„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	35
დოკუმენტის მიმღები	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	04/05/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 11/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	28/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.166.016402

PDF გადმოწერა

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 27.12.2017, 190020020.35.166.016354) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი – „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	15 229,0	14 324,3	3 433,1	10 891,3	14029,9	2993,8	11036,1
გადასახადები	3 791,5	4 358,9	0,0	4 358,9	4000,0	0,0	4000,0
გრანტები	10 619,8	8 949,1	3 433,1	5 516,0	8941,1	2993,8	5947,3
სხვა შემოსავლები	817,7	1 016,4	0,0	1 016,4	1088,8	0,0	1088,8

ხარჯები	8 755,1	8 427,4	0,0	8 427,4	9669,4	0,0	9669,4
შრომის ანაზღაურება	1 884,8	1 526,1	0,0	1 526,1	2081,0	0,0	2081,0
საქონელი და მომსახურება	1 483,3	1 077,9	0,0	1 077,9	1287,2	0,0	1287,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
სუბსიდიები	3 923,0	4 513,2	0,0	4 513,2	4938,0	0,0	4938,0
გრანტები	117,4	10,0	0,0	10,0	12,5	0,0	12,5
სოციალური უზრუნველყოფა	1 029,0	936,1	0,0	936,1	1016,5	0,0	1016,5
სხვა ხარჯები	122,3	214,0	0,0	214,0	234,2	0,0	234,2

საოპერაციო სალდო	6 473,9	5 896,9	3 433,1	2 463,9	4360,5	2993,8	1366,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 681,1	4 892,5	3 444,4	1 448,1	4982,9	3040,6	1942,3
ზრდა	6 936,5	5 355,9	3 444,4	1 911,5	5582,9	3040,6	2542,3
კლება	255,4	463,4	0,0	463,4	600,0	0,0	600,0

მთლიანი სალდო	-207,2	1 004,5	-11,3	1 015,7	-622,4	-46,8	-575,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-562,4	604,1	-11,3	615,4	-1415,5	-46,8	-1368,7
ზრდა	0,0	615,4	0,0	615,4	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	615,4		615,4	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	562,4	11,3	11,3	0,0	1415,5	46,8	1368,7
ვალუტა და დეპოზიტები	562,4	11,3	11,3		1315,5	46,8	1268,7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	-355,2	-400,4	0,0	-400,4	-793,1	0,0	-793,1
კლება	355,2	400,4	0,0	400,4	793,1	0,0	793,1
საშინაო	355,2	400,4	0,0	400,4	793,1	0,0	793,1

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15 484,4	14 787,7	3 433,1	11 354,7	14729,9	2993,8	11736,1
შემოსავლები	15 229,0	14 324,3	3 433,1	10 891,3	14029,9	2993,8	11036,1
არაფინანსური აქტივების კლება	255,4	463,4	0,0	463,4	600,0	0,000	600,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,000	100,0
გადასახდელები	16 046,8	14 183,6	3 444,4	10 739,3	16 045,4	3040,6	13004,8
ხარჯები	8 755,1	8 427,4	0,0	8 427,4	9669,4	0,0	9669,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 936,5	5 355,9	3 444,4	1 911,5	5582,9	3040,6	2542,3
ვალდებულებების კლება	355,2	400,4	0,0	400,4	793,1	0,0	793,1
ნაშთის ცვლილება	-562,4	604,1	-11,3	615,4	-1315,5	-46,8	-1268,7

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14029,9 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები:	15 229,0	13 876,5	3 526,2	10 350,3	14029,9	2993,8	11036,1
გადასახადები	3 791,5	3 700,1	0,0	3 700,1	4000,0	0,0	4000,0
გრანტები	10 619,8	9 042,2	3 526,2	5 516,0	8941,1	2993,8	5947,3
სხვა შემოსავლები	817,7	1 134,2	0,0	1 134,2	1088,8	0,0	1088,8

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 4000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018წლის გეგმა
გადასახადები	3 791,5	4358,9	4000.0
საშემოსავლო გადასახადი	1177,1	1257,0	1100.0
ქონების გადასახადი	2 614,4	3101,9	2900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 266,9	1581,5	1800.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25,9	43,5	20,0
სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	709,6	817,6	610,0
არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	612,0	659,3	470,0
სხავა გადასახადები ქონებაზე	0	0	0

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 8941.1 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	10619,8	8949,1	8941,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5770,4	5356,0	5787.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160,0	160,0	160.0
სპეციალური ტრანსფერი	4689,4	3433,1	2993,8
მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	3497,7	3433,1	2993,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით	1067,3	0	0
სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია	124,4	0	0

მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1088,8 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	817,7	1016,4	1088,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	135,4	227,3	150,0
პროცენტი	44,8	66,0	60,0
რენტა	90,6	161,3	90,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	75,0	144,1	70,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	15,6	17,1	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	87,8	234,8	238,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	39,5	191,7	198,8
სანებართო მოსაკრებელი	36,5	24,5	30,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0	0	0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0,8	0,8
სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი	0	161,7	130,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,0	4,8	38,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0	0	0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა	48,3	43,1	40,0
ჯარიმები სანქციები და საურავები	540,5	479,0	600,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	54,0	75,2	100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9669,4 ათასი ლარით

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა
დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
ხარჯები	8 755,1	8 427,4	0,0	8 427,4	9669,4	0,0	9669,4
შრომის ანაზღაურება	1 884,8	1 526,1	0,0	1 526,1	2081,0	0,0	2081,0
საქონელი და მომსახურება	1 483,3	1 077,9	0,0	1 077,9	1287,2	0,0	1287,2
პროცენტი	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
სუბსიდიები	3 923,0	4 513,2	0,0	4 513,2	4938,0	0,0	4938,0
გრანტები	117,4	10,0	0,0	10,0	12,5	0,0	12,5
სოციალური უზრუნველყოფა	1 029,0	936,1	0,0	936,1	1016,5	0,0	1016,5
სხვა ხარჯები	122,3	214,0	0,0	214,0	234,2	0,0	234,2

მუხლი 8 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4982,9 ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5582,9 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი				2018 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუ- თარი შემო- სულობები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	431,1	118,7		0,0	118,7	261,5	2,2	259,3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,0	57,5		0,0	57,5	107,0	0,0	107,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5 447,2	5 111,2		3 441,6	1 669,7	5 066,9	2993,8	2073,1
04 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	818,8	7,0	2,8		4,2	54,6	44,6	10,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	238,3	61,4	0,0		61,4	92,9	0,0	92,9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0		0	0	0	0

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 600.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	255,4	463,4	600.0
ძირიტადი აქტივები	78,7	275,0	400.0
არაწარმოებული აქტივები	176,7	188,4	200.0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქცი- ონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 997,9	2 423,6	0,0	2 423,6	3 057,4	2,2	3 055,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 767,2	2 229,9	0,0	2 229,9	2 910,4	2,2	2 908,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 703,2	2 229,9	0,0	2 229,9	2 820,4	2,2	2 818,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	64,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	35,5	43,5	0,0	43,5	47,0	0,0	47,0
702	თავდაცვა	117,5	111,1	0,0	111,1	139,2	0,0	139,2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	57,5	0,0	57,5	102,5	0,0	102,5
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	57,5	0,0	57,5	102,5	0,0	102,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4 192,4	4 040,7	2 998,2	1 042,5	3 797,0	2 636,0	1 161,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	305,2	121,9	0,0	121,9	66,0	0,0	66,0
70421	სოფლის მეურნეობა	305,2	121,8	0,0	121,8	66,0	0,0	66,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	3 757,3	3 804,5	2 998,2	806,3	3 656,0	2 636,0	1 020,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 757,3	3 804,5	2 998,2	806,3	3 656,0	2 636,0	1 020,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	129,9	44,2	0,0	44,2	75,0	0,0	75,0
705	გარემოს დაცვა	851,9	814,2	0,0	814,2	1 211,5	45,4	1 166,1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	595,9	653,8	0,0	653,8	1 033,3	0,0	1 033,3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	187,4	96,4	0,0	96,4	145,4	45,4	100,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	68,6	64,0	0,0	64,0	32,9	0,0	32,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 036,3	2 044,6	443,3	1 601,2	2 145,7	312,5	1 833,3
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	746,9	698,9	0,0	698,9	783,3	0,0	783,3
7063	წყალმომარაგება	609,6	847,1	431,2	415,8	662,5	312,5	350,0
7064	გარე განათება	679,8	496,5	12,1	484,4	680,0	0,0	680,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	88,3	84,7	0,0	84,7	106,0	0,0	106,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,3	84,7	0,0	84,7	106,0	0,0	106,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 619,8	1 167,7	0,0	1 167,7	1 450,2	0,0	1 450,2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	516,0	365,0	0,0	365,0	412,9	0,0	412,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	910,0	703,3	0,0	703,3	872,0	0,0	872,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	95,6	83,5	0,0	83,5	75,3	0,0	75,3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	98,2	15,9	0,0	15,9	90,0	0,0	90,0
709	განათლება	2 595,1	1 931,3	2,8	1 928,5	2 003,4	44,6	1 958,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 537,0	1 857,8	2,8	1 855,0	1 932,1	44,6	1 887,5
7092	ზოგადი განათლება	13,1	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	13,1	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	45,0	41,0	0,0	41,0	41,3	0,0	41,3
710	სოციალური დაცვა	1 192,4	1 107,9	0,0	1 107,9	1 239,5	0,0	1 239,5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	163,4	171,8	0,0	171,8	195,0	0,0	195,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	386,1	377,1	0,0	377,1	440,0	0,0	440,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	584,4	513,1	0,0	513,1	540,0	0,0	540,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	56,5	44,6	0,0	44,6	62,5	0,0	62,5
	სულ	15 691,6	13 783,3	3 444,4	10 338,9	15 252,3	3 040,6	12 211,7

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -622,4 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1415,5 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -793,1 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი – 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური – 56.0 ათასი ლარი ;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 104.0 ათასი ლარი.

თავი II

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01) ;

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02) ;

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02) ;

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03).

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების ბაკურციხე, ჩალაუბანი, ნანიანისა და ჯიმითის საუბნო გზების მოხრეშვა, სოფ. მუკუზანში სვეტიცხოვლის ეკლესიის მიმდებარედ ა/ბეტონის საფარის დაგება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების კოსტავას ქუჩის (სასაფლაოს გზა) რეაბილიტაცია, მაჩაბელის ქუჩის ასფალტირება, კორპუსების ეზოების მოასფალტება. გზების რეაბილიტაციისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა შემდეგი სამუშაოები: სოფ. კარდენახში სასაფლაოს გზის მოასფალტება და ცენტრალური გზიდან საუბნო გზებზე ჩასასვლელებში ბეტონის საფარის მოწყობა, სოფ. ბაკურციხეში შიდა გზის მოასფალტება (სამადაან უბანი), სოფ. ვეჯინში ჰესის უბნის გზის მასფალტება, სოფ. ჩუმლაყში „კოშკის“ სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ახაშენში სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ველისციხეში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია, სოფ. მუკუზანში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მეტი მოწესრიგებული სოფლის საუბნო გზები;
ასფალტირებული ქუჩების რაოდენობა;
კმაყოფილი მოსახლეობა .

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 03 02

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. ველისციხეში და კარდენახში არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, რეზერვუარების მოწყობა და წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა შემდეგი სამუშაოები: ს. ველისციხეში ორი ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, სოფ. გურჯაანში „ქვემო წითელ უბანში“ ჭაბურღილის მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მოსახლეობისთვის ეკოლოგიურად სუფთა წყლის მიწოდება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მეტი სოფლის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება;
მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება;

სანიაღვრე-საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია.

მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე-ნაგებობების წესრიგში მოყვანა, ასევე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა ქალაქ გურჯაანში ფურცელაძის ჩიხში არსებული სანიაღვრე-საკანალიზაციო კოლექტორის რეაბილიტაციის სამუშაო.

მოსალოდნელი შედეგი

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
ქუჩებში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა; ქალაქად და სოფლებში: ვაჩნაძიანი -25 ც, კალაური - 150ც, ველისციხე-50ც, ჩუმლაყი -100ც, სოფ. გურჯაანი -50ც, ძირკოკი - 25ც, ვეჯინი -8ც, კოლაგი -50ც, ბაკურციხე -40ც, ჩალაუბანი -3ც, მელაანი - 30ც და კაჭრეთი-100ცალი ახალი სანათების მოწყობა, მომსახურების ხარისხის ამაღლება, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების ქსელი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების ზრდა;
მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები და განათების ინტენსივობა;
არსებული ქსელის შენარჩუნება.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 03 02 04

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებების მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება;
ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება, არსებულ სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლი;

შუალედური შედეგი

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;
ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ბ.ვ) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების და ახლის მოწყობა-რეაბილიტაცია,

შუალედური შედეგი

სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .

ბ.ზ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;
სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;
უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

გ.თ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;
შეფასებული ქონება;
პასპორტირებული მიწების რაოდენობა.

ბ.ლ) სკვერებისა და მინისპორტული მოედნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის გარე იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. განხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა, ხეების მოჭრა-გადაბელვა, სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.

ბ.კ) უპატრონო ძაღლების თავშესაფრის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამხარეო უპატრონო ძაღლების თავშესაფარის მშენებლობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაავადებული ძაღლებიდან ინფექციების გავრცელების აღმოფხვრა;
ქუჩებში სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2348 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;
ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“ დაფინანსება, ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი;
მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.
განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა.

გ) წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებული სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს უმაღლესი ქულა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

შეფასების მაჩვენებელის ზრდა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

- ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება, სპარტაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;
ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;
ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრენბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 46 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 675 ბავშვის აღზრდას.

ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებები: ტურნირი მკლავჭიდში, რეგიონალური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა შორის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ჭადრაკში, მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ქუჩის კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის თასის გათამაშება მინიფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, წყალბურთი, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინიფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თასის გათამაშება ფრენბურთში ტერიტორიულ ერთეულებს შორის, გურჯაანქალაქობისადმი მიძღვნილი ტურნირი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი, ჭადრაკი, ქართული ჭიდაობა), ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა სპარტაკიადები სპორტის სახეობებში.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
სპორტულ ცხოვრებაში ბავშვებისა და მოზარდების აქტიური ჩაბმა;
ახალგაზრდობის ფიზიკურად გაჯანსაღება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;
სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), მომსახურების ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: ფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“, რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითადი ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, მოწვეული თეატრალური დასის სპექტაკლი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ფესტივალი „გაზაფხულის სიმფონია“, ეროვნული სამოსის დღე, ბავშვთა დაცვის დღე, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნის საღამო, ღონისძიება „ნატოობა“, ყვავილების ფესტივალი, ფოტოგამოფენა „გურჯაანი დღეს“, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება. კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;
ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;
მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
მეტი შინაარსიანი ღონისძიება.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ახალგაზრდა ხელოვანთა გამოფენა სპეციალურ თემაზე შექმნილი ნამუშევრებით, სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება). ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;
ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

სოციალური დაცვა

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები, კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას, გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი;
ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების, ახალშობილთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით) .

ბ.გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის, ონკოლოგიური ავადმყოფების, მეორე მსოფლიო და საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების, მარტოხელა დედების და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დიალიზზე მყიფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი; მრავალშვილიანი, მარტოხელა დედისა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების ელ.ენერგიის ყოველთვიური გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ) ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ერთჯერადადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება, მაქსიმუმ 1000 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ – სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით) .

ბ.ი) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევა ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დავადებით დაავადებულ პაციენტებს, წელიწადში ორჯერ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა

მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017წლის ფაქტი			2018წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	16 046,8	14 183,6	3 444,4	10 739,3	16 045,4	3040,6	13004,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,000	208,000
	ხარჯები	8 755,1	8 427,4	0,0	8 427,4	9 669,4	0,0	9669,4
	შრომის ანაზღაურება	1 884,8	1 526,1	0,0	1 526,1	2 081,0	0,0	2081,0
	საქონელი და მომსახურება	1 483,3	1 077,9	0,0	1 077,9	1 287,2	0,0	1287,2
	პროცენტი	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	3 918,1	4 513,2	0,0	4 513,2	4 938,0	0,0	4938,0
	გრანტები	117,4	10,0	0,0	10,0	12,5	0,0	12,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 029,0	936,1	0,0	936,1	1 016,5	0,0	1016,5
	სხვა ხარჯები	122,3	214,0	0,0	214,0	234,2	0,0	234,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 936,5	5 355,9	3 444,4	1 911,5	5 582,9	3040,6	2542,3
	ძირითადი აქტივები	6 930,5	5 350,9	3 444,4	1 906,5	5 572,9	3040,6	2532,3
	არაწარმოებული აქტივები	6,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0
	ვალდებულებების კლება	355,2	400,4	0,0	400,4	793,1	0,0	793,1
	საშინაო	355,2	400,4	0,0	400,4	793,1	0,0	793,1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 353,2	2 824,0	0,0	2 824,0	3 508,5	2,2	3506,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,000	196,0
	ხარჯები	2 566,8	2 305,0	0,0	2 305,0	2 795,9	0,0	2795,9
	შრომის ანაზღაურება	1 789,7	1 439,9	0,0	1 439,9	1 975,0	0,0	1975,0
	საქონელი და მომსახურება	469,8	596,1	0,0	596,1	563,5	0,0	563,5
	პროცენტი	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	0,0	3,0	0,0	3,0	18,7	0,0	18,7
	გრანტები	0,0	10,0	0,0	10,0	12,5	0,0	12,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
	სხვა ხარჯები	107,1	105,8	0,0	105,8	114,2	0,0	114,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431,1	118,7	0,0	118,7	261,5	2,2	259,3
	ძირითადი აქტივები	425,1	118,7	0,0	118,7	261,5	2,2	259,3
	არაწარმოებული აქტივები	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	355,2	400,4	0,0	400,4	451,1	0,0	451,1
	საშინაო	355,2	400,4	0,0	400,4	451,1	0,0	451,1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	667,1	612,6	0,0	612,6	756,4	0,0	756,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			35		35
	ხარჯები	662,3	609,1	0,0	609,1	750,0	0,0	750,0
	შრომის ანაზღაურება	444,4	395,9	0,0	395,9	495,0	0,0	495,0
	საქონელი და მომსახურება	111,9	109,1	0,0	109,1	145,0	0,0	145,0
	სხვა ხარჯები	106,0	104,1	0,0	104,1	110,0	0,0	110,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	3,5	0,0	3,5	6,4	0,0	6,4
	ძირითადი აქტივები	4,7	3,5	0,0	3,5	6,4	0,0	6,4
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 036,1	1 617,5	0,0	1 617,5	2 064,0	2,2	2061,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			161		161
	ხარჯები	1 673,8	1 502,2	0,0	1 502,2	1 808,9	0,0	1808,9
	შრომის ანაზღაურება	1 345,3	1 044,1	0,0	1 044,1	1 480,0	0,0	1480,0
	საქონელი და მომსახურება	327,4	456,5	0,0	456,5	298,0	0,0	298,0
	სუბსიდიები		0,0			14,7		14,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
	სხვა ხარჯები	1,1	1,6	0,0	1,6	4,2	0,0	4,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	362,4	115,2	0,0	115,2	255,1	2,2	252,9
	ძირითადი აქტივები	356,4	115,2	0,0	115,2	255,1	2,2	252,9
	არაწარმოებული აქტივები	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
01 03	კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	5,0	13,0	0,0	13,0	16,5	0,0	16,5
	ხარჯები	5,0	13,0	0,0	13,0	16,5	0,0	16,5
	სუბსიდიები		3,0		3,0	4,0		4,0
	გრანტები	0,0	10,0	0,0	10,0	12,5	0,0	12,5
01 04	ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
	საქონელი და მომსახურება	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
01 05	სარეზერვო ფონდი	64,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 06	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	550,4	550,5	0,0	550,5	551,1	0,0	551,1
	ხარჯები	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
	პროცენტი	195,2	150,2	0,0	150,2	100,0	0,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	355,2	400,3	0,0	400,3	451,1	0,0	451,1
	საშინაო	355,2	400,3	0,0	400,3	451,1	0,0	451,1
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	117,5	168,6	0,0	168,6	241,7	0,0	241,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები	116,5	111,1	0,0	111,1	134,7	0,0	134,7
	შრომის ანაზღაურება	95,0	86,2	0,0	86,2	106,0	0,0	106,0
