1	-240.7	-90.4	-5,285.8	-1,747.3	-3,538.5
კლება	331.1	240.7	90.4	5,285.8	1,747.3	3,538.5
ვალუტა და დეპოზიტები	331.1	240.7	90.4	5,285.8	1,747.3	3,538.5
ვალდებულებების ცვლილება	-317.8	-0.4	-317.5	-335.3	0.0	-335.3
კლება	317.8	0.4	317.5	335.3	0.0	335.3
საშინაო	317.8	0.4	317.5	335.3	0.0	335.3
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	22,869.3	6,510.7	16,358.6	20,382.7	5,549.5	14,833.2
შემოსავლები	22,227.0	6,510.7	15,716.3	19,924.7	5,549.5	14,375.2
არაფინანსური აქტივების კლება	642.3	0.0	642.3	458.0	0.0	458.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	23,200.3	6,751.4	16,449.0	25,668.6	7,296.8	18,371.7
ხარჯები	12,780.5	83.2	12,697.4	14,095.7	8.6	14,087.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,102.0	6,667.8	3,434.2	11,237.6	7,288.2	3,949.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	317.8	0.4	317.5	335.3	0.0	335.3
ნაშთის ცვლილება	-331.1	-240.7	-90.4	-5,285.8	-1,747.3	-3,538.5

მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 924,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,227.0	6,510.7	15,716.3	19,924.7	5,549.5	14,375.2
გადასახადები	9,959.9	0.0	9,959.9	9,350.0	0.0	9,350.0
გრანტები	9,549.5	6,510.7	3,038.8	8,566.0	5,549.5	3,016.5
სხვა შემოსავლები	2,717.5	0.0	2,717.5	2,008.7	0.0	2,008.7

მუხლი 4. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9350.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	9,959.9	0.0	9,959.9	9,350.0	0.0	9,350.0
საშემოსავლო გადასახადი	807.9	0.0	807.9	750.0	0.0	750.0
ქონების გადასახადი	9,152.0	0.0	9,152.0	8,600.0	0.0	8,600.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6,231.0	0.0	6,231.0	6,000.0	0.0	6,000.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	384.6	0.0	384.6	350.0	0.0	350.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	344.3	0.0	344.3	280.0	0.0	280.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2,190.5	0.0	2,190.5	1,970.0	0.0	1,970.0

მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 566,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	9,549.5	8,566.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	108.8	93.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,440.7	8,472.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,930.0	2,923.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2,555.0	2,555.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	375.0	368.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	6,510.7	5,549.5
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	5,909.9	5,549.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	324.9	0.0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	0.0
სხვა პროექტები	275.9	0.0

მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 008,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	2,717.5	2,008.7
შემოსავლები საკუთრებიდან	921.3	397.0
პროცენტები	330.6	0.0
რენტა	590.7	397.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	526.0	367.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	64.7	30.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	511.1	411.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	483.9	411.7
სანებართვო მოსაკრებელი	86.7	50.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1.2	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	37.1	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	358.9	361.7
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	27.2	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	27.2	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,256.2	1,200.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	28.9	0.0

მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 095,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	12,780.5	83.2	12,697.4	14,095.7	8.6	14,087.0
შრომის ანაზღაურება	2,685.3	0.0	2,685.3	2,808.5	0.0	2,808.5
საქონელი და მომსახურება	2,637.1	27.9	2,609.1	2,530.4	8.6	2,521.7
პროცენტი	97.3	0.0	97.3	180.5	0.0	180.5
სუბსიდიები	6,291.6	0.0	6,291.6	7,154.1	0.0	7,154.1
გრანტები	93.2	0.0	93.2	162.0	0.0	162.0
სოციალური უზრუნველყოფა	585.1	0.0	585.1	938.5	0.0	938.5
სხვა ხარჯები	391.1	55.2	335.8	321.7	0.0	321.7

მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 779,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,459.7	6,667.8	2,791.9	10,779.6	0.0	10,779.6
ზრდა	10,102.0	6,667.8	3,434.2	11,237.6	0.0	11,237.59
კლება	642.3	0.0	642.3	458.0	0.0	458.0

ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 237,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	56.5	67.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	5.7	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9299.5	10601.5
განათლება	706.3	508.9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	33.3	56.6
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	3.6
სულ ჯამი	10,102.0	11,237.6

ბ) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 458,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	642.3	458.0
ძირითადი აქტივები	28.1	80.0
არაწარმოებული აქტივები	614.1	378.0
მიწა	614.1	378.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0

მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,551.2	4,967.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,454.0	4,761.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,454.0	4,691.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	70.5
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	97.3	206.3
702	თავდაცვა	188.5	200.6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	8,767.1	8,352.4
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	3,314.7	1,828.5
70443	მშენებლობა	3,314.7	1,828.5
7045	ტრანსპორტი	3,623.0	4,563.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,617.2	4,563.2
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	5.8	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	1,829.4	1,960.7
705	გარემოს დაცვა	48.9	55.5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	48.9	55.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,182.7	4,771.3
7061	ბინათმშენებლობა	524.4	149.2
7063	წყალმომარაგება	1,818.0	2,885.3
7064	გარე განათება	501.6	1,090.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	338.8	646.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	197.0	177.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	197.0	177.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,405.2	1,707.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	103.5	590.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,228.0	948.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	73.8	169.8
709	განათლება	3,641.6	4,013.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,641.6	4,013.4
710	სოციალური დაცვა	900.2	1,087.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	477.3	608.4
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	954.5	608.4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	38.5	62.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	244.0	259.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	140.5	158.0
	სულ	22,882.6	25,333.3

მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-4 950,5) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებ (-5 285,8) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 285,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-335.3) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 335,3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 368.0 ათასი ლარი – მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 177.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 191.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის და მათი ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია; მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების, ბორდიურების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2018 წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში ჯავახიშვილის ქუჩის ჩიხის და იბერიელის ქუჩის ჩიხის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა, მცხეთა-შიომღვიმის გზის 4 კმ-დან წმინდა დიმიტრი თესალონიკელის მონასტერთან და წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შიდა გზების რეაბილიტაცია; სოფლებში: ნატახტარი, მისაქციელი, ძეგვი, ლისი-წოდორეთი და ახალსოფელი, სოფ. გალავანი-წინამძღვრიანთკარი-ბიწმენდი-ჯიღაურა-საგურამოს დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა სოფ. საგურამოში-ატმიანის დასახლებაში გზაზე და გმირის ქუჩაზე, სოფ. ხეკორძში მისასვლელ გზაზე.

დაგეგმილია მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის გზებზე ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება.

დასრულდება გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: ქსოვრისი, ლისი, ძეგვი; ბოგირის მოწყობა სოფ. კევლიანში და ახალდაბაში.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.

დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში გარე განათების მოწყობა.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი; დასრულდება სოფ.მისაქციელის საბავშვო ბაღში სეპტიკის და სარინელის მოწყობა.

2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკ-ის მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

2018 წელს დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: შანკევანი, მუხრანი (გარდამავალი პროექტი), ნიჩბისი, გალავანი; სოფელ ბიწმენდში დარჩენილი უბნების სასმელი წყლის შიდა დაქსელვისა და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; გაგრძელდება წყლის სიტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: ქსოვრისი, ახალდაბა, აღდგომლიანთკარი, წილკანი, ნავდარაანთკარი, სასხორი, არაშენდა, ნიჩბისი, ძალისი, ჩარდახი, საგურამო, წეროვანი, ძეგვი, ზაქარო.

2.2.4 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.

მიმდინარე წელს დასრულდება ჯიღაურა-ნავდარაანთკარი-ერედის გაბიონის მოწყობა, დაგეგმილია სოფელ გალავანში გაბიონის მოწყობა მდინარე თეძამზე.

2.2.5 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

2018 წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა (გარდამავალი პროექტი), სოფ. წილკნის და ქსოვრისის ამბულატორიების სარემონტო სამუშაოები; ადმინისტრაციული შენობის მოვლა-შენახვა, სოფ. მუხარანის და ერედის საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა.

2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

2018 წელს დაგეგმილია სანიაღვრე სისტემის მოწყობა სოფლებში: ზაქარო, გალავანი, საგურამო.

2.3. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წინა წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.

