,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,370.6

9,510.7

8,542.3

2,615.6

5 926,7

გადასახადები

2,964.3

3,333.9

3,120.0

3 120,0

გრანტები

5,999.6

5,530.1

5,052.7

2,615.6

2 437,1

სხვა შემოსავლები

406.7

646.7

369,6

369,6

ხარჯები

5,226.4

5,531.1

5 316,0

2,9

5 313,1

შრომის ანაზღაურება

1,399.3

1,353.6

1 107,0

1 107,0

საქონელი და მომსახურება

1,383.3

1,549.9

1 647,1

1 647,1

პროცენტები

4.5

238.6

148,3

148,3

სუბსიდიები

1,605.4

1,875.0

1 875,8

1 875,8

გრანტები

284.6

სოციალური უზრუნველყოფა

467.5

433.5

393,9

393,9

სხვა ხარჯები

81.8

80.5

143,8

2,9

140,9

საოპერაციო სალდო

4,144.2

3,979.6

3,226.3

2,612.6

613.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,050.6

2,999.2

ზრდა

3,165.5

3,182.7

4,481.5

2,784.0

1,697.5

კლება

114.9

183.5

160,0

160,0

მთლიანი სალდო

1,093.6

980.4

-1,255.2

-171.3

-1,083.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,027.5

916.5

-1,382.9

-171.3

-1,211.5

ზრდა

1,027.5

916.5

ვალუტა და დეპოზიტები

1,027.5

916.5

კლება

1,382.9

171.3

1,211.5

ვალუტა და დეპოზიტები

1,382.9

171.3

1,211.5

ვალდებულებების ცვლილება

-66.1

-63.9

-127,6

-127,6

კლება

66.1

63.9

127,6

127,6

საშინაო

66.1

63.9

127,6

127,6

ბალანსი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 485.5

9,694.3

8 702.3

2,615.6

6,086.7

შემოსავლები

9,370.6

9.510.7

8,542.3

2,615.6

5,926.7

არაფინანსური აქტივების კლება

114.9

183.5

160,0

160,0

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,999.6

5,530.1

5 052.7

2,615.6

2 437,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,999.6

5,530.1

5,052.7

2,615.6

2 437,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,158.0

2,961.8

2 437,1

2 437,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,013.0

2,816.8

2 292,1

2 292,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145.0

145.0

145,0

145,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,841.6

2,568.3

2,615.6

2 615.6

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,149.0

1,870.0

2,615.6

   2,615.6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

692.6

698.3

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

   2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,922.3

2,111.6

2 081,9

95,1

1 986,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,904.5

1,863.6

1 921,2

95,1

1 826,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,904.5

1,863.6

1 871,2

95,1

1 776,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

50,0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3.9

4.4

5,0

5,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3.9

4.4

5,0

5,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

5.1

238.6

150,7

150,7

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

8.9

5.0

5,0

5,0

702

თავდაცვა

85.1

75.9

75,7

75,7

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

291.6

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

291.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,396.2

1,782.4

2 828,9

1 938,1

890,8

7045

ტრანსპორტი

1,396.2

1,782.4

2 828,9

1938,1

890,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,374.4

1,778.8

2 828,9

1 938,1

890,8

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

21.9

3.6

705

გარემოს დაცვა

403.9

511.2

443,1

443,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

266.9

300.3

403,1

403,1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

137.1

210.9

40,0

40,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,949.9

1,180.4

1 281,5

283,2

998,3

7061

ბინათმშენებლობა

1.0

18.2

60,0

60,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

107.6

130.6

7063

წყალმომარაგება

1,351.2

597.0

715,5

252,0

463,5

7064

გარე განათება

259.1

258.5

264,4

264,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

231.0

176.1

241,7

31,2

210,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68.3

49.1

48,0

48,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

18.3

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

18.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50.0

49.1

48,0

48,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

768.3

1,000.0

1 142,2

145,6

996,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

195.5

258.9

474,4

145,6

328,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

545.6

701.7

629,0

629,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

11.6

14.4

16,0

16,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15.7

25.0

23,0

23,0

709

განათლება

1,077.2

1,563.0

1 643,0

325,0

1 318,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,014.6

1,491.1

1 580,0

325,0

1 255,0

7093

პროფესიული განათლება

62.6

71.9

63,0

63,0

710

სოციალური დაცვა

429.0

440.1

405,2

405,2

7101

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

112.9

131.1

132,2

132,2

71011

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

105.7

128.2

128,2

128,2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

7.2

2.9

4,0

4,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.4

33.4

32,0

32,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

95.9

100.4

101,2

101,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

186.7

175.2

139,8

139,8

სულ

8,391.9

8,713.8

9 957,5

2 786,9

7 170,6

ორგანიზაციული კოდი

2017 წლის გეგმა

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

8,458.0

8,777.7

10,085.1

2,786.9

7,298.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

142

140

140

ხარჯები

5,226.4

5,531.1

5,316.0

2.9

5,313.1

შრომის ანაზღაურება

1,399.3

1,353.6

1,107.0

1,107.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,165.5

3,182.7

4,641.5

2,784.0

1,857.5

ვალდებულებების კლება

66.1

63.9

127.6

127.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,934.9

2,165.8

2,207.2

95.1

2,112.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

133

131

131

ხარჯები

1,874.5

2,098.4

1,834.5

1,834.5

შრომის ანაზღაურება

1,323.7

1,286.5

1,038.7

1,038.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.8

13.2

247.4

95.1

152.4

ვალდებულებების კლება

12.6

54.1

125.3

125.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

573.5

546.6

505.9

505.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

31

31

ხარჯები

571.0

540.8

504.8

504.8

შრომის ანაზღაურება

420.4

378.9

350.7

350.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

5.8

1.1

1.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,331.0

1,317.1

1,365.3

95.1

1,270.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

101

100

100

ხარჯები

1,285.7

1,309.6

1,119.0

1,119.0

შრომის ანაზღაურება

903.3

907.5

688.0

688.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

7.5

246.3

95.1

151.2

01 03

სარეზერვო ფონდი

50.0

50.0

ხარჯები

50.0

50.0

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

3.9

4.4

5.0

5.0

ხარჯები

3.9

4.4

5.0

5.0

01 05

რეგიონული განვითარების ფონდი

8.9

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

8.9

5.0

5.0

5.0

01 06

მგფ-სა და სახვა ვალდებულებების დაფარვა

17.7

292.7

276.0

276.0

ხარჯები

5.1

238.6

150.7

150.7

ვალდებულებების კლება

12.6

54.1

125.3

125.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

379.0

75.9

75.7

75.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

367.7

75.4

75.7

75.7

შრომის ანაზღაურება

75.6

67.2

68.3

68.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.6

ვალდებულების კლება

2.3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

293.9

ხარჯები

291.6

შრომის ანაზღაურება

5.8

ვალდებულებების კლება

2.3

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85.1

75.9

75.7

75.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

76.1

75.4

75.7

75.7

შრომის ანაზღაურება

69.8

67.2

68.3

68.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

0.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,801.3

3,500.9

4,563.9

2,221.3

2,342.6

ხარჯები

882.2

1,005.9

1,094.3

2.9

1,091.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,867.9

2,485.2

3,467.2

2,218.3

1,248.9

ვალდებულების კლება

51.3

9.8

2.4

2.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,234.6

1,539.9

2,826.0

1,935.2

890.8

ხარჯები

6.2

49.4

30.1

30.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,187.0

1,486.2

2,795.9

1,935.2

860.7

ვალდებულების კლება

41.4

4.3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,781.3

1,254.6

1,563.3

240.0

1,323.3

ხარჯები

810.8

885.9

1,008.0

1,008.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.7

363.3

553.0

240.0

313.0

ვალდებულების კლება

7.8

5.5

2.4

2.4

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1.0

18.2

60.0

60.0

ხარჯები

1.0

18.2

60.0

60.0

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,044.3

423.6

704.5

240.0

464.5

ხარჯები

243.5

309.0

328.1

328.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800.8

114.6

375.4

240.0

135.4

ვალდებულების კლება

1.0

1.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

247.8

240.0

265.7

265.7

ხარჯები

246.6

240.0

236.3

236.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

28.1

28.1

ვალდებულების კლება

1.3

1.3

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

411.7

516.6

443.1

443.1

ხარჯები

319.7

318.2

383.1

383.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.2

193.0

60.0

60.0

ვალდებულების კლება

7.8

5.5

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

76.5

56.3

90.0

90.0

ხარჯები

0.6

0.5

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.5

55.7

89.5

89.5

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

82.6

54.2

120.5

120.5

ხარჯები

65.1

54.2

45.3

45.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.5

75.2

75.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

702.8

652.2

46.1

46.1

ხარჯები

16.5

2.9

2.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700.8

635.7

43.2

43.2

ვალდებულების კლება

2.0

04 00

განათლება

1,077.2

1,556.8

1,643.0

325.0

1,318.0

ხარჯები

862.8

1,049.7

1,106.8

1,106.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.4

507.1

536.2

325.0

211.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,014.6

976.5

1,045.0

1,045.0

ხარჯები

800.2

976.5

1,043.8

1,043.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.4

1.2

1.2

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

508.4

535.0

325.0

210.0

ხარჯები

2.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

506.1

535.0

325.0

210.0

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

62.6

71.9

63.0

63.0

ხარჯები

62.6

70.9

63.0

63.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

768.3

989.1

1,142.2

145.6

996.6

ხარჯები

760.3

812.4

751.5

751.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

176.7

390.7

145.6

245.1

0501

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

195.5

247.9

474.2

145.6

328.6

ხარჯები

192.5

190.3

173.5

173.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

57.6

300.7

145.6

155.1

050102

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

195.5

247.9

299.2

145.6

153.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

57.6

299.2

145.6

153.6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

545.6

701.7

629.0

629.0

ხარჯები

540.6

582.7

539.0

539.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

119.0

90.0

90.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

545.6

701.7

629.0

629.0

ხარჯები

540.6

582.7

539.0

539.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

119.0

90.0

90.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

13.5

15.2

15.0

15.0

ხარჯები

13.5

15.2

15.0

15.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.2

9.8

8.0

8.0

ხარჯები

2.2

9.8

8.0

8.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

11.6

14.4

16.0

16.0

ხარჯები

11.6

14.4

16.0

16.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

497.3

489.3

453.2

453.2

ხარჯები

479.0

489.3

453.2

453.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.3

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

68.3

49.1

48.0

48.0

ხარჯები

50.0

49.1

48.0

48.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.3

06 02

სოციალური პროგრამები

429.0

440.1

405.2

405.2

ხარჯები

429.0

440.1

405.2

405.2

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

112.9

131.1

132.2

132.2

ხარჯები

112.9

131.1

132.2

132.2

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

186.6

177.4

138.8

138.8

ხარჯები

186.6

177.4

138.8

138.8

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება

94.3

98.4

99.2

99.2

ხარჯები

94.3

98.4

99.2

99.2

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

2.2

1.8

3.0

3.0

ხარჯები

2.2

1.8

3.0

3.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.0

31.5

32.0

32.0

ხარჯები

33.0

31.5

32.0

32.0