ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	15
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/01/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016292

PDF გადმოწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის ,,დ.ა“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275 ).

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

№	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
1	შემოსულობები	10215	10626,2	8437.6
	შემოსავლები	8640,1	8896,6	5009.91
	არაფინანსური აქტივების კლება	201	140	425.3
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1373,9	1589,6	3002.4
	ვალდებულებების ზრდა			0
2	გადასახდელები	8691,4	10626,2	8437.6
	ხარჯები	5024,6	4293,7	4846.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3383,9	5474,2	3315.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
	ვალდებულებების კლება	282,9	858,3	275.8
3	ნაშთის ცვლილება	-1373,9	-1589,6	-3002,4

“

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთ არი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოსავლები
შემოსავლები	7516,9	8640,1	3839,6	4800,5	8896,6	4163,9	4732,7	5009.9
გადასახადები	332,7	746,2	0	746,2	800	0	800	790
გრანტები	6558,3	7187,3	3839,6	3347,7	7611,6	4163,9	3447,7	3744.9
სხვა შემოსავლები	625,9	706,6	0	706,6	485	0	485	475
ხარჯები	4482,1	5024,6	74,4	4950,2	4293,7	31,3	4262,4	4846,3
შრომის ანაზღაურება	1111,3	1196,5	0	1196,5	1063	0	1063	1400
საქონელი და მომსახურება	526,4	632,3	0	632,3	625,5	0	625,5	601,2
სუბსიდიები	2230,3	2627,9	0	2627,9	2268,1	0	2268,1	2452,1
გრანტები	220,41	102,4	0	102,4	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	329,8	286,5	0	286,5	286,2	0	286,2	393
სხვა ხარჯები	63,9	179	74,4	104,6	50,9	31,3	19,6	0
საოპერაციო სალდო	3034,7	3615,4	3765,2	-149,7	4602,9	4132,6	470,3	163,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2573,7	3182,9	2952,2	230,7	5334,2	4791,4	542,8	2890,2
ზრდა	2664,5	3383,9	2952,2	431,7	5474,2	4791,4	682,8	3315,5
კლება	90,8	201	0	201	140	0	140	425.3
მთლიანი სალდო	461,0	432,5	813	-380,4	-731,3	-658,8	-72,5	-2726,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	294,6	149,6	813	-663,3	-1589,6	-831,1	-758,5	-3002,4
ზრდა	1353,2	1523,5	813	710,5	831,1	0	831,1	-3002,4
ვალუტა და დეპოზიტები	1353,2	1523,5	813	710,5	831,1		831,1	0
კლება	1058,6	1373,9	0	1373,9	2420,7	831,1	1589,6	0
ვალუტა და დეპოზიტები		0			831,1	831,1		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	659,9	1373,9	0	1373,9	0	0	0	0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0	0	0	0	1589,6	0	1589,6	0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	398,7	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-167,0	-282,9	0	-282,9	-858,3	-172,3	-686	-275,8
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
საგარეო	0	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0	0	0	0
კლება	167,0	282,9	0	282,9	858,3	172,3	686	275,8
საგარეო	0	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	167,0	282,9	0	282,9	858,3	172,3	686	275,8
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0	0

“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები, 5009.9 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	შემოსავლები	7516,9	8640,1	3839,6	4800,5	8896,6	4163,9	4732,7	4904,1
31	გადასახადები	332,7	746,2	0	746,2	800	0	800	790
32	გრანტები	6558,3	7187,3	3839,6	3347,7	7611,6	4163,9	3447,7	3744.9
33	სხვა შემოსავლები	625,9	706,6	0	706,6	485	0	485	475

“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 790 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
გადასახადები	11	332,7	746,2	800	790
საშემოსავლო გადასახადი	12	0	397,6	450	440
ქონების გადასახადი	113	332,7	348,6	350	350
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)	113111	172,3	361,4	250	300
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	14,2	4,4	5	0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	11,2	4,4	5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	3	0	0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	74,8	75	25	30
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	49,3	47,8	20	30
იურიდიულ პირებიდან	1131142	25,5	27,2	5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე	113115	71,4	-92,2	70	20
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	6	6,4	0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	65,4	-98,6	70	20

“.

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3744,9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	6558,3	7187,3	3839,6	3347,7	7611,6	4163,9	3448	3744.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6558,3	7187,3	3839,6	3347,7	7611,6	4163,9	3448	3744.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3811,2	3347,7	0	3347,7	3447,7	0	3448	3744.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3683,2	3219,7		3219,7	3319,7		3320	3616.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		128	128		128	128		128	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2747,1	3839,6	3839,6	0	4163,9	4163,9	0	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორც იელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		2263,2	3337,9	3337,9		4163,9	4163,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		483,9	501,7	501,7		0

“.

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 475 ათასი ლარის ოდენობით

ათას ლარებში

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგრნოზი
სხვა შემოსავლები	14	625,9	706,6	485	475
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	438,3	368,7	340	330
პროცენტები	1411	86,7	62,4	20	10
რენტა	1415	351,6	306,3	320	320
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის	14151	329,7	303,7	300	300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან	14154	21,9	2,6	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159		0	0
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია	142	47,9	115	40	45
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები	1422	40	90,6	35	40
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	7,2	53,9	10	10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,2	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	32,6	36,7	25	30
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	7,9	24,4	5	5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	7,9	24,4	5	5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	132,9	115,6	105	100
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,
გრანტების გარეშე	144	6,8	2,1	0	0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები	145		105,2	0	0

“.

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4846.3 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათას ლარებში )

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4482,12	5024,61	74,4	4950,21	4293,7	31,3	4262,4	4846.3
შრომის ანაზღაურება	1111,3	1196,5	0	1196,5	1063	0	1063	1400
საქონელი და მომსახურება	526,4	632,31	0	632,31	625,5	0	625,5	601.2
სუბსიდიები	2230,31	2627,9	0	2627,9	2268,1	0	2268,1	2452.1
გრანტები	220,41	102,4	0	102,4	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	329,8	286,5	0	286,5	286,2	0	286,2	393
სხვა ხარჯები	63,9	179	74,4	104,6	50,9	31,3	19,6	0

“.

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2890.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3315.5 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	434,6	801,7	444,9	60
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	13	0	9,8	1.7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2064,2	2582,2	5019,5	3111.4
04 00	განათლება	152,6	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	0	0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				142,4
	სულ ჯამი	2664,4	3383,9	5474,2	3315,5

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური ქტივების კლება 425.3, ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

90,8

201

140

425.3

ძირითადი აქტივები

311

90,8

201

140

425.3

“.

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

(ათას ლარებში )

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		2018 წლის პროგნოზი
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1907,2	2605,7	587,2	2018,5	2363,5	410,6	1952,9	2096,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოებისსაქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1907,2	2605,7	587,2	2018,5	2363,5	410,6	1952,9	2096,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1907,2	2605,7	587,2	2018,5	2363,5	410,6	1931,4	2336,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	0	0	21,5	0	21,5	20
702	თავდაცვა	72,7	68,1	0	68,1	87,8	0	87,8	80,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	220,4	0	0	0	0	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0	0	0	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	220,4	0	0	0	0	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2076,9	2625,4	2365	260,4	4525,3	4081,2	444,1	2961,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0	425,9	378,8	47,1	385,2	371,3	13,9	851
70421	სოფლის მეურნეობა	0	425,9	378,8	47,1	385,2	371,3	13,9	851
7045	ტრანსპორტი	1539,9	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1539,9	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	537	496,9	443,7	53,2	288,6	258,1	30,5	413,7
705	გარემოს დაცვა	415,5	673,2	0	673,2	537,4	0	537,4	710
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	415,5	673,2	0	673,2	537,4	0	537,4	710
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	235,3	245,21	74,4	170,81	667,5	500,7	166,8	294,8
7061	ბინათმშენებლობა	36,4	87,31	74,4	12,91	547,5	500,7	46,8	44,8
7063	წყალმომარაგება	15,3	0	0	0	0	0	0	120
7064	გარე განათება	178,6	157,9	0	157,9	120	0	120	130
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5	0	0	0	0	0	0	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	48	47,9	0	47,9	47	0	47	47
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48	47,9	0	47,9	47	0	47	47
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1037,6	1275,6	0	1275,6	896,7	0	896,7	913,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	380,5	503,9	0	503,9	187	0	187	210
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	612,1	712,9	0	712,9	650,7	0	650,7	657,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	45	58,8	0	58,8	59	0	59	46,3
709	განათლება	804,2	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	782,6	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	21,6	0	0	0	0	0	0	0
710	სოციალური დაცვა	328,8	377,8	0	377,8	325,8	0	325,8	545,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	24,4	28	0	28	39	0	39	42
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	194,4	185,1	0	185,1	177	0	177	218,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	110	164,7	0	164,7	109,8	0	109,8	284,9
	სულ	7133	8691,4	3026,6	5664,8	9767,9	4995	5631,2	8437,6

“.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2726.6 ათასი ლარის ოდენობით.

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3002.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3002.4 ათასი ლარის ოდენობით

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით

ვალდებულებების კლება	2015 წლის	2016 წლის	2017 წლის	2018 წლის
ვალდებულებების კლება	ფაქტი	ფაქტი	გეგმა	პროექტი
საშინაო	167	282,9	858,3	275.8

“.

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 80.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3979.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა– შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1696.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით და შესაბამისად მისი თანადაფინასებით.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1868,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა შენახვა.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება 787,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 919,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული ღონისძიებები სპორტული სკოლა სამივლინებო ხარჯები

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 663,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 16,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 592,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 545,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 153,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება.

5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი მესამე შვილის შეძენა 250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი, ტყუპები – 400 ლარი

5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება –30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა

5.2.7 შშმ პირთა დახმარება –20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება

5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.

5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.

16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმ წიფობიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	7313	8691,4	3026,6	5664,8	10626	4995	5631,2	8437.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161	160	0	160	469	0	469	725
	ხარჯები	4482,1	5024,61	74,4	4950,2	4293,7	31,3	4262,4	4846.3
	შრომის ანაზღაურება	1111,3	1196,5	0	1196,5	1063	0	1063	1400
	საქონელი და მომსახურება	526,4	632,31	0	632,31	625,5	0	625,5	601,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2664,5	3383,9	2952,2	431,7	5474,2	4791,4	682,8	3315,5
	ვალდებულებების კლება	167,03	282,91	0	282,91	858,3	172,3	686	275,8
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2074,2	2588	587,2	2000,8	2363,5	410,6	1952,9	2077,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	155	155	0	155	115	0	115	128
	ხარჯები	1472,6	1521,1	0	1521,1	1448,8	0	1448,8	1747,9
	შრომის ანაზღაურება	1058,2	1138,1	0	1138,1	1010	0	1010	1340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	434,6	801,7	587,2	214,5	444,9	240,8	204,1	60
	ვალდებულებების კლება	167	265,21	0	265,21	469,8	169,8	300	270
01 01	ბაღდათის საკრებულო	419,8	443,4	0	443,4	411,6	0	411,6	444,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16		16	20		20	20
	ხარჯები	416,2	440,3	0	440,3	411,6	0	411,6	444,5
	შრომის ანაზღაურება	293,5	310,4	0	310,4	280	0	280	310
	საქონელი და მომსახურება	122,7	129,9	0	129,9	131,6	0	131,6	134,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	3,1	0	3,1	0	0	0	0
01 02	ბაღდათის მერია	1654,4	2144,6	587,2	1557,41	1930,4	410,6	1519,8	1613,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139	139		139	95		95	108
	ხარჯები	1056,4	1080,8	0	1080,8	1015,7	0	1015,7	1283,4
	შრომის ანაზღაურება	764,7	827,7	0	827,7	730	0	730	1030
	საქონელი და მომსახურება	286,4	241,2	0	241,2	285,7	0	285,7	243,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431	798,6	587,2	211,4	444,9	240,8	204,1	60
	ვალდებულებების კლება	167	265,21	0	265,21	469,8	169,8	300	270
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	21,5	0	21,5	20
	ხარჯები	0	0	0	0	21,5	0	21,5	20
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	21,5	0	21,5	20
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	293,1	68,1	0	68,1	87,8	0	87,8	80,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	0	5	6	0	6	6
	ხარჯები	280,1	68,1	0	68,1	78	0	78	79
	შრომის ანაზღაურება	53,1	58,4	0	58,4	53	0	53	60
	საქონელი და მომსახურება	6,6	9,7	0	9,7	25	0	25	19
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13	0	0	0	9,8	0	9,8	1,7
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	220,4	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	220,4	0	0	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	72,7	68,1	0	68,1	87,8	0	87,8	80,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	6
	ხარჯები	59,7	68,1	0	68,1	78	0	78	79
	შრომის ანაზღაურება	53,1	58,4	0	58,4	53	0	53	60
	საქონელი და მომსახურება	6,6	9,7	0	907	25	0	25	19
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13	0	0	0	9,8	0	9,8	1,7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2727,7	3543,8	2439,4	1104,41	5778,7	4584,4	1194,3	3979,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	110	0	110	95
	ხარჯები	663,4	961,61	74,4	887,21	710,7	31,3	679,4	868
	საქონელი და მომსახურება	80,7	162,4	0	162,4	127	0	127	158
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2064,3	2582,2	2365	217,2	5019,5	4550,6	468,9	3111,4
	ვალდებულებების კლება	0,01	0	0	0	48,5	2,5	46	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1539,9	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
	ხარჯები	24,6	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1515,3	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1539,9	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
	ხარჯები	24,6	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1515,3	1702,6	1542,5	160,1	3851,5	3451,8	399,7	1696,9
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	645,8	1344,31	453,2	891,11	1636,1	872	764,1	1868,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	95	0	95	95
	ხარჯები	586,6	908,41	74,4	834,01	688,7	31,3	657,4	853
	საქონელი და მომსახურება	69,2	157,91	0	157,91	120	0	120	143
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,2	435,9	378,8	57,1	901,4	840,7	60,7	1015,8
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	46	0	46	0
03 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	415,5	673,2	0	673,2	537,4	0	537,4	710
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			95		95	95
	ხარჯები	365,5	673,2	0	673,2	537,4	0	537,4	710
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50	0	0	0	0	0	0	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,01	425,9	378,8	47,1	431,2	371,3	59,9	851
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	425,9	378,8	47,1	385,2	371,3	13,9	851
	ვალდებულებების კლება	0,01	0	0	0	46	0	46	0
03 02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	15,3	0	0	0	0	0	0	120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0	0	0	0	0	0	120
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	178,6	157,9	0	157,9	120	0	120	130
	ხარჯები	178,6	157,9	0	157,9	120	0	120	130
	საქონელი და მომსახურება	69,2	157,9	0	157,9	120	0	120	130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	32,5	77,3	74,4	2,9	31,3	31,3	0	35,3
	ხარჯები	32,5	77,3	74,4	2,9	31,3	31,3	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,01	0	0	0	0	0	0	35,3
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	3,9	10,01	0	10,01	516,2	469,4	46,8	9,5
	ხარჯები	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	10	0	10	516,2	469,4	46,8	9,5
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	12,1	4,5	0	4,5	7	0	7	5
	ხარჯები	12,1	4,5	0	4,5	7	0	7	5
	საქონელი და მომსახურება	11,5	4,5	0	4,5	7	0	7	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	5	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	5	0	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	5	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუკის დამზადება	6,5	4,5	0	4,5	7	0	7	5
	ხარჯები	6,5	4,5	0	4,5	7	0	7	5
	საქონელი და მომსახურება	6,5	4,5	0	4,5	7	0	7	5
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0,6	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0,6	0	0	0	0	0	0	0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	489,7	443,7	443,7	0	72,1	72,1	0	0,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	489,7	443,7	443,7	0	69,6	69,6	0	0,7
	ვალდებულებების კლება	0,01	0	0	0	2,5	2,5	0	0
03 05	შპს აგროჰოლდინგი	40	48,7	0	48,7	15	0	15	0
	ხარჯები	40	48,7	0	48,7	15	0	15	0
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	0,2	0	0	0	197	188,5	8,5	408
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,1	0	0	0	197	188,5	8,5	398
04 00	განათლება	804,2	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	174	0	174	250
	ხარჯები	651,6	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,6	0	0	0	0	0	0	0
04 01	ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი	782,6	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			174		174	250
	ხარჯები	630	772,5	0	772,5	786,7	0	786,7	787,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,6	0	0	0	0	0	0	0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	21,6	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	21,6	0	0	0	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1037,6	1275,6	0	1275,6	896,7	0	896,7	919,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	0	0	34	0	34	231
	ხარჯები	1037,61	1275,6	0	1275,6	896,7	0	896,7	913,7
	საქონელი და მომსახურება	30	87,6	0	87,6	34,7	0	34,7	26,3
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	5,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	380,5	503,9	0	503,9	187	0	187	210
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	34	0	34	35
	ხარჯები	380,51	503,9	0	503,9	187	0	187	210
	საქონელი და მომსახურება	17	67,8	0	67,8	6,7	0	6,7	10
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	17,01	103,1	0	103,1	6,7	0	6,7	10
	ხარჯები	17,01	103,1	0	103,1	6,7	0	6,7	10
	საქონელი და მომსახურება	17	0,7	0	0,7	6,7	0	6,7	10

05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა	166,5	197,2	0	197,2	180,3	0	180,3	200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			34		34	35
	ხარჯები	166,5	197,2	0	197,2	180,3	0	180,3	200
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი „საირმე“	197	203,6	0	203,6	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0		0
	ხარჯები	197	203,6	0	203,6	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	67,1	0	67,1	0	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	612,1	712,9	0	712,9	650,7	0	650,7	663,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	0	0	0	0	0	196
	ხარჯები	612,1	712,9	0	712,9	650,7	0	650,7	657,6
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	5,8
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	25,2	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	25,2	0	0	0	0	0	0	0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	13,5	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	13,5	0	0	0	0	0	0	0
05 02 03	კულტურის სახლები	36,7	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	36,7	0	0	0	0	0	0	0
05 02 04	მუზეუმი	19,8	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	19,8	0	0	0	0	0	0	0
05 02 05	ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების, განვითარების ფონდი.	192,3	264,7	0	264,7	244,2	0	244,2	250,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0		0			46
	ხარჯები	192,3	264,7	0	264,7	244,2	0	244,2	247,6
05 02 06	ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.	324,6	448,2	0	448,2	406,5	0	406,5	413,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0			0			150
	ხარჯები	324,6	448,2	0	448,2	406,5	0	406,5	410
	ვალდებულებების კლება	0,01	0	0	0	0	0	0	3,2
05 03	პრესა	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	13	19,8	0	19,8	28	0	28	16,3
	ხარჯები	13	19,8	0	19,8	28	0	28	16,3
	საქონელი და მომსახურება	13	19,8	0	19,8	28	0	28	16,3
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	32	39	0	39	31	0	31	30
	ხარჯები	32	39	0	39	31	0	31	30
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	376,2	443,4	0	443,4	712,8	0	712,8	592,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	376,81	425,7	0	425,7	372,8	0	372,8	450
	საქონელი და მომსახურება	0	1,5	0	1,5	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,01	0	0	0	0	0	0	142,4
	ვალდებულებების კლება	0,02	17,7	0	17,7	340	0	340	0
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	48	47,9	0	47,9	47	0	47	47
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15	15
	ხარჯები	48	47,9	0	47,9	47	0	47	47
06 02	სოციალური პროგრამები	328,2	395,5	0	395,5	665,8	0	665,8	545,4
	ხარჯები	328,81	377,8	0	377,8	325,8	0	325,8	403
	საქონელი და მომსახურება	0	1,5	0	1,5	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	142,4
	ვალდებულებების კლება	0,02	17,7	0	17,7	340	0	340	0
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	149,5	140,1	0	140,1	112	0	112	153,5
	ხარჯები	149,5	140,1	0	140,1	112	0	112	153,5
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	0,8	1,3	0	1,3	3	0	3	2
	ხარჯები	0,8	1,3	0	1,3	3	0	3	2
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	0,2	3	0	3	3	0	3	3
	ხარჯები	0,2	3	0	3	3	0	3	3
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	44,8	45	0	45	45	0	45	45
	ხარჯები	44,8	45	0	45	45	0	45	45
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	24,3	28	0	28	37	0	37	40
	ხარჯები	24,3	28	0	28	37	0	37	40
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	35	76,9	0	76,9	359,6	0	359,6	172,4
	ხარჯები	35	76,9	0	76,9	21,6	0	21,6	30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	142,4
	ვალდებულებების კლება	0,01	0	0	0	338	0	338	0
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	66,8	96,2	0	96,2	52,2	0	52,2	55.4
	ხარჯები	66,8	78,5	0	78,5	50,2	0	50,2	55.4
	საქონელი და მომსახურება	0	1,5	0	1,5	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	17,7	0	17,7	2	0	2	0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	6,8	5	0	5	5	0	5	10
	ხარჯები	6,8	5	0	5	5	0	5	10
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	0	0	0	0	20	0	20	20
	ხარჯები	0	0	0	0	20	0	20	20
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	0	0	0	0	2	0	2	2
	ხარჯები	0	0	0	0	2	0	2	2
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	0	0	0	0	2	0	2	2
	ხარჯები	0	0	0	0	2	0	2	2
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	0	0	0	0	20	0	20	32.6
	ხარჯები	0	0	0	0	20	0	20	32.6
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	0	0	0	0	5	0	5	7,5
	ხარჯები	0	0	0	0	5	0	5	7,5

“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა მშვილდაძე