"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	46
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 24/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016266

PDF გადმოწერა

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის “ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის “ 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
შემოსავლები	13 269 052	12 411 605	9 579 150
გადასახდელები	3 121 395	5 131 782	5 280 000
გრანტები	9 678 666	6 679 500	3 953 400
სხვა შემოსავლები	468 991	600 323	345 750
ხარჯები	7 050 432	6 831 544	6 765 104
შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 705 594	3 328 220
საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 803 083	2 434 532
პროცენტი
სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000
გრანტები	369 311	230 000	215 000
სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	400 076	446 152
სხვა ხარჯები	736 707	689 791	338 200
საოპერაციო სალდო	6 218 620	5 580 061	2 814 046
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 973 863	6 157 451	2 996 334
ზრდა (შეძენა)	5 978 476	6 157 451	2 996 334
კლება (გაყიდვა)	4 613	0	0
მთლიანი სალდო	244 757	-577 390	-182 288
ფინანსური აქტივების ცვლილება	214 290	-668 795	-298 069
ზრდა	214 290	6 500	0
ვალუტა, დეპოზიტები	214 290	6 500	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	675 295	298 069
ვალუტა, დეპოზიტები	0	675 295	298 069
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-30 467	-91 405	-115 781
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	30 467	91 405	115 781
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
შემოსულობები	13 273 665	12 411 605	9 579 150
შემოსავლები	13 269 052	12 411 605	9 579 150
არაფინანსური აქტივების კლება	4 613	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	13 059 375	13 086 900	9 877 219
ხარჯები	7 050 432	6 831 544	6 765 104
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 978 476	6 157 451	2 996 334
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		6 500	0
ვალდებულებების კლება	30 467	91 405	115 781
ნაშთის ცვლილება	214 290	-675 295	-298 069

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 579 150 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
შემოსავლები	13 269 052	12 411 605	9 579 150
გადასახადები	3 121 395	5 131 782	5 280 000
გრანტები	9 678 666	6 679 500	3 953 400
სხვა შემოსავლები	468 991	600 323	345 750
არაფინანსური აქტივების კლება	4 613	0	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 280 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
გადასახადები	3 121 395	5 131 782	5 280 000
საშემოსავლო გადასახადი	365 481	258 000	280 000
ქონების გადასახადი	2 755 914	4 873 782	5 000 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 446 301	4 579 800	4 600 000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 603	2 000	2 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	179	0	0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	307 831	291 982	398 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 953 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
გრანტები	9 678 666	6 679 500	3 953 400
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0	32 000	0
უცხო ქვეყნების მთავრიბებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	9 678 666	6 647 500	3 953 400
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5 986 000	3 506 000	1 456 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 635 642	3 141 500	2 497 400
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	237 829	0	0
სპეციალური ტრანსფერი	819 195	0	0
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	819 195	0	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 345 750 ლარის ოდენობით;

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	468 991	600 323	345 750
შემოსავლები საკუთრებიდან	235 877	324 584	270 750
პროცენტები	128 924	221 584	155 750
დივიდენდები	0	0	0
რენტა	106 953	103 000	115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	102 153	103 000	115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 800	0	0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0	0	0
საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია	5 014	13 000	9 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5 004	13 000	9 000
სანებართვო მოსაკრებელი	1 288	10 000	5 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3 716	3 000	4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10	0	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10	0	0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	35 547	22 000	26 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	40 000	170 739	0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	152 553	70 000	40 000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 765 104 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
2	ხარჯები	7 050 432	6 831 544	6 765 104
21	შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 705 594	3 328 220
22	საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 803 083	2 434 532
24	პროცენტი	0	0	0
25	სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000
26	გრანტი	369 311	230 000	215 000
27	სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	400 076	446 152
28	სხვა ხარჯები	736 707	689 791	338 200

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 996 334 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 996 334 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	32 598	19 700	143 000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 280 963	4 246 057	2 435 473
04 00	განათლება	879 773	830 525	362 947
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი	775 256	666 144	54 914
06 00	მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9 886	395 025	0
	სულ ჯამი	5 978 476	6 157 451	2 996 334

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

აქტივებზე ოპერაციების კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი
			2017 წლის გეგმა
			2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	4 613	0	0
311	ძირითადი აქტივები	0	0	0
314	არაწარმოებული აქტივები	4 613	0	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 761 438 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 245 645	2 240 508	2 469 752
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 245 645	2 240 508	2 469 752
70111	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 245 645	2 120 508	2 429 752
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	120 000	40 000
702	თავდაცვა	8 912	4 000	5 000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	796 274	2 383 651	210 647
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	22 195	85 988	70 000
70421	სოფლის მეურნეობა	22 195	85 988	70 000
7045	ტრანსპორტი	774 079	2 297 663	140 647
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	660 618	2 237 643	65 147
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	113 461	60 020	75 500
705	გარემოს დაცვა	801 002	456 450	127 422
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	472 175	186 650	66 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	328 827	269 800	61 422
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 568 200	2 739 849	3 029 794
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	460 745	1 148 142	1 900 984
7063	წყალმომარაგება	1 670 766	1 003 590	676 520
7064	გარე განათება	309 996	294 000	290 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 126 693	294 117	162 290
707	ჯამრთელობის დაცვა	178 048	429 035	420 150
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში	178 048	429 035	420 150
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 367 352	1 773 234	1 160 434
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	704 017	629 089	238 814
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 638 870	1 138 145	913 620
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24 465	6 000	8 000
709	განათლება	2 275 335	2 332 329	1 972 714
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 133 725	1 214 837	1 325 387
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 141 610	1 117 492	647 327
710	სოციალური დაცვა	788 140	629 939	365 525
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	36 600	36 500	42 225
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	751 540	593 439	323 300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		13 028 908	12 988 995	9 761 438

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 182 288 ლარის ოდენობით .

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 298 069 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 298 069 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	214 290	-668 795	-298 069
ზრდა	214 290	6 500	0
ვალუტა, დეპოზიტები	214 290	6 500	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	675 295	298 069
ვალუტა, დეპოზიტები	0	675 295	298 069
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 115 781 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
ვალდებულების ცვლილება	-30 467	-91 405	-115 781
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	30 467	91 405	115 781
სესხები	0	0	0

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 115 781 ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს 2018 წლის საბიუჯეტო ასიგნებიდან მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია სპეციალური ტექნიკის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ზაფხულის ცხელ პერიოდში გზების მორწყვა.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს ” ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის, განსაკუთრებულით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

2.3.3 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.5 ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) – დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით უკეთ მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს.

- ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

2.3.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა – სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამოდენიმე მუნიციპალური შენობა, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა – სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამოდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, რომლის სამუშაოები მიმდინარეობს 2017 წლიდან და დასრულდება მიმდინარე წელს.

2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.

2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მდინარე ღორჯომისწყალის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა – აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ხალხმრავლობით და ვიზიტორთა სიმრავლით. აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- მდინარე ღორჯომის წყლის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება - ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ, საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას – მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება – მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს, ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორცპროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად, აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად, მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობასა და რემონტს. 2018 წლისათვის დაგეგმილია და გრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ბოძაურში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი). ასევე მიმდინარე წელს დასრულდება უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არაერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაციას. აღნიშნული მოედნების ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად არის მოშლილი და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამულიკოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.6 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვებისა თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 110 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფი 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია 250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ – აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილის “ ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 44 ბავშვზე და 44 თანხლებ პირზე.

5.2.9 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ იმ ოჯახებზე ბინის ქირით ფინანსურ უზრუნველყოფას, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 9 877 219 ლარის ოდენობით:

პროგ.კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა
				სულ	მათ შორის
				სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	13 059 375	13 086 900	9 877 219	0	9 877 219
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	565	538	612	0	612
	ხარჯები	7 050 432	6 831 544	6 765 104	0	6 765 104
	შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 705 594	3 328 220	0	3 328 220
	საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 803 083	2 434 532	0	2 434 532
	სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000	0	3 000
	გრანტები	369 311	230 000	215 000	0	215 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	400 076	446 152	0	446 152
	სხვა ხარჯები	736 707	689 791	338 200	0	338 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 978 476	6 157 451	2 996 334	0	2 996 334
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	30 467	91 405	115 781	0	115 781
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 246 144	2 247 008	2 581 075		2 581 075
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136	84	144		144
	ხარჯები	2 213 047	2 220 808	2 326 752		2 326 752
	შრომის ანაზღაურება	1 670 534	1 303 621	1 735 800		1 735 800
	საქონელი და მომსახურება	531 644	770 808	485 552		485 552
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 478	6 479	0		0
	სხვა ხარჯები	2 391	139 900	105 400		105 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 598	19 700	143 000		143 000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	0		0
	ვალდებულებების კლება	499	0	111 323		111 323
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	610 993	531 740	625 816		625 816
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	20	28		28
	ხარჯები	605 960	531 740	622 816		622 816
	შრომის ანაზღაურება	406 564	347 400	488 400		488 400
	საქონელი და მომსახურება	192 742	184 340	81 016		81 016
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 649	0	0		0
	სხვა ხარჯები	1 005	0	53 400		53 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 033	0	3 000		3 000
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 635 151	1 588 768	1 803 936		1 803 936
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	64	116		116
	ხარჯები	1 607 087	1 569 068	1 663 936		1 663 936
	შრომის ანაზღაურება	1 263 970	956 221	1 247 400		1 247 400
	საქონელი და მომსახურება	338 902	586 468	404 536		404 536
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 829	6 479	0		0
	სხვა ხარჯები	1 386	19 900	12 000		12 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 565	19 700	140 000		140 000
	ვალდებულებების კლება	499	0	0		0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	120 000	40 000		40 000
	ხარჯები	0	120 000	40 000		40 000
	სხვა ხარჯები	0	120 000	40 000		40 000
01 04	საწევრო შენატანი	0	6 500	0		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0	0	111 323		111 323
	ხარჯები	0	0	0		0
	სხვა ხარჯები		0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	0	111 323		111 323
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	8 912	4 000	5 000		5 000
	ხარჯები	8 912	4 000	5 000		5 000
	შრომის ანაზღაურება	4 815	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 097	4 000	5 000		5 000
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)	5 165	0	0		0
	ხარჯები	5 165	0	0		0
	შრომის ანაზღაურება	4 815		0		0
	საქონელი და მომსახურება	350	0	0		0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა	3 747	4 000	5 000		5 000
	ხარჯები	3 747	4 000	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	3 747	4 000	5 000		5 000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 178 980	5 275 670	3 367 863	0	3 367 863
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	69	0	69
	ხარჯები	884 513	973 893	932 390	0	932 390
	შრომის ანაზღაურება	0	167 715	239 880	0	239 880
	საქონელი და მომსახურება	489 297	709 640	622 410	0	622 410
	სუბსიდიები	277 376	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	400	0	0	0
	სხვა ხარჯები	117 840	96 138	70 100	0	70 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 280 963	4 246 057	2 435 473	0	2 435 473
	ვალდებულებების კლება	13 504	55 720	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა	725 823	2 237 643	65 147		65 147
	ხარჯები	9 540	25 000	30 000		30 000
	საქონელი და მომსახურება	9 540	25 000	30 000		30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	716 283	2 212 643	35 147		35 147
03 01 02	მგზავრთა მომსახურების პროგრამა	9 540	25 000	30 000		30 000
	ხარჯები	9 540	25 000	30 000		30 000
	საქონელი და მომსახურება	9 540	25 000	30 000		30 000
03 01 03	კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია	466 078	1 015 130	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	466 078	1 015 130	0
03 01 04	ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია	0	3 295	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3 295	0
03 01 05	დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	0	30 430	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 430	0
03 01 06	დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)	0	5 003	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 003	0
03 01 07	ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია	65 205	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 205		0		0
03 01 08	სპეციალური ტექნიკის შეძენა	185 000	430 000	17 800		17 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185 000	430 000	17 800		17 800
03 01 09	მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა	0	699 600	17 347		17 347
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	699 600	17 347		17 347
03 01 10	ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)	0	24 275	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 275	0
03 01 11	დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა	0	4 910	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 910	0
03 02	ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“	48 256	60 020	75 500		75 500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	13		13
	ხარჯები	47 237	60 020	75 500		75 500
	შრომის ანაზღაურება	0	47 340	57 600		57 600
	საქონელი და მომსახურება	0	12 280	17 800		17 800
	სუბსიდიები	47 237	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	400	0		0
	სხვა ხარჯები	0	0	100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 019	0	0		0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 380 165	2 190 385	1 537 316		1 537 316
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	56		56
	ხარჯები	678 379	782 005	756 890		756 890
	შრომის ანაზღაურება	0	120 375	182 280		182 280
	საქონელი და მომსახურება	448 240	657 140	574 610		574 610
	სუბსიდიები	230 139	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	4 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 695 924	1 356 630	780 426		780 426
	ვალდებულებების კლება	5 862	51 750	0		0
03 03 01	გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	676 779	483 305	290 000		290 000
	ხარჯები	237 496	294 000	290 000		290 000
	საქონელი და მომსახურება	237 496	294 000	290 000		290 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	439 283	188 195	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	1 110	0		0
03 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-ექპლოატაციის პროგრამა	237 496	294 000	290 000		290 000
	ხარჯები	237 496	294 000	290 000		290 000
	საქონელი და მომსახურება	237 496	294 000	290 000		290 000
03 03 01 02	მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა	366 783	24 465	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366 783	23 355	0
	ვალდებულებების კლება	0	1 110	0
03 03 01 03	კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა	72 500	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 500	0	0		0
03 03 01 04	მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა	0	147 290	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	147 290	0
03 03 01 05	ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა	0	17 550	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 550	0
03 03 02	სანიტარული დასუფთავება	472 175	186 650	66 000		66 000
	ხარჯები	118 175	147 200	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	118 175	147 200	66 000		66 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354 000	39 450	0		0
03 03 02 01	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა	97 738	147 200	66 000		66 000
	ხარჯები	97 738	147 200	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	97 738	147 200	66 000		66 000
03 03 02 02	ნაგვის კონტეინერების შეძენა	54 000	39 450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 000	39 450	0
03 03 02 03	კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება	20 437	0	0		0
	ხარჯები	20 437	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	20 437	0	0		0
03 03 02 04	ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)	300 000	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000	0	0		0
03 03 03	ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი	0	0	142 290		142 290
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	14		14
	ხარჯები	0	0	139 790		139 790
	შრომის ანაზღაურება	0	0	66 720		66 720
	საქონელი და მომსახურება	0	0	73 070		73 070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 500		2 500
03 03 04	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა	12 419	24 000	20 000		20 000
	ხარჯები	12 419	24 000	20 000		20 000
	საქონელი და მომსახურება	12 419	24 000	20 000		20 000
03 03 05	ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი	240 129	220 625	214 100		214 100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42		42
	ხარჯები	230 139	216 405	209 100		209 100
	შრომის ანაზღაურება	0	120 375	115 560		115 560
	საქონელი და მომსახურება	0	91 540	93 540		93 540
	სუბსიდიები	230 139	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	4 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 990	4 220	5 000		5 000
03 03 06	წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი	1 430 637	812 335	462 420		462 420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 430 637	782 965	462 420	0	462 420
	ვალდებულებების კლება	0	29 370	0		0
03 03 06 01	სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა	48 764	72 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 764	67 990	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	4 500	0		0
03 03 06 02	ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	76 670	1 990	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 670	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	1 990	0		0
03 03 06 03	კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	694 346	17 810	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	694 346	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	17 810	0		0
03 03 06 04	ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია	29 107	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 107	0	0		0
03 03 06 05	მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)	40 249	58 665	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 249	58 665	0		0
03 03 06 06	ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა	31 322	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 322	0	0
03 03 06 07	საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა	138 938	3 580	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 938		0		0
	ვალდებულებების კლება	0	3 580	0		0
03 03 06 08	ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	5 083	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 083	0	0		0
03 03 06 09	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)	276 605	596 210	222 970		222 970
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276 605	596 210	222 970		222 970
03 03 06 10	ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	57 537	1 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 537	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	1 490	0		0
03 03 06 11	ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	32 016	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 016	0	0		0
03 03 06 12	ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა	0	19 630	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 630	0		0
03 03 06 13	ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0	8 760	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 760	0		0
03 03 06 14	დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა	0	5 460	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 460	0		0
03 03 06 15	ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია	0	26 250	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 250	0		0
03 03 06 16	ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	239 450		239 450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	239 450		239 450
03 03 07	საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები	138 666	97 680	65 000		65 000
	ხარჯები	22 016	15 000	15 000		15 000
	საქონელი და მომსახურება	22 016	15 000	15 000		15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 622	69 000	50 000		50 000
	ვალდებულებების კლება	1 028	13 680	0		0
03 03 08	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	333 661	277 390	61 422		61 422
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328 827	269 800	61 422		61 422
	ვალდებულებების კლება	4 834	7 590	0		0
03 03 08 01	სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები)	33 248	75 030	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33 248	75 030	0		0
03 03 08 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა	4 834	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 834	0	0		0
03 03 08 03	კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	295 579	7 590	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 579	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	7 590	0		0
03 03 08 04	გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა	0	19 200	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19 200	0		0
03 03 08 05	დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	0	37 940	32 852		32 852
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37 940	32 852		32 852
03 03 08 06	ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	0	23 220	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 220	0		0
03 03 08 07	რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)	0	114 410	28 570		28 570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	114 410	28 570		28 570
03 03 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა	75 699	88 400	87 000		87 000
	ხარჯები	58 134	85 400	17 000		17 000
	საქონელი და მომსახურება	58 134	85 400	17 000		17 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 565	3 000	70 000		70 000
03 03 10	„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	0	0	129 084		129 084
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			129 084		129 084
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	267 741	631 432	1 619 900		1 619 900
	ხარჯები	108 336	20 880	0		0
	საქონელი და მომსახურება	12 691	11 720	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	9 160	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151 763	606 582	1 619 900		1 619 900
	ვალდებულებების კლება	7 642	3 970	0		0
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	188 795	554 172	1 614 900		1 614 900
	ხარჯები	95 645	7 660	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	7 660	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 350	543 512	1 614 900		1 614 900
	ვალდებულებების კლება	3 800	3 000	0		0
03 04 01 01	ფერდსამაგრი სამუშაოები	13 813	459 512	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 813	459 512	0		0
03 04 01 02	კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)	53 120	3 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 489	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 631	3 000	0		0
03 04 01 03	დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	2 169	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 169	0	0		0
03 04 01 04	საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა	2 303	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 303	0	0		0
03 04 01 05	ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	7 939	10 400	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 939	10 400	0		0
03 04 01 06	დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)	95 645	0	0		0
	ხარჯები	95 645	0	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	0	0
03 04 01 07	დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა	13 806	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 806	0	0		0
03 04 01 08	დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	550 000		550 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	550 000		550 000
03 04 01 09	ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	57 920	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 920	0		0
03 04 01 10	დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა	0	7 660	0		0
	ხარჯები	0	7 660	0		0
	სხვა ხარჯები	0	7 660	0		0
03 04 01 11	ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	0	10 130	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10 130	0
03 04 01 12	განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)	0	5 550	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 550	0		0
03 04 01 13	მდინარე ღორჯომისწყალის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება	0	0	1 064 900		1 064 900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		1 064 900		1 064 900
03 04 02	გამწვანების პროგრამა	12 691	11 720	0		0
	ხარჯები	12 691	11 720	0		0
	საქონელი და მომსახურება	12 691	11 720	0		0
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	66 255	65 540	5 000	0	5 000
	ხარჯები	0	1 500	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	1 500	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 413	63 070	5 000		5 000
	ვალდებულებების კლება	3 842	970	0		0
03 04 03 01	ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	37 472	970	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 472	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	970	0		0
03 04 03 02	დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია	3 842	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	3 842	0	0		0
03 04 03 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა	4 741	4 440	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 741	4 440	0		0
03 04 03 04	მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება	20 200	12 600	5 000		5 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 200	12 600	5 000		5 000
03 04 03 05	დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	0	34 480	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 480	0		0
03 04 03 06	ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	0	5 100	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 100	0		0
03 04 03 07	დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა	0	1 500	0		0
	ხარჯები	0	1 500	0		0
	სხვა ხარჯები	0	1 500	0		0
03 04 03 08	ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	0	6 450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 450	0		0
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	734 800	70 202	0	0	0
	ხარჯები	18 826	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	18 826	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 974	70 202	0		0
03 06	სოფლის მეურნეობა	22 195	85 988	70 000		70 000
	ხარჯები	22 195	85 988	70 000		70 000
	საქონელი და მომსახურება	0	3 500	0		0
	სხვა ხარჯები	22 195	82 488	70 000		70 000
03 06 01	ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	22 195	82 488	70 000		70 000
	ხარჯები	22 195	82 488	70 000		70 000
	სხვა ხარჯები	22 195	82 488	70 000		70 000
03 06 02	ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა	22 195	3 500	0		0
	ხარჯები	22 195	3 500	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	3 500	0		0
	სხვა ხარჯები	22 195	0	0		0
04 00	განათლება	2 006 306	2 064 231	1 692 792		1 692 792
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	229	229		229
	ხარჯები	1 114 239	1 216 646	1 325 387		1 325 387
	შრომის ანაზღაურება	0	667 093	792 740		792 740
	საქონელი და მომსახურება	0	534 710	532 270		532 270
	სუბსიდიები	1 102 345	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 997	277		277
	სხვა ხარჯები	11 894	12 846	100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	879 773	830 525	362 947		362 947
	ვალდებულებების კლება	12 294	17 060	4 458		4 458
04 01	ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 133 725	1 218 537	1 329 845		1 329 845
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	229	229		229
	ხარჯები	1 102 345	1 206 477	1 325 387		1 325 387
	შრომის ანაზღაურება	0	667 093	792 740		792 740
	საქონელი და მომსახურება	0	534 710	532 270		532 270
	სუბსიდიები	1 102 345	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 997	277		277
	სხვა ხარჯები	0	2 677	100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 380	8 360	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	3 700	4 458		4 458
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი	859 474	688 755	362 947		362 947
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	848 393	675 395	362 947		362 947
	ვალდებულებების კლება	11 081	13 360	0		0
04 02 01	დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი	4 095	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 095	0	0		0
04 02 02	ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი	1 467	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 467	0	0		0
04 02 03	ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	58 152	4 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 626		0		0
	ვალდებულებების კლება	2 526	4 000	0		0
04 02 04	კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2 993	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 993	0	0		0
04 02 05	მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	147 214	41 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147 214	41 490	0		0
04 02 06	კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	134 872	39 580	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 872	39 580	0		0
04 02 07	თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	254 578	6 550	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254 578	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	6 550	0		0
04 02 08	ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	136 061	34 040	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136 061	34 040	0		0
04 02 09	დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება	53 208	2 810	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 208	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	2 810	0		0
04 02 10	ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	158 600	119 600		119 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	158 600	119 600		119 600
04 02 11	ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	126 040	95 071		95 071
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	126 040	95 071		95 071
04 02 12	ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	168 045	121 925		121 925
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	168 045	121 925		121 925
04 02 13	უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია	0	107 600	26 351		26 351
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	107 600	26 351		26 351
04 02 14	საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)	66 834	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 834	0	0		0
04 03	საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	0	146 770	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	146 770	0		0
04 04	სკოლების მშენებლობა-რემონტი	13 107	10 169	0		0
	ხარჯები	11 894	10 169	0		0
	სხვა ხარჯები	11 894	10 169	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 213	0	0		0
04 04 01	ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება	1 213	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 213	0	0		0
04 04 02	ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია	0	10 169	0		0
	ხარჯები	0	10 169	0		0
	სხვა ხარჯები	0	10 169	0		0
04 04 03	ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი	11 894	0	0		0
	ხარჯები	11 894	0	0		0
	სხვა ხარჯები	11 894	0	0		0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 652 845	2 077 017	1 444 814		1 444 814
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193	165	165		165
	ხარჯები	1 873 419	1 392 248	1 389 900		1 389 900
	შრომის ანაზღაურება	0	540 915	534 600		534 600
	საქონელი და მომსახურება	230 050	503 073	511 200		511 200
	სუბსიდიები	892 630	0	0		0
	გრანტები	369 311	230 000	215 000		215 000
	სხვა ხარჯები	381 428	118 260	129 100		129 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	775 256	666 144	54 914		54 914
	ვალდებულებების კლება	4 170	18 625	0		0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	796 479	715 979	326 514		326 514
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	73	43	43		43
	ხარჯები	760 142	279 925	271 600		271 600
	შრომის ანაზღაურება	0	144 375	138 600		138 600
	საქონელი და მომსახურება	12 060	42 850	34 300		34 300
	სუბსიდიები	256 911	0	0		0
	გრანტები	142 036	0	0		0
	სხვა ხარჯები	349 135	92 700	98 700		98 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 337	436 054	54 914		54 914
05 01 01	ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	176 436	169 725	157 900		157 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43		43
	ხარჯები	167 143	164 725	157 900		157 900
	შრომის ანაზღაურება	0	144 375	138 600		138 600
	საქონელი და მომსახურება	0	20 350	19 300		19 300
	სუბსიდიები	167 143	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 293	5 000	0		0
05 01 02	ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“	89 768	0	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	0	0		0
	ხარჯები	89 768	0	0		0
	სუბსიდიები	89 768	0	0		0
05 01 03	სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	77 428	123 200	113 700		113 700
	ხარჯები	64 450	115 200	113 700		113 700
	საქონელი და მომსახურება	12 060	22 500	15 000		15 000
	სხვა ხარჯები	52 390	92 700	98 700		98 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 978	8 000	0		0
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი	310 811	423 054	54 914		54 914
	ხარჯები	296 745	0	0		0
	სხვა ხარჯები	296 745	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 066	423 054	54 914		54 914
05 01 04 01	ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა	39 087	0	0		0
	ხარჯები	39 087	0	0		0
	სხვა ხარჯები	39 087	0	0		0
05 01 04 02	ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	11 696	0	0		0
	ხარჯები	11 696	0	0		0
	სხვა ხარჯები	11 696	0	0		0
05 01 04 03	გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	29 978	0	0		0
	ხარჯები	29 978	0	0		0
	სხვა ხარჯები	29 978	0	0		0
05 01 04 04	უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	28 376	0	0		0
	ხარჯები	28 376	0	0		0
	სხვა ხარჯები	28 376	0	0		0
05 01 04 05	ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	28 440	0	0		0
	ხარჯები	28 440	0	0		0
	სხვა ხარჯები	28 440	0	0		0
05 01 04 06	საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	29 472	0	0		0
	ხარჯები	29 472	0	0		0
	სხვა ხარჯები	29 472	0	0		0
05 01 04 07	ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება	14 066	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 066	0	0		0
05 01 04 08	მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	22 508	0	0		0
	ხარჯები	22 508	0	0		0
	სხვა ხარჯები	22 508	0	0		0
05 01 04 09	მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	41 036	0	0		0
	ხარჯები	41 036	0	0		0
	სხვა ხარჯები	41 036	0	0		0
05 01 04 10	ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	39 057	0	0		0
	ხარჯები	39 057	0	0		0
	სხვა ხარჯები	39 057	0	0		0
05 01 04 11	წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა	9 916	15 390	0		0
	ხარჯები	9 916	0	0		0
	სხვა ხარჯები	9 916	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 390	0		0
05 01 04 12	ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	13 403	0	0		0
	ხარჯები	13 403	0	0		0
	სხვა ხარჯები	13 403	0	0		0
05 01 04 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება	3 776	0	0		0
	ხარჯები	3 776	0	0		0
	სხვა ხარჯები	3 776	0	0		0
05 01 04 14	გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	20 710	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 710	0		0
05 01 04 15	ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება	0	10 800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10 800	0		0
05 01 04 16	ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	27 950	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27 950	0		0
05 01 04 17	თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	35 420	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 420	0		0
05 01 04 18	დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა	0	14 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 490	0		0
05 01 04 19	რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	24 240	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 240	0		0
05 01 04 20	ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	28 730	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 730	0		0
05 01 04 21	დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	15 674	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 674	0		0
05 01 04 22	წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	62 580	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	62 580	0		0
05 01 04 23	გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	38 040	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 040	0		0
05 01 04 24	ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია	0	70 400	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	70 400	0		0
05 01 04 25	ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	0	26 230	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 230	0		0
05 01 04 26	ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	0	32 400	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 400	0		0
05 01 04 27	კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	0	0	54 914		54 914
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	54 914		54 914
05 01 05	ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	142 036	0	0		0
	ხარჯები	142 036	0	0		0
	გრანტები	142 036	0	0		0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 856 366	1 361 038	1 118 300		1 118 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	122	122		122
	ხარჯები	1 113 277	1 112 323	1 118 300		1 118 300
	შრომის ანაზღაურება	0	396 540	396 000		396 000
	საქონელი და მომსახურება	217 990	460 223	476 900		476 900
	სუბსიდიები	635 719	0	0		0
	გრანტები	227 275	230 000	215 000		215 000
	სხვა ხარჯები	32 293	25 560	30 400		30 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	738 919	230 090	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 170	18 625	0		0
05 02 01	ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა	104 887	115 433	126 480		126 480
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20		20
	ხარჯები	100 518	115 433	126 480		126 480
	შრომის ანაზღაურება	0	71 125	68 280		68 280
	საქონელი და მომსახურება	0	44 308	58 200		58 200
	სუბსიდიები	100 518	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 369	0	0		0
05 02 02	ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი	474 131	495 360	528 620		528 620
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	91	91		91
	ხარჯები	457 477	495 155	528 620		528 620
	შრომის ანაზღაურება	0	284 040	288 000		288 000
	საქონელი და მომსახურება	0	211 055	240 220		240 220
	სუბსიდიები	457 477	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	60	400		400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 484	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 170	205	0		0
05 02 03	სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	227 275	230 000	215 000		215 000
	ხარჯები	227 275	230 000	215 000		215 000
	გრანტები	227 275	230 000	215 000		215 000
05 02 04	კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	169 568	198 110	170 000		170 000
	ხარჯები	169 568	188 500	170 000		170 000
	საქონელი და მომსახურება	137 275	163 300	140 000		140 000
	სხვა ხარჯები	32 293	25 200	30 000		30 000
	ვალდებულებების კლება	0	9 610	0		0
05 02 05	კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი	715 816	233 300	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 816	224 490	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	8 810	0		0
05 02 05 01	ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა	188 294	4 840	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 294	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	4 840	0		0
05 02 05 02	სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა- რეაბილიტაცია	149 024	3 970	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149 024	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	3 970	0		0
05 02 05 03	რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა	341 847	136 480	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	341 847	136 480	0		0
05 02 05 04	ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)	0	88 010	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	88 010	0		0
05 02 05 05	კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა	36 651	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 651	0	0		0
05 02 06	ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	24 465	6 000	8 000		8 000
	ხარჯები	24 465	6 000	8 000		8 000
	საქონელი და მომსახურება	24 465	5 700	8 000		8 000
	სხვა ხარჯები	0	300	0		0
05 02 07	ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი	83 974	82 835	70 200		70 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11		11
	ხარჯები	77 724	77 235	70 200		70 200
	შრომის ანაზღაურება	0	41 375	39 720		39 720
	საქონელი და მომსახურება	0	35 860	30 480		30 480
	სუბსიდიები	77 724	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 250	5 600	0		0
05 02 08	კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)	56 250	0	0		0
	ხარჯები	56 250	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	56 250	0	0		0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	966 188	1 418 974	785 675		785 675
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	956 302	1 023 949	785 675		785 675
	შრომის ანაზღაურება	0	26 250	25 200		25 200
	საქონელი და მომსახურება	101	280 852	278 100		278 100
	სუბსიდიები	129 894	3 000	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	603 153	391 200	445 875		445 875
	სხვა ხარჯები	223 154	322 647	33 500		33 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	395 025	0		0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	178 048	393 495	382 900		382 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	168 162	358 470	382 900		382 900
	შრომის ანაზღაურება	0	26 250	25 200		25 200
	საქონელი და მომსახურება	0	280 772	277 700		277 700
	სუბსიდიები	129 094	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39 068	86 900	112 250		112 250
	სხვა ხარჯები	0	88	5 000		5 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	35 025	0		0
06 01 01	ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი	129 094	307 110	307 900		307 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	129 094	307 110	307 900		307 900
	შრომის ანაზღაურება	0	26 250	25 200		25 200
	საქონელი და მომსახურება	0	280 772	277 700		277 700
	სუბსიდიები	129 094	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	88	5 000		5 000
06 01 02	ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	33 003	44 260	65 000		65 000
	ხარჯები	33 003	44 260	65 000		65 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	33 003	44 260	65 000		65 000
06 01 03	პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6 065	7 100	10 000		10 000
	ხარჯები	6 065	7 100	10 000		10 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 065	7 100	10 000		10 000
06 01 04	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი	9 886	35 025	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	35 025	0		0
06 01 04 01	თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში	9 886	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	0	0		0
06 01 04 02	ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)	0	35 025	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 025	0		0
06 01 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	3 290	5 000		5 000
	ხარჯები	0	3 290	5 000		5 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	3 290	5 000		5 000
06 01 06	მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა	0	32 250	32 250		32 250
	ხარჯები	0	32 250	32 250		32 250
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	32 250	32 250		32 250
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	788 140	819 200	345 525		345 525
	ხარჯები	788 140	459 200	345 525		345 525
	საქონელი და მომსახურება	101	80	400		400
	სუბსიდიები	800	3 000,00	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	564 085	304 300	333 625		333 625
	სხვა ხარჯები	223 154	322 559	28 500		28 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	360 000	0		0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	36 600	36 500	42 225		42 225
	ხარჯები	36 600	36 500	42 225		42 225
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 600	36 500	42 225		42 225
06 02 02	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა	2 300	9 900	11 900		11 900
	ხარჯები	2 300	9 900	11 900		11 900
	საქონელი და მომსახურება	101	80	400		400
	სუბსიდიები	800	3 000	3 000		3 000
	სხვა ხარჯები	1 399	6 820	8 500		8 500
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	16 750	18 900	23 000		23 000
	ხარჯები	16 750	18 900	23 000		23 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 750	18 900	23 000		23 000
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	44 900	38 700	45 000		45 000
	ხარჯები	44 900	38 700	45 000		45 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 900	38 700	45 000		45 000
06 02 05	5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	56 000	56 000	60 000		60 000
	ხარჯები	56 000	56 000	60 000		60 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 000	56 000	60 000		60 000
06 02 06	უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	1 200	1 200	0		0
	ხარჯები	1 200	1 200	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 200	1 200	0		0
06 02 07	ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	160 000	145 000	0		0
	ხარჯები	160 000	145 000	0		0
	სხვა ხარჯები	160 000	145 000	0		0
06 02 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	129 875	0	0		0
	ხარჯები	129 875	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	129 875	0	0		0
06 02 09	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა	42 411	59 000	68 400		68 400
	ხარჯები	42 411	59 000	68 400		68 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	42 411	59 000	68 400		68 400
06 02 10	ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	35 000	40 000	40 000		40 000
	ხარჯები	35 000	40 000	40 000		40 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000	40 000	40 000		40 000
06 02 11	ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა	25 720	54 000	55 000		55 000
	ხარჯები	25 720	54 000	55 000		55 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 720	54 000	55 000		55 000
06 02 12	2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა	175 629	0	0		0
	ხარჯები	175 629	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	175 629	0	0		0
06 02 13	ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა	61 755	0	0		0
	ხარჯები	61 755	0	0		0
	სხვა ხარჯები	61 755	0	0		0
06 02 14	ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა	0	170 739	0		0
	ხარჯები	0	170 739	0		0
	სხვა ხარჯები	0	170 739	0		0
06 02 15	„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	0	360 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	360 000	0		0
06 02 16	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	20 000		20 000
	ხარჯები	0	0	20 000		20 000
	სხვა ხარჯები	0	0	20 000		20 000

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. დანამატები და ჯილდო

2018 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.