„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	12
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/03/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016247

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2017, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: (190020020.35.133.016231) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარშანიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			201 8 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	18 249 931	18 431 420		18 431 420	15 284 546		15 284 546
გადასახადები	4 755 167	7 118 482		7 118 482	6 700 000		6 700 000
გრანტები	12 102 794	9 739 089		9 739 089	7 302 910		7 302 910
სხვა შემოსავლები	1 391 970	1 573 849		1 573 849	1 281 636		1 281 636
ხარჯები	9 723 178	9 945 727		9 945 727	10 455 797		10 455 797
შრომის ანაზღაურება	2,189,026	1 653 776		1 653 776	1 943 257		1 943 257
საქონელი და მომსახურება	1 139 425	1 664 641		1 664 641	1 809 199		1 809 199
სუბსიდიები	3 506 025	3 982 605		3 982 605	4 771 855		4 771 855
გრანტები	290 000	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	529 719	559 888		559 888	395 380		395 380
სხვა ხარჯებ ი	2 068 983	2 084 817		2 084 817	1 536 107		1 536 107
საოპერაციო სალდო	8 526 753	8 485 693		8 485 693	4 828 748		4 828 748
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 707 482	8 048 912		8 048 912	6 773 282		6 773 282
ზრდა	8 779 401	8 081 122		8 081 122	6 917 398		6 917 398
კლება	71 919	32 210		32 210	144 116		144 116
მთლიანი სალდო	-180 729	436 781		436 781	-1 944 534		-1 944 534
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-349 228	407 615		407 615	- 1 944 534		- 1 944 534
ზრდა	0	407 615		407 615	28 600		28 600
ვალუტა და დეპოზიტები		393 315		393 315	0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	14 300		14 300	28 600		28 600
კლება	349 228	0		0	1 973 134		1 973 134
ვალუტა და დეპოზიტები	349 228	0		0	1 973 134		1 973 134
ვალდებულებების ცვლილება	-168 499	-29166	0,000	-29166	- 0		- 0
ზრდა	0	0	0	0	0		0
სა შინა ო	0	0	0	0	0		0
კლება	168 499	29 166		29 166	0		0
სა შინა ო	168 499	29 166		29 166	0		0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	201 6 წლის ფაქტი	201 7 წლის ფაქტი			201 8 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	18 321 850	18 463 630		18 463 630	15 428 662		15 428 662
შემოსავლები	18 249 931	18 431 420		18 431 420	15 284 546		15 284 546
არაფინანსური აქტივების კლება	71 919	32 210		32 210	144 116		144 116
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	18 671 078	18 070 315		18 070 315	17 401 796		17 401 796
ხარჯები	9 723 178	9 945 727		9 945 727	10 455 798		10 455 798
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 779 401	8 081 122		8 081 122	6 917 398		6 917 398
ფინანსური აქტივების ზრდა		14 300		14 300	28 600		28 600
ვალდებულებების კლება	168 499	29 166		29 166	0		0
ნაშთის ცვლილება	-3 49 228	393 315		393 315	- 1 973 134		- 1 973 134

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 284 546 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	18 249 931	18 431 420	0	18 431 420	15 284 546	0	15 284 546
გადასახადები	4 755 167	7 118 482	0	7 118 482	6 700 000	0	6 700 000
გრანტები	12 102 794	9 739 089	0	9 739 089	7 302 910	0	7 302 910
სხვა შემოსავლები	1 391 970	1 573 849	0	1 573 849	1 281 636	0	1 281 636

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	4 755 167	7 118 482	0	7 118 482	6 700 000		6 700 000
საშემოსავლო გადასახადი	1 361 353	1 356 050		1 356 050	1 200 000		1 200 000
ქონების გადასახადი	3 393 814	5 762 432	0	5 762 432	5 500 000		5 500 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 585 415	4 922 252		4 922 252	4 733 000		4 733 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	55 236	66 452		66 452	50 000		50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	49 099	69 614		69 614	42 000		42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	704 064	704 114		704 114	675 000		675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	0	0		0	0
სხვა გადასახადები	0	0		0	0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	12 102 794	9 739 089	7,302,910
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 924 959	4 502 589	3.374,210
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 146 498	4 153 182	3.374,210
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილის პეციალური ტრანსფერი	778 461	349 407	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 177 835	5 236 500	3 928 700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	7,776,500	5 236 500	3 928 700
გათანაბრებითი ტრანსფერი	7,776,500	5 236 500	3 928 700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 401 335	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 401335	0	0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0	0	0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,281,636 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1,391,970	1 573 849	1 281 636
შემოსავლები საკუთრებიდან	291,524	380 678	242 900
პროცენტები	140,435	178 167	50 000
რენტა	151,089	202 511	192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	98007	85 340	92,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	53082	117 171	100,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	615,527	776 936	593,980
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	561,707	716 296	535,980
სანებართვო მოსაკრებელი	79,005	116.807	72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	150	50	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	1600	200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	440 475	555738	423180
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42,077	42,101	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	53820	60 640	58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	53820	60640	58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	343,952	255,299	350,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	140,967	160.936	94756

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 455 798 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	201 6 წლის ფაქტი	201 7 წლის ფაქტი			201 8 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	9,723,178	9 945 727		9 945 727	10 455 798		10 455 798
შრომის ანაზღაურება	2,189,026	1 653 776		1 653 776	1 943 257		1 943 257
საქონელი და მომსახურება	1,139,425	1 664 641		1 664 641	1 809 199		1 809 199
პროცენტი	0
სუბსიდიები	3,506,025	3 982 605		3 982 605	4,771,855		4,771,855
გრანტები	290,000	0		0	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	529,719	559,888		559,888	395,380		395,380
სხვა ხარჯები	2,068,983	2,084,817		2,084,817	1,536,107		1,536,107

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 773 282 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 917 398 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	201 6 წლის ფაქტი	201 7 წლის ფაქტი	201 8 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	13,820	14 0 5 91	408 138
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,374,071	6,369.570	4,457 439
განათლება	2 006,178	865 305	919 452
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 322 647	705.657	701 826
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	65,686	0	430 543
სულ ჯამი	8 779 401	8 , 0 8 1 , 122	6,917,398

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 144 116 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	201 6 წლის ფაქტი	201 7 წლის ფაქტი	201 8 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	71,919	32,210	144 116
ძირითდი აქტივები	0	6,080	2 220
არაწარმოებული აქტივები	71 919	26,130	141 896

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 191 946 ლარის ოდენობით, ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გემა
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,827,940	0	2,827,940	2 755 437	0	2 755 437	3 272 222	0	3 272 222
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,827,940	0	2,827,940	2 755 437	0	2 755 437	3 272 222	0	3 272 222
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,827,031	0	2,827,031	2 754 060	0	2 754 060	3 052 922	0	3 052 922
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	909	0	909	1 377	0	1 377	219 300	0	219 300
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	86,164	0	86,164	82,613	0	82,613	88,200	0	88,200
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0	0		0	0		0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0	0	0	0		0	0		0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	439,205	0	439,205	2 031 258	0	2 031 258	1 288 238	0	1 288 238
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	3,242	0	3,242	24 000	0	24 000	90 000	0	90 000
7045	ტრანსპორტი	435,963	0	435,963	2 007 258	0	2 007 258	1 198 238	0	1 198 238
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	435,963	0	435,963	2 007 258	0	2 007 258	1 198 238	0	1 198 238
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	648,989	0	648,989	749 947	0	749 947	881 223	0	881 823
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	245,361	0	245,361	304 250	0	304 250	392 515	0	392 515
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	146,970	0	146,970	56 435	0	56 435	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	256,658	0	256,658	389 262	0	389 262	488 708	0	488 708
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	6,589,045	1,401,335	5,187,710	6 094 605	0	6 094 605	4 883 351	0	4 883 351
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,466,923	0	1,466,923	1 425 762	0	1 425 762	1 231 100	0	1 231 100
7063	წყალმომარაგება	3,199,319		3,199,319	4 147 906		4 147 906	3 367 251		3 367 251
7064	გარე განათება	521,468		521,468	520 937		520 937	285 000		285 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,401,335	1,401,335	0	0	0	0	0	0	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	163,832		163,832	405 134		405 134	426 807		426 807
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0		0	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	163,832	0	163,832	405 134	0	405 134	426 807	0	426 807
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,268,038	0	2,268,038	1 307 420	0	1 307 420	1 297 981	0	1 297 981
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	727,747	0	727,747	357 676	0	357 676	127 400	0	127 400
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	1,500,291	0	1,500,291	904 044	0	904 044	1 130 581	0	1 130 581
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40,000	0	40,000	45 700	0	45 700	40 000	0	40 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	განათლება	4,412,509	0	4,412,509	3 916 453	0	3 916 453	4 424 594	0	4 424 594
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,671,405	0	3,671,405	3 223 446	0	3 223 446	3 713 088	0	3 713 088
7092	ზოგადი განათლება	28,225	0	28,225	0	0	0	0	0	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	712,879	0	712,879	693 007	0	693 007	711 506	0	711 506
710	სოციალური დაცვა	1 066,858	0	1 066,858	683 983	0	683 983	629 330	0	629 330
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	10,849	0	10,849	13 797	0	13 797	35 770	0	35 770
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 056,009	0	1 056,009	670 186	0	670 186	593 560	0	593 560
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		18 502 579	1 401 335	17 101 244	18 026 849	0	18 026 849	17 191 946	0	16,102,086

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1 944 534 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1 944 534 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 1 973 134 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/დანამატი

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,დანამტის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ააიპ – აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრიის“ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომი მეურნეობიის განვითარების მიზნით

პროგრამის მიზანია მაღალწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარება, ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის ეტაპობრივი დაფინანსების უზრუნველყოფა, პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ – აჭარის აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ გადაცემული აქვთ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციები. სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსება განხორციელდება ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის – 4040 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47 აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების, ეზოების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხითმოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1800-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

· 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

· ა(ა)იპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოს კოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15).

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

· კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

· ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

· კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.3 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. მერიიის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.

5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0109)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით მერიამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.1.6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.1.7 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას, თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6. 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7. ბავშვთა აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მიმდინარე ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით მერიამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში

5.2.9 ,,სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა“(პროგრამული კოდი 06 02 13)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ბუნებრივ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია სტიქიური მოვლენები. სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის როგორც მუმიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურას. განსაკუთრებით მაღალია რისკი საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში.

პროგრამული ღონისძიებები გათვლილია ძირითადი მიზნის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა, პრევენციული ღონისძიებების (ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	18 671 078	18 070 315	0	18 070 315	17 401 796	0	17 401 796
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150	103		103	170		170
	ხარჯები	9 723 178	9 945 727		9 945 727	10 455 798	0	10 455 798
	შრომის ანაზღაურება	2 189 026	1 653 776		1 653 776	1 943 257	0	1 943 257
	საქონელი და მომსახურება	1 139 425	1 664 641		1 664 641	1 809 199	0	1 809 199
	სუბსიდიები	3 506 025	3 982 605		3 982 605	4 771 855	0	4 771 855
	გრანტები	290 000	0		0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	529 719	559 888		559 888	395 380	0	395 380
	სხვა ხარჯები	2 068 983	2 084 817		2 084 817	1 536 107	0	1 536 107
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 779 401	8 081 122		8 081 122	6 917 398	0	6 917 398
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 300		14 300	28 600	0	28 600
	ვალდებულებების კლება	168 499	29 166		29 166	0	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 995 530	2 754 710	0	2 754 710	3 436 172	0	3 436 172
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	144	97		97	164		164
	ხარჯები	2 813 211	2 613 469	0	2 613 469	3 028 034	0	3 028 034
	შრომის ანაზღაურება	2 117 246	1 589 176		1 589 176	1 877 257		1 877 257
	საქონელი და მომსახურება	656 518	920 904	0	920 904	840 436	0	840 436
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 327	22 409		22 409	17 861		17 861
	სხვა ხარჯები	23 120	80 980		80 980	292 480		292 480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 820	140 591		140 591	408 138		408 138
	ვალდებულებების კლება	168 499	650		650	0		0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	697 331	660 200		660 200	687 100		687 100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	24		24	30		30
	ხარჯები	697 331	660 200		660 200	687 100		687 100
	შრომის ანაზღაურება	525 788	453 924		453 924	499 200		499 200
	საქონელი და მომსახურება	159 996	195 543	0	195 543	137 500	0	137 500
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 547	10 733		10 733	0
	სხვა ხარჯები	0	0			50 400		50 400
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 129 700	2 094 110		2 094 110	2 365 822		2 365 822
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	73		73	134		134
	ხარჯები	2 115 880	1 953 269		1 953 269	2 138 270		2 138 270
	შრომის ანაზღაურება	1 591 458	1 135 252		1 135 252	1 378 057		1 378 057
	საქონელი და მომსახურება	496 522	725 361		725 361	702 372		702 372
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 780	11 676		11 676	17 861		17 861
	სხვა ხარჯები	23 120	80 980		80 980	39 980		39 980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 820	140 591		140 591	227 552		227 552
	ვალდებულებების კლება	0	250		250	0		0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0		0	202 000		202 000
	ხარჯები	0	0		0	202 000		202 000
	სხვა ხარჯები	0	0			202 000		202 000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	168 499	400		400	181 250		181 250
	ხარჯები	0	0		0	664		664
	საქონელი და მომსახურება	0	0		0	564		564
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					564		564
	სხვა ხარჯები					100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					180 586		180 586
	ვალდებულებების კლება	168 499	400		400	0		0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	86 164	82 613	0	82 613	88 200	0	88 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6
	ხარჯები	86 164	82 613	0	82 613	88 200	0	88 200
	შრომის ანაზღაურება	71 780	64 600		64 600	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	14 384	18 013	0	18 013	22 200	0	22 200
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	86 164	82 613		82 613	88 200		88 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6
	ხარჯები	86 164	82 613		82 613	88 200		88 200
	შრომის ანაზღაურება	71 780	64 600		64 600	66 000		66000
	საქონელი და მომსახურება	14 384	18 013		18 013	22 200		22 200
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7 678 148	8 984 059	0	8 984 059	7 098 712	0	7 098 712
	ხარჯები	2 304 077	2 599 739	0	2 599 739	2 612 673	0	2 612 673
	საქონელი და მომსახურება	427 604	527 935	0	527 935	720 915	0	720 915
	სუბსიდიები	686 236	944 386	0	944 386	1 001 758	0	1 001 758
	სხვა ხარჯები	1 190 237	1 127 418	0	1 127 418	890 000	0	890 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 374 071	6 369 570	0	6 369 570	4 457 439	0	4 457 439
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 300	0	14 300	28 600	0	28 600
	ვალდებულებების კლება	0	450	0	450	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	408 309	2 007 258	0	2 007 258	1 198 238	0	1 198 238
	ხარჯები	408 309	146 678	0	146 678	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	2 086	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	406 223	146 678	0	146 678	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1 860 580	0	1 860 580	1 198 238	0	1 198 238
03 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	327 165	0	327 165	1 034 515	0	1 034 515
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	327 165		327 165	1 034 515		1 034 515
03 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა	406 223	1 047 700	0	1 047 700	103 750	0	103 750
	ხარჯები	406 223	146 678	0	146 678	0	0	0
	სხვა ხარჯები	406 223	146 678		146 678	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		901 022		901 022	103 750		103 750
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა	2 086	0		0	0		0
	ხარჯები	2 086	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	2 086	0		0	0		0
03 01 04	სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა	0	27 599		27 599	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27 599		27 599	0
03 01 05	სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	57 335		57 335	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 335		57 335	0
03 01 06	სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	43 240		43 240	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	43 240		43 240	0
03 01 07	სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	0	0		0	59 973		59 973
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	59 973		59 973
03 01 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა	0	134 113		134 113	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134 113		134 113	0
03 01 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	37 722		37 722	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 722		37 722	0
03 01 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	73 245		73 245	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	73 245		73 245	0
03 01 11	სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	68 573		68 573	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	68 573		68 573	0
03 01 12	სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	57 645		57 645	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 645		57 645	0
03 01 13	სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	46 971		46 971	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46 971		46 971	0
03 01 14	სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	20 508		20 508	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 508		20 508	0
03 01 15	სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა	0	37 555		37 555	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 555		37 555	0
03 01 16	სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა	0	27 887		27 887	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27 887		27 887	0
03 02	სოფლის მეურნეობა	3 242	24 450	0	24 450	90 000	0	90 000
	ხარჯები	3 242	24 000	0	24 000	90 000	0	90 000
	სხვა ხარჯები	3 242	24 000		24 000	90 000		90 000
	ვალდებულებების კლება		450		450	0		0
03 02 01	მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი	0	24 000	0	24 000	0	0	0
	ხარჯები	0	24 000	0	24 000	0	0	0
	სხვა ხარჯები		24 000		24 000	0
03 02 02	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა	0	450	0	450	0	0	0
	ვალდებულებების კლება		450		450
03 02 03	მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა	3 242	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	3 242	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	3 242	0			0
03 02 04	ააიპ აჭარის ,,აგროპროექტების მართვის ცენტრი"-ს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინასების ხელშეწყობა შემდგომში მეურნეობის განვითარების მიზნით	0	0	0	0	90 000	0	90 000
	ხარჯები	0	0	0	0	90 000	0	90 000
	სხვა ხარჯები	0	0			90 000		90 000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7 266 597	6 952 351	0	6 952 351	5 810 474	0	5 810 474
	ხარჯები	1 647 165	2 429 061	0	2 429 061	2 522 673	0	2 522 673
	საქონელი და მომსახურება	180 157	527 935	0	527 935	720 915	0	720 915
	სუბსიდიები	686 236	944 386		944 386	1 001 758	0	1 001 758
	სხვა ხარჯები	780 772	956 740		956 740	800 000		800 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 374 071	4 508 990	0	4 508 990	3 259 201	0	3 259 201
	ფინანსური აქტივების ზრდა		14 300		14 300	28 600		28 600
03 03 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	521 468	520 937		520 937	285 000		285 000
	ხარჯები	165 130	215 588		215 588	275 000		275 000
	საქონელი და მომსახურება	165 130	215 588		215 588	275 000		275 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356 338	305 349	0	305 349	10 000	0	10 000
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	165 130	254 270		254 270	285 000		285 000
	ხარჯები	165 130	215 588		215 588	275 000		275 000
	საქონელი და მომსახურება	165 130	215 588		215 588	275 000		275 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 682		38 682	10 000		10 000
03 03 01 02	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა	7 362	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 362	0			0
03 03 01 03	განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა	11 937	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 937	0			0
03 03 01 04	სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	18 314	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 314	0			0
03 03 01 05	სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	30 027	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 027	0			0
03 03 01 06	სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	10 891	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 891	0
03 03 01 07	სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა	34 215	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 215	0
03 03 01 08	სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა	59 147	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 147	0
03 03 01 09	სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა	10 302	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 302
03 03 01 10	სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა	35 896	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 896	0			0
03 03 01 11	სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	1 466	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 466	0			0
03 03 01 12	სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	35 680	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 680	0			0
03 03 01 13	სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა	2 317	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 317	0			0
03 03 01 14	სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა	22 579	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 579	0			0
03 03 01 15	სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	8 166	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 166	0			0
03 03 01 16	სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა	8 588	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 588	0			0
03 03 01 17	თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	59 451	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 451	0			0
03 03 01 18	წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა	0	15 848		15 848	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 848		15 848	0
03 03 01 19	სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა	0	9 114		9 114	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9 114		9 114	0
03 03 01 20	სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	18 481		18 481	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 481		18 481	0
03 03 01 21	სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა	0	30 369		30 369	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 369		30 369	0
03 03 01 22	მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	0	32 709		32 709	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 709		32 709	0
03 03 01 23	სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	28 906		28 906	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 906		28 906	0
03 03 01 24	სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა	0	21 622		21 622	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 622		21 622	0
03 03 01 25	სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა	0	41 900		41 900	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 900		41 900	0
03 03 01 26	სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა	0	13 994		13 994	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 994		13 994	0
03 03 01 27	სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა	0	33 824		33 824	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	33 824		33 824	0
03 03 01 28	სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა	0	19 900		19 900	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 900		19 900	0
03 03 02	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	258 759	341 750		341 750	392 515		392 515
	ხარჯები	258 759	304 250		304 250	392 515		392 515
	საქონელი და მომსახურება	258 759	304 250		304 250	392 515		392 515
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		37 500		37 500	0		0
03 03 02 01	სანიტარიული დასუფთავება	245 361	304 250		304 250	392 515		392 515
	ხარჯები	245 361	304 250		304 250	392 515		392 515
	საქონელი და მომსახურება	245 361	304 250		304 250	392 515		392 515
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	13 398	37 500		37 500	0		0
	ხარჯები	13 398	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	13 398	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 500		37 500	0
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	3 589 549	4 558 967		4 558 967	3 884 559		3 884 559
	ხარჯები	636 901	814 582		814 582	789 758		789 758
	სუბსიდიები	636 901	814 582	0	814 582	789 758	0	789 758
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 952 648	3 730 085	0	3 730 085	3 066 201	0	3 066 201
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 300	0	14 300	28 600	0	28 600
03 03 03 01	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	30 941	24 842		24 842	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 941	24 842		24 842	0
03 03 03 02	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	243 260	351 762		351 762	488 708		488 708
	ხარჯები	243 260	310 762		310 762	388 708		388 708
	სუბსიდიები	243 260	310 762		310 762	388 708		388 708
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41 000		41 000	100 000		100 000
03 03 03 03	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	393 641	503 820		503 820	471 050		471 050
	ხარჯები	393 641	503 820		503 820	401 050		401 050
	სუბსიდიები	393 641	503 820		503 820	401 050		401 050
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			70 000		70 000
03 03 03 04	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი	923 620	1 451 310		1 451 310	116 218		116 218
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	923 620	1 451 310		1 451 310	116 218		116 218
03 03 03 05	თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	56 027	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 027	0			0
03 03 03 06	სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.	150 832	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 832	0			0
03 03 03 07	სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	168 909	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168 909	0			0
03 03 03 08	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.	93 653	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93 653	0			0
03 03 03 09	სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.	22 804	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 804	0			0
03 03 03 10	სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია	50 754	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 754	0			0
03 03 03 11	სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.	173 137	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173 137	0			0
03 03 03 12	სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.	92 231	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 231	0			0
03 03 03 13	სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.	83 494	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 494	0			0
03 03 03 14	სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.	198 897	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198 897	0			0
03 03 03 15	სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.	13 804	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 804	0			0
03 03 03 16	სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	5 825	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 825	0			0
03 03 03 17	სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.	108 847	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108 847	0			0
03 03 03 18	სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.	5 728	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 728	0			0
03 03 03 19	სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	14 922	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 922	0			0
03 03 03 20	სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.	11 648	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 648	0			0
03 03 03 21	სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა	125 979	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125 979	0			0
03 03 03 22	სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	40 777	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 777	0			0
03 03 03 23	სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია	27 718	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 718	0			0
03 03 03 24	სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	8 930	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 930	0			0
03 03 03 25	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა	89 720	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 720	0			0
03 03 03 26	სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	50 008	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 008	0			0
03 03 03 27	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	178 090	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	178 090	0			0
03 03 03 28	სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	143 049	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143 049	0			0
03 03 03 29	სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა	82 304	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82 304	0			0
03 03 03 30	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა	0	212 770		212 770	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	212 770		212 770	0
03 03 03 31	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა	0	147 003		147 003	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	147 003		147 003	0
03 03 03 32	სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	139 199		139 199	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	139 199		139 199	0
03 03 03 33	არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)	0	428 076		428 076	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	428 076		428 076	0
03 03 03 34	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	0	500 000		500 000	1 122 000		1 122 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	500 000		500 000	1 122 000		1 122 000
03 03 03 35	სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა	0	114 451		114 451	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 451		114 451	0
03 03 03 36	სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია	0	120 370		120 370	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	120 370		120 370	0
03 03 03 37	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	0	14 300		14 300	28 600		28 600
	ფინანსური აქტივების ზრდა		14 300		14 300	28 600		28 600
03 03 03 38	სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	44 999		44 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	44 999		44 999	0
03 03 03 39	სოფელ ახალსოფელში (პირველი და მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია	0	29 321		29 321	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 321		29 321	0
03 03 03 40	სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	13 137		13 137	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 137		13 137	0
03 03 03 41	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	8 559		8 559	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 559		8 559	0
03 03 03 42	სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	0	8 821		8 821	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 821		8 821	0
03 03 03 43	სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	11 700		11 700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11 700		11 700	0
03 03 03 44	სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	58 435		58 435	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 435		58 435	0
03 03 03 45	სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	8 737		8 737	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 737		8 737	0
03 03 03 46	სოფელ ძაბლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	41 784		41 784	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41 784		41 784	0
03 03 03 47	სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)	0	52 738		52 738	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	52 738		52 738	0
03 03 03 48	სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა	0	26 422		26 422	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 422		26 422	0
03 03 03 49	სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)	0	24 745		24 745	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 745		24 745	0
03 03 03 50	სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია	0	26 259		26 259	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 259		26 259	0
03 03 03 51	სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა	0	136 591		136 591	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	136 591		136 591	0
03 03 03 52	სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა	0	58 816		58 816	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 816		58 816	0
03 03 03 53	სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით	0	0		0	347 000		347 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			347 000		347 000
03 03 03 54	სოფელ ხელვაჩაურში ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა	0	0		0	334 000		334 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			334 000		334 000
03 03 03 55	სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)	0	0		0	147 141		147 141
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			147 141		147 141
03 03 03 56	მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	123 044		123 044
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			123 044		123 044
03 03 03 57	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	69 017		69 017
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			69 017		69 017
03 03 03 58	სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	237 345		237 345
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			237 345		237 345
03 03 03 59	სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	87 290		87 290
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			87 290		87 290
03 03 03 60	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	79 543		79 543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			79 543		79 543
03 03 03 61	სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	59 179		59 179
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			59 179		59 179
03 03 03 62	სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	44 135		44 135
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			44 135		44 135
03 03 03 63	სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარიული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	28 809		28 809
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			28 809		28 809
03 03 03 64	სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება	0	0		0	15 943		15 943
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			15 943		15 943
03 03 03 65	სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება	0	0		0	5 971		5 971
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			5 971		5 971
03 03 03 66	სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	0	0		0	38 477		38 477
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			38 477		38 477
03 03 03 67	სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	31 999		31 999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			31 999		31 999
03 03 03 68	სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება	0	0		0	4 671		4 671
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			4 671		4 671
03 03 03 69	სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	0	0		0	4 419		4 419
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			4 419		4 419
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 761 854	1 355 862	0	1 355 862	600 000	0	600 000
	ხარჯები	780 772	956 740	0	956 740	550 000	0	550 000
	სხვა ხარჯები	780 772	956 740	0	956 740	550 000	0	550 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 981 082	399 122	0	399 122	50 000	0	50 000
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	80 773	229 088		229 088	150 000		150 000
	ხარჯები	80 773	229 088		229 088	150 000		150 000
	სხვა ხარჯები	80 773	229 088		229 088	150 000		150 000
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 401 335	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 401 335	0			0
03 03 04 03	სოციალური სახლის მშენებლობა	700 000	727 652		727 652	400 000		400 000
	ხარჯები	700 000	727 652		727 652	400 000		400 000
	სხვა ხარჯები	700 000	727 652		727 652	400 000		400 000
03 03 04 04	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	84 050	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 050	0			0
03 03 04 05	სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა	65 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 000	0			0
03 03 04 06	ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა	22 396	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 396	0			0
03 03 04 07	ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა	73 241	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73 241	0			0
03 03 04 08	ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა	60 177	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 177	0			0
03 03 04 09	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	56 311	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 311	0			0
03 03 04 10	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	35 365	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 365	0			0
03 03 04 11	სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	113 679	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113 679	0			0
03 03 04 12	სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება	27 654	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 654	0			0
03 03 04 13	გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	8 058	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 058	0			0
03 03 04 14	ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა	8 968	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 968	0			0
03 03 04 15	მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა	4 260	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 260	0			0
03 03 04 16	ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა	3 700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 700	0			0
03 03 04 17	სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა	4 190	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 190	0			0
03 03 04 18	სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება	12 701	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 701	0			0
03 03 04 19	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	96 225		96 225	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	96 225		96 225	0
03 03 04 20	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	103 303		103 303	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	103 303		103 303	0
03 03 04 21	სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი	0	63 609		63 609	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	63 609		63 609	0
03 03 04 22	ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები	0	12 206		12 206	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 206		12 206	0
03 03 04 23	თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	28 898		28 898	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 898		28 898	0
03 03 04 24	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	0	39 760		39 760	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	39 760		39 760	50 000		50 000
03 03 04 25	სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	5 047		5 047	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 047		5 047	0
03 03 04 26	სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა	0	50 074		50 074	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50 074		50 074	0
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	84 677	44 066		44 066	435 400		435 400
	ხარჯები	1 629	8 097		8 097	303 400		303 400
	საქონელი და მომსახურება	1 629	8 097		8 097	53 400		53 400
	სხვა ხარჯები	0	0		0	250 000		250 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 048	35 969	0	35 969	132 000	0	132 000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	909	1 377		1 377	17 300		17 300
	ხარჯები	909	1 377		1 377	17 300		17 300
	საქონელი და მომსახურება	909	1 377		1 377	17 300		17 300
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	720	6 720		6 720	36 100		36 100
	ხარჯები	720	6 720		6 720	36 100		36 100
	საქონელი და მომსახურება	720	6 720		6 720	36 100		36 100
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	83 048	35 969		35 969	382 000		382 000
	ხარჯები	0	0		0	250 000		250 000
	სხვა ხარჯები					250 000		250 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 048	35 969		35 969	132 000		132 000
03 03 06	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	50 290	130 769		130 769	213 000		213 000
	ხარჯები	49 335	129 804		129 804	212 000		212 000
	სუბსიდიები	49 335	129 804		129 804	212 000		212 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	955	965		965	1 000		1000
04 00	განათლება	3 734 595	3 296 777		3 296 777	3 753 088		3 753 088
	ხარჯები	1 728 417	2 404 577		2 404 577	2 833 636		2 833 636
	სუბსიდიები	1 693 452	2 000 077	0	2 000 077	2 722 436	0	2 722 436
	სხვა ხარჯები	34 965	404 500		404 500	111 200		111 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 006 178	865 305		865 305	919 452		919 452
	ვალდებულებების კლება	0	26 895		26 895
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3 671 405	3 261 777		3 261 777	3 713 088		3 713 088
	ხარჯები	1 693 452	2 369 577		2 369 577	2 793 636		2 793 636
	სუბსიდიები	1 693 452	2 000 077		2 000 077	2 722 436		2 722 436
	სხვა ხარჯები	0	369 500		369 500	71 200		71 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 977 953	865 305		865 305	919 452		919 452
	ვალდებულებების კლება	0	26 895		26 895	0		0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	1 693 452	2 000 077		2 000 077	2 722 436		2 722 436
	ხარჯები	1 693 452	2 000 077		2 000 077	2 722 436		2 722 436
	სუბსიდიები	1 693 452	2 000 077		2 000 077	2 722 436		2 722 436
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	1 977 953	1 261 700		1 261 700	990 652		990 652
	ხარჯები	0	369 500		369 500	71 200		71 200
	სხვა ხარჯები	0	369 500		369 500	71 200		71 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 977 953	865 305		865 305	919 452		919 452
	ვალდებულებების კლება	0	26 895		26 895
04 01 02 01	სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია	226 026	26 895		26 895	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226 026	0			0
	ვალდებულებების კლება		26 895		26 895
04 01 02 02	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	300 961	501 189		501 189	141 200		141 200
	ხარჯები	0	369 500		369 500	71 200		71 200
	სხვა ხარჯები		369 500		369 500	71 200		71 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 961	131 689		131 689	70 000		70 000
04 01 02 03	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	150 141	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 141	0			0
04 01 02 04	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში	367 955	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	367 955	0			0
04 01 02 05	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში	332 855	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	332 855	0			0
04 01 02 06	სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	43 013	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 013	0			0
04 01 02 07	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	396 898	186 208		186 208	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	396 898	186 208		186 208	0
04 01 02 08	თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	29 779	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 779	0			0
04 01 02 09	განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	29 270	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 270	0			0
04 01 02 10	სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	44 355	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 355	0			0
04 01 02 11	სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	56 700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 700	0			0
04 01 02 12	სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	535 972		535 972	254 210		254 210
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	535 972		535 972	254 210		254 210
04 01 02 13	ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	0	11 436		11 436	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11 436		11 436	0
04 01 02 14	სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0		0	595 242		595 242
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	595 242		595 242
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	63 190	35 000		35 000	40 000		40 000
	ხარჯები	34 965	35 000		35 000	40 000		40 000
	სხვა ხარჯები	34 965	35 000		35 000	40 000		40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 225	0		0	0		0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	34 965	35 000		35 000	40 000		40 000
	ხარჯები	34 965	35 000		35 000	40 000		40 000
	სხვა ხარჯები	34 965	35 000		35 000	40 000		40 000
04 02 02	სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.	28 225	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 225	0			0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 945 952	1 966 582		1 966 582	1 969 487		1 969 487
	ხარჯები	1 623 305	1 260 925		1 260 925	1 267 661		1 267 661
	სუბსიდიები	1 126 337	1 038 142		1 038 142	1 047 661		1 047 661
	გრანტები	290 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	206 968	222 783		222 783	220 000		220 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 322 647	705 657		705 657	701 826		701 826
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 892 388	1 295 916	0	1 295 916	1 487 560	0	1 487 560
	ხარჯები	859 531	831 107		831 107	831 119		831 119
	სუბსიდიები	793 531	772 007	0	772 007	741 119	0	741 119
	სხვა ხარჯები	66 000	59100		59100	90 000		90 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 032 857	464 809	0	464 809	656 441	0	656 441
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	392 097	391 872		391 872	356 979		356 979
	ხარჯები	387 836	379 872		379 872	356 979		356 979
	სუბსიდიები	387 836	379 872		379 872	356 979		356 979
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 261	12 000		12 000	0
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	406 895	392 135		392 135	387 840		387 840
	ხარჯები	405 695	392 135		392 135	384 140		384 140
	სუბსიდიები	405 695	392 135		392 135	384 140		384 140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200	0			3 700		3 700
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	66 000	59 100		59 100	60 000		60 000
	ხარჯები	66 000	59 100		59 100	60 000		60 000
	სხვა ხარჯები	66 000	59 100		59 100	60 000		60 000
05 01 04	ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი	112 869	279 852		279 852	652 741		652 741
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112 869	279 852		279 852	652 741		652 741
05 01 05	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	837 374	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	837 374	0			0
05 01 06	ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები	77 153	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77 153	0			0
05 01 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები	0	172 957		172 957	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172 957		172 957	0
05 01 08	კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	0		0	30 000		30 000
	ხარჯები	0	0			30 000		30 000
	სხვა ხარჯები					30 000		30 000
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40 000	45 700		45 700	40 000		40 000
	ხარჯები	40 000	45 700		45 700	40 000		40 000
	სხვა ხარჯები	40 000	45 700		45 700	40 000		40 000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 013 564	624 966		624 966	441 927		441 927
	ხარჯები	723 774	384 118		384 118	375 227		375 227
	სუბსიდიები	332 806	266 135		266 135	285 227		285 227
	გრანტები	290 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	100 968	117 983		117 983	90 000		90 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289 790	240 848	0	240 848	66 700	0	66 700
05 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	285 817	266 135		266 135	314 527		314 527
	ხარჯები	267 452	266 135		266 135	306 542		306 542
	სუბსიდიები	267 452	266 135		266 135	306 542		306 542
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 365	0			7 985		7 985
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	100 968	117 983		117 983	90 000		90 000
	ხარჯები	100 968	117 983		117 983	90 000		90 000
	სხვა ხარჯები	100 968	117 983		117 983	90 000		90 000
05 03 03	შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა	65 354	0		0	0		0
	ხარჯები	65 354	0		0	0		0
	სუბსიდიები	65 354	0			0
05 03 04	ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	290 000	0		0	0		0
	ხარჯები	290 000	0		0	0		0
	გრანტები	290 000	0			0
05 03 05	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	271 425	240 848		240 848	37 400		37 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271 425	240 848	0	240 848	37 400	0	37 400
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა	15 040	1 155		1 155	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 040	1 155		1 155	0
05 03 05 02	სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება	48 543	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 543	0			0
05 03 05 03	სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.	19 220	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 220	0			0
05 03 05 04	სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.	49 332	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 332	0			0
05 03 05 05	სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია	38 156	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 156	0			0
05 03 05 06	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	101 134	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101 134	0			0
05 03 05 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია	0	21 562		21 562	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 562		21 562	0
05 03 05 08	სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა	0	68 147		68 147	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	68 147		68 147	0
05 03 05 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	35 286		35 286	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 286		35 286	0
05 03 05 10	სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	0	79 951		79 951	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	79 951		79 951	0
05 03 05 11	თხილნარის მეურნეობაში №7და №8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	0	9 516		9 516	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9 516		9 516	0
05 03 05 13	სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	0	25 231		25 231	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 231		25 231	0
05 03 05 14	სპორტული ინვენტარის შეძენა	0	0		0	37 400		37 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			37 400		37 400
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 230 690	985 575		985 575	1 056 137		1 056 137
	ხარჯები	1 168 004	984 404		984 404	625 594		625 594
	საქონელი და მომსახურება	40 919	197 789		197 789	225 648		225 648
	სოციალური უზრუნველყოფა	513 392	537 479		537 479	377 519		377 519
	სხვა ხარჯები	613 693	249 136	0	249 136	22 427	0	22 427
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 686				430 543		430 543
	ვალდებულებების კლება	0	1 171		1 171
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	163 832	300 421		300 421	426 807		426 807
	ხარჯები	101 146	300 421		300 421	396 264		396 264
	საქონელი და მომსახურება	40 919	197 789		197 789	225 648		225 648
	სამედიცინო ხარჯები	40 919	197 789	0	197 789	225 648	0	225 648
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 859	75 496	0	75 496	148 189	0	148 189
	სხვა ხარჯები	37 368	27 136	0	27 136	22 427	0	22 427
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 686	0	0	0	30 543	0	30 543
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	40 919	50 620		50 620	69 081		69 081
	ხარჯები	40 919	50 620		50 620	69 081		69 081
	საქონელი და მომსახურება	40 919	50 620		50 620	69 081		69 081
	სამედიცინო ხარჯები	40 919	50 620		50 620	69 081		69 081
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	15 960	7 664		7 664	0		0
	ხარჯები	15 960	7 664		7 664	0		0
	სხვა ხარჯები	15 960	7 664		7 664	0
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	21 408	19 472		19 472	22 427		22 427
	ხარჯები	21 408	19 472		19 472	22 427		22 427
	სხვა ხარჯები	21 408	19 472		19 472	22 427		22 427
06 01 04	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	22 859	19 587		19 587	23 298		23 298
	ხარჯები	22 859	19 587		19 587	23 298		23 298
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 859	19 587		19 587	23 298		23 298
06 01 05	სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია	48 679	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 679	0			0
06 01 06	სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	7 155	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 155	0			0
06 01 07	სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	6 852	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 852	0			0
06 01 09	აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი	0	0		0	30 543		30 543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30 543		30543
06 01 10	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0	147 169		147 169	156 567		156 567
	ხარჯები	0	147 169		147 169	156 567		156 567
	საქონელი და მომსახურება	0	147 169		147 169	156 567		156 567
	სამედიცინო ხარჯები		147 169		147169	156 567		156567
06 01 11	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	14 131		14 131	28 938		28 938
	ხარჯები	0	14 131		14 131	28 938		28 938
	სოციალური უზრუნველყოფა		14 131		14 131	28 938		28 938
06 01 12	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	9 528		9 528	18 553		18 553
	ხარჯები	0	9 528		9 528	18 553		18 553
	სოციალური უზრუნველყოფა		9 528		9 528	18 553		18 553
06 01 13	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	0	32 250		32 250	77 400		77 400
	ხარჯები	0	32 250		32 250	77 400		77 400
	სოციალური უზრუნველყოფა		32 250		32 250	77 400		77 400
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	1 066 858	685 154		685 154	629 330		629 330
	ხარჯები	1 066 858	683 983		683 983	229 330		229 330
	სოციალური უზრუნველყოფა	490 533	461 983		461 983	229 330		229 330
	სხვა ხარჯები	576 325	222 000	0	222 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	400 000		400 000
	ვალდებულებების კლება	0	1 171		1 171	0		0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	10 849	14 968		14 968	35 770		35 770
	ხარჯები	10 849	13 797		13 797	35 770		35 770
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 849	13 797		13 797	35 770		35 770
	ვალდებულებების კლება		1 171		1 171
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 550	4 600		4 600	5 200		5 200
	ხარჯები	4 550	4 600		4 600	5 200		5 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 550	4 600		4 600	5 200		5 200
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	59 400	63 900		63 900	75 000		75 000
	ხარჯები	59 400	63 900		63 900	75 000		75 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	59 400	63 900		63 900	75 000		75 000
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	27 000	25 000		25 000	23 000		23 000
	ხარჯები	27 000	25 000		25 000	23 000		23 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 000	25 000		25 000	23 000		23 000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	10 800	11 400		11 400	16 200		16 200
	ხარჯები	10 800	11 400		11 400	16 200		16 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 800	11 400		11 400	16 200		16 200
06 02 06	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	317 144	276 126		276 126	0		0
	ხარჯები	317 144	276 126		276 126	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	317 144	276 126		276 126
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	576 325	232 000		232 000	0		0
	ხარჯები	576 325	232 000		232 000	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	10 000		10 000	0
	სხვა ხარჯები	576 325	222 000		222 000	0
06 02 08	0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	6 000	3 800		3 800	7 500		7 500
	ხარჯები	6 000	3 800		3 800	7 500		7 500
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000	3 800		3 800	7 500		7 500
06 02 09	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	43 120	52 360		52 360	65 660		65 660
	ხარჯები	43 120	52 360		52 360	65 660		65 660
	სოციალური უზრუნველყოფა	43 120	52 360		52 360	65 660		65 660
06 02 10	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	8 170	0		0	0		0
	ხარჯები	8 170	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 170	0			0
06 02 11	ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში	2 500	0		0	0		0
	ხარჯები	2 500	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 500	0			0
06 02 12	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
	ხარჯები	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
06 02 13	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	0	0		0	400 000		400 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			400 000		400 000