	საქონელი და მომსახურება	21,5	24,9	0,0	24,9	28,7	0,0	28,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	57,5	0,0	57,5	107,0	0,0	107,0
	ძირითადი აქტივები	1,0	57,5	0,0	57,5	107,0	0,0	107,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.	0,0	57,5	0,0	57,5	102,5	0,0	102,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	57,5	0,0	57,5	102,5	0,0	102,5
	ძირითადი აქტივები	0,0	57,5	0,0	57,5	102,5	0,0	102,5
02 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	117,5	111,1	0,0	111,1	139,2	0,0	139,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			12,0		12,0
	ხარჯები	116,5	111,1	0,0	111,1	134,7	0,0	134,7
	შრომის ანაზღაურება	95,0	86,2	0,0	86,2	106,0	0,0	106,0
	საქონელი და მომსახურება	21,5	24,9	0,0	24,9	28,7	0,0	28,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7 080,6	6 899,5	3 441,6	3 458,0	7 154,1	2993,8	4160,4
	ხარჯები	1 633,4	1 788,3	0,0	1 788,3	2 087,3	0,0	2087,3
	საქონელი და მომსახურება	850,2	367,2	0,0	367,2	485,0	0,0	485,0
	სუბსიდიები	780,5	1 345,4	0,0	1 345,4	1 552,3	0,0	1552,3
	სხვა ხარჯები	2,6	75,7	0,0	75,7	50,0	0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 447,2	5 111,2	3 441,6	1 669,7	5 066,9	2993,8	2073,1
	ძირითადი აქტივები	5 447,2	5 111,2	3 441,6	1 669,7	5 066,9	2993,8	2073,1
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 757,3	3 804,5	2 998,2	806,3	3 656,0	2636,0	1020,0
	ხარჯები	8,2	10,4	0,0	10,4	20,0	0,0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	8,2	10,4	0,0	10,4	20,0	0,0	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 749,1	3 794,1	2 998,2	795,9	3 636,0	2636,0	1000,0
	ძირითადი აქტივები	3 749,1	3 794,1	2 998,2	795,9	3 636,0	2636,0	1000,0
03 02 11	ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0,0	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია	609,6	847,1	431,2	415,8	662,5	312,5	350,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	609,6	847,1	431,2	415,8	662,5	312,5	350,0
	ძირითადი აქტივები	609,6	847,1	431,2	415,8	662,5	312,5	350,0
03 02 02 02	ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”	746,9	698,9	0,0	698,9	783,3	0,0	783,3
	ხარჯები	711,9	639,4	0,0	639,4	703,3	0,0	703,3
	სუბსიდიები	711,9	639,4		639,4	703,3		703,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,0	59,6	0,0	59,6	80,0	0,0	80,0
	ძირითადი აქტივები	35,0	59,6	0,0	59,6	80,0	0,0	80,0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	679,8	496,5	12,1	484,4	680,0	0,0	680,0
	ხარჯები	242,0	345,2	0,0	345,2	450,0	0,0	450,0
	საქონელი და მომსახურება	242,0	345,2	0,0	345,2	450,0	0,0	450,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437,8	151,3	12,1	139,2	230,0	0,0	230,0
	ძირითადი აქტივები	437,8	151,3	12,1	139,2	230,0	0,0	230,0
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
03 02 04 02	მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიებები	591,0	11,8	0,0	11,8	117,1	0,0	117,1
	ხარჯები	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	11,8	0,0	11,8	117,1	0,0	117,1
	ძირითადი აქტივები	0,0	11,8	0,0	11,8	117,1	0,0	117,1
03 02 04 03	ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"	68,6	64,0	0,0	64,0	32,9	0,0	32,9
	ხარჯები	68,6	64,0	0,0	64,0	32,9	0,0	32,9
	სუბსიდიები	68,6	64,0		64,0	32,9		32,9
03 02 04 04	საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	187,4	96,4	0,0	96,4	145,4	45,4	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187,4	96,4	0,0	96,4	145,4	45,4	100,0
	ძირითადი აქტივები	187,4	96,4	0,0	96,4	145,4	45,4	100,0
03 02 06	თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითად საშუალებების) სასოფლო- სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	9,1	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	9,1	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	9,1	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0
03 02 05	ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები	296,1	115,3	0,0	115,3	56,0	0,0	56,0
	ხარჯები	0,0	75,7	0,0	75,7	50,0	0,0	50,0
	სხვა ხარჯები	0,0	75,7	0,0	75,7	50,0	0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	296,1	39,5	0,0	39,5	6,0	0,0	6,0
	ძირითადი აქტივები	296,1	39,5	0,0	39,5	6,0	0,0	6,0
03 03 01	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი	129,9	44,2	0,0	44,2	75,0	0,0	75,0
	ხარჯები	0,0	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0			0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,9	39,3	0,0	39,3	70,0	0,0	70,0
03 14	სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
03 02 04 05	შპს კეთილმოწყობა	0,0	642,0	0,0	642,0	816,2	0,0	816,2
	ხარჯები	0,0	642,0	0,0	642,0	816,2	0,0	816,2
	სუბსიდიები		642,0		642,0	816,2		816,2
03 04	უპატრონო ძაღლების თავშესაფარი	4,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	2,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
04 00	განათლება	2 595,1	1 931,3	2,8	1 928,5	2 003,4	44,6	1958,8
	ხარჯები	1 776,3	1 924,3	0,0	1 924,3	1 948,8	0,0	1948,8
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 757,2	1 891,8	0,0	1 891,8	1 918,8	0,0	1918,8
	სხვა ხარჯები	12,6	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	818,8	7,0	2,8	4,2	54,6	44,6	10,0
	ძირითადი აქტივები	818,8	7,0	2,8	4,2	54,6	44,6	10,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	2 537,0	1 857,8	2,8	1 855,0	1 932,1	44,6	1887,5
	ხარჯები	1 718,2	1 850,8	0,0	1 850,8	1 877,5	0,0	1877,5
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 711,6	1 850,8		1 850,8	1 877,5		1877,5
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	818,8	7,0	2,8	4,2	54,6	44,6	10,0
	ძირითადი აქტივები	818,8	7,0	2,8	4,2	54,6	44,6	10,0
04 06	წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება	13,1	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	13,1	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	0,6	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	12,5	32,5	0,0	32,5	30,0	0,0	30,0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი	45,0	41,0	0,0	41,0	41,3	0,0	41,3
	ხარჯები	45,0	41,0	0,0	41,0	41,3	0,0	41,3
	სუბსიდიები	45,0	41,0		41,0	41,3		41,3
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 619,8	1 167,7	0,0	1 167,7	1 792,2	0,0	1792,2
	ხარჯები	1 381,5	1 106,2	0,0	1 106,2	1 357,3	0,0	1357,3
	საქონელი და მომსახურება	135,3	89,7	0,0	89,7	210,0	0,0	210,0
	სუბსიდიები	1 128,8	1 016,5	0,0	1 016,5	1 147,3	0,0	1147,3
	გრანტები	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	238,3	61,4	0,0	61,4	92,9	0,0	92,9
	ძირითადი აქტივები	238,3	56,4	0,0	56,4	82,9	0,0	82,9
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
05 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	96,9	14,0	0,0	14,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	96,9	14,0	0,0	14,0	20,0	0,0	20,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	14,0	0,0	14,0	20,0	0,0	20,0
	გრანტები	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01 07	ა(ა)იპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”	161,2	287,0	0,0	287,0	362,9	0,0	362,9
	ხარჯები	91,7	277,7	0,0	277,7	334,0	0,0	334,0
	სუბსიდიები	91,7	277,7		277,7	334,0		334,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,5	9,3	0,0	9,3	28,9	0,0	28,9
	ძირითადი აქტივები	69,5	9,3	0,0	9,3	28,9	0,0	28,9
05 01 01 04	ააიპ – საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი "	103,6	64,0	0,0	64,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	103,6	23,3	0,0	23,3	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	103,6	23,3		23,3	30,0		30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	40,7	0,0	40,7	0,0	0,000	0,000
05 01 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები	20,8	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
	ხარჯები	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
05 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	33,8	24,8	0,0	24,8	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	33,8	24,8	0,0	24,8	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	33,8	24,8	0,0	24,8	50,0	0,0	50,0
05 02 01 01	ააიპ ,,გურჯაანის „სამხატვრო სკოლა"	38,0	30,0	0,0	30,0	30,3	0,0	30,3
	ხარჯები	32,8	30,0	0,0	30,0	30,3	0,0	30,3
	სუბსიდიები	32,8	30,0		30,0	30,3		30,3
05 02 01 11	ააიპ ,,გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"	261,2	198,0	0,0	198,0	241,5	0,0	241,5
	ხარჯები	216,8	191,5	0,0	191,5	231,5	0,0	231,5
	სუბსიდიები	216,8	191,5		191,5	231,5		231,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,4	6,5	0,0	6,5	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	44,4	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0
05 02 01 03	ა(ა)იპ – გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი	262,8	193,9	0,0	193,9	264,0	0,0	264,0
	ხარჯები	219,9	189,0	0,0	189,0	210,0	0,0	210,0
	სუბსიდიები	219,9	189,0		189,0	210,0		210,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,8	4,9	0,0	4,9	54,0	0,0	54,0
	ძირითადი აქტივები	42,8	4,9	0,0	4,9	54,0	0,0	54,0
05 02 01 04	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი”	52,0	47,6	0,0	47,6	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	52,0	47,6	0,0	47,6	48,0	0,0	48,0
	სუბსიდიები	52,0	47,6		47,6	48,0		48,0
05 02 01 07	ა(ა)იპ – სამუსიკო სკოლების გაერთიანება	107,8	100,0	0,0	100,0	101,5	0,0	101,5
	ხარჯები	107,8	100,0	0,0	100,0	101,5	0,0	101,5
	სუბსიდიები	107,8	100,0		100,0	101,5		101,5
05 02 01 08	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ცეკვის ანსამბლი "გურჯაანი"	12,2	10,5	0,0	10,5	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	11,2	10,5	0,0	10,5	40,0	0,0	40,0
	სუბსიდიები	11,2	10,5		10,5	40,0		40,0
05 02 01 09	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული „I"	12,2	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	12,2	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	12,2	10,5		10,5	10,5		10,5
05 05	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	42,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	42,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
05 05 02	აიპ – გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე	53,6	48,5	0,0	48,5	25,3	0,0	25,3
	ხარჯები	53,6	48,5	0,0	48,5	25,3	0,0	25,3
	სუბსიდიები	53,6	48,5		48,5	25,3		25,3
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	18,8	15,9	0,0	15,9	90,0	0,0	90,0
	ხარჯები	18,8	15,9	0,0	15,9	90,0	0,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	18,8	15,9	0,0	15,9	90,0	0,0	90,0
05 02 01 10	ააიპ – მრავალჟამიერი 1	94,6	88,0	0,0	88,0	86,2	0,0	86,2
	ხარჯები	93,6	88,0	0,0	88,0	86,2	0,0	86,2
	სუბსიდიები	93,6	88,0		88,0	86,2		86,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 280,6	1 192,6	0,0	1 192,6	1 345,5	0,0	1345,5
	ხარჯები	1 280,6	1 192,6	0,0	1 192,6	1 345,5	0,0	1345,5
	სუბსიდიები	251,6	256,5	0,0	256,5	301,0	0,0	301,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 029,0	936,1	0,0	936,1	1 004,5	0,0	1004,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
06 01	ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	88,3	84,7	0,0	84,7	106,0	0,0	106,0
	ხარჯები	88,3	84,7	0,0	84,7	106,0	0,0	106,0
	სუბსიდიები	88,3	84,7		84,7	106,0		106,0
06 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	2,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0
06 04	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	210,6	189,0	0,0	189,0	200,0	0,0	200,0
	ხარჯები	210,6	189,0	0,0	189,0	200,0	0,0	200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	210,6	189,0	0,0	189,0	200,0	0,0	200,0
06 05	სოციალური დაუცველი პირების დახმარება	117,1	113,6	0,0	113,6	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	117,1	113,6	0,0	113,6	100,0	0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	117,1	113,6	0,0	113,6	100,0	0,0	100,0
06 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	467,3	269,9	0,0	269,9	290,0	0,0	290,0
	ხარჯები	467,3	269,9	0,0	269,9	290,0	0,0	290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	467,3	269,9	0,0	269,9	290,0	0,0	290,0
06 07	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება	50,0	37,1	0,0	37,1	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	50,0	37,1	0,0	37,1	40,0	0,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	37,1	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
06 09	ობოლ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება	5,6	4,5	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	5,6	4,5	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,6	4,5	0,0	4,5	20,0	0,0	20,0
06 10	უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	0,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5
	ხარჯები	0,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5
06 11	აიპ – მოქალაქეთა თანადგომა	163,4	171,8	0,0	171,8	195,0	0,0	195,0
	ხარჯები	163,4	171,8	0,0	171,8	195,0	0,0	195,0
	სუბსიდიები	163,4	171,8		171,8	195,0		195,0
06 12	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	175,5	188,1	0,0	188,1	240,0	0,0	240,0
	ხარჯები	175,5	188,1	0,0	188,1	240,0	0,0	240,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	175,5	188,1	0,0	188,1	240,0	0,0	240,0
06 13	ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება	0,0	129,7	0,0	129,7	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	129,7	0,0	129,7	150,0	0,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	129,7	0,0	129,7	150,0	0,0	150,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი