„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016318
36
25/12/2017
ვებგვერდი, 26/12/2017
190020020.35.112.016318
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2017 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13559148

5425366

8133782

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

11120162

5425366

5694796

სხვა  შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

888986

 

888986

ხარჯები

8343296

8426772

420033

8006739

8376978

422000

7954978

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1577812

 

1577812

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

996338

2626

993712

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5119437

123575

4995862

გრანტები

 

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

345511

13799

331712

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

337880

282000

55880

საოპერაციო სალდო

8586411

8278732

8350266

-71534

5182170

5003366

178804

არაფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

10349147

7793949

8222092

-428143

5110241

5025770

84471

ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5373741

5025770

347971

კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

მთლიანი სალდო

-1762736

484783

128174

356609

71929

-22404

94333

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-186021

34641

-220662

-200756

-142783

-57973

ზრდა

 

34641

34641

 

0

 

 

კლება

2068096

220662

 

220662

200756

142783

57973

ვალდებულებების

ცვლილება

-305360

 

 

 

-272685

-120379

-152306

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

305360

670804

93533

577271

272685

120379

152306

საშინაო

305360

670804

93533

577271

272685

120379

152306

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015
წლის
  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17041948

17398010

8770299

8627711

13805134

5425366

8379768

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13541634

5425366

8116268

არაფინანსური

აქტივების კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19110044

16913227

8642125

8271102

13750719

5447770

8302949

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8376978

422000

7954978

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5373741

5025770

347971

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

0

 

 

 

272685

120379

152306

ნაშთის ცვლილება

-2068096

484783

128174

356609

53083

-22404

75487

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13541634  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

13541634

5425366

8116268

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

11102648

5425366

5677282

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

888986

 

888986

 

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1550000 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1229828

1553670

0

1553670

1550000

0

1550000

საშემოსავლო

გადასახადი

0

480296

 

480296

550000

 

550000

ქონების გადასახადი

1229828

1073374

0

1073374

1000000

0

1000000

საქართველოს

საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

296208

400529

 

400529

400000

 

400000

უცხოურ

საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ

პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

14249

17723

 

17723

10000

 

10000

სასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

139403

130024

 

130024

90000

 

90000

არასასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

779968

525098

 

525098

500000

 

500000

 

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  11120162  ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

14286399

11120162

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

17514

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

14286399

11102648

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8770299

5425366

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3847552

3678366

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806257

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

200000,0

250000

140000

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3866490

1607000

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

103082

 

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სხვა შემოსავლები  888986  ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

888986

შემოსავლები საკუთრებიდან

146978

141781

225286

პროცენტები

 

 

 

რენტა

146978

141781

225286

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

98162

90818

195286

შემოსავალი იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

39696

43985

20000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9120

6978

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37069

8070

13700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37069

8070

13700

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

400

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

34500

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2119

8056

13700

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

50

14

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

840215

694475

650000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

18134

21109

 

 

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8376978  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8376978

422000

7954978

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1577812

0

1577812

საქონელი და

მომსახურება

787355

767683

0

767683

996338

2626

993712

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5119437

123575

4995862

გრანტები

305360

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

345511

13799

331712

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

337880

282000

55880

 

თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5373741  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

3975

24650

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

250

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7931947

4409822

04 00

განათლება

949435

482798

725880

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11620

67535

51844

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

161545

 

სულ ჯამი

10461388

8486455

5373741

 

ბ)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 263500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

112241

692506

263500

ძირითადი აქტივები

55605

659660

134400

არაწარმოებული აქტივები

56636

32846

129100

მიწა

56636

32846

129100

 

ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2227666

2325280

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2227666

2325280

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2227666

2310775

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

14505

7.2

თავდაცვა

116210

108737

110750

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

108737

110750

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5580121

3590785

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

877469

236832

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

877469

236832

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4702652

3353953

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4702652

3353953

7.5

გარემოს დაცვა

492000

548123

819000

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

492000

548123

819000

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4457489

3344201

1895250

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

174372

409800

7.63

წყალმომარაგება

777302

1163

7000

7.64

გარე განათება

330468

555932

548476

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2612734

929974

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130384

285545

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130384

285545

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3022918

1863233

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2079500

1906800

791500

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1061118

1031733

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2172598

2660100

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2172598

2660100

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

449283

473461

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

600

800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

33400

32575

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

212960

179080

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179331

187323

241006

 

სულ

19110044

17584031

14023404

 

კ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგ.
 კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

19110044

17584031

8735658

8848373

14023404

5568149

8455255

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

149

154

0

154

111

0

111

 

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8376978

422000

7954978

 

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1577812

0

1577812

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

5373741

5025770

347971

 

ვალდებულებები

0

670804

93533

577271

272685

120379

152306

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების
დაფინანსება

2088998

2227666

0

2227666

2325280

0

2325280

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

141

146

0

146

102

0

102

 

ხარჯები

2048569

2223086

0

2223086

2300520

0

2300520

 

შრომის

ანაზღაურება

1445248

1667551

0

1667551

1486250

0

1486250

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

40429

3975

0

3975

24650

0

24650

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

110

0

110

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

662599

664656

0

664656

751950

0

751950

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

26

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

647901

662781

0

662781

751450

0

751450

 

შრომის

ანაზღაურება

389043

459682

 

459682

481900

 

481900

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

14698

1875

 

1875

500

 

500

01 02

მუნიციპალიტეტის

მერია

1426399

1563010

0

1563010

1558825

0

1558825

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

115

115

 

115

71

 

71

 

ხარჯები

1400668

1560305

0

1560305

1534565

0

1534565

 

შრომის

ანაზღაურება

1056205

1207869

 

1207869

1004350

 

1004350

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

25731

2100

 

2100

24150

 

24150

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

110

 

110

01 03

სარეზერვო

ფონდი

0

0

0

0

14505

0

14505

 

ხარჯები

0

0

0

0

14505

0

14505

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
 დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
 წესრიგი და უსაფრთხოება

427719

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

8

8

0

8

9

0

9

 

ხარჯები

427469

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის

ანაზღაურება

88881

90609

0

90609

91562

0

91562

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

250

0

0

0

0

0

0

02 01

სახანძრო-სამაშველო
 სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომის

ანაზღაურება

5418

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა

116210

108737

0

108737

110750

0

110750

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

8

8

 

8

9

 

9

 

ხარჯები

115960

108737

0

108737

110750

0

110750

 

შრომის

ანაზღაურება

83463

90609

 

90609

91562

 

91562

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

250

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტ

რუქტურის მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10466622

9472445

8088994

1383451

6305035

4641587

1663448

 

ხარჯები

1006968

1402783

215119

1187664

1733878

370526

1363352

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9459654

7931947

7780342

151605

4409822

4173922

235900

 

ვალდებულებები

0

137715

93533

44182

161335

97139

64196

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,
 
რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

4546257

4702652

4552187

150465

3353953

3127394

226559

 

ხარჯები

4996

33430

0

33430

3120

0

3120

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4541261

4597123

4512707

84416

3206998

3032755

174243

 

ვალდებულებები

0

72099

39480

32619

143835

94639

49196

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა

რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

4544226

3574824

2505501

1069323

2132560

992860

1139700

 

ხარჯები

848142

1225690

215119

1010571

1490926

370526

1120400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3696084

2283518

2236329

47189

641634

622334

19300

 

ვალდებულებები

0

65616

54053

11563

0

0

0

03 02
 01

სარწყავი

არხების და

ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების

მოწყობა,

რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2549361

2295234

2290382

4852

515384

510884

4500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2549361

2236329

2236329

 

510884

510884

 

 

ვალდებულებები

0

58905

54053

4852

0

 

 

03 02
 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

777302

1163

0

1163

7000

0

7000

 

ხარჯები

791

1163

0

1163

7000

0

7000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

776511

0

 

 

0

 

 

03 02
 05

გარე განათება

330468

555932

12175

543757

548476

14626

533850

 

ხარჯები

330468

503051

12175

490876

543876

14626

529250

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

46170

0

46170

4600

0

4600

 

ვალდებულებები

0

6711

0

6711

0

0

0

03 02
 05 01

()იპ

ლანჩხუთი

ტექსერვისი
 ( 433642490)

204500

403306

12175

391131

389100

12000

377100

 

ხარჯები

204500

350425

12175

338250

386250

12000

374250

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

46170

 

46170

2850

 

2850

 

ვალდებულებები

0

6711

 

6711

0

 

 

03 02
 05 02

გარე განათების
ელექტროენერგიის ღირებულება

125968

152626

0

152626

159376

2626

156750

 

ხარჯები

125968

152626

0

152626

157626

2626

155000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1750

 

1750

03 02
 06

დასუფთავების

ღონისძიებები

492000

548123

32770

515353

651900

73900

578000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

651900

73900

578000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

1019

0

1019

0

0

0

03 02 
06 02

()იპ

ლანჩხუთი

სერვისი
 (433642677)

492000

548123

32770

515353

651900

73900

578000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

651900

73900

578000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

1019

 

1019

0

 

 

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

395095

174372

170174

4198

409800

393450

16350

 

ხარჯები

24883

174372

170174

4198

283650

282000

1650

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

370212

0

 

 

126150

111450

14700

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

405263

317500

297500

20000

581690

521333

60357

 

ხარჯები

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

405263

317500

297500

20000

561190

518833

42357

03 03
 01

ნაგავდამჭერების

მოწყობა
 მდინარეზე

0

0

0

0

167100

158750

8350

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

167100

158750

8350

03 03
02

საპროექტო

დოკუმენტაციის,

საექსპერტო

მომსახურების

და სამშენებლო

სამუშაოების

ტექნიკური

ზედამხედველობის მომსახურების   შესყიდვისთვის

გამოყოფილი

თანხა

143168

35000

15000

20000

20145

19138

1007

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

143168

35000

15000

20000

20145

19138

1007

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

262095

282500

282500

0

394445

343445

51000

 

ხარჯები

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

262095

282500

282500

 

373945

340945

33000

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

17500

2500

15000

03 04

სოფლის

მხარდაჭერის

პროგრამის
 ფარგლებში

განსახორცი

ელებელი

პროექტები

817446

733806

733806

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

817046

733806

733806

 

0

 

 

03 05

სოფლის

მეურნეობის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები

153430

143663

0

143663

236832

0

236832

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

236832

0

236832

03 05
02

()იპ

საგარეო-

ეკონომიკური
 კავშირურთი

ერთობების,

ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,

ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

(233733984)

153430

143663

0

143663

236832

0

236832

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

236832

0

236832

04 00

განათლება

2499423

2172598

567886

1604712

2586550

605850

1980700

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1910980

0

1910980

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

949435

482798

441750

41048

652330

582610

69720

 

ვალდებულებები

0

2384

0

2384

23240

23240

0

04 01

()იპ

სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 - სააღმზრდელო

ცენტრი

(233732565)

1549988

1728464

126136

1602328

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1910980

0

1910980

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

41048

 

41048

39020

 

39020

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

 

04 02

განათლების

ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

949435

444134

441750

2384

636550

605850

30700

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

949435

441750

441750

0

613310

582610

30700

 

ვალდებულებები

0

2384

 

2384

23240

23240

 

05 00

კულტურა,

რელიგია,
ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

3094881

3022918

78778

2944140

1936783

153446

1783337

 

ხარჯები

3083261

2425283

78778

2346505

1723389

37675

1685714

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

11620

67535

0

67535

125394

115771

9623

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01

სპორტის

განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1906800

0

1906800

791500

13700

777800

 

ხარჯები

2079500

1338846

0

1338846

700100

13700

686400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

37854

0

37854

3400

0

3400

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

88000

0

88000

05 01
02

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის
საფეხბურთო

კლუბი

,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)

1510000

626880

0

626880

88000

0

88000

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

530100

 

530100

88000

 

88000

05 01
03

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
  სპორტული

ცენტრი

(433642178)

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

ხარჯები

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

05 01
04

()იპ

გოგონათა

ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-

საფეხბურთო

სკოლა

(433645004)

61000

72495

0

72495

66800

0

66800

 

ხარჯები

61000

72445

0

72445

66800

0

66800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

50

 

50

0

 

 

05 01
06

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო

სკოლა

(433642203)

134000

185414

0

185414

160000

0

160000

 

ხარჯები

134000

147610

0

147610

156600

0

156600

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

37804

 

37804

3400

 

3400

05 01
07

()იპ

ქართული

ფეხბურთის

განვითარების

ფონდი

/ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

05 01
08

.. ლანჩხუთი

/ 233645419

0

105999

0

105999

113700

13700

100000

 

ხარჯები

0

105999

0

105999

113700

13700

100000

05 02

კულტურის

განვითარების
 ხელშეწყობა

960381

1061118

78778

982340

1105283

139746

965537

 

ხარჯები

948761

1031437

78778

952659

983289

23975

959314

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

11620

29681

0

29681

121994

115771

6223

05 02
01

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

903800

1013499

78778

934721

933975

23975

910000

 

ხარჯები

903800

1005644

78778

926866

933975

23975

910000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

7855

 

7855

0

 

 

05 02
06

სოც კულტურული

ღონისძიებები

46961

25793

0

25793

49314

0

49314

 

ხარჯები

44961

25793

0

25793

49314

0

49314

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2000

0

 

 

0

 

 

05 02
07

კულტურის

ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9620

21826

0

21826

121994

115771

6223

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9620

21826

 

21826

121994

115771

6223

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის
 დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

532401

579667

0

579667

759006

167266

591740

 

ხარჯები

532401

579467

0

579467

597461

13799

583662

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

0

200

161545

153467

8078

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

122500

130384

0

130384

285545

153467

132078

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

161545

153467

8078

06 01
01

()იპ

ლანჩხუთის

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

(233730763)

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

124000

0

124000

06 01
02

ჯანდაცვის

ობიექტების
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

161545

153467

8078

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

161545

153467

8078

06 02

სოციალური

პროგრამები

409901

449283

0

449283

473461

13799

459662

 

ხარჯები

409901

449083

0

449083

473461

13799

459662

06 02
01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით

თირკმლის
 ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

28656

34848

0

34848

37152

3024

34128

 

ხარჯები

28656

34848

0

34848

37152

3024

34128

06 02
04

მრავალშვილიან

ოჯახთა
 დახმარების

პროგრამა

35200

33400

0

33400

32575

2775

29800

 

ხარჯები

35200

33400

0

33400

32575

2775

29800

06 02
05

სამკურნალო და

საოპერაციო

ხარჯებით
დახმარების

პროგრამა

0

0

0

0

23754

0

23754

 

ხარჯები

0

0

0

0

23754

0

23754

06 02
09

()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი
იავნანა

(433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან

სოფლებიდან
 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების მომსახურების

პროგრამა

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად

დაუცველი
 მოსახლეობის

დახმარება

322270

350065

0

350065

343780

8000

335780

 

ხარჯები

322270

349865

0

349865

343780

8000

335780

06 02
11 01

()იპ

უფასო სასადილო
მზრუნველობა

მოკლებულთათვის 

(233730772)

73990

76555

0

76555

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

 

 

06 02
11 02

იძულებით

გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების

პროგრამა

10800

10800

0

10800

10400

400

10000

 

ხარჯები

10800

10800

0

10800

10400

400

10000

06 02
11 03

სხვადასხვა

ომებსა და
 კონფკლიქტებში

მონაწილე

ვეტერანთა

დახმარების

პროგრამა

44050

44950

0

44950

54300

3600

50700

 

ხარჯები

44050

44950

0

44950

54300

3600

50700

06 02
11 04

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 
ეროვნულ

სკრინინგ

ცენტრიდან და

სამედიცინო

დაწესებულებაში

მოწვეული

სპეციალისტის

ბინით

უზრუნველყოფა

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

ხარჯები

8060

4800

0

4800

0

0

0

06 02
11 05

მძიმე

საცხოვრებელ

პირობებში
მყოფი ოჯახების

დროებითი

თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი

დახმარების

პროგრამა

185370

212960

0

212960

179080

4000

175080

 

ხარჯები

185370

212960

0

212960

179080

4000

175080

06 02
14

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"
 
სარეაბილიტაციო

პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

06 02
15

ხანდაზმულ

(100 და მეტი

წლის ასაკის )
პირთა დახმარების

პროგრამა

0

600

0

600

800

0

800

 

ხარჯები

0

600

0

600

800

0

800

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე