„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	53
დოკუმენტის მიმღები	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	21/12/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.166.016350

PDF გადმოწერა

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 26.12.2016, 190020020.35.166.016296) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	15 313,5	15 229,0	4 689,4	10 539,6	13876,4	3526,2	10350.0
გადასახადები	1 645,2	3 791,5	0,0	3 791,5	3 700,0	0,0	3700,0
გრანტები	12 288,0	10 619,8	4 689,4	5 930,4	9042,2	3526,2	5516,0
სხვა შემოსავლები	1 380,3	817,7	0,0	817,7	1134.2	0,0	1134.2
ხარჯები	8 820,0	8 755,2	8,1	8 747,1	8639.1	0,0	8639.1
შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 884,8	0,0	1 884,8	1549.7	0,0	1549.7
საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 483,4	8,0	1 475,4	1268.2	0,0	1268.2
პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,0	150,2
სუბსიდიები	3 916,9	3 923,2	0,0	3 923,2	4535,7	0,0	4535,7
გრანტები	489,6	117,4	0,0	117,4	10,0	0,0	10,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	987,0	0,0	987,0
სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,1	122,2	138.3	0,0	138.3
საოპერაციო სალდო	6 493,4	6 473,8	4 681,3	1 792,5	5237.2	3526,2	1711.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 402,8	6 681,0	4 797,3	1 883,7	5420.2	3587,9	1832.3
ზრდა	6 852,0	6 936,4	4 797,3	2 139,1	5780.2	3587,9	1832.3
კლება	449,2	255,4	0,0	255,4	360,0	0,0	360,0
მთლიანი სალდო	90,7	-207,2	-116,0	-91,2	-182,9	-61,7	-121,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-225,3	-562,4	-116,0	-446,4	-836,8	-61,7	-774,1
ზრდა	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	103,7	0,0			0,0
კლება	329,0	562,4	116,0	446,4	835,8	61,7	774,1
ვალუტა და დეპოზიტები	329,0	562,4	116,0	446,4	735,8	61,7	674,1
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
ვალდებულებების ცვლილება	-315,9	-355,2	0,0	-355,2	-652,9	0,0	-652,9
კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	652,9	0,0	652,9
საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	652,9	0,0	652,9
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი	2016 ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15762,7	15 484,4	4 689,4	10 795,0	14336,4	3526,2	10810.2
შემოსავლები	15313,5	15 229,0	4 689,4	10 539,6	13876,4	3526,2	10350.2
არაფინანსური აქტივების კლება	449,2	255,4	0,0	255,4	360,0	0,0	360,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
გადასახდელები	15987,9	16 046,8	4 805,4	11 241,4	15072,2	3587,9	11484,3
ხარჯები	8820,0	8 755,2	8,1	8 747,1	8639.1	0,0	8639.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6852,0	6 936,4	4 797,3	2 139,1	5780.2	3587,9	2192.3
ვალდებულებების კლება	315,3	607,2	0,0	607,2	652,9	00	652,9
ნაშთის ცვლილება	225,3	-562,4	-116,0	-446,4	-735,8	-61,7	-674,1

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები 13876,4 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები:	15 313,5	15 229,0	4 689,4	10539,6	13876,4	3526,2	10350,2
გადასახადები	1645,2	3791,5	0,0	3791,5	3700,0	0,0	3700,0
გრანტები	12288,0	10619,8	4689,4	5930,4	9042,2	3526,2	5516,0
სხვა შემოსავლები	1380,3	817,7	0,0	817,7	1134.2	0,0	1134.2

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გადასახადები	1645,0	3791,5	3700,0
საშემოსავლო გადასახადი	00	1177,1	1300,0
ქონების გადასახადი	1645,0	2614,4	2400,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	572,2	1266,9	1450
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	18,5	25,9	10,0
სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	531,2	709,6	520,0
არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	523,1	612,0	420,0
სხავა გადასახადები ქონებაზე	00	00	00

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 9042,2 ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	12288,0	10619,8	9042,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6985,4	5770,4	5356,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160,0	160,0	160,0
სპეციალური ტრანსფერი	5142,6	4689,4	0
მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	00	00	00
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	4047,0	3497,7	3526,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით	1095,6	1067,3	00
სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია	00	124,4	00

მუხლი 6 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1134.2 ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1380,3	817,7	1134.2
სემოსავლები საკუთრებიდან	199,6	135,4	205,0
პროცენტი	108,3	44,8	25,0
რენტა	91,3	90,6	140,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	74,4	75,7	120,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან	16,9	14,9	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	359,5	87,8	229.0
ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები	326,7	39,5	194.0
სანებართო მოსაკრებელი	92,3	36,5	26,9
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	00	00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4	00	0,1
სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი	234,0	00	132.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	00	3,0	35,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	00	00	00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა	32,7	48,3	35,0
ჯარიმები სანქციები და საურავები	696,4	540,5	600,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	124,8	54,0	100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8639.1ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
ხარჯები	8820,0	8755,2	8,1	8747,1	8639.1	00	8639.1
შრომის ანაზრურება	1809,3	1884,8	00	1884,8	1549.7	00	1549.7
საქონელი და მომსახურეობა	1139,8	1483,4	8,0	1475,4	1268.2	00	1268.2
პროცენტი	235,2	195,2	00	195,2	150,2	00	150,2
სუბსიდია	3916,9	3923,2	00	3716,5	4535.7	00	4535.7
გრანტები	489,6	117,4	00	117,4	10,0	00	10,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1017,2	1029,0	00	1095,0	987,0	00	987,0
სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,0	122,2	138.3	00	138.3

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5420.2ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5780.2 ათასი ლარით:

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი				2017 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	122,2	431,1	11,9	419,2		135.0	00	135.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	00	1,0	00	1,0		161,0	00	161,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5530,3	5447,1	3957,6	1489,5		5364.9	3538,3	1826.6
04 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	764,2	818,8	761,6		57,2	53.8	49,6	4.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	435,3	238,4	66,2		172,2	65,5	00	65,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	00	00	00		00	00	00	00

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 260.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	449,3	255,4	360,0
ძირითადი აქტივები	291,8	250,0	250,0
არაწარმოებული აქტივები	157,4	150,0	110,0
მიწა	157,4	150,0	110,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 640,1	2 998,0	11,9	2 986,1	2 554,7	0,0	2 554,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 365,0	2 767,3	11,9	2 755,4	2 361,0	0,0	2 361,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 329,0	2 703,3	11,9	2 691,4	2 271,0	0,0	2 271,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	36,0	64,0	0,0	64,0	90,0	0,0	90,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,0	150,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	39,9	35,5	0,0	35,5	43,5	0,0	43,5
702	თავდაცვა	101,9	117,5	0,0	117,5	115,2	0,0	115,2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	471,1	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 863,4	4 192,4	3 371,4	821,0	4 225,2	3 075,7	1 149,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	42,0	305,2	124,4	180,7	135,3	0,0	135,3
70421	სოფლის მეურნეობა	41,8	305,2	124,4	180,7	135,0	0,0	135,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
7045	ტრანსპორტი	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	3 930,0	3 075,7	854,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	3 930,0	3 075,7	854,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	129,9	36,9	93,0	55,0	0,0	55,0
705	გარემოს დაცვა	735,9	851,9	86,0	765,9	819,2	0,0	819,2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	514,2	595,9	0,0	595,9	654,2	0,0	654,2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	161,7	187,4	86,0	101,4	100,0	0,0	100,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,0	65,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 359,1	2 036,2	500,2	1 536,0	2 130,5	462,6	1 668,0
7061	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	583,3	746,9	0,0	746,9	701,0	0,0	701,0
7063	წყალმომარაგება	2 307,4	609,5	246,3	363,2	930,0	450,5	479,6
7064	გარე განათება	423,9	679,8	253,9	425,9	497,5	12,1	485,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89,6	88,3	0,0	88,3	85,8	0,0	85,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	89,6	88,3	0,0	88,3	85,8	0,0	85,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 786,1	1 619,9	67,7	1 552,2	1 188,8	0,0	1 188,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	497,9	516,1	20,8	495,3	371,5	0,0	371,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 149,8	910,1	16,0	894,1	714,1	0,0	714,1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	94,3	95,6	0,0	95,6	83,5	0,0	83,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44,1	98,1	30,9	67,2	19,7	0,0	19,7
709	განათლება	2 427,8	2 595,1	768,2	1 826,9	1 995,5	49,6	1 945,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 391,8	2 537,0	768,2	1 768,8	1 922,0	49,6	1 872,4
7092	ზოგადი განათლება	0,0	13,1	0,0	13,1	32,5	0,0	32,5
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	13,1	0,0	13,1	32,5	0,0	32,5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
710	სოციალური დაცვა	1 171,6	1 192,4	0,0	1 192,4	1 016,1	0,0	1 016,1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,0	172,4
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2,0	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	388,6	386,1	0,0	386,1	377,2	0,0	377,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	598,5	584,4	0,0	584,4	394,5	0,0	394,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	28,1	56,5	0,0	56,5	70,5	0,0	70,5
	სულ	15 646,6	15 691,6	4 805,4	10 886,2	14 276,0	3 587,9	10 688,1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -182.9 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსურუ აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება --835,8ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -652,9 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 77,7 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 82,3 ათასი ლარი.

თავი II

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) )

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების ასფალტირება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების მოვლა-შენახვა. დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების თანადაფინანსება, ფონდიდან დაფინანსდა თორმეტი პროექტი, ქ. გურჯაანში გოგებაშვილის ქუჩის და გორგასლის ქუჩის რეაბილიტაცია, ქ. გურჯაანში ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება, ქ. გურჯაანში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა, ქ. გურჯაანში ფურცელაძის ქუჩის მოასფალტება, სოფ. მუკუზანსა და სოფ. ზეგაანში შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფ. კაჭრეთსა და სოფ. ზემო კაჭრეთში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია, სოფ.კალაურში სადგურის უბნის გზის მოასფალტება, სოფ. ვეჯინში კეჭის სასაფლაოს გზისა და საბავშვო ბაღის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. შაშიანში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისაკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ვაჩნაძიანში შიდა საუბნო (სადგურის) გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის მოწყობა (II ეტაპი), სოფ. ჩუმლაყში შიდა გზაზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება (II ეტაპი), სოფ. ბაკურციხეში "ვანჩუკაანთ" უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, სოფ, ძირკოკში საუბნო გზის რეაბილიტაცია და სოფ, გურჯაანის №2საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სულ 13188 მეტრი ახალი გზის საფარის დაგება და 6700მეტრი ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა. ამ პტოექტების განხორციელებით ისარგებლებს 31100 ბენეფიციარი, ასევე ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

· მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი მოასფალტებული სოფლის ქუჩები

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა სოფ. მუკუზანსა და სოფ.ზეგაანში სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სოფელ კარდენახში შაკიაანთ უბანში ჭაბურღილის მოწყობა, სოფ. ზემო კაჭრეთში ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარებთან ერთად, სოფ. ბაკურციხეში, ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარებთან ერთად, დამონტაჟდება 8ცალი რეზევუარი და მოეწყობა 9582 მეტრი ახალი წყლის ქსელი თანხით 479,1ათ. ლარი, ასევე განხორციელდა ჭაბურღილებისა და ახალი ქსელების მოწყობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სოფლად მოსახლეობის ხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა წყლით მომარაგება.

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა,

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ)დასუფთავების ღონისძიებები შ.პ.ს. „კეთილმოწყობა“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ შპს „კეთილმოწყობა“ს განესაზღვრა სუბსიდია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამგეობის შენობის დასუფთავებისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია.

შუალედური შედეგი

· ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა;

· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

ბ.ვ) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საკანალიზაციო სისტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

· სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ქუჩების წყლის ნაკადისგან დასაცავად, სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი გზის დაცვა წყლის დაზიანებისგან

, მოწესრიგებული კანალიზაციის სისტემის ზრდა

გ.ბ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება. მიწების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

· მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.გ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

დ) დაიგეგმა სოფლად ამბულატორიების მშენებლობა,

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი და ამორტიზირებული ამბულატორიების მშენებლიბა-რეაბილიტაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას კომფორტულ გარემოში მიიღოს ამბულატორიული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება კარგ სანიტარიულ-ჰიგიენურ პირობებში.

· შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხარისხიანი მომსახურების მიღება

ე) ბინათმშენებლობა, პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გაზის აფეთქების შედეგად დანგრეული საცხოვრებელი შენობის შემოღობვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლების უსაფრთხოების დაცვა

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მოხდება ბაღების გაზიფიცირება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი -სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2230 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

• სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

• აღსაზრდელთა რაოდენობა

ბ) პროფესიულიგანათლებისხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

გ) „ წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა წახალისება“. (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებული სტუდენტთა წახალისება, კომისიის მიერ შეირჩევიან სტუდენტები რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს მაღალი ქულები. აგრეთვე, ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლის წარჩინებული მოსწავლეების ფინანსური მხარდაჭერა, რომლებიც განსაკუთრებული მიღწევის გამო საჭიროებენ დაფინანსებას განათლების რომელიმე სფეროში.“ (შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის შესაბამისად)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებისთვის.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო_საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“, ააიპ საფეხბურთო კლუბი „ალაზანის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 44 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 610 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: მოსწავლეთა სასკოლო ოლიმპიადა, ტურნირი მკლავჭიდში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის. მიმდინარე წელს გაიხსნება საცურაო აუზი, რომელიც ხელს შეუწყობს მოზარდთა ფიზიკურ ჯანმთელობას.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა;

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“ რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისსათვის, კერძოდ სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფესტივალი „გაზაფხულის ფერები“ , ღონისძიებები: ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის დღე, გავერთიანდეთ ხელოვნებაში, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (X, XI, XII.კლასის მოსწავლეებისათვის), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძეგლების დასუფთავება და მათი ისტორიის სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, ბავშვთა დაცვის დღე, მსოფლიო ახალგაზრდობის დღე კონცერტი, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია) ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარებას,

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით)

ბ.გ) სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალეზზე მყიფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი და მრავალშვილიანი ოჯახების ელ.ენერგიის გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ)ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლებისე რთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ერთჯერადადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.)

ბ.ი) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების

დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევა წელიწადში ორჯერ რომლებიც დაავადებულნი არიან ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა შედეგების შეფასების ინდიკატორები წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა

მუხლი 16 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ.კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	15 987,9	16 046,8	4 805,4	11 241,4	15 072,2	3587,928	11484,3
	ხარჯები	8 820,0	8 755,2	8,1	8 747,1	8639.1	0,000	8639.1
	შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 884,8	0,0	1 884,8	1549.7	0,000	1549.7
	საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 483,4	8,0	1 475,4	1268.2	0,000	1268.2
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,000	150,2
	სუბსიდიები	3 907,5	3 923,2	0,0	3 923,2	4 535,7	0,000	4535,7
	გრანტები	489,6	117,4	0,0	117,4	10,0	0,000	10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	987,0	0,000	987,0
	სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,1	122,2	138.3	0,000	138.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 852,0	6 936,4	4 797,3	2 139,1	5780.2	3587,928	2192.3
	ძირითადი აქტივები	6 852,0	6 930,4	4 797,3	2 133,1	2775.2	3587,928	2187.3
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	5,0	0,000	5,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	652,9	0,000	652,9
	საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	652,9	0,000	652,9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 956,0	3 353,2	11,9	3 341,3	2 955,6	0,000	2955,6
	ხარჯები	2 517,9	2 566,9	0,0	2 566,9	2 419,7	0,000	2419,7
	შრომის ანაზღაურება	1 719,2	1 789,8	0,0	1 789,8	1 461.5	0,000	1461.5
	საქონელი და მომსახურება	451,5	469,8	0,0	469,8	689,3	0,000	689,3
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,000	150,2
	სუბსიდიები	10,2	5,0	0,0	5,0	3,0	0,000	3,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,000	10,0
	სხვა ხარჯები	92,4	107,1	0,0	107,1	105.8	0,000	105.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,2	431,1	11,9	419,2	135,0	0,000	135,0
	ძირითადი აქტივები	122,2	425,1	11,9	413,2	135,0	0,000	135,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,000	0,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	400,9	0,000	400,9
	საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	400,9	0,000	400,9
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	638,5	667,1	0,0	667,1	620.1	0,000	620.1
	ხარჯები	635,4	662,4	0,0	662,4	610.1	0,000	610.1
	შრომის ანაზღაურება	441,6	444,4	0,0	444,4	395.9	0,000	395.9
	საქონელი და მომსახურება	101,4	112,0	0,0	112,0	110.0	0,000	110.0
	სხვა ხარჯები	92,4	106,0	0,0	106,0	104.2	0,000	104.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	4,7	0,0	4,7	10,0	0,000	10,0
	ძირითადი აქტივები	3,1	4,7	0,0	4,7	10,0	0,000	10,0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 691,1	2 036,1	11,9	2 024,2	1 651,0	0,000	1651,0
	ხარჯები	1 571,4	1 673,7	0,0	1 673,7	1525.9	0,000	1525.9
	შრომის ანაზღაურება	1 277,6	1 345,3	0,0	1 345,3	1 065,6	0,000	1065,6
	საქონელი და მომსახურება	293,8	327,3	0,0	327,3	458.7	0,000	458.7
	სხვა ხარჯები	0,0	1,1	0,0	1,1	1,6	0,000	1,630
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,1	362,4	11,9	350,5	125,0	0,000	125,0
	ძირითადი აქტივები	119,1	356,4	11,9	344,5	125,0	0,000	125,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,000	0,00
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,000	0,1
	საშინაო	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,000	0,1
01 03	კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	9,4	5,0	0,0	5,0	13,0	0,000	13,0
	ხარჯები	9,4	5,0	0,0	5,0	13,0	0,000	13,0
	სუბსიდიები		5,0		5,0	3,0		3,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,000	10,0
01 04	ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,000	30,5
	ხარჯები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,000	30,5
	საქონელი და მომსახურება	20,3	30,5	0,0	30,5	30,5	0,000	30,5
	სუბსიდიები	10,2	0,0		0,0	0,0
01 05	სარეზერვო ფონდი	36,0	64,0	0,0	64,0	90,0	0,000	90,0
	ხარჯები	36,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,000	90,0
	საქონელი და მომსახურება	36,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,000	90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,000	0,000
	ძირითადი აქტივები	0,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,000	0,000
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	550,5	550,4	0,0	550,4	551,0	0,000	551,0
	ხარჯები	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,000	150,2
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	150,2	0,000	150,2
	ვალდებულებების კლება	315,3	355,2	0,0	355,2	400,8	0,000	400,8
	საშინაო	315,3	355,2	0,0	355,2	400,8	0,000	400,8
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	573,0	117,5	0,0	117,5	275,2	0,000	275,2
	ხარჯები	573,0	116,5	0,0	116,5	114,2	0,000	114,2
	შრომის ანაზღაურება	90,1	95,0	0,0	95,0	88,2	0,000	88,2
	საქონელი და მომსახურება	20,8	21,5	0,0	21,5	26,0	0,000	26,0
	გრანტები	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	161,0	0,000	161,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	161,0	0,000	161,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,000	160,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,000	160,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,000	160,0
02 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	101,9	117,5	0,0	117,5	115,2	0,000	115,2
	ხარჯები	101,9	116,5	0,0	116,5	114,2	0,000	114,2
	შრომის ანაზღაურება	83,9	95,0	0,0	95,0	88,2	0,000	88,2
	საქონელი და მომსახურება	18,0	21,5	0,0	21,5	26,0	0,000	26,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,000	1,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,000	1,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6 983,8	7 080,5	3 957,6	3 122,9	7 160,0	3538,325	3621,7
	ხარჯები	1 453,6	1 633,4	0,0	1 633,4	1 759,3	0,000	1759,3
	საქონელი და მომსახურება	550,4	850,3	0,0	850,3	411,1	0,000	446.9
	სუბსიდიები	784,0	780,5	0,0	780,5	1 348,2	0,000	1348,2
	სხვა ხარჯები	119,2	2,6	0,0	2,6	0,0	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 530,3	5 447,1	3 957,6	1 489,5	5 400,7	3538,325	1862,6
	ძირითადი აქტივები	5 530,3	5 447,1	3 957,6	1 489,5	5 400,7	3538,325	1862,6
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	3 930,0	3075,734	854,2
	ხარჯები	15,6	8,2	0,0	8,2	10,4	0,000	10,4
	საქონელი და მომსახურება	15,6	8,2	0,0	8,2	10,4	0,000	10,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 805,9	3 749,2	3 210,1	539,1	3 919,6	3075,734	843,8
	ძირითადი აქტივები	2 805,9	3 749,2	3 210,1	539,1	3 919,6	3075,734	843,8
03 02	ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,000	90,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,000	90,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,000	90,0
03 03	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,000	2,0
	ხარჯები	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,000	2,0
03 04	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია	2 307,4	609,5	246,3	363,2	930,0	450,457	479,6
	ხარჯები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 306,4	609,5	246,3	363,2	930,0	450,457	479,6
	ძირითადი აქტივები	2 306,4	609,5	246,3	363,2	930,0	450,457	479,6
03 05	ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”	583,3	746,9	0,0	746,9	701,0	0,000	701,0
	ხარჯები	583,3	711,9	0,0	711,9	641,0	0,000	641,0
	სუბსიდიები	583,3	711,9		711,9	641,0		641,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	35,0	0,0	35,0	60,0	0,000	60,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	35,0	0,0	35,0	60,0	0,000	60,0
03 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	423,9	679,8	253,9	425,9	497,5	12,134	485,4
	ხარჯები	230,0	242,0	0,0	242,0	345,4	0,000	345,4
	საქონელი და მომსახურება	230,0	242,0	0,0	242,0	345,4	0,000	345,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193,9	437,8	253,9	183,9	152,1	12,134	140,0
	ძირითადი აქტივები	193,9	437,8	253,9	183,9	152,1	12,134	140,0
03 08	მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა	438,9	591,0	0,0	591,0	12,0	0,000	12,0
	ხარჯები	438,9	591,0	0,0	591,0	0,0	0,000	0,0
	საქონელი და მომსახურება	298,2	591,0	0,0	591,0	0,0	0,000	0,0
	სუბსიდიები	140,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,000	12,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,000	12,0
03 09	ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,000	65,0
	ხარჯები	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,000	65,0
	სუბსიდიები	60,0	68,6		68,6	65,0		65,0
03 10	საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	161,7	187,4	86,0	101,4	100,0	0,000	100,0
	ხარჯები	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,1	187,4	86,0	101,4	100,0	0,000	100,0
	ძირითადი აქტივები	161,1	187,4	86,0	101,4	100,0	0,000	100,0
03 11	თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,000	10,0
	ხარჯები	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,000	10,0
	საქონელი და მომსახურება	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,000	10,0
03 12	ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები	37,6	296,1	124,4	171,6	125,0	0,000	125,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	75.8	0,0	75.8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	75.8	0,0	75.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,6	296,1	124,4	171,6	49.2	0,000	49.2
	ძირითადი აქტივები	37,6	296,1	124,4	171,6	49.2	0,000	49.2
03 13	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი	0,0	129,9	36,9	93,0	55,0	0,000	55,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,000	5,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,000	5,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0			0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	129,9	36,9	93,0	50,0	0,000	50,0
03 14	სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა	25,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,000	0,3
	ხარჯები	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,000	0,3
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,000	0,3
03 15	შპს კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	642,2	0,000	642,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	642,2	0,000	642,2
	სუბსიდიები		0,0		0,0	642,2		642,2
03 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	75,3	4,9	0,0	4,9	0,0	0,000	0,0
	ხარჯები	75,3	2,6	0,0	2,6	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,000	0,0
04 00	განათლება	2 427,8	2 595,1	768,2	1 826,9	1 995,5	49,603	1945,9
	ხარჯები	1 663,5	1 776,3	6,6	1 769,7	1 941,7	0,000	1941,7
	საქონელი და მომსახურება	1,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,000	0,000
	სუბსიდიები	1 661,8	1 757,2	0,0	1 757,2	1 909,2	0,000	1909,2
	სხვა ხარჯები	0,4	12,6	0,1	12,5	32,5	0,000	32,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,603	4,2
	ძირითადი აქტივები	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,603	4,2
04 01	სკოლამდელი განათლება	2 391,8	2 537,0	768,2	1 768,8	1 922,0	49,603	1872,4
	ხარჯები	1 627,6	1 718,2	6,6	1 711,6	1 868,2	0,000	1868,2
	საქონელი და მომსახურება	1,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,000	0,0
	სუბსიდიები	1 625,9	1 711,6		1 711,6	1 868,2		1868,2
	სხვა ხარჯები	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,603	4,2
	ძირითადი აქტივები	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,603	4,2
04 02	წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება	0,0	13,1	0,0	13,1	32,5	0,000	32,5
	ხარჯები	0,0	13,1	0,0	13,1	32,5	0,000	32,5
	სუბსიდიები		0,6		0,6	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	12,5	0,0	12,5	32,5	0,000	32,5
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,000	41,0
	ხარჯები	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,000	41,0
	სუბსიდიები	35,9	45,0		45,0	41,0		41,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 786,1	1 619,9	67,7	1 552,2	1 440,8	0,000	1440,8
	ხარჯები	1 350,8	1 381,5	1,5	1 380,0	1 123,3	0,000	1123,3
	საქონელი და მომსახურება	115,8	135,3	1,5	133,8	106,2	0,000	106,2
	სუბსიდიები	1 207,5	1 128,8	0,0	1 128,8	1 017,1	0,000	1017,1
	გრანტები	27,5	117,4	0,0	117,4	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,3	238,4	66,2	172,2	65,5	0,000	65,5
	ძირითადი აქტივები	435,3	238,4	66,2	172,2	60,5	0,000	60,5
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,000	5,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,000	252,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,000	252,0
05 01	სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება	14,6	96,9	0,0	96,9	16,5	0,000	16,5
	ხარჯები	14,6	96,9	0,0	96,9	16,5	0,000	16,5
	საქონელი და მომსახურება	14,6	15,0	0,0	15,0	16,5	0,000	16,5
	გრანტები	0,0	81,9	0,0	81,9	0,0	0,000	0,00
05 02	ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”	58,0	74,9	0,0	74,9	0,0	0,000	0,00
	ხარჯები	58,0	74,9	0,0	74,9	0,0	0,000	0,00
	სუბსიდიები	58,0	74,9		74,9	0,0		0,00
05 03	ა(ა)იპ “გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”	67,8	161,2	0,0	161,2	291,0	0,000	291,0
	ხარჯები	67,8	91,7	0,0	91,7	277,8	0,000	277,8
	სუბსიდიები	67,8	91,7		91,7	277,8		277,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	69,5	0,0	69,5	13,2	0,000	13,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	69,5	0,0	69,5	13,2	0,000	13,2
05 04	ააიპ სფეხბურთო კლუბი ალაზანი	272,7	103,6	0,0	103,6	64,0	0,000	64,0
	ხარჯები	272,7	103,6	0,0	103,6	23,3	0,000	23,3
	სუბსიდიები	272,7	103,6		103,6	23,3		23,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,000	40,7
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,000	40,7
05 05	აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა	44,4	58,7	0,0	58,7	0,0	0,000	0,00
	ხარჯები	44,4	58,7	0,0	58,7	0,0	0,000	0,000
	სუბსიდიები	44,4	58,7		58,7	0,0		0,000
05 06	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები	40,4	20,8	20,8	0,0	252,0	0,000	252,0
	ხარჯები	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,000	0,00
	საქონელი და მომსახურება	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,4	19,3	19,3	0,0	0,0	0,000	0,00
	ძირითადი აქტივები	38,4	19,3	19,3	0,0	0,0	0,000	0,00
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,000	252,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,000	252,0
05 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	87,0	33,8	0,0	33,8	35,0	0,000	35,0
	ხარჯები	42,0	33,8	0,0	33,8	35,0	0,000	35,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	33,8	0,0	33,8	35,0	0,000	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
05 08	ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"	34,6	38,0	0,0	38,0	30,0	0,000	30,0
	ხარჯები	34,6	32,8	0,0	32,8	30,0	0,000	30,0
	სუბსიდიები	34,6	32,8		32,8	30,0		30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,000	0,0
05 09	ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"	207,6	261,2	1,8	259,4	198,1	0,000	198,1
	ხარჯები	190,4	216,8	0,0	216,8	191,5	0,000	191,5
	სუბსიდიები	190,4	216,8		216,8	191,5		191,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,2	44,4	1,8	42,6	6,6	0,000	6,6
	ძირითადი აქტივები	17,2	44,4	1,8	42,6	1,6	0,000	1,6
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,000	5,0
05 10	ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი	485,6	262,8	14,2	248,6	194,0	0,000	194,0
	ხარჯები	185,8	219,9	0,0	219,9	189,0	0,000	189,0
	სუბსიდიები	185,8	219,9		219,9	189,0		189,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299,8	42,9	14,2	28,7	5,0	0,000	5,0
	ძირითადი აქტივები	299,8	42,9	14,2	28,7	5,0	0,000	5,0
05 11	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,000	48,0
	ხარჯები	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,000	48,0
	სუბსიდიები	57,0	52,0		52,0	48,0		48,0
05 12	ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"	32,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,000	0,00
	ხარჯები	32,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,000	0,00
	სუბსიდიები	5,0	0,0		0,0	0,0
	გრანტები	27,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,000	0,0
05 13	მუზეუმები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0
05 14	ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება	116,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,000	100,0
	ხარჯები	115,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,000	100,0
	სუბსიდიები	115,7	107,8		107,8	100,0		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
05 15	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი,,	11,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,000	10,5
	ხარჯები	11,0	11,2	0,0	11,2	10,5	0,000	10,5
	სუბსიდიები	11,0	11,2		11,2	10,5		10,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,000	0,00
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,000	0,00
05 16	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,000	10,5
	ხარჯები	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,000	10,5
	სუბსიდიები	12,0	12,2		12,2	10,5		10,5
05 17	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,000	35,0
	ხარჯები	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,000	35,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,000	35,0
05 18	აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,000	48,5
	ხარჯები	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,000	48,5
	სუბსიდიები	52,3	53,6		53,6	48,5		48,5
05 19	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	28,9	79,3	30,9	48,4	0,0	0,000	0,0
	ხარჯები	0,0	24,2	0,0	24,2	0,0	0,000	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	24,2	0,0	24,2	0,0	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,9	55,1	30,9	24,2	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	28,9	55,1	30,9	24,2	0,0	0,000	0,0
05 20	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,000	19,7
	ხარჯები	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,000	19,7
	საქონელი და მომსახურება	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,000	19,7
05 21	ააიპ მრავალჟამიერი 1	100,8	94,6	0,0	94,6	88,0	0,000	88,0
	ხარჯები	100,8	93,6	0,0	93,6	88,0	0,000	88,0
	სუბსიდიები	100,8	93,6		93,6	88,0		88,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,000	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,000	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 261,2	1 280,6	0,0	1 280,6	1 245,2	0,000	1245,2
	ხარჯები	1 261,2	1 280,6	0,0	1 280,6	1 245,2	0,000	1245,2
	სუბსიდიები	244,0	251,6	0,0	251,6	258,2	0,000	258,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	987,0	0,000	987,0
06 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	89,6	88,3	0,0	88,3	85,8	0,000	85,8
	ხარჯები	89,6	88,3	0,0	88,3	85,8	0,000	85,8
	სუბსიდიები	89,6	88,3		88,3	85,8		85,8
06 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,0	2,0	0,0	2,0	1,5	0,000	1,5
	ხარჯები	2,0	2,0	0,0	2,0	1,5	0,000	1,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0	0,0	2,0	1,5	0,000	1,5
06 04	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	234,8	210,6	0,0	210,6	190,0	0,000	190,0
	ხარჯები	234,8	210,6	0,0	210,6	190,0	0,000	190,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234,8	210,6	0,0	210,6	190,0	0,000	190,0
06 05	სოციალური დაუცველი პირების დახმარება	149,6	117,1	0,0	117,1	115,0	0,000	115,0
	ხარჯები	149,6	117,1	0,0	117,1	115,0	0,000	115,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,6	117,1	0,0	117,1	115,0	0,000	115,0
06 06	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	448,9	467,3	0,0	467,3	279,5	0,000	279,5
	ხარჯები	448,9	467,3	0,0	467,3	279,5	0,000	279,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	448,9	467,3	0,0	467,3	279,5	0,000	279,5
06 07	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება,	27,8	50,0	0,0	50,0	50,0	0,000	50,0
	ხარჯები	27,8	50,0	0,0	50,0	50,0	0,000	50,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,8	50,0	0,0	50,0	50,0	0,000	50,0
06 09	ობოლ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება	0,0	5,6	0,0	5,6	17,5	0,000	17,5
	ხარჯები	0,0	5,6	0,0	5,6	17,5	0,000	17,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	5,6	0,0	5,6	17,5	0,000	17,5
06 10	უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,000	3,0
	ხარჯები	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,000	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,000	3,0
06 11	აიპ მოქალაქეთა თანადგომა	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,000	172,4
	ხარჯები	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,000	172,4
	სუბსიდიები	154,4	163,4		163,4	172,4		172,4
06 12	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	153,8	175,5	0,0	175,5	187,2	0,000	187,2
	ხარჯები	153,8	175,5	0,0	175,5	187,2	0,000	187,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	153,8	175,5	0,0	175,5	187,2	0,000	187,2
06 13	ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	0,000	143,3
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	0,000	143,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	0,000	143,3

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი