„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	20
დოკუმენტის მიმღები	მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/04/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.103.016283

PDF გადმოწერა

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016257) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

1. შემოსულობები 7,748,2 ათ. ლარით.

2. გადასახდელები 12,253,5 ათ.ლარით.

3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 2,938,1 ათ.ლარით. მათ შორის

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,477,1 ათ.ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათ.ლარი;

გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 4,336,0 ათასი ლარი.

4. სარეზერვო ფონდი 200,1 ათ.ლარი.”.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,742.0	4,611.6	9,130.4	7,748.2	336.0	7,412.2
გადასახადები	3,957.0	0.0	3,957.0	4,095.1	0.0	4,095.1
გრანტები	8,459.4	4,611.6	3,847.8	2,938.1	336.0	2,602.1
სხვა შემოსავლები	1,325.6	0.0	1,325.6	715.0	0.0	715.0

ხარჯები	6,300.5	370.8	5,929.7	7,192.4	25.8	7,166.6
შრომის ანაზღაურება	1,365.1	0.0	1,365.1	1,638.3	0.0	1,638.3
საქონელი და მომსახურება	1,434.7	183.5	1,251.2	1,403.1	25.8	1,377.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	262.4	171.3	91.1	133.0	0.0	133.0
სუბსიდიები	2,630.9	0.0	2,630.9	3,100.3	0.0	3,100.3
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	347.9	5.1	342.8	398.0	0.0	398.0
სხვა ხარჯები	254.5	10.9	243.6	519.7	0.0	519.7

საოპერაციო სალდო	7,441.5	4,240.8	3,200.7	555.8	310.3	245.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,679.9	5,053.0	626.9	4,569.2	2,242.4	2,326.9
ზრდა	5,683.2	5,053.0	630.2	4,569.2	2,242.4	2,326.9
კლება	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0

მთლიანი სალდო	1,761.6	-812.2	2,573.8	-4,013.4	-1,932.1	-2,081.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,633.6	-849.0	2,482.5	-4,505.2	-1,932.1	-2,573.1
ზრდა	2,482.5	0.0	2,482.5	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,388.9		2,388.9	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	93.6	0.0	93.6	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	849.0	849.0	0.0	4,505.2	1,932.1	2,573.1
ვალუტა და დეპოზიტები	849.0	849.0		4,505.2	1,932.1	2,573.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-128.1	-36.8	-91.3	-491.9	0.0	-491.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	128.1	36.8	91.3	491.9	0.0	491.9
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	128.1	36.8	91.3	491.9	0.0	491.9

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

“.

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13745.3	4611.6	9133.7	7748.2	336.0	7412.2
შემოსავლები	13742.0	4611.6	9130.4	7748.2	336.0	7412.2
არაფინანსური აქტივების კლება	3.3	0.0	3.3	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	12205.4	5460.6	6744.8	12,253.5	2,268.1	9,985.3
ხარჯები	6300.5	370.8	5929.7	7,192.4	25.8	7,166.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5683.2	5053.0	630.2	4,569.2	2,242.4	2,326.9
ნაშთის ცვლილება	1535.1	-848.9	2384.0	-4505.2	-1932.1	-2573.1

“.

4. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7192,4ათასი ლარის ოდენობით.

0.0	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	6,300.5	370.8	5,929.7	7,192.4	25.8	7,166.6
	შრომის ანაზღაურება	1,365.1	0.0	1,365.1	1,638.3	0.0	1,638.3
	საქონელი და მომსახურება	1,434.7	183.5	1,251.2	1,403.1	25.8	1,377.3
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	262.4	171.3	91.1	133.0	0.0	133.0
	სუბსიდიები	2,630.9	0.0	2,630.9	3,100.3	0.0	3,100.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	347.9	5.1	342.8	398.0	0.0	398.0
	სხვა ხარჯები	254.5	10.9	243.6	519.7	0.0	519.7

“.

5. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმ მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,569,2 ათასი ლარის ოდენობით. თარდართული რედაქციით:

0.0	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მესტიის მუნიციპალიტეტი	12,205.4	5,460.6	6,744.8	12,253.5	2,268.1	9,985.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136.0	0.0	136.0	136.0	0.0	136.0
	ხარჯები	6,300.5	370.8	5,929.7	7,192.4	25.8	7,166.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,683.2	5,053.0	630.2	4,569.2	2,242.4	2,326.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	93.6	0.0	93.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	128.1	36.8	91.3	491.9	0.0	491.9

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0			0.0
მატერიალური მარაგები	0.0			0.0
ფასეულობები	0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	0.0		0.0	0.0		0.0

“.

6. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,863.7	186.0	2,677.7	3,104.5	3.6	3,100.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,601.3	14.7	2,586.6	2,971.4	3.6	2,967.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,601.3	14.7	2,586.6	2,770.2	3.6	2,766.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	201.1	0.0	201.1
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	262.4	171.3	91.1	133.2	0.0	133.2
702	თავდაცვა	60.0	0.0	60.0	62.7	0.0	62.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,504.7	4,810.3	694.4	4,340.2	2,253.1	2,087.2
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,110.1	1,106.4	3.7	255.7	201.7	54.0
70421	სოფლის მეურნეობა	1,110.1	1,106.4	3.7	255.7	201.7	54.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,252.4	1,196.6	55.8	1,671.7	798.1	873.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,252.4	1,196.6	55.8	1,671.7	798.1	873.7
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3,142.2	2,507.3	634.9	2,412.8	1,253.3	1,159.5
705	გარემოს დაცვა	505.7	0.0	505.7	1,181.6	0.0	1,181.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	505.7	0.0	505.7	867.7	0.0	867.7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	313.9	0.0	313.9
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	586.2	422.4	163.8	232.6	11.4	221.2
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	418.1	408.5	9.6	82.0	11.4	70.6
7064	გარე განათება	168.1	13.9	154.2	150.6	0.0	150.6
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	65.2	0.0	65.2	70.4	0.0	70.4
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65.2	0.0	65.2	70.4	0.0	70.4
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,268.1	0.0	1,268.1	1,316.1	0.0	1,316.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	599.7	0.0	599.7	602.4	0.0	602.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	449.2	0.0	449.2	449.0	0.0	449.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	219.2	0.0	219.2	264.7	0.0	264.7
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	780.7	0.0	780.7	1,055.9	0.0	1,055.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	709.7	0.0	709.7	986.9	0.0	986.9
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	71.0	0.0	71.0	69.0	0.0	69.0
710	სოციალური დაცვა	344.4	5.1	339.3	397.5	0.0	397.5
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2.4	0.0	2.4	20.6	0.0	20.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	77.9	0.0	77.9	132.0	0.0	132.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	264.1	5.1	259.0	244.9	0.0	244.9
	სულ	11,978.7	5,423.8	6,554.9	11,761.6	2,268.1	9,493.5

“.

7. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 4,013,4 ათასი ლარით.“.

8. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 4,505,2 ათასი ლარით.“.

9. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 200,1 ათასი ლარით.“.

10. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 12,253,5 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

0.0	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
		სულ	ფონდი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მესტიის მუნიციპალიტეტი	12,205.4	5,460.552	6,744.8	12,253.5	2,268.1	9,985.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,052.6	190.0	2,862.6	3,596.4	3.6	3,592.8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	622.8	0.0	622.8	755.5	0.0	755.5
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,087.6	18.7	2,068.9	2,014.7	3.6	2,011.1
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	200.1	0.0	200.1
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 02	მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა	342.2	171.3	170.9	625.0	0.0	625.0
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
02 00	თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	60.0	0.0	60.0	62.7	0.0	62.7
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	60.0	0.0	60.0	62.7	0.0	62.7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,617.0	5,253.1	1,363.9	5,754.4	2,264.5	3,489.9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა ( გზები და ხიდები )	1,252.4	1,196.6	55.8	1,671.7	798.1	873.7
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	1,252.4	1,196.6	55.8	1,671.7	798.1	873.7
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,112.3	442.8	669.5	1,414.2	11.4	1,402.8
03 02 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური	168.1	13.9	154.2	150.6	0.0	150.6
03 02 02	ა ( ა ) იპ – მესტია დასუფთავება	505.7	0.0	505.7	867.7	0.0	867.7
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	438.5	428.9	9.6	82.0	11.4	70.6
03 06	რეგიონალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	313.9	0.0	313.9
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	2,801.8	2,170.4	631.4	2,345.3	1,202.5	1,142.8
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია	1,110.1	1,106.4	3.7	255.7	201.7	54.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	340.4	336.9	3.5	67.4	50.7	16.7
04 00	განათლება	780.7	0.0	780.7	1,055.9	0.0	1,055.9
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	709.7	0.0	709.7	986.9	0.0	986.9
04 03	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო - საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა	71.0	0.0	71.0	69.0	0.0	69.0
05 00	კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,268.1	0.0	1,268.1	1,316.1	0.0	1,316.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	599.7	0.0	599.7	602.4	0.0	602.4
05 01 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	599.7	0.0	599.7	602.4	0.0	602.4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	449.2	0.0	449.2	449.0	0.0	449.0
05 02 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	351.9	0.0	351.9	350.0	0.0	350.0
05 02 04	ა ( ა ) იპ – მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა	79.0	0.0	79.0	81.0	0.0	81.0
05 02 05	ა ( ა ) იპ – მხატვარ ძმებ - ირაკლი , მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ - მუზეუმი	18.3	0.0	18.3	18.0	0.0	18.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	117.7	0.0	117.7	155.7	0.0	155.7
05 04	თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	23.5	0.0	23.5	27.0	0.0	27.0
05 05	ა ( ა ) იპ – კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება	78.0	0.0	78.0	82.0	0.0	82.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	422.0	17.5	404.5	467.9	0.0	467.9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65.2	0.0	65.2	70.4	0.0	70.4
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	92.0	0.0	92.0	162.6	0.0	162.6
06 02 01	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	2.4	0.0	2.4	20.6	0.0	20.6
06 02 02	გაჭირვებულოჯახთაერჯერადი დახმარებები	77.9	0.0	77.9	132.0	0.0	132.0
06 02 03	ვეტერანთა ( ხანდაზმულთა ) სოციალური დაცვა	11.7	0.0	11.7	10.0	0.0	10.0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	177.3	17.5	159.8	176.4	0.0	176.4
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	87.5	0.0	87.5	58.5	0.0	58.5

თავი II

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 - 2021 წლის პრიორიტეტები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2018 -2021 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2018 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 7 748,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4,095.1 ათას ლარს, მათ შორის: საშემოსავლო გადასახადებიდან მისაღები შემოსავალი შეადგენს 200,0 ათას ლარს, ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 3,895.1 ათასი ლარის ოდენობით, რაც თავის მხრივ, შედგება:

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 2,500,0 ათასი ლარი;
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი – 1,395.1 ათასი ლარი;

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 2 938,1 ათას ლარს, მათ შორის:

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2,477.1 ათასი ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი – 125.0 ათასი ლარის ოდენობით;
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა – 336 ,0 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ააიპ „მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 715,0 ათას ლარს, მათ შორის:

ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი – 450,0 ათასი ლარი;
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან – 80,0 ათასი ლარი;
სანებართვო მოსაკრებელი – 30,0 ათასი ლარი;
ჯარიმები და საურავები – 25.0 ათასი ლარი;
ბანკიდან მისაღები პროცენტები – 40,0 ათასი ლარი;
ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ – 90,0 ათასი ლარი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისდაინდიკატორები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,456.5	3,173.0	3,596.4	3,738.8	3,941.8	3,451.0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	539.3	622.8	755.5	768.0	791.0	815.0
მუნიციპალიტეტის მერია	1,780.8	2,088.0	2,014.7	1,869.8	1,919.8	1,985.0
სარეზერვო ფონდი	100.0	120.0	200.1	160.0	180.0	200.0
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა	0.0	342.2	625.0	940.0	1050.0	450.0
სასამართლოების და კვაზი – სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი	136.4	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	58.1	60.0	62.7	64.7	64.8	64.9
საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	58.1	60.0	62.7	64.7	64.8	64.9

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა-რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება;
ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია;
ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება;
იმიგრაციის შემცირება;
მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა.

ორგ . კოდი	დასახელება	2016 წლის დეკემბრის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,162.8	7,979.3	5,754.4	2,140.0	2,050.0	2,190.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ( გზები და ხიდები )	2,156.8	1,252.4	1,671,7	490.0	520.0	420.0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების დახიდების რეაბილიტაცია	2,156.8	1,252.4	1,671,7	490.0	520.0	420.0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	661.3	1,112,3	1,414,2	1,080.0	1,130.0	1,250.0
03 02 01	ა ( ა ) იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარეგანათების სამსახური	173.6	168.1	150.6	180.0	210.0	220.0
03 02 02	ა ( ა ) იპ – მესტია დასუფთავება	437.6	505.7	867,7	550.0	620.0	700.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია	50.1	438.5	82,0	0.0	0.0	0.0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	901.5	2,801.8	2,345.3	570.0	400.0	520.0
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია	1,019.1	1,110.1	255,7	0.0	0.0	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	424.1	340.4	67,4	0.0	0.0	0.0
03 06	რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება		250,0	313.9	350,0	300,0	330,0

მუნიციპალიტეტის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის გზების ა და ხიდების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ცენტრალური გზიდან სოფელ ცხუმარამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (6კმ მონაკვეთი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური გზიდან სოფელ იდლიანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (7კმ მონაკვეთი) რეაბილიტაცია. სოფ. მულახში გზის (1 კმ) მშენებლობა. გზის დამცავი კედლების მშენებლობა სოფ.ლენჯერში, ცხუმარში, დიზში. სოფ. წვირმიში ხიდის მშენებლობა. სოფ. ბეჩოში ტვებიშის გზის რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება დასუფთავების არეალის გაფართოება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები.

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში – ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

საბავშვო ბაღების წყალმომარაგების მოწყობა.

ეცერის თემის სოფ. კალაშისთვის საკანალიზაციო მილების შეძენა.

სოფ. ნაკრაში წყლის სისტემების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა მესტიაში ლ. ფილფანის სახელობის თეატრის თანადაფინანსებაში თანამონაწილეობა.

დაგეგმილია ასევე სოფელების: მესტიის ბაგა-ბაღის, ცხუმარის, ეცერის (ბარში), ლატალის, მულახის (ჟაბეში და ჭოლაში), ბეჩოს (მაზერი) მშენებლობა, ხოლო ეცერის (ცენტრი) იდლიანის და ხაიშის საბავშვო ბაღების მშენებლობის დასრულება.

დაგეგმილია: საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეოკამერების და აბრების მონტაჟი.

ლენჯერის თემის სოფ. ნესგუნში გზის დამცავი კედლის მშენებლობა.

სოფ. ეცერში სტადიონის ხელოვნური მწვანე საფარის მოწყობა.

საბავშვო ბაღების ელექტრომომარაგების წყაროსთან მიერთება.

დაბა მესტიაში მიწის ნაკვეთების შემოღობვა, საბავშვო ბაღებისთვის ვიდეოფირების შეძენა.

სოფ. იფარის სპორტ. სკოლის რემონტი და მერიის შენობის მიმდინარე რემონტი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა -რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებში სანიაღვრე-სარწყავი არხებისა და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების 10 %-იანი თანადაფინანსება.

განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც, რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომავალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.
მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში;
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

ორგ . კოდი	დასახელება	2016 წლის დეკემბრის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	764.7	780.7	1,055,9	772.0	793.0	825.0
04 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	687.6	709.7	986,9	700.0	720.0	750.0
04 03	ა ( ა ) იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო - საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა	77.1	71.0	69.0	72.0	73.0	75.0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 ბაღი და დაემატება კალის და უშხვანარის ბაღები, სადაც განათლებას იღებს 454 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ხელოვნების სკოლა ( პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა. მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ აქტიურად ჩართვას სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1. საფორტეპიანო სწავლება;

2. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება;

3. ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.

კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება. მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსის ეკონომიურად და ეფექტურად ხარჯვის მიზნით განხორციელდება აიპიების შერწყმა გართიანება კერძოდ, ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა“ (ს/კ435891466), ა(ა)იპ „ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (ს/კ 435891180) და ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური“ (ს/კ 235895162) გაერთიანებისა და შერწყმის (გაერთიანების) შედეგად შეიქმნება ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი“.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.
ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგების პროპაგანდა-პოპულიზაცია.
მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტინგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულარიზაცია

ორგ . კოდი	დასახელება	2016 წლის დეკემბრის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,338.2	1272.2	1,316,1	1,350.0	1,610.0	1,779.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	593.8	599.7	602,4	600.0	700.0	734.1
05 01 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	593.8	599.7	602,4	600.0	700.0	734.1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	467.0	449.2	449.0	480.0	510.0	570.0
05 02 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	365.8	351.9	350.0	370.0	390.0	420.0
05 02 04	ა ( ა ) იპ – მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა	83.1	79.0	81,0	85.0	90.0	100.0
05 02 05	ა ( ა ) იპ – მხატვარ ძმებ – ირაკლი , მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ - მუზეუმი	18.0	18.3	18.0	25.0	30.0	50.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	146.5	117.3	155,7	140.0	230.0	255.0
05 04	ა ( ა ) იპ – ლეო ფილფანის სახ . სახალხო და ფოლკლორის თეატრი	26.7	23.5	27.0	30.0	50.0	70.0
05 05	ა ( ა ) იპ – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება	104.2	82.5	82,0	100.0	120.0	150.0

ა ( ა ) იპ „ სპორტული სკოლების გაერთიანება “ ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი და ბიბლიოთეკები.

(კულტურის ცენტრი ( პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”, ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფ და სრულ დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

აიპ „ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი, მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით-ინტელექტუალურ კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობ სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის:

სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, 26-მაისი, ბავშვთა დაცვის დღე, ფოლკლორული ფესტივალი „ზემო სვანეთი“, მიხეილ ხერგიანის სახელობის ტურნირი მეკლდეურობაში, მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი, ეტალონი-მედია, საახალწლო ღონისძიება.

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალმხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ა ა იპ „ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, პერსონალის დაფინანსება,

ა ა იპ „ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (05 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა;
გადამდებ დაავადებათა შემცირება;
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
A პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებულ პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში;
ეკონომიკური მხარდაჭერა.

ორგ . კოდი	დასახელება	2016 წლის დეკემბრის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	413.5	429.8	467,9	472.0	523.0	580.0
06 01	ა ( ა ) იპ – მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	75.1	73.1	70,4	75.0	80.0	90.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	151.5	92.0	162,6	192.0	218.0	245.0
06 02 01	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	2.3	2.4	20,6	7.0	10.0	15.0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები	137.2	77.9	132,0	170.0	190.0	210.0
06 02 03	ვეტერანთა ( ხანდაზმულთა ) სოციალური დაცვა	12.1	11.7	10,0	15.0	18.0	20.0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურიდაცვა	128.8	177.2	176,4	140.0	145.0	155.0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	58.1	87.5	58,5	65.0	80.0	90.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

„ტუბერკულოზის“, აივ/ინფექციის – შიდსის, C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში“ საპილოტე პროგრამის დაფინანსება

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 06 02 01)

განცხადებით მომართვის შემთხვევაში – მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 02)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია ზემოაღნიშნული კონტინგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა მოსახლეობა ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურების მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევას.

1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი)

2. სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების დახმარება. (100-350 ლარი)

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვეტერანთა ( ხანდაზმულთა ) სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 06 02 03)

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურებისა და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრები – სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი
იძულებით გადაადგილებული პირები – სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები (85 პირი) – ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 06 03)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე – საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ) ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიკურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ. თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 %-ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა). მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება 70 %-ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70%-ს, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა – ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან – თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.სტიქიით, მათ შორის ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. დაზარალებულების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ხდება ინდივიდუალური წესით ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარისა.“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჯაფარიძე