ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 019002020.35.128.016298
25
21/07/2017
ვებგვერდი, 26/07/2017
019002020.35.128.016298
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №25

2017 წლის 21 ივლისი

დაბა ხარაგაული

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 19/12/2016) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე



დანართი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017  წლის ბიუჯეტი   

მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,556.3

3,458.6

6,097.7

9,419.6

2,904.9

6,514.7

13,048.5

6,799.4

6,249.1

გადასახადები

963.1

0.0

963.1

1,268.3

0.0

1,268.3

1,300.0

0.0

1,300.0

გრანტები

7,764.7

3,458.6

4,306.1

6,959.0

2,904.9

4,054.1

10,633.5

6,799.4

3,834.1

სხვა შემოსავლები

828.5

0.0

828.5

1,192.3

0.0

1,192.3

1,115.0

0.0

1,115.0

ხარჯები

7,052.1

494.1

6,558.0

6,884.8

549.3

6,335.5

6,407.4

610.3

5,797.1

შრომის ანაზღაურება

1,521.2

26.0

1,495.2

1,631.8

86.1

1,545.7

1,507.9

66.0

1,441.9

საქონელი და მომსახურება

980.6

274.0

706.6

877.5

292.2

585.3

1,027.3

412.5

614.8

სუბსიდიები

3,729.8

110.0

3,619.8

3,621.9

49.0

3,572.9

3,277.0

77.9

3,199.1

გრანტები

178.1

0.0

178.1

102.5

0.0

102.5

0.4

0.0

0.4

სოციალური უზრუნველყოფა

544.6

2.0

542.6

513.2

2.9

510.3

491.7

2.0

489.7

სხვა ხარჯები

97.8

82.1

15.7

137.9

119.1

18.8

103.1

51.9

51.2

საოპერაციო სალდო

2,504.2

2,964.5

-460.3

2,534.8

2,355.6

179.2

6,641.1

6,189.1

452.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,852.5

2,616.8

235.7

2,353.9

2,188.2

165.7

7,195.7

6,666.8

528.9

ზრდა

2,869.6

2,616.8

252.8

2,408.2

2,188.2

220.0

7,195.7

6,666.8

528.9

კლება

17.1

0.0

17.1

54.3

0.0

54.3

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-348.3

347.7

-696.0

180.9

167.4

13.5

-554.6

-477.7

-76.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-356.3

339.7

-696.0

171.0

167.4

3.6

-688.1

-572.6

-115.5

ზრდა

502.2

367.9

134.3

171.0

167.4

3.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

502.2

367.9

134.3

171.0

167.4

3.6

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

688.1

572.6

115.5

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

0.0

 

 

688.1

572.6

115.5

ვალდებულებების ცვლილება

-8.0

-8.0

0.0

-9.9

0.0

-9.9

-133.5

-94.9

-38.6

კლება

8.0

8.0

0.0

9.9

0.0

9.9

133.5

94.9

38.6

საშინაო

8.0

8.0

0.0

9.9

0.0

9.9

133.5

94.9

38.6

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 573.4

3 458.6

6 114.8

9 473,9

2 904,9

6 569,0

13,048.5

6,799.4

6,249.1

შემოსავლები

9,556.3

3,458.6

6,097.7

9 419,6

2 904,9

6 514,7

13,048.5

6,799.4

6,249.1

არაფინანსური აქტივების კლება

17.1

0.0

17.1

54,3

0,0

54,3

0,0

0,0

0,0

გადასახადები

963.1

0.0

963.1

1 268,3

0,0

1 268,3

1,300.0

0.0

1,300.0

ხარჯები

7 052,1

494,1

6 558,0

6 884,8

549,3

6 335,5

6,407.4

610.3

5,797.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 869,6

2 616,8

252,8

2 408,2

2 188,2

220,0

7,195.7

6,666.8

528.9

ვალდებულებების კლება

8,0

8,0

0,0

9,9

0,0

9,9

  133,5

      94,9

    38,6

ნაშთის ცვლილება

0

0

0

0

0

0

 688,1

572,6

115,5

 

მუხლი 3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 048. 5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

9 556,3

3 458,6

6 097,7

9 419,6

2 904,9

6 514,7

13,048.5

6,799.4

6,249.1

გადასახადები

963,1

0,0

963,1

1 268,3

0,0

1 268,3

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

7 764,7

3 458,6

4 306,1

6 959,0

2 904,9

4 054,1

10,633.5

6,799.4

3,834.1

სხვა შემოსავლები

828,5

0,0

828,5

1 192,3

0,0

1 192,3

1 115,0

0,0

1 115,0

 

მუხლი 4
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1300.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

963,1

0,0

963,1

1 268,3

0,0

1 268,3

1 300,0

0,0

1 300,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

 

237,9

 

237,9

250,0

 

250,0

ქონების გადასახადი

963,1

0,0

963,1

1 030,4

0,0

1 030,4

1 050,0

0,0

1 050,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

65,0

 

65,0

128,7

 

128,7

90,0

 

90,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,1

 

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

898,0

0,0

898,0

901,7

0,0

901,7

960,0

0,0

960,0

იურიდიული პირებიდან

898,0

 

898,0

901,7

 

901,7

960,0

 

960,0

 

მუხლი 5
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  10 633.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა  7/10/2017

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,764.7

3,458.6

4,306.1

6,959.0

2,904.9

4,054.1

10,633.5

6,799.4

3,834.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,764.7

3,458.6

4,306.1

6,959.0

2,904.9

4,054.1

10,633.5

6,799.4

3,834.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,444.1

138.0

4,306.1

4,192.1

138.0

4,054.1

3,972.1

138.0

3,834.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,306.1

 

4,306.1

4,054.1

 

4,054.1

3,834.1

 

3,834.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

138.0

138.0

 

138.0

138.0

 

138.0

138.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,320.6

3,320.6

0.0

2,766.9

2,766.9

0.0

6,661.4

6,661.4

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2,553.1

2,553.1

 

2,081.6

2,081.6

 

6,277.4

6,277.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

767.5

767.5

 

685.3

685.3

 

0.0

 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

 

 

0.0

 

 

384.0

384.0

 

 

მუხლი 6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1115.0    ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

828,5

0,0

828,5

1 192,3

0,0

1 192,3

1 115,0

0,0

1 115,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

148,2

0,0

148,2

104,1

0,0

104,1

95,0

0,0

95,0

პროცენტები

33,2

 

33,2

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

115,0

0,0

115,0

104,1

0,0

104,1

95,0

0,0

95,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

79,1

 

79,1

74,2

 

74,2

70,0

 

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

35,9

 

35,9

29,9

 

29,9

25,0

 

25,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,8

0,0

13,8

47,9

0,0

47,9

20,0

0,0

20,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13,8

0,0

13,8

47,9

0,0

47,9

20,0

0,0

20,0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,2

 

1,2

29,3

 

29,3

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

12,6

 

12,6

18,6

 

18,6

20,0

 

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

666,5

 

666,5

1 040,3

 

1 040,3

1 000,0

 

1 000,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  6 407.4 ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 052,1

494,1

6 558,0

6 884,8

549,3

6 335,5

6,407.4

610.3

5,797.1

შრომის ანაზღაურება

1 521,2

26,0

1 495,2

1 631,8

86,1

1 545,7

1,507.9

66.0

1,441.9

საქონელი და მომსახურება

980,6

274,0

706,6

877,5

292,2

585,3

1,027.3

412.5

614.8

სუბსიდიები

3 729,8

110,0

3 619,8

3 621,9

49,0

3 572,9

3,277.0

77.9

3,199.1

გრანტები

178,1

0,0

178,1

102,5

0,0

102,5

0.4

0.0

0.4

სოციალური უზრუნველყოფა

544,6

2,0

542,6

513,2

2,9

510,3

491.7

2.0

489.7

სხვა ხარჯები

97,8

82,1

15,7

137,9

119,1

18,8

103.1

51.9

51.2

 

მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7195.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  7195.7  ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

22,7

 

22,7

79.0

0.0

79.0

48.0

0,0

48.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

 

0.0

1.0

0.0

 1.0

0.0

0,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2630,5

2520,1

110,4

2007.0

1907.6

99.4

6934,1

  6476,1

458.0

04 00

განათლება

119,7

0.0

119,7

297.9

280.6

 17.3

205.4

190.7

14.7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

96,7

96,7

0.0

   7.9

       0.0

7,9

   2.8

0,0

2.8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

5,4

0,0

5,4

 

სულ

2869.6

2616.8

252,8

2408.2

2 188.2

 220.0

7195,7

6666,8

528.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით,     თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

17.1

 

 

0.0

 

 

17.1

 

54,3

0.0

54.3

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

ძირითადი აქტივები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

   16.5

 

16.5

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

 

17.1

 

 

0.0

 

 

17.1

 

37,8

0.0

37,8

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური           კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,000.2   

0.0   

2,000.2   

2,166.3   

0.0   

2,166.3   

2,069.0   

0.0   

2,069.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,000.2   

0.0   

2,000.2   

2,166.3   

0.0   

2,166.3   

2,069.0   

0.0   

2,069.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,000.2   

0.0   

2,000.2   

2,166.3   

0.0   

2,166.3   

2,025.6   

0.0   

2,025.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

43.4   

0.0   

43.4   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

94.6   

26.0   

68.6   

98.3   

87.0   

11.3   

78.0   

66.0   

12.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

178.1   

0.0   

178.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

178.1   

0.0   

178.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,439.4   

2,197.5   

241.9   

2,375.9   

2,299.1   

76.8   

7,378.7   

6,916.5   

462.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11.1   

0.0   

11.1   

0.0   

0.0   

0.0   

4.2   

0.0   

4.2   

70421

სოფლის მეურნეობა

11.1   

0.0   

11.1   

0.0   

0.0   

0.0   

4.2   

0.0   

4.2   

7045

ტრანსპორტი

2,428.3   

2,197.5   

230.8   

2,375.9   

2,299.1   

76.8   

7,374.5   

6,916.5   

458.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,428.3   

2,197.5   

230.8   

2,375.9   

2,299.1   

76.8   

7,374.5   

6,916.5   

458.0   

705

გარემოს დაცვა

551.5   

32.5   

519.0   

551.4   

0.0   

551.4   

497.0   

0.0   

497.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

519.0   

0.0   

519.0   

551.3   

0.0   

551.3   

477.0   

0.0   

477.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32.5   

32.5   

0.0   

0.1   

0.0   

0.1   

20.0   

 

20.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,071.4   

631.2   

440.2   

457.2   

0.0   

457.2   

384.0   

0.0   

384.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.9   

0.0   

0.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

195.8   

174.9   

20.9   

7.6   

0.0   

7.6   

15.0   

 

15.0   

7064

გარე განათება

184.0   

3.4   

180.6   

219.8   

 

219.8   

178.4   

 

178.4   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

690.7   

452.9   

237.8   

229.8   

0.0   

229.8   

190.6   

 

190.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

115.0   

110.0   

5.0   

107.0   

49.0   

58.0   

126.9   

70.0   

56.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.0   

110.0   

5.0   

107.0   

49.0   

58.0   

126.9   

70.0   

56.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,582.3   

96.7   

1,485.6   

1,437.0   

0.0   

1,437.0   

1,134.4   

0.0   

1,134.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

615.0   

0.0   

615.0   

486.3   

0.0   

486.3   

333.2   

0.0   

333.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

907.4   

91.7   

815.7   

805.6   

0.0   

805.6   

687.0   

0.0   

687.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47.5   

0.0   

47.5   

64.0   

0.0   

64.0   

53.2   

0.0   

53.2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

12.4   

5.0   

7.4   

81.1   

 

81.1   

61.0   

 

61.0   

709

განათლება

1,237.5   

0.0   

1,237.5   

1,455.2   

280.6   

1,174.6   

1,320.0   

190.7   

1,129.3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

991.7   

0.0   

991.7   

1,246.1   

280.6   

965.5   

1,115.4   

190.7   

924.7   

7092

ზოგადი განათლება

136.6   

0.0   

136.6   

105.0   

0.0   

105.0   

104.8   

0.0   

104.8   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

136.6   

0.0   

136.6   

105.0   

0.0   

105.0   

104.8   

0.0   

104.8   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

109.2   

0.0   

109.2   

104.1   

0.0   

104.1   

99.8   

0.0   

99.8   

710

სოციალური დაცვა

651.7   

17.0   

634.7   

644.7   

21.8   

622.9   

615.1   

33.9   

581.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

454.6   

0.0   

454.6   

467.8   

0.0   

467.8   

431.6   

0.0   

431.6   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

454.6   

0.0   

454.6   

467.8   

0.0   

467.8   

431.6   

0.0   

431.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.0   

2.0   

0.0   

2.3   

2.0   

0.3   

2.0   

2.0   

 

 

სულ

9,921.7   

3,110.9   

6,810.8   

9,293.0   

2,737.5   

6,555.5   

13,603.1   

7,277.1   

6,326.0   

 

მუხლი 10
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 554.6  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 688.1 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 688.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში   სარეზერვო ფონდი  განისაზღვროს 43.4  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლის დავალიანებების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 34.0 ათასი.

მუხლი 14
 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.

2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 78.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 78.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და  რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია8 343.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების ფონდიდან სახსრების გამოსაყოფად მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს თანადაფინანსებისათვის თიოეული ინფრასტრუქტურული პროექტის მთლიანი ღირებულების 5 %-ის ბიუჯეტში გათვალისწინება, ასევე სავალდებულოა სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისათვის თანხის გამოყოფა.

2017 წელს პირველად ხორციელდება მაღალმთიანი  დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფა, რომელიც ასევე ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 7361.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში  გაგრძელდება  საქართველოს  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი  პროექტების თანადაფინანსება 5-10%-ის ფარგლებში. მიმდინარე წელს საქართველოს  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან მობეტონდება საღანძილის ა/ერთეულის  სოფელ ვანის და ჩხერის გზის მონაკვეთები; წყალაფორეთის ა/ერთეულის  სოფელ ხონის და ლახუნდარის, ხევის ა/ერთეულის სოფ. წაქვის, ბორითის ა/ერთეულის სოფელ მაქათუბნის და ვაშლევის პირველი უბნის, ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფ.ღარიხევის, მოლითის ა/ერთეულის სოფ. ქვების ცენტრალური გზის 1 კმ, სოფ ვახანის ცენტრალური გზა, სოფელ ნებოძირის გზა, სოფ. ლაშის იგორეთის გზა, სოფ. ხიდარში სკოლასთან მისასვლელი გზა, სოფ. ვარძიაში პირველი უბნის გზა, სოფ. გოლათუბნის ცენტრალური გზა  და სოფელ ვერტყვიჭალაში სასოფლო გზა.  ასევე მოხდება სოფელ ფარცხნალში აკადემიკოს ევგენი ხარაძის სახლამდე მისასვლელი  984 მეტრი გზის რეაბილიტაცია, დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა ,  სოფელ ლეღვნის ცენტრალური  4076 მეტრი გზის  , სოფელ ქვედა ლახუნდარის (ეკლესიის უბანი) ცენტრალური 2350 მეტრი გზის ,ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი  4600 მეტრი გზის, სოფელ ჩრდილის საავტომობილო  2400 მეტრი გზის, სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) 2500 მეტრი გზის, სოფელ ღვერკის 1400 მეტრი გზის, ლაშის ადმინისტარციული  ერთეულში,  სოფელ ხემაღალის 2100 მეტრი გზისა და მანჯავიძეების უბანში 250 მეტრი გზის რეაბილიტაცია;  სოფელ საქარიქედის საავტომობილო 2200 მეტრი  გზის რეაბილიტაცია.

აღნიშნულ გზებზე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისათვის საქ. მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო სახსრები თანადაფინანსების წესის გათვალისწინებით.

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო  თანხა  სოფელ გოლათუბნისა და სოფელ წიფის სასოფლო  გზების  მოსაბეტონებლად. 

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 695.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება  სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის  სასმელი წყლით უზრუნველოფა.

გ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა21.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები დაბაში  რახიელას ღელეზე, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროებისამებრ.

დ) დასუფთავების ღონისძიებები 477.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 44  000 კვმ ფართობზე   დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩებიდან და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან  ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული,ბაზალეთი, ფარცხნალი,თეთრაწყარო, საქარიქედი, კიცხი, ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი,   სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერი, რომელსაც ემსახურება ორი ერთეული ,,ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანა და 27 მეეზოვე.დასუფთავების ღონისძიებებს ახორციელებს  ა(ა)იპ ,,ხარაგაულდასუფთავება“, რომელიც გარდა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების  შეგროვება, გატანა, განთავსებისა ასევე  ახორციელებს მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვას, რაც გულისხმობს ცხოველების გადაყვანას სპეციალურ თავშესაფრებში.  წყალანირების ჯგუფის მიერ ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა-შეკეთება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე განთავსებულია პოლიეთილენის ბოთლებისა და პარკების შემგროვებელი ორგანყოფილებიანი კონტეინერები.  

ე)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 19.3   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები;

ვ)  გარე განათების  ქსელის ექსპლოატაცია 172. 0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დევდარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი,საღანძილე, ბრუისი, ჯაფარეული, ოკუშურა, თეთრაწყარო,  უბისა, მოლითი, ბორითი, მაქათუბანი, უბისა, ლაშე,  საქასრია,  და ბაზალეთში  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

ზ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაგრძელდება  გარე განათების  ქსელის მოსაწყობი სამუშაოები.

თ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 201.8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის, ვ. ღონღაძის სახელობის შინმოუსვლელთა, ცხრა აპრილის, დაბის შესასვლელში ,,დევების“ ტერიტორიის სკვერის, სოფ. ბორითში მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის, სოფ. ნებოძირში არსებული სკვერის, სოფ. ღორეშაში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, შინმოუსვლელთა და ვაჟა ფშაველას მემორიალის მიმდინარე სკვერების, საქარიქედის სკვერის მოვლა პატრონობა ასევესოფ. ისლარში არსებული დაცული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, პირუტყვისაგან დაცვა, ახალი ნარგავების დარგვა და მოვლა, გასხვლა, მორწყვა, შემობარვა. დაბაში არსებული ხიდების და ტროტუარების მოვლა, გაღებვა, დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა, გადაჭრა, კირით შეწამვლა, შემობარვა, საჭირო შემთხვევაში ამოღება; დაბაში არსებული ორი შადრევნის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ასევე  დაბაში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება.

ი) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 80.4 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 03 05)     

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სამუშაოები.

კ) სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 4.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების  ხელშეწყობის ღონისძიებები.

4. განათლება1332.2  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბაღებში მოხდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დაწესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.   

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება914.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად, ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 571 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 5 ბაგის ჯგუფით,  გაერთიანებაში  ამჟამად შედის თექვსმეტი  საბავშვო ბაღი. 2017 წელს გაიხსნება ორი საბავშვო ბაღი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება სათანადო ინვენტარით.

ბ)  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 104.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 132 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 21 მოსწავლე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული 32 თანამშრომლის  ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და  ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.  ადგილობრივი დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 23 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურებაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში.

გ)  სკოლის გარეშე დაწესებულება 99.8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული   მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელშიდაც    ფუნქციონირებს 15 შემოქმედებითი და ტექნიკური წრე, 41 ჯგუფით და 300 მოსწავლით, ყველა წრე უფასოა, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას დაბის, კიცხის, მარელისის, ლეღვნის, ბორითის, ვერტყვიჭალის და წიფის სკოლებიდან, რომლებიც ეუფლებიან ხალხურ და საესტრადო სიმღერებს, რიტმულ ცეკვას, მხატვრულ კითხვას, ხეზე კვეთას, გალობას, ხელგარჯილობას, ლიტერატურული თეატრის ხელოვნებას, მხარეთმცოდნეობას, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს,  მათემატიკას, ხატვას,  მაკრამეს, ინგლისურ  და ფრანგულ ენებს.  

გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლთან ფუნქციონირებს  მუსიკალური სტუდია ,,ჰარმონია“ დაბისა და სოფ. ვეტყვიჭალის საჯარო სკოლების ბაზაზე, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით და ნაწილობრივ მშობელთა შემონატანით ფინანსდება. 

დ) განათლების ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა - 213.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 04 )

აღნიშნული პროგრამით საქრთველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან სოფელ ნადაბურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საბავშვო ბაღისათვს გამოყოფილ ძველ შენობას, საპროექტო სამუშაოებისა და თანადაფინასების თანხები მიიმართება მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით.

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1136.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების, მომღერლების და სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას, ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული  შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 333.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა; მინიფეხბურთის და კალათბურთის ჩემპიონატი ორგანიზაციებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის;  სამაგიდო თამაშების ჩემპიონატი; ვახანის სახალხო დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები და იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები დოღი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ხარაგაულის  სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის,  მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის  დაფინანსება.

სპორტის განვითარებისა და მართვის  მუნიციპალურ ცენტრში 23 ჯგუფი 350 მოსწავლით სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, კარატეში კუნგ-ფუ-სანდა და  ტაიკვანდო, სამბოსა და ტანვარჯიშში. გარდა დაბისა ჯგუფები გახსნილია სოფლებშიც, კერძოდ ზვარეში, ბორითში, ხევში, კიცხში, მარელისში, ბორი, საღანძილეში, ვერტყვიჭალასა და ნადაბურში. მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება სპეციალურად დადგენილი წსისის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი 2017 წელს განახორციელებს შემდეგ პროექტებს: საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება ტურისტულ მარშრუტებზე, აქსესუარები ხარაგაულის ატრიბუტიკით, ეკოლოგიური პროექტები, ცაშეკრულის თამაშები, ,,ვიცნობდეთ ხარაგაულს“, სათავგადასავლო ტურ-თამაშები,სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების კვირეული,  ,,ანდრიაობა ხარაგაულში“, ,,იღბლიანი ანკესი“, ერთი დღე ,,ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში“, ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ,,დევგმირები“, კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში, ქვიშის ფრენბურთი, ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი ,,შემოდგომის პალიტრა“ სამოყვარეულო ფილმების კონკურსი ,,ჩემი იმერეთი“    

ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 689.3  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა, მომღერალი ოჯახების კონკურსი. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორ მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ორი თეატრი - ო.აბაშიძის სახ. სახალხო თეატრი და  თოჯინების თაეტრი;  ორი ანსამბლი - ქორეოგრაფიული ანსამბლი უბისი და ხალხური სიმღერის ანსამბლი;   სამი ფოლკლორული ჯგუფი, მ. შ. ფოლკლორული ჯგუფი ,,ოდილა“ და  ვაჟთა და ქალთა ვოკალური ჯგუფები;   ასევე ფუნქციონირებს ხუთი შემოქმედებითი წრე - ხალხური საკრავების, გიტარაზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის, ხალხური რეწვისა და დოლზე დაკვრის შემსწავლელი წრეები. წრეებში გაერთიანებულია 110 მოსწავლე;

ა(ა)იპ ცენტრალურ ბიბლიოთეკას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში  წიგნის პროპაგანდასა და ინფორმაციული საზოგადოების შექმნასა და განვითარებაში, მასში გაერთიანებულია დაბის სამი და ტერიტორიულ ერთეულების ოცი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით;  ასევე ბიბლიოთეკის შენობაში არსებული ადაპტირებული გარემოს არსებობის გამო  ახდენს  ,,უსინათლოთა არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის“ პროგრამის განხორციელებას, რომლის მეშვეობითაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლოები ბრაილის შრიფტის მეშვეობით ეუფლებიან წერა-კითხვის შესწავლას და კომპიუტერის ხმოვანი სინთეზატორის გამოყენებას,      

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმს მასში დაცული საინტერესო მასალებით და ექსპოზიციით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ისტორიის წარმოჩენის საკითხში, მასში დაცულია 10500-ზე მეტი ექსპონატი. ტარდიციულად მუზეუმში ყოველ წელს  ხორციელდება ათეულობით პროექტი და პროგრამა, ამჟამად მუზეუმს ესაჭიროება რეაბილიტაცია, კერძოდ სამეზეუმო ფონდებისა და  ტენიანობის რეჟიმის  მოწესრიგება,  ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო, (ვიოლინო) საგუნდო განყოფილებები, სადაც სწავლობს 90 მოსწავლე, რომელსაც ემსახურება 9 პედაგოგი, სკოლის აღსაზრდელები წარმატებით გამოდიან რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების სახლითან არსებობს ქორეოგრაფიული ანსაბლი „ საუნჯე“ ასევე ფუნქციონირებს  შემდეგი წრეები: ფანდურის, ჩონგურის, ხალხური ზეპირსიტყვიერების, გალობის და ხელით ნაკეთობების შემსწავლელი წრეები.

ა(ა)იპ ლიტერატურული თეატრის ძირითადი მიზანი არის  მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით, დიდებულ მამულიშვილთა ღვაწლის წარმოჩენა, კულტურული კონტაქტების გაღრმავება.  თეატრი ყოველწლიურად ატარებს ლიტერატურული კონკურს „ოდეონს“ , სამხატვრო პლენერს და სხვადასხვა ლიტერატურულ სპექტაკლებს.

გ) ელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 53.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა  საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მუნიციპალური ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეთა  შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ, ცენტრის საშუალებით ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება.     

დ)  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 11.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ:   ლირიული სიმღერის კონკურსი - „იმერეთის ხმა“, მხატვართა ,,საშობაო, საგაზაფხულო და საშემოდგომო ნამუშევრების გამოფენა“ და ფესტივალი ,,იმერული პალიტრა“  ქუთაისობის ტრადიციულ დღესასწაულში მონაწილეობა, მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსში მონაწილეობა, იმერეთის თატრალური ფესტივალი,  პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, გასვლითი ღონისძიებები  სოფლებში და მუნიციპალიტეტის გარეთ ახალგაზრდების მონაწილეობით.

ე). რელიგიის დაფინანსება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 749.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება126.9 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სასხრებიდან (ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

ა) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდეციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

ბ) ყოველთვიურად და საჭიროების მიხედვით ხდება პოლიკლინიკის, საავადმყოფოს, ანტირაბიული კაბინეტის, საექიმო უბნების პირველადი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რგოლების მონიტორინგი;

გ) ყოველკვარტალურად საექიმო უბნებზე გასვლა აცრებზე მონიტირინგის მიზნით

დ) მოსახლეობის (თვითნებით), სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტული ჭიების აღმოჩენის მიზნით;

ე) კოღოს გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ფარგლებში: მცირე სანიტარული ჰიდროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება, წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა და გამბუზიის გავრცელება;

ვ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით: ლექცია-საუბრების ჩატარება სხვადსხვა აქტუალურ თემებზე, ჰიგიენაზე; თამბაქოს, ალკოჰოლისა და შიდსის საწინააღმდეგო ბრძოლის პროპაგანდა, სტატიების გამოქვეყნება ადგილობრივ პრესაში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და საჯარო სკოლებში სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი; სილამაზის სალონებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოების ინფექციების  პრევენციის და კონტროლის სანიტარულ ნორმებზე ზედამხედველობა.

ზ) წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება დამუშავება გადაცემა.

თ) სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შეზღუდულ შესაძლებლობების პირთა გამოკვლევა ბინაზე.

 სოციალური პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 02) 622.5 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.  სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უსახლკაროთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

1. უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)  82.6 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა.   სასადილო ემსახურება 70  ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს  და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით. 

2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო,    ფინანსური   და  სხვადასხვა სახის  დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) 432.0  ათასი ლარი.

2.1.  ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების  თანადაფინსებას იმ თანხის 50%-ით,რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, _ 70%-მდე არაუმატეს 700 ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში, როცა მოქალაქის გადასახდელი თანხა 2000 (ორი ათასი) ლარზე მეტია, მაშინ გადასახდელი თანხის 50%, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების შემთხვევაში (ონკოლოგიური და სხვა მძიმე სახის დაავადება)_დახმარება განისაზღვროს 1500 ლარამდე. სამედიცინო გამოკვლევებისთვის იგივე სქემით, არაუმეტეს 500ლარისა;

2.2. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ,,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა  სახელმწიფო  პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა. ,,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის სტრატეგიის განსაზღვრის მიზნით  ,,C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის განსასაზღვრი  კვლევების დაფინანსება სოციალურად დაუცველთათვის, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, ღირებულების 30%-ით, დანარჩენი ბენეფიციარებისათვის - 70%-ით;

2.3. მედიკამენტებისშესაძენად-150 ლარამდე შემდეგი დაავადებებისას:

ა) აორტოკორონარული შუნტირების  შემდგომი პერიოდის მკურნალობისას;

ბ) ეპილეფსიის;

გ) პარკინსონის;

დ) ბრონქიალური ასთმის;

ე) შაქრიანი დიაბეტის;

ვ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას.  

2.4. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ელემენტის შესაძენად ფინანსური დახმარება  წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით. 

2.5. 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:  ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით. 100 წელს გადაცილებულთ_ წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი.

2.6. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულ 35000 სარეიტინგო ქულამდე მყოფ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრს დაკრძალვის ხარჯისთვის-200ლარი;

2.7.  შშმ  18    წლამდე ასაკის პირების    დახმარება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება.  ასევე შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების  სხვადასხვა ღონისძიებები.

2.8. ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება: ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით. ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  ლეიკემიით დაავადებულ პირებს  მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

2.9. ჩერნობილის კატასტროფის  შედეგად დაზარალებულ პირთა ფინანსური დახმარება წელიწადშიერთჯერ -100 ლარი;

2.10. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპული მეომრის ოჯახს რომელიც რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და არარის ჩართული სახელმწიფო პროგრამაში, მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფად წელიწადში-2000 ლარი;

2.11. სამამულო ომისმონაწილეებსა და უსინათლო მოქალაქეებს - ყოველთვიურად 30ლარის ოდენობით კომუნალური ხარჯების დასაფარავად;

2.12.  უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება, რომლებიც თხოვნის მომენტში განიცდიან ცხოვრების მძიმე სოციალურ პირობებს _ არაუმეტეს 200 ლარისა.

3. სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) 7.0    ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების საოფისე ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

4. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)    37.0  ათასი ლარი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება შემდეგი ოდენობით:

ა)პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში- 100ლარი;

ბ)მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში-150 ლარი;

გ) მესამე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი;

დ) მეოთხე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში- 250ლარი;

ე) მეხუთე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში - 300 ლარი და ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას თანხა იზრდება 50 ლარით;

ვ) ტყუპების შეძენის შემთხვევაში-500ლარი.

5. ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 2.0 ათასი ლარი; დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა   დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

6. სტიქიით დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)   61.9 ათასი ლარი 

1) სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ან საცხოვრებელი სახლის სიძველის გამო, უკიდურესად მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე  მოქალაქეთა საცხოვრებელი   სახლების   დაზიანების   ხარისხის კატეგორიები: ა) I კატეგორია-სახლი ან მისი ნაწილი დანგრეულია სტიქიური მოვლენების შედეგად ან  სიძველის გამო; ბ) II კატეგორია- სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ დაზიანებულია სტიქიური მოვლენების შედეგად ან სიძველის გამო და აღდგენას არ ექვემდებარება; გ)  III   კატეგორია  -  სახლი   საცხოვრებლად  ვარგისია,  მაგრამ  მიმდებარე  ტერიტორია და დამხმარე ნაგებობა მნიშვნელოვნად დაზიანებული ან განადგურებულია სტიქიური მოვლენების შედეგად. დახმარების ოდენობა კატეგორიების მიხედვით:ა) პირველიკატეგორია –1000-დან 1500 ლარამდე; ბ) მეორე კატეგორია –500-დან 1000 ლარამდე; გ) მესამე კატეგორია – 200-დან  500ლარამდე;         

2) საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის (საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანება) სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.

მუხლი 17
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ფუნქც. კოდი

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

9,929.7

3,118.9

6,810.8

9,302.9

2,737.5

6,565.4

13,513.6

7,149.0

6,364.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

0

167

165

0

165

169

0

169

 

 

ხარჯები

7,052.1

494.1

6,558.0

6,884.8

549.3

6,335.5

6,407.4

610.3

5,797.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.2

26.0

1,495.2

1,631.8

86.1

1,545.7

1,538.1

66.0

1,472.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,869.6

2,616.8

252.8

2,408.2

2,188.2

220.0

6,972.7

6,443.8

528.9

 

 

ვალდებულებების კლება

8.0

8.0

0.0

9.9

0.0

9.9

133.5

94.9

38.6

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,000.2

0.0

2,000.2

2,167.7

0.0

2,167.7

2,103.9

0.0

2,103.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

0.0

157.0

155.0

0.0

155.0

159.0

0.0

159.0

 

 

ხარჯები

1,977.5

0.0

1,977.5

2,087.3

0.0

2,087.3

2,021.0

0.0

2,021.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,434.2

0.0

1,434.2

1,545.5

0.0

1,545.5

1,472.1

0.0

1,472.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

79.0

0.0

79.0

48.0

0.0

48.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

34.9

0.0

34.9

 

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

551.2

0.0

551.2

523.7

0.0

523.7

497.0

0.0

497.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

22

 

22

22.0

 

22.0

70111

 

ხარჯები

540.9

0.0

540.9

520.9

0.0

520.9

492.0

0.0

492.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

304.9

0.0

304.9

305.9

0.0

305.9

295.0

0.0

295.0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.2

0.0

2.2

5.0

0.0

5.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

1,449.0

0.0

1,449.0

1,644.0

0.0

1,644.0

1,529.5

0.0

1,529.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

 

134

133.0

 

133.0

137

 

137

70111

 

ხარჯები

1,436.6

0.0

1,436.6

1,566.4

0.0

1,566.4

1,485.6

0.0

1,485.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,129.3

0.0

1,129.3

1,239.6

0.0

1,239.6

1,177.1

0.0

1,177.1

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

0.0

12.4

76.8

0.0

76.8

43.0

0.0

43.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

0.9

0.0

0.9

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43.4

0.0

43.4

70112

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43.4

0.0

43.4

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.0

0.0

34.0

7016

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.0

0.0

34.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

272.7

26.0

246.7

98.3

87.0

11.3

78.0

66.0

12.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

272.7

26.0

246.7

97.3

87.0

10.3

78.0

66.0

12.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

87.0

26.0

61.0

86.3

86.1

0.2

66.0

66.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

178.1

0.0

178.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

7032

 

ხარჯები

178.1

0.0

178.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94.6

26.0

68.6

98.3

87.0

11.3

78.0

66.0

12.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

 

10

10

 

10.0

10

 

10.0

702

 

ხარჯები

94.6

26.0

68.6

97.3

87.0

10.3

78.0

66.0

12.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

84.1

26.0

58.1

86.3

86.1

0.2

66.0

66.0

0.0

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,070.3

2,869.2

1,201.1

3,384.5

2,299.1

1,085.4

8,120.6

6,776.8

1,343.8

 

 

ხარჯები

1,431.8

341.1

1,090.7

1,377.5

391.5

986.0

1,325.6

440.4

885.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,630.5

2,520.1

110.4

2,007.0

1,907.6

99.4

6,711.1

6,253.1

458.0

 

 

ვალდებულებების კლება

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

83.9

83.3

0.6

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1,601.4

1,424.8

176.6

1,760.4

1,685.2

75.2

7,138.5

6,684.9

453.6

 

 

ხარჯები

147.3

37.5

109.8

118.8

95.3

23.5

435.8

395.1

40.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,446.1

1,379.3

66.8

1,641.6

1,589.9

51.7

6,639.0

6,226.7

412.3

 

 

ვალდებულებების კლება

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.7

63.1

0.6

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,505.1

1,386.8

118.3

1,712.1

1,666.9

45.2

7,065.1

6,661.9

403.2

70451

 

ხარჯები

143.5

37.5

106.0

109.8

95.3

14.5

425.8

395.1

30.7

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,361.6

1,349.3

12.3

1,602.3

1,571.6

30.7

6,576.0

6,203.7

372.3

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.3

63.1

0.2

 

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

92.5

38.0

54.5

39.3

18.3

21.0

63.4

23.0

40.4

70451

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.5

30.0

54.5

39.3

18.3

21.0

63.0

23.0

40.0

 

 

ვალდებულებების კლება

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

03 01 04

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

3.8

0.0

3.8

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

70451

 

ხარჯები

3.8

0.0

3.8

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

932.2

210.8

721.4

778.8

0.0

778.8

695.7

5.3

690.4

 

 

ხარჯები

710.7

0.0

710.7

735.4

0.0

735.4

648.3

0.0

648.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.5

210.8

10.7

43.4

0.0

43.4

42.1

0.0

42.1

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

5.3

0.0

 

03 02 01

სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

32.5

32.5

0.0

0.1

0.0

0.1

21.0

1.0

20.0

7052

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

32.5

0.0

0.1

0.0

0.1

20.0

0.0

20.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

519.0

0.0

519.0

551.3

0.0

551.3

477.0

0.0

477.0

7051

 

ხარჯები

519.0

0.0

519.0

548.8

0.0

548.8

476.3

0.0

476.3

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.7

0.0

0.7

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

195.8

174.9

20.9

7.6

0.0

7.6

19.3

4.3

15.0

7063

 

ხარჯები

10.2

0.0

10.2

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.6

174.9

10.7

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

4.3

0.0

 

03 02 05

გარე განათების ექსპლოატაცია

184.0

3.4

180.6

214.1

0.0

214.1

172.0

0.0

172.0

7064

 

ხარჯები

180.6

0.0

180.6

179.0

0.0

179.0

172.0

0.0

172.0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

3.4

0.0

35.1

0.0

35.1

0.0

0.0

0.0

 

03 02 06

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

6.4

0.0

6.4

7064

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

6.4

0.0

6.4

 

03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

690.7

452.9

237.8

229.8

0.0

229.8

201.8

11.2

190.6

 

 

ხარჯები

235.5

0.0

235.5

227.1

0.0

227.1

187.0

0.0

187.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.2

452.9

2.3

2.7

0.0

2.7

3.6

0.0

3.6

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

11.2

0.0

 

03 04 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

685.1

452.9

232.2

229.8

0.0

229.8

187.0

0.0

187.0

7066

 

ხარჯები

229.9

0.0

229.9

227.1

0.0

227.1

187.0

0.0

187.0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.2

452.9

2.3

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

03 04 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

 

ხარჯები

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

11.2

3.6

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

11.2

0.0

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

834.9

780.7

54.2

615.5

613.9

1.6

80.4

75.4

5.0

70451

 

ხარჯები

327.2

303.6

23.6

296.2

296.2

0.0

50.3

45.3

5.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507.7

477.1

30.6

319.3

317.7

1.6

26.4

26.4

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

3.7

0.0

 

03 06

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

70421

 

ხარჯები

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

04 00

განათლება

1,237.5

0.0

1,237.5

1,455.2

280.6

1,174.6

1,332.2

200.0

1,132.2

 

 

ხარჯები

1,117.8

0.0

1,117.8

1,157.3

0.0

1,157.3

1,114.6

0.0

1,114.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.7

0.0

119.7

297.9

280.6

17.3

205.4

190.7

14.7

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

9.3

2.9

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

991.7

0.0

991.7

952.1

0.0

952.1

914.6

0.0

914.6

7091

 

ხარჯები

872.0

0.0

872.0

948.2

0.0

948.2

910.7

0.0

910.7

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.7

0.0

119.7

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

136.6

0.0

136.6

105.0

0.0

105.0

104.8

0.0

104.8

70923

 

ხარჯები

136.6

0.0

136.6

105.0

0.0

105.0

104.8

0.0

104.8

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

109.2

0.0

109.2

104.1

0.0

104.1

99.8

0.0

99.8

7098

 

ხარჯები

109.2

0.0

109.2

104.1

0.0

104.1

99.1

0.0

99.1

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

04 04

განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

294.0

280.6

13.4

213.0

200.0

13.0

7091

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

294.0

280.6

13.4

200.8

190.7

10.1

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

9.3

2.9

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,582.3

96.7

1,485.6

1,445.5

0.0

1,445.5

1,129.5

2.3

1,127.2

 

 

ხარჯები

1,485.6

0.0

1,485.6

1,429.1

0.0

1,429.1

1,124.4

0.0

1,124.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.7

96.7

0.0

7.9

0.0

7.9

2.8

0.0

2.8

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

2.3

2.3

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

615.0

0.0

615.0

494.8

0.0

494.8

333.2

0.0

333.2

 

 

ხარჯები

615.0

0.0

615.0

486.2

0.0

486.2

333.2

0.0

333.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5.0

0.0

5.0

108.1

0.0

108.1

11.0

0.0

11.0

7081

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

108.1

0.0

108.1

11.0

0.0

11.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 02

 სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი

235.0

0.0

235.0

217.0

0.0

217.0

210.0

0.0

210.0

7081

 

ხარჯები

235.0

0.0

235.0

216.9

0.0

216.9

210.0

 

210.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

250.0

0.0

250.0

57.5

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

7081

 

ხარჯები

250.0

0.0

250.0

49.0

0.0

49.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

05 01 05

სპორტული ობიეტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 06

 სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

125.0

0.0

125.0

112.2

0.0

112.2

112.2

0.0

112.2

7081

 

ხარჯები

125.0

0.0

125.0

112.2

0.0

112.2

112.2

0.0

112.2

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

907.4

91.7

815.7

805.6

0.0

805.6

682.1

2.3

679.8

 

 

ხარჯები

815.7

0.0

815.7

799.8

0.0

799.8

678.3

0.0

678.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.7

91.7

0.0

5.8

0.0

5.8

1.5

0.0

1.5

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.3

0.0

 

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

99.8

0.0

99.8

96.4

0.0

96.4

99.0

0.0

99.0

7082

 

ხარჯები

99.8

0.0

99.8

94.4

0.0

94.4

99.0

0.0

99.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

80.0

0.0

80.0

63.4

0.0

63.4

30.0

0.0

30.0

7082

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

63.4

0.0

63.4

30.0

0.0

30.0

 

05 02 03

კულტურის ცენტრი

276.5

0.0

276.5

290.9

0.0

290.9

262.0

0.0

262.0

7082

 

ხარჯები

276.5

0.0

276.5

290.8

0.0

290.8

262.0

0.0

262.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

300.1

91.7

208.4

214.6

0.0

214.6

150.0

0.0

150.0

7082

 

ხარჯები

208.4

0.0

208.4

211.7

0.0

211.7

148.9

0.0

148.9

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.7

91.7

0.0

2.9

0.0

2.9

1.1

0.0

1.1

 

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

96.0

0.0

96.0

88.8

0.0

88.8

91.3

0.0

91.3

7082

 

ხარჯები

96.0

0.0

96.0

88.8

0.0

88.8

91.3

0.0

91.3

 

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

55.0

0.0

55.0

51.5

0.0

51.5

47.5

0.0

47.5

7082

 

ხარჯები

55.0

0.0

55.0

50.7

0.0

50.7

47.1

0.0

47.1

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

0.4

0.0

0.4

 

05 02 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.3

0.0

7082

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.3

0.0

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47.5

0.0

47.5

64.0

0.0

64.0

53.2

0.0

53.2

7083

 

ხარჯები

47.5

0.0

47.5

62.0

0.0

62.0

51.9

0.0

51.9

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

1.3

0.0

1.3

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

12.4

5.0

7.4

11.1

0.0

11.1

11.0

0.0

11.0

7084

 

ხარჯები

7.4

0.0

7.4

11.1

0.0

11.1

11.0

0.0

11.0

7084

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

7084

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

766.7

127.0

639.7

751.7

70.8

680.9

749.4

103.9

645.5

 

 

ხარჯები

766.7

127.0

639.7

736.3

70.8

665.5

743.8

103.9

639.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

5.4

0.0

5.4

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

115.0

110.0

5.0

107.0

49.0

58.0

126.9

70.0

56.9

7074

 

ხარჯები

115.0

110.0

5.0

107.0

49.0

58.0

122.0

70.0

52.0

7074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

 

06 02

სოციალური პროგრამები

651.7

17.0

634.7

644.7

21.8

622.9

622.5

33.9

588.6

 

 

ხარჯები

651.7

17.0

634.7

629.3

21.8

607.5

621.8

33.9

587.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

15.4

0.5

0.0

0.5

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

96.3

0.0

96.3

93.2

0.0

93.2

82.6

0.0

82.6

7107

 

ხარჯები

96.3

0.0

96.3

92.9

0.0

92.9

82.1

0.0

82.1

7107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

06 02 02


მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო,    ფინანსური   და  სხვადასხვა სახის  დახმარებების პროგრამა

454.6

0.0

454.6

446.1

0.0

446.1

432.0

0.0

432.0

71011

 

ხარჯები

454.6

0.0

454.6

446.1

0.0

446.1

432.0

0.0

432.0

 

06 02 03

სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

21.7

0.0

21.7

7.0

0.0

7.0

71011

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.6

0.0

6.6

6.8

0.0

6.8

71011

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

15.1

0.0

15.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

06 02 04

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

52.0

0.0

52.0

31.6

0.0

31.6

37.0

0.0

37.0

7104

 

ხარჯები

52.0

0.0

52.0

31.6

0.0

31.6

37.0

0.0

37.0

 

06 02 05

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2.0

2.0

0.0

2.3

2.0

0.3

2.0

2.0

0.0

7109

 

ხარჯები

2.0

2.0

0.0

2.3

2.0

0.3

2.0

2.0

0.0

 

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

46.8

15.0

31.8

49.8

19.8

30.0

61.9

31.9

30.0

7107

 

ხარჯები

46.8

15.0

31.8

49.8

19.8

30.0

61.9

31.9

30.0