„ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016220
12
18/08/2017
ვებგვერდი, 25/08/2017
190020020.35.134.016220
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №12

2017 წლის 18 აგვისტო

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016208) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე




თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

შემოსავლები

7,441,652

6,557,924

883,728

10,249,918

9,660,401

589,517

10,092,986

10,092,986

0

გადასახადები

93,318

93,318

0

716,805

716,805

0

770,000

770,000

0

გრანტები

7,042,869

6,159,141

883,728

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

სხვა

შემოსავლები

305,465

305,465

0

645,525

645,525

0

370,400

370,400

0

ხარჯები

4,749,025

4,530,623

218,402

5,074,968

5,057,055

17,913

5,841,040

5,841,040

0

შრომის  ანაზღაურება

1,195,666

1,195,666

0

2,552,056

2,552,056

0

2,342,800

2,342,800

0

საქონელი და მომსახურება

502,918

472,952

29,966

961,169

953,070

8,099

1,229,800

1,229,800

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2,363,264

2,203,769

159,495

647,116

638,502

8,614

670,000

670,000

0

გრანტები

251,258

228,417

22,841

278,700

278,700

0

0

0

0

სოციალური

უზრუნველ-

ყოფა

290,861

290,861

0

189,677

189,677

0

218,900

218,900

0

სხვა ხარჯები

145,057

138,957

6,100

446,249

445,049

1,200

1,379,540

1,379,540

0

საოპერაციო  სალდო

2,692,626

2,027,300

665,326

5,174,950

4,603,346

571,604

4,251,946

4,251,946

0

არაფინანსუ რი  აქტივების  ცვლილება

3,210,234

2,676,688

533,546

4,898,414

4,194,720

703,694

4,584,716

4,577,746

6,970

ზრდა

3,212,620

2,679,074

533,546

4,918,890

4,215,196

703,694

4,609,716

4,602,746

6,970

კლება

2,386

2,386

0

20,476

20,476

0

25,000

25,000

0

მთლიანი

სალდო

-517,608

-649,388

131,780

276,536

408,626

-132,090

-332,770

-325,800

-6,970

ფინანსური  აქტივების ცვლილება

-523,608

-655,388

131,780

234,625

366,715

-132,090

-372,570

-358,833

-13,737

ზრდა

131,780

0

131,780

366,715

366,715

0

5,200

5,200

0

ვალუტა და  დეპოზიტები

131,780

0

131,780

366,715

366,715

0

0

0

0

აქციები და   სხვა  კაპიტალი

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

კლება

655,388

655,388

0

132,090

0

132090

377,770

364,033

13737.28

ვალუტა და  დეპოზიტები

655,388

655,388

0

132,090

0

132,090

377,770

364,033

13,737

ვალდებუ- ლებების ცვლილება

-6,000

-6,000

0

-41,911

-41,911

0

-39,800

-33,033

-6,767

ზრდა

0

   

0

   

0

   

კლება

6,000

6,000

0

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

საშინაო

6,000

6,000

0

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი   შემოსავლები

სახელმწიფო   ბიუჯეტის   ფონდებიდან   გამოყოფილი   ტრანსფერები

საკუთარი   შემოსავლები

სახელმწიფო   ბიუჯეტის   ფონდებიდან   გამოყოფილი   ტრანსფერები

საკუთარი   შემოსავლები

სახელმწიფო   ბიუჯეტის   ფონდებიდან   გამოყოფილი   ტრანსფერები

შემოსულო- ბები

7,444,037

6,560,309

883,728

10,270,394

9,680,877

589,517

10,117,986

10,117,986

0

შემოსავლები

7,441,652

6,557,924

883,728

10,249,918

9,660,401

589,517

10,092,986

10,092,986

0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,386

2,386

0

20,476

20,476

0

25,000

25,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

   

0

   

0

   

ვალდებულე- ბების ზრდა

0

   

0

   

0

   

გადასახდე- ლები

7,967,645

7,215,697

751,948

10,035,769

9,314,162

721,607

10,495,756

10,482,019

13,737

ხარჯები

4,749,025

4,530,623

218,402

5,074,968

5,057,055

17,913

5,841,040

5,841,040

0

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

3,212,620

2,679,074

533,546

4,918,890

4,215,196

703,694

4,609,716

4,602,746

6,970

ფინანსური აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

ვალდებულე- ბების კლება

6,000

6,000

0

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

ნაშთის  ცვლილება

-523,608

-655,388

131,780

234,625

366,715

-132,090

-377,770

-364,033

-13,737

 


მუხლი 3. ქედისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 092 986 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 შემოსა-   ვლები

7,441,652

6,557,924

883,728

10,249,918

9,660,401

589,517

10,092,986

10,092,986

0

გადასახა-

დები

93,318

93,318

0

716,805

716,805

0

770,000

770,000

0

გრანტები

7,042,869

6,159,141

883,728

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

სხვა  შემოსავლები

305,465

305,465

0

645,525

645,525

0

370,400

370,400

0


ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 770 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

93,318

93,318

0

716,805

716,805

0

770,000

770,000

0

საშემოსავლო გადასახადი

0

   

194,238

194,238

 

270,000

270,000

0

ქონების გადასახადი

93,318

93,318

0

522,567

522,567

0

500,000

500,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

43,319

43,319

0

462,647

462,647

 

468,000

468,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

479.400

479.400

0

849

849

 

2,000

2,000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,333.700

1,333.700

0

2,490.000

2490

 

0

   

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

48,185

48,185

0

56,581

56,581

 

30,000

30,000

 


ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 952 586 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

7,042,869

6,159,141

883,728

8,887,589

8,298,072

589,517

8,952,586

8,952,586

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

   

0

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2,445,617

2,445,617

0

3,941,720

3,941,720

0

3,000,000

3,000,000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

52,524.000

52,524.000

0

520,852

520,852

0

1,809,986

1,809,986

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,544,728

3,661,000

883,728

4,425,017

3,835,500

589,517

4,142,600

4,142,600

0

ბიუჯეტით გათვალისწი-ნებული ტრანსფერები

3,661,000

3,661,000

0

3,835,500

3,835,500

 

4,142,600

4,142,600

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,661,000

3,661,000

0

3,835,500

3,835,500

 

4,142,600

4,142,600

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

883,728

0

883,728

589,517

0

589,517

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

552,202

 

552,202

589,517

 

589,517

0

   

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

200,000

 

200,000

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

131,526

 

131,526.000

0

   

0

   

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 370 400 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

305,465

305,465

0

645,525

645,525

0

370,400

370,400

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

122,486

122,486

0

534,973

534,973

0

220,800

220,800

0

პროცენტები

21,656

21,656

0

26,043

26,043

0

53,000

53,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

21,656

21,656

0

26,043

26,043

 

53,000

53,000

 

რენტა

100,830

100,830

0

508,930

508,930

0

167,800

167,800

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

100,830

100,830

0

507,891

507,891

 

165,000

165,000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

0

0

1,039

1,039

 

2,800

2,800

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34,825

34,825

0

25,014

25,014

0

28,800

28,800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26,499

26,499

0

23,994

23,994

0

21,000

21,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,026

1,026

0

1,692

1,692

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,026

1,026

0

0

   

1,000

1,000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,473

25,473

0

22,302

22,302

 

20,000

20,000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,326

8,326

0

1,020

1,020

0

7,800

7,800

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,326

8,326

0

1,020

1,020

 

7,800

7,800

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

49,414

49,414

0

28,108

28,108

 

61,000

61,000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცი-რებული შემოსავლები

98,741

98,741

0

57,430

57,430

 

59,800

59,800

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 841 040 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4,497,767

4,302,206

195,561

4,796,268

4,778,355

17,913

5,841,040

5,841,040

0

შრომის ანაზღაურება

1,195,666

1,195,666

0

2,552,056

2,552,056

0

2,342,800

2,342,800

0

საქონელი და მომსახურება

502,918

472,952

29,966

961,169

953,070

8,099

1,229,800

1,229,800

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2,363,264

2,203,769

159,495

647,116

638,502

8,614

670,000

670,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

290,861

290,861

0

189,677

189,677

0

218,900

218,900

0

სხვა ხარჯები

145,057

138,957

6,100

446,249

445,049

1,200

1,379,540

1,379,540

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 584 716 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 609 716 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

92,566

92,566

0

73,297

73,297

0

98,800

98,800

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

1,019

1,019

0

700

700

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,411,257

1,877,711

533,546

4,328,206

3,624,513

703,694

4,229,816

4,222,846

6,970

განათლება

470,600

470,600

0

326,453

326,453

0

167,100

167,100

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

224,197

224,197

0

112,464

112,464

0

113,300

113,300

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

14,000

14,000

0

77,451

77,451

0

0

0

0

სულ ჯამი

3,212,620

2,679,074

533,546

4,918,890

4,215,196

703,694

4,609,716

4,602,746

6,970

ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 25 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

2 386

2 386

0

20 476

20 476

0

25000

25000

0

ძირითადი აქტივები

2 386

2 386

0

11 393

11 393

0

25000

25000

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

9 083

9 083

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

9 083

9083

0

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 450 756 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-  ნალური  კლასიფი-  კაციის  კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუ-თარი   შემოსა-  ვლები

სახელმწი-   ფო   ბიუჯეტის   ფონდე-  ბიდან   გამოყო-ფილი  ტრანს-  ფერები

საკუ-

თარი   შემო-

სავლები

სახელმწი-  ფო   ბიუჯეტის   ფონდები-  დან   გამოყო-ფილი   ტრანსფე-რები

საკუ-  თარი   შემო-სავლები

სახელმწი-  ფო   ბიუჯეტის   ფონდები  დან   გამოყო-ფილი   ტრანსფე- რები

701

საერთო  დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,670,403

1,667,425

2,978

2,061,603

2,061,603

0

1,798,400

1,798,400

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და  ფისკალური საქმიანობა,  საგარეო ურთიერთობები

1,612,380

1,609,402

2,978

1,780,132

1,780,132

0

1,798,400

1,798,400

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,612,380

1,609,402

2,978

1,780,132

1,780,132

0

1,713,400

1,713,400

0

70112

ფინანსური და  ფისკალური   საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

85,000

85,000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების  სახელმწიფო  მომსახურებაში

58,023

58,023

0

281,471

281,471

0

0

0

0

702

თავდაცვა

51,552

51,552

0

57,092

57,092

0

58,800

58,800

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

51,552

51,552

0

57,092

57,092

0

58,800

58,800

0

703

საზოგადოებრივი  წესრიგი  და უსაფრთხოება

278,718

255,877

22,841

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური  და სახელმწიფო დაცვა

251,258

228,417

22,841

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

27,460

27,460

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

766,590

763,537

3,053

879,280

879,280

0

485,000

485,000

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

763,600

760,547

3,053

879,280

879,280

0

485,000

485,000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

763,600

760,547

3,053

879,280

879,280

0

485,000

485,000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

235,092

235,092

0

37,131

37,131

0

0

0

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167,951

167,951

0

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

67,141

67,141

0

37,131

37,131

0

0

0

0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,873,009

1,295,261

577,748

3,912,703

3,191,097

721,607

4,971,656

4,964,686

6,970

7062

კომუნალური  მეურნეობის  განვითარება

387,497

387,497

0

388,713

388,713

0

2,515,346

2,515,346

0

7063

წყალმომარაგება

368,341

357,341

11,000

1,428,609

1,419,995

8,614

809,700

809,700

0

7064

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში

1,117,171

550,423

566,748

2,095,382

1,382,389

712,993

1,596,610

1,589,640

6,970

707

ჯანმრთელობის დაცვა

92,417

86,666

5,751

179,868

179,868

0

276,300

276,300

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

92,417

86,666

5,751

179,868

179,868

0

276,300

276,300

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,178,134

1,116,464

61,670

1,141,052

1,141,052

0

841,700

841,700

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

574,655

551,122

23,533

588,538

588,538

0

304,600

304,600

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

485,622

447,485

38,137

535,214

535,214

0

537,100

537,100

0

7084

რელიგიური და  სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ასვენებისკულტურისა  და რელიგიის სფეროში

117,858

117,858

0

17,300

17,300

0

0

0

0

709

განათლება

1,559,439

1,481,532

77,907

1,524,383

1,524,383

0

1,889,800

1,889,800

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

853,800

796,218

57,582

947,627

947,627

0

1,095,300

1,095,300

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705,639

685,314

20,325

576,755

576,755

0

794,500

794,500

0

710

სოციალური დაცვა

256,290

256,290

0

200,745

200,745

0

129,100

129,100

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხებირომლებიც  ექვემდებარება ლასიფიცირებას

18,042

18,042

0

18,893

18,893

0

16,800

16,800

0

7109

სხვა  რაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

238,248

238,248

0

181,852

181,852

0

112,300

112,300

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

7,961,645

7,209,697

751,948

9,993,858

9,272,251

721,607

10,450,756

10,443,786

6,970

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -332 770 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -372 570 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 39 800 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 85000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30%, ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს, ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ბუღვა-აფეთქებითი სამუშაოები და სოფელ დოხოძეებში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას, ასევე დაგეგმილია სპეცტექნიკის შეძენა და დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება.

2.2.1 შპს –  ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის – 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს – ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დასრულდება ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია, კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფელ ოქტომბრის წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა, ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს განხორციელდება დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, დაბა ქედა მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა), აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა. გაგრძელდება მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია და აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც დაწყებითი და ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

3.1სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1.1 –  ქედის ბაგა- ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა მაქსიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დაგეგმილია დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა და ზუნდაგის ბაგა ბაღის რეკონსტრუქცია.

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 ააიპ –  ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, მშვილდოსნობა, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს – საფეხბურთო კლუბ „ბეთლემის“ მხარდაჭერა. კერძოდ, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს – სარაგბო კლუბ „ფირალების“ მხარდაჭერა. კერძოდ, მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.5 მინი-სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რითაც მოწესრიგდება სპორტული ინფრასტრუქტურა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ააიპ –  ქედის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს რეწვის და თექის წრეები, რომლებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2 ააიპ –  ქედის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ააიპ – ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით შემოიფარგლება, კერძოდ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული, რომლებშიც სწავლა-განათლებას 187 მოსწავლე იღებს. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ააიპ –  ქედის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ააიპ – ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმის დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე, აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 79 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

 

5.1.3 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 03)

 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.1.4 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პირობითი კოდი 06 01 04)

ქედის მუნიციპალიტეტიდან აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს 130 პაციენტი, ანუ პაციენტთა საერთო რაოდენობის 22-23–%, ხოლო თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, ანუ საერთო რაოდენობის მხოლოდ 10-11%, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში, მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

 მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 364 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს.

5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05)

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში დამატებით შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 9 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

5.2.7 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლებ პირითან ერთად.

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

5.2.8 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში თუნუქის ფურცლებით დახმარება გაეწევათ ოჯახებს, რომელთა მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში შექმნილი დროებითი კომისია შეისწავლის დეტალურად. თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების) გადახურვის მიზნით. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სახურავით უზრუნველყოფა, სოციალური მდგომარეობის და მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრა-მული კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთა-რი შემოსა-ვლები

სახელმწი- ფო ბიუჯეტის ფონდები- დან გამოყო- ფილი ტრანსფე-რები

საკუთა-რი შემოსა-ვლები

სახელმწი- ფო ბიუჯეტის ფონდები- დან გამოყო- ფილი ტრანსფე-რები

საკუთა-რი შემოსა-ვლები

სახელმწი- ფო ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი ტრანსფე-რები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

7,967,645

7,215,697

751,948

10,035,769

9,314,162

721,607

10,495,756

10,482,019

13,737

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

107

0

470

470

0

442

442

0

 

ხარჯები

4,749,025

4,530,623

218,402

5,074,968

5,057,055

17,913

5,841,040

5,841,040

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,195,666

1,195,666

0

2,552,056

2,552,056

0

2,342,800

2,342,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

502,918

472,952

29,966

961,169

953,070

8,099

1,229,800

1,229,800

0

 

სუბსიდიები

2,363,264

2,203,769

159,495

647,116

638,502

8,614

670,000

670,000

0

 

გრანტები

251,258

228,417

22,841

278,700

278,700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

290,861

290,861

0

189,677

189,677

0

218,900

218,900

0

 

სხვა ხარჯები

145,057

138,957

6,100

446,249

445,049

1,200

1,379,540

1,379,540

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,212,620

2,679,074

533,546

4,918,890

4,215,196

703,694

4,609,716

4,602,746

6,970

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

 

ვალდებულებების კლება

6,000

6,000

0

41,911

41,911

0

39,800

33,033

6,767

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი   ორგანოების დაფინანსება

1,658,868

1,655,890

2,978

2,081,148

2,081,148

0

1,838,200

1,831,433

6,767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

103

0

103

103

0

75

75

0

 

ხარჯები

1,560,302

1,557,324

2,978

1,988,306

1,988,306

0

1,699,600

1,699,600

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,155,916

1,155,916

0

1,304,138

1,304,138

0

1,066,500

1,066,500

0

 

საქონელი და მომსახურება

368,582

365,604

2,978

345,889

345,889

0

489,700

489,700

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177

177

0

4,176

4,176

0

5,000

5,000

0

 

სხვა ხარჯები

35,626

35,626

0

334,103

334,103

0

138,400

138,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,566

92,566

0

73,297

73,297

0

98,800

98,800

0

 

ვალდებულებების კლება

6,000

6,000

0

19,545

19,545

0

39,800

33,033

6,767

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

490,232

490,232

0

527,498

527,498

0

504,000

504,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

22

22

 

20

20

 

 

ხარჯები

481,678

481,678

 

515,512

515,512

 

489,600

489,600

 

 

შრომის ანაზღაურება

379,384

379,384

 

411,237

411,237

 

365,300

365,300

 

 

საქონელი და მომსახურება

70,393

70,393

 

47,630

47,630

 

66,800

66,800

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

4,176

4,176

 

5,000

5,000

 

 

სხვა ხარჯები

31,900

31,900

 

52,470

52,470

 

52,500

52,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,555

2,555

0

7,711

7,711

0

14,400

14,400

0

 

ვალდებულებების კლება

6,000

6,000

0

4,276

4,276

0

0

 

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,128,148

1,125,170

2,978

1,270,619

1,270,619

0

1,209,400

1,209,400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81

81

0

81

81

0

55

55

0

 

ხარჯები

1,047,497

1,044,519

2,978

1,191,323

1,191,323

0

1,125,000

1,125,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

776,532

776,532

0

892,901

892,901

0

701,200

701,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

267,061

264,083

2,978

298,260

298,260

0

422,900

422,900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177

177

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

3,726

0

162

162

0

900

900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,652

80,652

0

65,587

65,587

0

84,400

84,400

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

13,710

13,710

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

85,000

85,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

85,000

85,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

85,000

85,000

 

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

0

0

0

39,800

33,033

6,767

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

0

 

 

39,800

33,033

6,767

01 05

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

40,488

40,488

0

1,560

1,560

0

0

0

0

 

ხარჯები

31,128

31,128

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

31,128

31,128

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,360

9,360

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

1,560

1,560

 

0

 

 

01 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა   უზრუნველყოფა

0

0

0

281,471

281,471

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

281,471

281,471

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

281,471

281,471

 

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და   უსაფრთხოება

330,270

307,429

22,841

57,257

57,257

0

58,800

58,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

330,270

307,429

22,841

56,074

56,074

0

58,100

58,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

39,750

39,750

0

44,114

44,114

0

39,800

39,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

11,802

11,802

0

11,960

11,960

0

18,300

18,300

0

 

გრანტები

251,258

228,417

22,841

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

27,460

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

1,019

1,019

0

700

700

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

165

165

0

0

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა    და მობილიზაციის სამსახური

51,552

51,552

0

57,257

57,257

0

58,800

58,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

51,552

51,552

0

56,074

56,074

0

58,100

58,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

39,750

39,750

 

44,114

44,114

 

39,800

39,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

11,802

11,802

0

11,960

11,960

0

18,300

18,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,019

1,019

 

700

700

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

165

165

 

0

 

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო    სამსახური

27,460

27,460

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

27,460

27,460

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

27,460

 

0

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

251,258

228,417

22,841

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

251,258

228,417

22,841

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

251,258

228,417

22,841

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,892,225

2,311,424

580,801

4,838,625

4,117,018

721,607

5,461,856

5,454,886

6,970

 

ხარჯები

480,968

433,713

47,255

500,908

482,995

17,913

1,226,840

1,226,840

0

 

საქონელი და მომსახურება

39,799

18,344

21,455

32,466

24,367

8,099

5,000

5,000

0

 

სუბსიდიები

383,738

357,938

25,800

410,172

401,558

8,614

445,700

445,700

0

 

სხვა ხარჯები

57,431

57,431

0

58,270

57,070

1,200

776,140

776,140

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,411,257

1,877,711

533,546

4,328,206

3,624,513

703,694

4,229,816

4,222,846

6,970

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

9,511

9,511

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის         მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

763,600

760,547

3,053

879,280

879,280

0

485,000

485,000

0

 

ხარჯები

8,710

8,710

0

4,377

4,377

0

10,000

10,000

0

 

სხვა ხარჯები

8,710

8,710

0

4,377

4,377

0

10,000

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754,890

751,837

3,053

874,903

874,903

0

475,000

475,000

0

03 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

70,677

70,677

0

32,870

32,870

0

89,900

89,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,677

70,677

 

32,870

32,870

 

89,900

89,900

 

03 01 02

სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო   გზაზე ხიდის აშენება

7,803

7,803

0

23,783

23,783

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,803

7,803

 

23,783

23,783

 

0

 

 

03 01 03

სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო  ხიდის მშენებლობა

5,008

5,008

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,008

5,008

 

0

 

 

0

 

 

03 01 04

სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას)  მოსაცდელის მშენებლობა და   საპირფარეშოს რეაბილიტაცია

3,219

166

3,053

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,219

166

3,053

0

 

 

0

 

 

03 01 05

სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო   ხიდის ჩასასვლელის  რეაბილიტაცია

962

962

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962

962

 

0

 

 

0

 

 

03 01 06

სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის    მშენებლობა

2,465

2,465

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,465

2,465

 

0

 

 

0

 

 

03 01 07

სოფელ ხარაულა-ჯალაბაშვილების დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის  აშენება

5,932

5,932

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,932

5,932

 

0

 

 

0

 

 

03 01 08

სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა

36,825

36,825

0

44,307

44,307

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,825

36,825

 

44,307

44,307

 

0

 

 

03 01 09

სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებული   ფიცრების შეცვლისათვის (გაახლებისათვის)  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა

0

0

0

500

500

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

500

500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

500

500

 

0

 

 

03 01 10

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

4,899

4,899

0

3,877

3,877

0

10,000

10,000

0

 

ხარჯები

4,899

4,899

0

3,877

3,877

0

10,000

10,000

0

 

სხვა ხარჯები

4,899

4,899

 

3,877

3,877

 

10,000

10,000

 

03 01 11

სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

7,100

7,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

7,100

7,100

 

03 01 12

სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი

0

0

0

1,627

1,627

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,627

1,627

 

0

 

 

03 01 13

სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის  მოწყობა

0

0

0

16,500

16,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16,500

16,500

 

0

 

 

03 01 14

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

622,000

622,000

0

737,796

737,796

0

378,000

378,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,000

622,000

 

737,796

737,796

 

378,000

378,000

 

03 01 15

მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი

0

0

0

18,019

18,019

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

18,019

18,019

 

0

 

 

03 01 16

ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

3,811

3,811

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,811

3,811

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3,811

3,811

 

0

 

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,320,617

1,294,817

25,800

2,294,941

2,286,327

8,614

4,225,446

4,225,446

0

 

ხარჯები

412,082

386,282

25,800

473,300

464,686

8,614

493,800

493,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

18,344

18,344

0

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

 

სუბსიდიები

383,738

357,938

25,800

410,172

401,558

8,614

445,700

445,700

0

 

სხვა ხარჯები

10,000

10,000

0

39,842

39,842

0

43,100

43,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908,535

908,535

0

1,821,641

1,821,641

0

3,726,446

3,726,446

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

03 02 01

შპს – ქედის კომუნალურსერვისი

240,998

226,198

14,800

273,430

273,430

0

303,200

303,200

0

 

ხარჯები

240,998

226,198

14,800

273,430

273,430

0

303,200

303,200

0

 

სუბსიდიები

230,998

216,198

14,800

268,594

268,594

 

298,300

298,300

 

 

სხვა ხარჯები

10,000

10,000

 

4,836

4,836

 

4,900

4,900

 

03 02 02

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

03 02 02 01

გარე-განათების ქსელის  გაფართოება

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50,000

50,000

 

03 02 03

სანიტარიული დასუფთავების   ღონისძიებები

67,141

67,141

0

37,131

37,131

0

479,000

479,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,141

67,141

0

37,131

37,131

0

479,000

479,000

0

03 02 03 01

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,  მახუნცეთი)

0

0

0

37,131

37,131

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

37,131

37,131

 

0

 

 

03 02 03 02

ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა

67,141

67,141

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,141

67,141

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 03

სპეცტექნიკის შეძენა

0

0

0

0

0

0

199,000

199,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

199,000

199,000

 

03 02 03 04

ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა

0

0

0

0

0

0

280,000

280,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

280,000

280,000

 

03 02 04

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

368,340

357,340

11,000

1,428,609

1,419,995

8,614

814,900

814,900

0

 

ხარჯები

152,740

141,740

11,000

176,585

167,971

8,614

185,600

185,600

0

 

სუბსიდიები

152,740

141,740

11,000

141,578

132,964

8,614

147,400

147,400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

35,006

35,006

0

38,200

38,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215,600

215,600

0

1,252,024

1,252,024

0

624,100

624,100

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

5,200

0

03 02 04 01

შპს – ქედის წყალკანალი

152,740

141,740

11,000

176,585

167,971

8,614

185,600

185,600

0

 

ხარჯები

152,740

141,740

11,000

176,585

167,971

8,614

185,600

185,600

0

 

სუბსიდიები

152,740

141,740

11,000

141,578

132,964

8,614

147,400

147,400

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

35,006

35,006

 

38,200

38,200

 

03 02 04 02

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

85,386

85,386

0

23,641

23,641

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,386

85,386

 

23,641

23,641

 

0

 

 

03 02 04 03

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,200

5,200

 

03 02 04 04

სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა

5,932

5,932

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,932

5,932

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

93,592

93,592

0

1,228,383

1,228,383

0

624,100

624,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,592

93,592

0

1,228,383

1,228,383

0

624,100

624,100

0

03 02 04 05 01

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

613,442

613,442

0

234,500

234,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

613,442

613,442

 

234,500

234,500

 

03 02 04 05 02

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა

0

0

0

549,998

549,998

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

549,998

549,998

 

0

 

 

03 02 04 05 03

სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი  წყლის სისტემის მშენებლობა

45,888

45,888

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,888

45,888

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 04

სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა

2,855

2,855

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,855

2,855

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 05

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

56,100

56,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

56,100

56,100

 

03 02 04 05 06

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

96,100

96,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

96,100

96,100

 

03 02 04 05 07

აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

16,100

16,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

16,100

16,100

 

03 02 04 05 08

ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

45,000

45,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

45,000

45,000

 

03 02 04 05 09

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

136,100

136,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

136,100

136,100

 

03 02 04 05 10

დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა

17,849

17,849

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,849

17,849

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 11

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი  წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა

0

0

0

9,707

9,707

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9,707

9,707

 

0

 

 

03 02 04 05 12

სოფელ პირველ მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

4,948

4,948

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4,948

4,948

 

0

 

 

03 02 04 05 13

სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის  სისტემის გამართვა

27,000

27,000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,000

27,000

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 14

სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის  მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

10,000

10,000

 

03 02 04 05 15

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა  და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

30,690

30,690

0

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,690

30,690

 

20,000

20,000

 

20,000

20,000

 

03 02 04 05 16

ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები      და სამარაგო ავზის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

03 02 04 05 17

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

5,200

5,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,200

5,200

 

03 02 04 05 18

სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის    რეაბილიტაცია

0

0

0

30,289

30,289

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30,289

30,289

 

0

 

 

03 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

387,497

387,497

0

388,713

388,713

0

2,515,346

2,515,346

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,497

387,497

0

388,713

388,713

0

2,515,346

2,515,346

0

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი  სამუშაოები (დემონტაჟი)

0

0

0

44,956

44,956

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

44,956

44,956

 

0

 

 

03 02 05 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

0

0

0

43,682

43,682

0

445,846

445,846

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

43,682

43,682

0

445,846

445,846

0

03 02 05 02 01

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული    ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად    გადაკეთება

0

0

0

0

0

0

436,046

436,046

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

436,046

436,046

 

03 02 05 02 02

მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

43,682

43,682

0

9,800

9,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

43,682

43,682

 

9,800

9,800

 

03 02 05 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა

387,497

387,497

0

300,074

300,074

0

2,069,500

2,069,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,497

387,497

0

300,074

300,074

0

2,069,500

2,069,500

0

03 02 05 03 01

დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი  პარკის რეაბილიტაცია

99,813

99,813

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,813

99,813

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 02

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

151,028

151,028

0

720,000

720,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

151,028

151,028

 

720,000

720,000

 

03 02 05 03 03

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

287,684

287,684

0

98,308

98,308

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287,684

287,684

 

98,308

98,308

 

0

 

 

03 02 05 03 04

სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

50,738

50,738

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50,738

50,738

 

0

 

 

03 02 05 03 05

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი)

0

0

0

0

0

0

430,000

430,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

430,000

430,000

 

03 02 05 03 06

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა  (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა- კეთილმოწყობა)

0

0

0

0

0

0

228,800

228,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

228,800

228,800

 

03 02 05 03 07

აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

680,000

680,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

680,000

680,000

 

03 02 05 03 08

აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

10,700

10,700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

10,700

10,700

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციოზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

88,690

88,690

0

167,059

167,059

0

63,000

63,000

0

 

ხარჯები

18,344

18,344

0

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

18,344

18,344

0

23,285

23,285

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,346

70,346

0

143,774

143,774

0

58,000

58,000

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის   შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

8,494

8,494

0

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

8,494

8,494

0

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

8,494

8,494

0

13,585

13,585

0

5,000

5,000

0

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

80,196

80,196

0

153,474

153,474

0

58,000

58,000

0

 

ხარჯები

9,850

9,850

0

9,700

9,700

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

9,850

9,850

0

9,700

9,700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,346

70,346

 

143,774

143,774

 

58,000

58,000

 

03 02 07

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობ- რეაბილიტაციის ღონისძიებები

167,951

167,951

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,951

167,951

0

0

0

0

0

0

0

03 02 07 01

დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

145,927

145,927

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,927

145,927

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 02

სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება

22,024

22,024

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,024

22,024

 

0

 

 

0

 

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

545,435

0

545,435

589,517

0

589,517

0

0

0

 

ხარჯები

21,455

0

21,455

9,299

0

9,299

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

21,455

0

21,455

8,099

0

8,099

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,200

 

1,200

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,980

 

523,980

580,218

 

580,218

0

 

 

03 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო   ღონისძიებების გატარება

199,804

199,804

0

722,586

722,586

0

715,340

715,340

0

 

ხარჯები

0

0

0

1,082

1,082

0

693,940

693,940

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

1,082

1,082

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

693,940

693,940

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,804

199,804

 

721,505

721,505

 

21,400

21,400

 

03 05

არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობებში ელექტრო-მეურნეობის აღდგენა

2,400

2,400

0

12,850

12,850

0

16,500

16,500

0

 

ხარჯები

2,400

2,400

0

12,850

12,850

0

16,500

16,500

0

 

სხვა ხარჯები

2,400

2,400

 

12,850

12,850

 

16,500

16,500

 

03 06

შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა

17,535

17,535

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,535

17,535

 

0

 

 

0

 

 

03 07

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო-გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

33,331

33,331

0

25,971

25,971

0

0

0

0

 

ხარჯები

33,331

33,331

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

33,331

33,331

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16,460

16,460

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

9,511

9,511

 

0

 

 

03 08

სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

0

0

0

0

0

0

12,600

12,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12,600

12,600

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12,600

12,600

 

03 09

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა  და მონადირეობა

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,990

2,990

 

0

 

 

0

 

 

03 09 01

სოფლის მეურნეობა

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,990

2,990

 

0

 

 

0

 

 

03 09 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტში   პირუტყვის მწვავე ინფექციური დაავადებების (ემკარი,  პასტერელოზი)    პროფილაქტიკური აცრებისათვის ვაქცინისა და სამედიცინო საშუალებების შეძენა

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,990

2,990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,990

2,990

 

0

 

 

0

 

 

03 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

6,513

0

6,513

313,480

190,004

123,476

6,970

0

6,970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,513

 

6,513

313,480

190,004

123,476

6,970

 

6,970

04 00

განათლება

1,324,400

1,266,818

57,582

1,273,660

1,273,660

0

1,654,200

1,654,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

853,800

796,218

57,582

941,652

941,652

0

1,487,100

1,487,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

635,651

635,651

0

712,200

712,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

296,593

296,593

0

360,900

360,900

0

 

სუბსიდიები

806,800

752,318

54,482

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

7,298

7,298

0

5,000

5,000

0

 

სხვა ხარჯები

47,000

43,900

3,100

2,111

2,111

0

409,000

409,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470,600

470,600

0

326,453

326,453

0

167,100

167,100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

5,555

5,555

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,324,400

1,266,818

57,582

1,273,660

1,273,660

0

1,654,200

1,654,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

853,800

796,218

57,582

941,652

941,652

0

1,487,100

1,487,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

635,651

635,651

0

712,200

712,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

296,593

296,593

0

360,900

360,900

0

 

სუბსიდიები

806,800

752,318

54,482

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

7,298

7,298

0

5,000

5,000

0

 

სხვა ხარჯები

47,000

43,900

3,100

2,111

2,111

0

409,000

409,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470,600

470,600

0

326,453

326,453

0

167,100

167,100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

5,555

5,555

0

0

0

0

04 01 01

ააიპ – ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

853,800

796,218

57,582

947,627

947,627

0

1,095,300

1,095,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

200

200

 

200

200

 

 

ხარჯები

853,800

796,218

57,582

941,652

941,652

0

1,087,100

1,087,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

635,651

635,651

 

712,200

712,200

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

296,593

296,593

0

360,900

360,900

0

 

სუბსიდიები

806,800

752,318

54,482

0

 

 

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

7,298

7,298

 

5,000

5,000

 

 

სხვა ხარჯები

47,000

43,900

3,100

2,111

2,111

 

9,000

9,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5,975

5,975

 

8,200

8,200

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

470,600

470,600

0

320,478

320,478

0

558,900

558,900

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470,600

470,600

0

320,478

320,478

0

158,900

158,900

0

04 01 02 01

ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

0

0

0

287,348

287,348

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

287,348

287,348

 

0

 

 

04 01 02 02

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში   ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

260,485

260,485

0

5,555

5,555

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,485

260,485

 

0

 

 

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

5,555

5,555

 

0

 

 

04 01 02 03

დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

99,512

99,512

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,512

99,512

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

 ცენტრი ცხმორისისა და წონიარისის ბაგა-ბაღების რემონტი

10,781

10,781

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,781

10,781

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

400,000

400,000

 

04 01 02 06

დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

68,900

68,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

68,900

68,900

 

04 01 02 07

დაბა ქედის №1 ბაგა-ბაღის  რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

33,130

33,130

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

33,130

33,130

 

0

 

 

04 01 02 08

დაბა ქედის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

58,030

58,030

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,030

58,030

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

სოფელ ცხმორისისა და მერისის  ბაგა-ბაღების რემონტი

41,792

41,792

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,792

41,792

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი   და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

90,000

90,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

90,000

90,000

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,413,175

1,331,180

81,995

1,401,829

1,401,829

0

1,077,300

1,077,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

163

163

0

163

163

0

 

ხარჯები

1,188,978

1,106,983

81,995

1,284,865

1,284,865

0

964,000

964,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

568,153

568,153

0

524,300

524,300

0

 

საქონელი და მომსახურება

81,115

75,582

5,533

268,312

268,312

0

309,500

309,500

0

 

სუბსიდიები

1,102,863

1,029,401

73,462

154,163

154,163

0

121,700

121,700

0

 

გრანტები

0

0

0

278,700

278,700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,704

3,704

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5,000

2,000

3,000

11,833

11,833

0

8,500

8,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224,197

224,197

0

112,464

112,464

0

113,300

113,300

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

4,500

4,500

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების  ხელშეწყობა

691,900

657,367

34,533

718,988

718,988

0

425,300

425,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

27

27

0

27

27

0

 

ხარჯები

585,561

551,028

34,533

623,824

623,824

0

318,800

318,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

91,493

91,493

0

84,100

84,100

0

 

საქონელი და მომსახურება

41,995

36,462

5,533

88,192

88,192

0

107,500

107,500

0

 

სუბსიდიები

540,566

514,566

26,000

154,163

154,163

0

121,700

121,700

0

 

გრანტები

0

0

0

278,700

278,700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

200

200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3,000

0

3,000

11,075

11,075

0

5,500

5,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,339

106,339

0

95,164

95,164

0

106,500

106,500

0

05 01 01

ააიპ – ქედის სასპორტო სკოლა

117,245

106,245

11,000

130,450

130,450

0

120,700

120,700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

117,245

106,245

11,000

129,264

129,264

0

120,200

120,200

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

91,493

91,493

 

84,100

84,100

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

37,561

37,561

0

36,100

36,100

0

 

სუბსიდიები

114,245

106,245

8,000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

200

200

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

3,000

 

3,000

9

9

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,186

1,186

 

500

500

 

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

41,995

36,462

5,533

61,697

61,697

0

76,900

76,900

0

 

ხარჯები

41,995

36,462

5,533

61,697

61,697

0

76,900

76,900

0

 

საქონელი და მომსახურება

41,995

36,462

5,533

50,631

50,631

0

71,400

71,400

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11,066

11,066

 

5,500

5,500

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის   მხარდამჭერი ღონისძიებები

348,321

348,321

0

349,916

349,916

0

45,000

45,000

0

 

ხარჯები

348,321

348,321

0

349,916

349,916

0

45,000

45,000

0

 

სუბსიდიები

348,321

348,321

 

71,216

71,216

 

45,000

45,000

 

 

გრანტები

0

 

 

278,700

278,700

 

0

0

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

78,000

60,000

18,000

82,947

82,947

0

76,700

76,700

0

 

ხარჯები

78,000

60,000

18,000

82,947

82,947

0

76,700

76,700

0

 

სუბსიდიები

78,000

60,000

18,000

82,947

82,947

 

76,700

76,700

 

05 01 05

ქედის საჭიდაო დარბაზის   რემონტი

54,938

54,938

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,938

54,938

 

0

 

 

0

 

 

05 01 06

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია

51,401

51,401

0

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,401

51,401

0

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

05 01 06 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0

0

0

93,978

93,978

0

106,000

106,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

93,978

93,978

 

106,000

106,000

 

05 01 06 02

სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია

11,698

11,698

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,698

11,698

 

0

 

 

0

 

 

05 01 06 03

არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

39,703

39,703

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,703

39,703

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

721,275

673,813

47,462

682,841

682,841

0

652,000

652,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

136

136

0

136

136

0

 

ხარჯები

603,417

555,955

47,462

661,041

661,041

0

645,200

645,200

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

476,660

476,660

0

440,200

440,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

39,120

39,120

0

180,119

180,119

0

202,000

202,000

0

 

სუბსიდიები

562,297

514,835

47,462

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,504

3,504

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,000

2,000

0

758

758

0

3,000

3,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,858

117,858

0

17,300

17,300

0

6,800

6,800

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

4,500

4,500

0

0

0

0

05 02 01

ააიპ – ქედის კულტურის ცენტრი

394,640

360,740

33,900

426,306

426,306

0

390,800

390,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

97

97

 

97

97

 

 

ხარჯები

394,640

360,740

33,900

426,306

426,306

0

388,800

388,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

329,234

329,234

 

298,500

298,500

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

96,115

96,115

0

89,300

89,300

0

 

სუბსიდიები

392,640

358,740

33,900

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

912

912

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,000

2,000

 

45

45

 

1,000

1,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,000

2,000

 

05 02 02

ააიპ – ქედის ხელოვნების სკოლა

117,795

108,470

9,325

125,828

125,828

0

114,900

114,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

30

30

 

30

30

 

 

ხარჯები

117,795

108,470

9,325

125,828

125,828

0

114,100

114,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

118,956

118,956

 

107,600

107,600

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4,268

4,268

0

6,300

6,300

0

 

სუბსიდიები

117,795

108,470

9,325

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

2,592

2,592

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

12

12

 

200

200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

800

800

 

05 02 03

ააიპ – ქედის მუზეუმი

51,862

47,625

4,237

52,077

52,077

0

62,100

62,100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

51,862

47,625

4,237

52,077

52,077

0

58,100

58,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

28,470

28,470

 

34,100

34,100

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

23,406

23,406

0

23,200

23,200

0

 

სუბსიდიები

51,862

47,625

4,237

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

201

201

 

800

800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4,000

4,000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

39,120

39,120

0

61,330

61,330

0

84,200

84,200

0

 

ხარჯები

39,120

39,120

0

56,830

56,830

0

84,200

84,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

39,120

39,120

0

56,330

56,330

0

83,200

83,200

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

500

500

 

1,000

1,000

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

4,500

4,500

 

0

 

 

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

117,858

117,858

0

17,300

17,300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,858

117,858

0

17,300

17,300

0

0

0

0

05 02 05 01

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

78,100

78,100

0

17,300

17,300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,100

78,100

 

17,300

17,300

 

0

 

 

05 02 05 02

საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა

5,988

5,988

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,988

5,988

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05 03

ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი    და ინვენტარის შეძენა

33,770

33,770

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,770

33,770

 

0

 

 

0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

348,707

342,956

5,751

383,249

383,249

0

405,400

405,400

0

 

ხარჯები

334,707

328,956

5,751

303,163

303,163

0

405,400

405,400

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,620

1,620

0

5,950

5,950

0

46,400

46,400

0

 

სუბსიდიები

69,863

64,112

5,751

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263,224

263,224

0

174,499

174,499

0

208,900

208,900

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

14,000

0

77,451

77,451

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

2,635

2,635

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

92,417

86,666

5,751

180,808

180,808

0

276,300

276,300

0

 

ხარჯები

78,417

72,666

5,751

102,417

102,417

0

276,300

276,300

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

43,600

43,600

0

 

სუბსიდიები

69,863

64,112

5,751

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,554

8,554

0

19,637

19,637

0

130,100

130,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

14,000

0

77,451

77,451

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

940

940

0

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

8,554

8,554

0

20,577

20,577

0

20,200

20,200

0

 

ხარჯები

8,554

8,554

0

19,637

19,637

0

20,200

20,200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,554

8,554

 

19,637

19,637

 

20,200

20,200

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

940

940

 

0

 

 

06 01 02

 ამბულატორიების მომსახურების  პროგრამა

69,863

64,112

5,751

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

 

ხარჯები

69,863

64,112

5,751

82,781

82,781

0

102,600

102,600

0

 

სუბსიდიები

69,863

64,112

5,751

82,781

82,781

 

102,600

102,600

 

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

128,100

128,100

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

128,100

128,100

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

18,200

18,200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

109,900

109,900

 

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

0

0

0

0

0

0

25,400

25,400

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25,400

25,400

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

25,400

25,400

0

06 01 05

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

14,000

14,000

0

77,451

77,451

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

14,000

0

77,451

77,451

0

0

0

0

06 01 05 01

ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის  შეძენა

0

0

0

52,400

52,400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

52,400

52,400

 

0

 

 

06 01 05 02

თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება

14,000

14,000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

14,000

 

0

 

 

0

 

 

06 01 05 03

თემების სამედიცინო პუნქტების   და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

0

0

0

25,051

25,051

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

25,051

25,051

 

0

 

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

256,290

256,290

0

202,440

202,440

0

129,100

129,100

0

 

ხარჯები

256,290

256,290

0

200,746

200,746

0

129,100

129,100

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,620

1,620

0

5,950

5,950

0

2,800

2,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

254,670

254,670

0

154,863

154,863

0

78,800

78,800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

1,695

1,695

0

0

0

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო    კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18,042

18,042

0

20,588

20,588

0

16,800

16,800

0

 

ხარჯები

18,042

18,042

0

18,893

18,893

0

16,800

16,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,042

18,042

 

18,893

18,893

 

16,800

16,800

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

1,695

1,695

 

0

 

 

06 02 02

ვეტერანთა სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2,120

2,120

0

1,750

1,750

0

2,800

2,800

0

 

ხარჯები

2,120

2,120

0

1,750

1,750

0

2,800

2,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

620

620

0

750

750

0

2,800

2,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,500

1,500

 

1,000

1,000

 

0

 

 

06 02 03

ყოველი ახალშობილის შეძენაზე  ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

90,000

90,000

0

3,900

3,900

0

0

0

0

 

ხარჯები

90,000

90,000

0

3,900

3,900

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90,000

90,000

 

3,900

3,900

 

0

 

 

06 02 04

ხუთ და მეტ-შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

12,000

12,000

0

11,000

11,000

0

16,000

16,000

0

 

ხარჯები

12,000

12,000

0

11,000

11,000

0

16,000

16,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,000

12,000

 

11,000

11,000

 

16,000

16,000

 

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,500

16,500

0

12,000

12,000

0

17,500

17,500

0

 

ხარჯები

16,500

16,500

0

12,000

12,000

0

17,500

17,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,500

16,500

 

12,000

12,000

 

17,500

17,500

 

06 02 06

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის პროგრამა

13,660

13,660

0

15,059

15,059

0

19,000

19,000

0

 

ხარჯები

13,660

13,660

0

15,059

15,059

0

19,000

19,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,660

13,660

 

15,059

15,059

 

19,000

19,000

 

06 02 07

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

4,667

4,667

0

9,500

9,500

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,667

4,667

0

9,500

9,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

4,667

4,667

 

9,500

9,500

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის / სარეზერვო ფონდი)

103,968

103,968

0

93,544

93,544

0

0

0

0

 

ხარჯები

103,968

103,968

0

93,544

93,544

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,000

1,000

0

5,200

5,200

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,968

102,968

 

88,344

88,344

 

0

 

 

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი  პროგრამა

0

0

0

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

 

ხარჯები

0

0

0

39,933

39,933

0

47,500

47,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

39,933

39,933

 

47,500

47,500