„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/07/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.153.016367

PDF გადმოწერა

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებით (სსმ, 22/12/2016 წელი; 019002020.35.153.016348) დამტკიცებულ დანართში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,284.9	14,391.5	4,282.5	10,108.9	12,808.0	3,404.0	9,404.0
გადასახადები	6,011.8	7,349.1	0.0	7,349.1	7,500.0	0.0	7,500.0
გრანტები	4,729.6	4,689.2	4,282.5	406.6	3,684.0	3,404.0	280.0
სხვა შემოსავლები	2,543.5	2,353.2	0.0	2,353.2	1,624.0	0.0	1,624.0
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	9,479.5	110.4	9,369.1
შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,032.6	0.0	2,032.6
საქონელი და მომსახურება	1,861.8	2,011.3	442.2	1,569.1	2,207.8	55.2	2,152.6
პროცენტი	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
სუბსიდიები	3,532.1	3,793.0	0.0	3,793.0	3,887.9	0.0	3,887.9
გრანტები	37.5	162.2	0.0	162.2	93.2	0.0	93.2
სოციალური უზრუნველყოფა	376.8	481.9	0.0	481.9	497.8	0.0	497.8
სხვა ხარჯები	543.0	368.9	85.4	283.5	692.0	55.2	636.8
საოპერაციო სალდო	4,997.8	5,273.4	3,754.9	1,518.5	3,328.5	3,293.6	34.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,247.7	4,288.2	3,735.5	552.8	7,897.4	4,723.3	3,174.1
ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	8,197.357	4,723.3	3,474.1
კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0
მთლიანი სალდო	750.1	985.2	19.5	965.7	-4,568.8	-1,429.6	-3,139.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	590.0	811.7	19.5	792.3	-4,780.5	-1,430.0	-3,350.5
ზრდა	909.9	811.7	19.5	792.3	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	909.9	811.7	19.5	792.3	0.0	0.0	0.0
კლება	319.9	0.0	0.0	0.0	4,780.5	1,430.0	3,350.5
ვალუტა და დეპოზიტები	319.9	0.0	0.0	0.0	4,780.5	1,430.0	3,350.5
ვალდებულებების ცვლილება	-160.2	-173.4	0.0	-173.4	-211.7	-0.4	-211.3
კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.7	0.4	211.3
საშინაო	160.2	173.4	0.0	173.4	211.7	0.4	211.3
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

“;

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13,738.8	15,042.5	4,282.5	10,760.0	13,108.0	3,404.0	9,704.0
შემოსავლები	13,284.9	14,391.5	4,282.5	10,108.9	12,808.0	3,404.0	9,404.0
არაფინანსური აქტივების კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	12,828.9	14,230.8	4,263.1	9,967.7	17,888.5	4,834.0	13,054.5
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	9,479.5	110.4	9,369.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	8,197.4	4,723.3	3,474.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.7	0.4	211.3
ნაშთის ცვლილება	909.9	811.7	19.5	792.3	-4,780.5	-1,430.0	-3,350.5

“;

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12,808.0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,284.9	14,391.5	4,282.5	10,108.9	12,808.0	3,404.0	9,404.0
გადასახადები	6,011.8	7,349.1	0.0	7,349.1	7,500.0	0.0	7,500.0
გრანტები	4,729.6	4,689.2	4,282.5	406.6	3,684.0	3,404.0	280.0
სხვა შემოსავლები	2,543.5	2,353.2	0.0	2,353.2	1,624.0	0.0	1,624.0

“;

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,684.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	4,729.6	4,689.2	3,684.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	46.9	126.6	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,682.7	4,562.5	3,684.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	280.0	280.0	280.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	280.0	280.0	280.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,402.7	4,282.5	3,404.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,322.1	3,003.7	3,062.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,080.6	1,278.9	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	0.0	0.0	342.0

“;

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9,479,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	9,479.5	110.4	9,369.1
შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,032.6	0.0	2,032.6
საქონელი და მომსახურება	1,861.8	2,011.3	442.2	1,569.1	2,207.8	55.2	2,152.6
პროცენტი	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
სუბსიდიები	3,532.1	3,793.0	0.0	3,793.0	3,887.9	0.0	3,887.9
გრანტები	37.5	162.2	0.0	162.2	93.2	0.0	93.2
სოციალური უზრუნველყოფა	376.8	481.9	0.0	481.9	497.8	0.0	497.8
სხვა ხარჯები	543.0	368.9	85.4	283.5	692.0	55.2	636.8

“;

ვ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,897.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,247.7	4,288.2	3,735.5	552.8	7,897.4	4,723.3	3,174.1
ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	8,197.4	4,723.3	3,474.1
კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0

ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,195.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	281.4	36.3	37.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.5	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,089.6	4,885.4	7,421.0
განათლება	0.0	14.8	710.8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	9.1	2.2	27.1
სულ ჯამი	4,381.7	4,938.5	8,195.9

“;

ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,943.2	3,278.0	3,676.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,833.7	3,188.0	3,608.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,833.7	3,188.0	3,528.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	80.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	109.5	90.0	68.2
702	თავდაცვა	133.6	152.6	144.3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,697.7	3,448.9	4,799.1
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	319.7
70443	მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	319.7
7045	ტრანსპორტი	206.6	347.4	3,121.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	182.5	342.9	3,111.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	24.1	4.5	10.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	2,309.4	1,999.0	1,358.4
705	გარემოს დაცვა	126.4	37.0	87.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	94.3	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	32.1	37.0	87.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,416.7	3,468.0	4,501.5
7061	ბინათმშენებლობა	525.3	624.4	658.2
7063	წყალმომარაგება	1,816.5	2,458.3	3,067.5
7064	გარე განათება	69.8	244.7	345.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5.2	140.7	430.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	155.6	161.4	160.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155.6	161.4	160.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	739.5	832.9	752.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	182.4	200.0	100.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	548.0	632.9	605.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	9.1	0.0	47.0
709	განათლება	1,959.7	1,938.5	2,750.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,959.7	1,938.5	2,060.0
710	სოციალური დაცვა	496.3	740.2	805.5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	303.6	398.9	412.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	136.5	228.7	280.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	56.2	112.5	112.4
	სულ	12,668.8	14,057.4	17,676.8

“;

თ) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2017 წელს დასრულდება კევლიანის ბოგირის რეაბილიტაცია.

დაგეგმილია მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება სოფლებში: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი; გზების მოხრეშვა სოფლებში: მუხათგვერდი, ხოდაბუნები, აღდგომლიანთკარი, ვაზიანი, საგურამო, ქსოვრისი, არაშენდა, ლისი, ნაფეტვრები, ძეგვი.

განხორციელდება გზების რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, მუხრანი, ძველი ქანდა, ზემო ნიჩბისი, მისაქციელი, ახალუბანი, წეროვანი, ჩარდახი.

დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციის მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრაპროექტების თანადაფინანსება: სოფ. კევლიანში და სოფ. ახალდაბაში ბოგირების მშენებლობა, გზის რეაბილიტაცია სოფ. ზემო ნიჩბისში.“;

ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	12,828.9	14,230.8	4,263.1	9,967.7	17,888.5	4,834.0	13,054.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	657.0	635.0	0.0	635.0	762.0	0.0	762.0
	ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	9,479.5	110.4	9,369.1
	შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,032.6	0.0	2,032.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	8,197.4	4,723.3	3,474.1
	ვალდებულებების კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.7	0.4	211.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,100.1	3,451.4	0.0	3,451.4	3,874.1	0.0	3,874.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	2,661.8	3,241.7	0.0	3,241.7	3,639.9	0.0	3,639.9
	შრომის ანაზღაურება	1,726.4	2,090.4	0.0	2,090.4	1,913.4	0.0	1,913.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	281.4	36.3	0.0	36.3	37.0	0.0	37.0
	ვალდებულებების კლება	156.9	173.4	0.0	173.4	197.2	0.0	197.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	524.8	656.4	0.0	656.4	654.8	0.0	654.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	524.8	651.3	0.0	651.3	654.8	0.0	654.8
	შრომის ანაზღაურება	450.5	494.3	0.0	494.3	458.3	0.0	458.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2,311.9	2,531.6	0.0	2,531.6	2,875.2	0.0	2,875.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	128.0		128.0	128.0		128.0
	ხარჯები	2,027.5	2,500.5	0.0	2,500.5	2,837.0	0.0	2,837.0
	შრომის ანაზღაურება	1,275.9	1,596.1	0.0	1,596.1	1,455.0	0.0	1,455.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	281.4	31.1	0.0	31.1	37.0	0.0	37.0
	ვალდებულებების კლება	3.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	263.4	263.4	0.0	263.4	264.2	0.0	264.2
	ხარჯები	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
	ვალდებულებების კლება	153.9	173.4	0.0	173.4	196.0	0.0	196.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	133.6	152.6	0.0	152.6	144.3	0.0	144.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	132.1	152.6	0.0	152.6	144.3	0.0	144.3
	შრომის ანაზღაურება	99.9	120.5	0.0	120.5	119.2	0.0	119.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	133.6	152.6	0.0	152.6	144.3	0.0	144.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	132.1	152.6	0.0	152.6	144.3	0.0	144.3
	შრომის ანაზღაურება	99.9	120.5	0.0	120.5	119.2	0.0	119.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,240.9	6,953.9	4,263.1	2,690.8	9,402.6	4,405.2	4,997.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0	65.0	0.0	65.0	113.0	0.0	113.0
	ხარჯები	2,151.2	2,068.6	527.6	1,540.9	1,967.1	110.4	1,856.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,089.6	4,885.4	3,735.5	1,149.9	7,421.0	4,294.5	3,126.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.4	14.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	182.5	342.9	280.7	62.3	3,123.1	1,789.2	1,333.9
	ხარჯები	40.8	2.4	0.0	2.4	427.0	0.0	427.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.7	340.5	280.7	59.9	2,684.0	1,789.2	894.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	12.1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,743.8	4,471.3	2,687.3	1,784.0	4,488.9	1,944.0	2,544.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.0	65.0	0.0	65.0	113.0	0.0	113.0
	ხარჯები	639.0	946.0	97.9	848.2	857.6	0.0	857.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,104.8	3,525.3	2,589.4	935.8	3,630.3	1,944.0	1,686.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
03 02 01	გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	69.8	244.7	0.0	244.7	345.0	0.0	345.0
	ხარჯები	69.3	175.0	0.0	175.0	250.0	0.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	69.7	0.0	69.7	95.0	0.0	95.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	32.1	37.0	0.0	37.0	87.5	0.0	87.5
	ხარჯები	32.1	33.5	0.0	33.5	37.5	0.0	37.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.5	0.0	3.5	50.0	0.0	50.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,816.5	2,458.3	1,563.9	894.4	2,917.5	1,304.4	1,613.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.0	65.0		65.0	64.0		64.0
	ხარჯები	293.9	440.0	0.0	440.0	510.5	0.0	510.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,522.6	2,018.3	1,563.9	454.4	2,407.0	1,304.4	1,102.6
03 02 04	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	24.1	4.5	0.0	4.5	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.1	4.5	0.0	4.5	10.0	0.0	10.0
03 02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	96.0	54.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	96.0	54.0
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	607.2	495.2	320.7	61.7	259.0
	ხარჯები	243.7	297.5	97.9	199.7	59.6	0.0	59.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	938.1	804.9	509.4	295.5	260.1	61.7	198.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
03 02 07	დასუფთავების ღონისძიებები	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	525.3	624.4	516.1	108.2	658.2	481.9	176.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	525.3	624.4	516.1	108.2	658.2	481.9	176.3
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	899.1	429.9	283.3	146.6	90.4	41.4	49.0
	ხარჯები	429.1	389.5	251.7	137.8	50.5	3.7	46.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469.9	40.4	31.6	8.8	39.9	37.7	2.2
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	980.3	1,011.8	1,011.8	0.0	381.3	381.3	0.0
	ხარჯები	612.3	178.1	178.1	0.0	106.7	106.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	368.0	833.7	833.7	0.0	274.2	274.2	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	435.2	697.9	0.0	697.9	1,319.0	249.3	1,069.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0	38.0	0.0	38.0	49.0	0.0	49.0
	ხარჯები	430.0	552.6	0.0	552.6	525.3	0.0	525.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	145.4	0.0	145.4	792.6	249.3	543.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
03 05 01	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება	0.0	2.4	0.0	2.4	343.0	95.7	247.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.4	0.0	2.4	336.0	95.7	240.3
03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	430.0	554.9	0.0	554.9	545.1	0.0	545.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0	38.0		38.0	44.0		44.0
	ხარჯები	430.0	552.6	0.0	552.6	518.3	0.0	518.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.3	0.0	2.3	25.7	0.0	25.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
03 05 05	სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია	5.2	140.7	0.0	140.7	430.8	153.6	277.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	140.7	0.0	140.7	430.8	153.6	277.2
04 00	განათლება	1,959.7	1,938.5	0.0	1,938.5	2,750.0	428.8	2,321.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	228.0	228.0	0.0	228.0	320.0	0.0	320.0
	ხარჯები	1,959.7	1,923.7	0.0	1,923.7	2,039.2	0.0	2,039.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.8	0.0	14.8	710.8	428.8	282.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,959.7	1,938.5	0.0	1,938.5	2,060.0	0.0	2,060.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	228.0	228.0		228.0	320.0		320.0
	ხარჯები	1,959.7	1,923.7	0.0	1,923.7	2,039.2	0.0	2,039.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.8	0.0	14.8	20.8	0.0	20.8
04 02	საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	690.0	428.8	261.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	690.0	428.8	261.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	739.5	832.9	0.0	832.9	752.0	0.0	752.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153.0	153.0	0.0	153.0	141.0	0.0	141.0
	ხარჯები	730.4	830.7	0.0	830.7	724.9	0.0	724.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	2.2	0.0	2.2	27.1	0.0	27.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	182.4	200.0	0.0	200.0	100.0	0.0	100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	28.0		28.0	16.0		16.0
	ხარჯები	182.4	199.8	0.0	199.8	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“	82.4	105.9	0.0	105.9	100.0	0.0	100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	16.0		16.0
	ხარჯები	82.4	105.7	0.0	105.7	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
05 01 02	შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“	100.0	94.1	0.0	94.1	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	17.0		17.0	0.0		0.0
	ხარჯები	100.0	94.1	0.0	94.1	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	548.0	632.9	0.0	632.9	605.0	0.0	605.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	125.0		125.0	125.0		125.0
	ხარჯები	548.0	630.9	0.0	630.9	604.9	0.0	604.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.1
05 02 01	მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	506.0	582.9	0.0	582.9	563.0	0.0	563.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	125.0		125.0	125.0		125.0
	ხარჯები	506.0	580.9	0.0	580.9	562.9	0.0	562.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.1
05 02 02	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	50.0	0.0	50.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	42.0	50.0	0.0	50.0	42.0	0.0	42.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	9.1	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	47.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	655.1	901.5	0.0	901.5	965.5	0.0	965.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0	0.0	25.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	651.9	900.9	0.0	900.9	964.0	0.0	964.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155.6	161.4	0.0	161.4	160.0	0.0	160.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	155.6	160.7	0.0	160.7	158.5	0.0	158.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	499.5	740.2	0.0	740.2	805.5	0.0	805.5
	ხარჯები	496.3	740.2	0.0	740.2	805.5	0.0	805.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	139.7	228.7	0.0	228.7	280.5	0.0	280.5
	ხარჯები	136.5	228.7	0.0	228.7	280.5	0.0	280.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	303.6	398.9	0.0	398.9	412.6	0.0	412.6
	ხარჯები	303.6	398.9	0.0	398.9	412.6	0.0	412.6
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	47.1	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	47.1	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.7	0.9	0.0	0.9	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	0.7	0.9	0.0	0.9	2.0	0.0	2.0
06 02 06	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	8.3	16.5	0.0	16.5	19.2	0.0	19.2
	ხარჯები	8.3	16.5	0.0	16.5	19.2	0.0	19.2
06 02 07	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	0.0	46.2	0.0	46.2	46.2	0.0	46.2
	ხარჯები	0.0	46.2	0.0	46.2	46.2	0.0	46.2
06 02 08	მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

“;

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯემალ სოლოღაშვილი