2.4.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

2.5.1 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

2.5.2 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გარე განათების, ქალაქში სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

2.5.3 სკვერების, სტადიონების, ძეგლებისა და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლებისა და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 2018 წელს დაგეგმილია მინი-სტადიონების მოწყობა სოფლებში: ვაზიანი, ქსანი, ძეგვი, წეროვანი, ძალისი, მისაქციელი, წილკანი, მუხათგვერდი, ნავაზი; სოფ. ძეგვში სკვერის მოწყობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“.

მუნიციპალიტეტში 24 საბავშვო ბაღიდან ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 2019 აღსაზრდელი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას,ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფას.

3.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება.

2018 წელს დაგეგმილია საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფლებში: ნატახტარი (გარდამავალი პროექტი), სოფელ ფრეზეთის იგპ დასახლებაში.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.

4.1.2 ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობის განვითარება, სპორტის ამ სახეობაში მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნა.

4.1.3 ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნეში;

4.1.4 ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის სახლს და სასოფლო კლუბებს, ხელოვნების სკოლას, მუსიკალურ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს.

4.2.2 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

4.2.3 ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ,,სვეტი’’ (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული ღონისძიებების ჩატარების, ხალხური შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის (თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა) განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.

4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

4.4 ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 3 თვისა) მოქალაქეების სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიით, უბედური და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა; საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება; მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების ფინანსური დახმარება, აუტისტური სპექტრის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ფინანსური დახმარება; სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

5.2.2 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარს (დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 70%), გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით.

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას; დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 (ასი) ლარს.

5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება შემდეგი სარიტუალო მომსახურება:

ა) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა სარიტუალო ღონისძიებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი;

ბ) მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 200 (ორასი) ლარი.

5.2.5 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

5.2.6 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“. დაგეგმილია საინვესტიციო პროექტების, საგრანტო განაცხადების მომზადების ორგანიზება საერთაშორისო ჰუმანიტარული და სხვა ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

5.2.7 ა(ა)იპ „მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 36 ბენეფიციარის ერთჯერადი, ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.3 უპატრონო ძაღლების იზოლირება (პროგრამული კოდი 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	23,200.3	6,751.4	16,449.0	25,668.6	7,296.8	18,371.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,177.0		1,177.0	1,253.5		1,253.5
	ხარჯები	12,780.5	83.2	12,697.4	14,095.7	8.6	14,087.0
	შრომის ანაზღაურება	2,685.3	0.0	2,685.3	2,808.5	0.0	2,808.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,102.0	6,667.8	3,434.2	11,237.6	7,288.2	3,949.4
	ვალდებულებების კლება	317.8	0.4	317.5	335.3	0.0	335.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4,849.5	0.0	4,849.5	5,303.1	0.0	5,303.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	186.0		186.0	192.0		192.0
	ხარჯები	4,494.7	0.0	4,494.7	4,900.8	0.0	4,900.8
	შრომის ანაზღაურება	2,539.8	0.0	2,539.8	2,658.0	0.0	2,658.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.5	0.0	56.5	67.0	0.0	67.0
	ვალდებულებების კლება	298.3	0.0	298.3	335.3	0.0	335.3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	967.2	0.0	967.2	799.8	0.0	799.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	33.0		33.0
	ხარჯები	966.1	0.0	966.1	796.8	0.0	796.8
	შრომის ანაზღაურება	709.8	0.0	709.8	562.7	0.0	562.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	1.1	3.0	0.0	3.0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,487.9	0.0	3,487.9	3,891.2	0.0	3,891.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0		159.0	159.0		159.0
	ხარჯები	3,431.4	0.0	3,431.4	3,827.2	0.0	3,827.2
	შრომის ანაზღაურება	1,830.1	0.0	1,830.1	2,095.3	0.0	2,095.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.4	0.0	55.4	64.0	0.0	64.0
	ვალდებულებების კლება	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	70.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	70.5
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	394.3	0.0	394.3	515.8	0.0	515.8
	ხარჯები	97.3	0.0	97.3	180.5	0.0	180.5
	ვალდებულებების კლება	297.1	0.0	297.1	335.3	0.0	335.3
01 05	მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლება	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	25.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	25.8
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	188.5	0.0	188.5	200.6	0.0	200.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	182.8	0.0	182.8	200.6	0.0	200.6
	შრომის ანაზღაურება	145.5	0.0	145.5	150.5	0.0	150.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	188.5	0.0	188.5	200.6	0.0	200.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	ხარჯები	182.8	0.0	182.8	200.6	0.0	200.6
	შრომის ანაზღაურება	145.5	0.0	145.5	150.5	0.0	150.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	12,018.3	6,344.9	5,673.4	13,179.2	6,906.9	6,272.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206.0		206.0	229.0		229.0
	ხარჯები	2,699.2	83.2	2,616.1	2,577.7	8.6	2,569.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,299.5	6,261.4	3,038.2	10,601.5	6,898.3	3,703.2
	ვალდებულებების კლება	19.6	0.4	19.2	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3,629.3	2,454.7	1,174.6	4,563.2	3,249.3	1,313.9
	ხარჯები	199.4	0.0	199.4	88.4	0.0	88.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,417.8	2,454.7	963.1	4,474.8	3,249.3	1,225.5
	ვალდებულებების კლება	12.1	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,214.40	3,466.87	2,747.53	6,008.5	3,316.6	2,691.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.00		67.00	85.0		85.0
	ხარჯები	1,016.55	0.00	1,016.55	1,114.0	0.0	1,114.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,196.9	3,466.9	1,730.0	4,894.5	3,316.6	1,577.9
	ვალდებულებების კლება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	501.6	0.0	501.555	1,090.0	468.0	622.0
	ხარჯები	390.2	0.0	390.2	435.0	0.0	435.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.3	0.0	111.3	655.0	468.0	187.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	48.9	0.0	48.889	55.5	0.0	55.5
	ხარჯები	29.5	0.0	29.5	37.5	0.0	37.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.4	0.0	19.4	18.0	0.0	18.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,738.134	525.964	1,212.170	2,784.8	1,367.9	1,416.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.000		67.000	85.0		85.0
	ხარჯები	547.200	0.000	547.200	591.5	0.0	591.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,190.9	526.0	665.0	2,193.3	1,367.9	825.4
03 02 04	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5.846	0.000	5.846	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
03 02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია	79.871	51.118	28.753	100.5	70.3	30.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79.9	51.1	28.8	100.5	70.3	30.3
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	3,315.677	2,489.431	826.246	1,828.5	1,306.5	522.0
	ხარჯები	49.6	0.0	49.6	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,265.2	2,489.4	775.7	1,778.5	1,306.5	472.0
	ვალდებულებების კლება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	524.424	400.353	124.071	148.9	103.6	45.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	524.4	400.4	124.1	148.9	103.6	45.3
03 02 09	ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	54.829	17.635	37.194	90.0	28.7	61.3
	ხარჯები	35.0	0.0	35.0	69.9	8.6	61.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.8	17.6	2.2	20.1	20.1	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	324.901	324.901	0.000	56.4	56.4	0.0
	ხარჯები	83.2	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	241.4	241.4	0.0	56.4	56.4	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,794.909	80.773	1,714.136	2,461.1	256.0	2,205.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139.0		139.0	144.0		144.0
	ხარჯები	1,365.2	0.0	1,365.2	1,305.4	0.0	1,305.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423.6	80.8	342.9	1,155.7	256.0	899.8
	ვალდებულებების კლება	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
03 05 01	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება	177.494	57.190	120.304	649.3	54.5	594.8
	ხარჯები	3.8	0.0	3.8	15.4	0.0	15.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173.7	57.2	116.5	633.9	54.5	579.4
03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	679.6	0.0	679.592	1,165.0	0.0	1,165.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63.0		63.0	144.0		144.0
	ხარჯები	640.9	0.0	640.9	1,165.0	0.0	1,165.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.6	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
03 05 03	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური	594.0	0.0	593.993	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0		76.0	0.0		0.0
	ხარჯები	594.0	0.0	594.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 05	სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია	343.830	23.583	320.247	646.8	201.4	445.3
	ხარჯები	126.4	0.0	126.4	125.0	0.0	125.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212.3	23.6	188.7	521.8	201.4	320.3
	ვალდებულებების კლება	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	3,641.597	406.5	3,235.1	4,013.4	389.9	3,623.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	453.0		453.0	460.0		460.0
	ხარჯები	2,935.3	0.0	2,935.3	3,504.5	0.0	3,504.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	706.3	406.5	299.8	508.9	389.9	119.1
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2,069.9	0.0	2,069.882	3,513.2	0.0	3,513.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	325.0		325.0	460.0		460.0
	ხარჯები	2,052.1	0.0	2,052.1	3,504.5	0.0	3,504.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.8	0.0	17.8	8.7	0.0	8.7
04 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	896.1	0.0	896.147	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128.0		128.0	0.0		0.0
	ხარჯები	883.2	0.0	883.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	675.6	406.5	269.1	500.2	389.9	110.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	675.6	406.5	269.1	500.2	389.9	110.4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,405.2	0.0	1,405.2	1,707.8	0.0	1,707.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	276.0		276.0	320.5		320.5
	ხარჯები	1,371.9	0.0	1,371.873	1,651.2	0.0	1,651.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.3	0.0	33.347	56.6	0.0	56.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	103.5	0.0	103.453	590.0	0.0	590.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0		16.0	104.5		104.5
	ხარჯები	103.5	0.0	103.5	563.5	0.0	563.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	26.5	0.0	26.5
05 01 01	ა(ა)იპ – "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"	103.5	0.0	103.5	180.0	0.0	180.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0		16.0	29.0		29.0
	ხარჯები	103.5	0.0	103.5	180.0	0.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ა(ა)იპ – "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია"	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	19.0		19.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
05 01 04	ა(ა)იპ – "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	35.5		35.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	141.5	0.0	141.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5
05 01 05	ა(ა)იპ – "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	21.0		21.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	122.0	0.0	122.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,228.0	0.0	1,228.0	948.0	0.0	948.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	254.0		254.0	201.0		201.0
	ხარჯები	1,221.0	0.0	1,221.0	917.9	0.0	917.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.9	0.0	6.9	30.1	0.0	30.1
05 02 01	მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	571.1	0.0	571.1	706.0	0.0	706.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124.0		124.0	160.0		160.0
	ხარჯები	571.1	0.0	571.1	706.0	0.0	706.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	ა(ა)იპ – თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	614.9	0.0	614.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130.0		130.0	0.0		0.0
	ხარჯები	607.9	0.0	607.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
05 02 02	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	0.0	42.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	42.0	0.0	42.0	42.0	0.0	42.0
05 02 03	ა(ა)იპ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ,,სვეტი’’	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	41.0		41.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	169.9	0.0	169.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	30.1
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	26.4	0.0	26.404	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.4	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0
05 04	ა(ა)იპ – "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	47.4	0.0	47.4	149.8	0.0	149.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0		6.0	15.0		15.0
	ხარჯები	47.4	0.0	47.4	149.8	0.0	149.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,097.3	0.0	1,097.3	1,264.4	0.0	1,264.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.0		45.0	41.0		41.0
	ხარჯები	1,096.7	0.0	1,096.7	1,260.8	0.0	1,260.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	3.6	0.0	3.6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	163.2	0.0	163.2	177.0	0.0	177.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0		24.0	28.0		28.0
	ხარჯები	162.6	0.0	162.6	175.4	0.0	175.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	1.6	0.0	1.6
06 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"	33.8	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	0.0		0.0
	ხარჯები	33.8	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	895.7	0.0	895.7	1,082.4	0.0	1,082.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0		17.0	13.0		13.0
	ხარჯები	895.7	0.0	895.7	1,080.4	0.0	1,080.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	244.0	0.0	244.0	259.0	0.0	259.0
	ხარჯები	244.0	0.0	244.0	259.0	0.0	259.0
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	477.3	0.0	477.3	608.4	0.0	608.4
	ხარჯები	477.3	0.0	477.3	608.4	0.0	608.4
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	53.3	0.0	53.3	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	53.3	0.0	53.3	50.0	0.0	50.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
06 02 06	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	17.0	0.0	17.0	29.0	0.0	29.0
	ხარჯები	17.0	0.0	17.0	29.0	0.0	29.0
06 02 07	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	54.8	0.0	54.8	70.0	0.0	70.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0		6.0	6.0		6.0
	ხარჯები	54.8	0.0	54.8	70.0	0.0	70.0
06 02 08	მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0		5.0	0.0		0.0
	ხარჯები	9.0	0.0	9.0	0.0		0.0
06 02 09	ა(ა)იპ – "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"	38.5	0.0	38.5	62.0	0.0	62.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0		6.0	7.0		7.0
	ხარჯები	38.5	0.0	38.5	60.0		60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.5	0.0	4.5	5.0		5.0