ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
|
7 121.4
|
6 856,3
|
2 739,9
|
4 116,4
|
7 591,0
|
2 656,6
|
4 934,4
|
|
ხარჯები
|
3 663.5
|
3 474,1
|
194,9
|
3 279,2
|
3 204.4
|
12,4
|
3 192.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 060.4
|
1 113,6
|
0.0
|
1 113,6
|
886.0
|
0.0
|
886.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
938.2
|
919,0
|
56,6
|
862,4
|
973.8
|
12,4
|
961.4
|
|
სუბსიდია
|
577.2
|
815,5
|
0,0
|
815,5
|
852.1
|
0,0
|
852.1
|
|
გრანტები
|
226.3
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130.6
|
218,8
|
0,0
|
218,8
|
229,2
|
0,0
|
229,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
730.8
|
388,25
|
138,3
|
249,9
|
233.4
|
0,0
|
233.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 434.2
|
3 315,6
|
2 488,3
|
827,4
|
4 305.9
|
2 640,5
|
1 665.4
|
|
ვალდებულების კლება
|
23.8
|
66,6
|
56,8
|
9,8
|
80,6
|
3,7
|
76,9
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 638.9
|
1 630,8
|
0.0
|
1 630,8
|
1 581,5
|
0.0
|
1 581,5
|
|
ხარჯები
|
1 438.8
|
1 754.3
|
0.0
|
1 754.3
|
1 493,6
|
0.0
|
1 493,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 017.5
|
1 090.6
|
0.0
|
1 090.6
|
844.0
|
0.0
|
844.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
413.9
|
442,4
|
0,0
|
442,4
|
601.6
|
0,0
|
601.6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.3
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.2
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179.1
|
55,7
|
0.0
|
55,7
|
18,7
|
0.0
|
18,7
|
|
ვალდებულების კლება
|
21.1
|
0,4
|
0.0
|
0,4
|
69,2
|
0.0
|
69,2
|
01 01
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
445.0
|
464,1
|
0.0
|
464,1
|
433,4
|
0.0
|
433,4
|
|
ხარჯები
|
437.9
|
464,1
|
0.0
|
464,1
|
416,9
|
0.0
|
416,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
318.9
|
327,6
|
0.0
|
327,6
|
279.6
|
0.0
|
279.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.0
|
134,1
|
0,0
|
134,1
|
134,8
|
0,0
|
134,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
2,5
|
0,0
|
12,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
|
ვალდებულები კლება
|
4.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
12,3
|
0.0
|
12,3
|
01 02
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 193.9
|
1 166,7
|
0.0
|
1 166,7
|
1 057,9
|
0.0
|
1 057,9
|
|
ხარჯები
|
1 000.9
|
1 110,6
|
0.0
|
1 110,6
|
1 041,7
|
0.0
|
1 041,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
698.6
|
740,5
|
0.0
|
740,5
|
564.4
|
0.0
|
564.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
294.9
|
308,3
|
0,0
|
308,3
|
466.8
|
0,0
|
466.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.3
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.2
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.0
|
55,7
|
0.0
|
55,7
|
14,5
|
0.0
|
14,5
|
|
ვალდებულების კლება
|
17.1
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1,7
|
0.0
|
1,7
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35,0
|
0.0
|
35,0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35,0
|
0.0
|
35,0
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
55,2
|
0.0
|
55,2
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
55,2
|
0.0
|
55,2
|
|
|
|
|
|
|
55,2
|
0,0
|
55,2
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
285.1
|
54,8
|
0.0
|
54,8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
285.1
|
54,8
|
0.0
|
54,8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.9
|
45.6
|
0.0
|
45.6
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.9
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
გრანტები
|
226,3
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
226.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
226,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
226,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
58,9
|
54,8
|
0.0
|
54,8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
58,9
|
54,8
|
0.0
|
54,8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42,9
|
45.6
|
0.0
|
45.6
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 398,2
|
4 228,7
|
2 739,9
|
1 488,8
|
4 885.5
|
2 656,6
|
2 228.9
|
|
ხარჯები
|
1 143,1
|
912,0
|
194,9
|
717,2
|
591.8
|
12,4
|
579.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
489,5
|
447,9
|
56,6
|
391,3
|
334,1
|
12,4
|
321,7
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
189,9
|
0,0
|
189,9
|
206.7
|
0,0
|
206.7
|
|
სხვა ხარჯები
|
653,5
|
274,3
|
138,3
|
136,0
|
51.0
|
0,0
|
51.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 255,1
|
3 259,9
|
2 488,3
|
771,6
|
4 286.2
|
2 640,5
|
1 645.7
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
56,8
|
58,6
|
0,0
|
7,5
|
3,7
|
3,8
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1 206,5
|
2 021,0
|
1 846,8
|
174,2
|
2 765,3
|
2 057,5
|
707,7
|
|
ხარჯები
|
52,1
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
76,3
|
0.0
|
76,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52,1
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 154,4
|
1 976,8
|
1 820,0
|
136,8
|
2 689,0
|
2 057,5
|
631,5
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
26,8
|
26,8
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 604,6
|
1 241,0
|
437,5
|
803,5
|
1 177.0
|
371,1
|
805.9
|
|
ხარჯები
|
271,2
|
703,9
|
138,3
|
565,6
|
449.9
|
0.0
|
449.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
270,8
|
348,4
|
0,0
|
348,4
|
242,5
|
0,0
|
242,5
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
189,9
|
0,0
|
189,9
|
206.7
|
0,0
|
206.7
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
165,6
|
138,3
|
27,3
|
0.7
|
0,0
|
0.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 333,4
|
507,1
|
269,2
|
237,9
|
719.6
|
367,4
|
352.2
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
7,5
|
3,7
|
3,8
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია
|
1 102,8
|
398,8
|
299,2
|
99,7
|
560.1
|
371,1
|
189.0
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
50,2
|
0,0
|
50.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,1
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 101,3
|
318,7
|
269,2
|
49,5
|
556.2
|
367,4
|
188.8
|
|
ვალდებულების კლება
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
3,9
|
3,7
|
0,2
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
65,6
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
8,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,4
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
165,3
|
128,8
|
0,0
|
128,8
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
|
ხარჯები
|
145,3
|
128,8
|
0,0
|
128,8
|
30,5
|
0.0
|
30,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,3
|
128,8
|
0,0
|
128,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
3,6
|
0.0
|
3,6
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
226.6
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
241,0
|
0.0
|
241,0
|
|
ხარჯები
|
116.2
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
181,0
|
0.0
|
181,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,2
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
181,0
|
0.0
|
181,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.4
|
132,7
|
0,0
|
132,7
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
03 02 05
|
სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები
|
44.2
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25,1
|
0,0
|
25,1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
25,1
|
|
25,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.2
|
51,4
|
0,0
|
51,4
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
03 02 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
479.8
|
172,1
|
138,3
|
33,8
|
35,0
|
0.0
|
35,0
|
|
ხარჯები
|
479.8
|
172,1
|
138,3
|
33,8
|
31,0
|
0.0
|
31,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,3
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
447,5
|
165,6
|
138,3
|
27,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0.0
|
4,0
|
03 02 08
|
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
1.2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
|
დოკუმენტის კომენტარები