"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	11/07/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 13/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016221

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1401 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge 29.12.2016წ, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5256,7	7114,2	2062,4	5051,8	6872,7	1895,7	4977,0
გადასახადები	1025,3	3268,2		3268,2	3707,6		3707,6
გრანტები	2337,3	2609,5	2062,4	547,1	1895,7	1895,7	0
სხვა შემოსავლები	1894,1	1236,5	0,0	1236,5	1269,4		1269,4
ხარჯები	2481,1	3164,1	90,5	3073,6	3324.9	256.1	3068.8
შრომის ანაზღაურება	787,3	841,7	27,6	814,1	831,3	27,6	803,7
საქონელი და მომსახურება	298,7	577,3	18,4	558,9	700.8	186.4	514.4
პროცენტი
სუბსიდიები	1132,4	1533,8	44,5	1489,3	1595.8	42,1	1553.7
გრანტები	148,1	11,5		11,5	17.5		17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	107,5	167,0		167,0	157.3		157.3
სხვა ხარჯები	7,1	32,8		32,8	22.2		22.2
საოპერაციო სალდო	2775,6	3950,1	1971,9	1978,2	3547,8	1639,6	1908.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3244,6	6339,5	2501,5	908,9	7521,0	1818,0	5703.0
ზრდა	3245,8	6339,5	2501,5	3838,0	7521,0	1818,0	5703.0
კლება	1,2	0,0		0,0	0,0		0,0
მთლიანი სალდო	-469,0	-2389,4	-529,6	1069,3	-3973.2	-178.4	-3794.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469,1	-2394,1	-529,9	-1864,2	-3973,2	-178,4	-3794,8
ზრდა		0					0
ვალუტა და დეპოზიტები		0			0	0	0
კლება	469,1	2394,1	529,9	1864,2	3973,2	178,4	3794,8
ვალუტა და დეპოზიტები	469,1	2394,1	529,9	1864,2	3973,2	178,4	3794,8
ვალდებულებების ცვლილება		-4,7	-0,3	-4,4	0	0	0
ზრდა		0
კლება		4,7	0,3	4,4	0	0	0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5 257,9	7 114,2	2 062,4	5 051,8	6872,7	1895,7	4977,0
შემოსავლები	5 256,7	7 114,2	2 062,4	5 051,8	6872,7	1895,7	4 977,0
არაფინანსური აქტივების კლება	1,2	0,0			0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)		0,0			0,0		0,0
ვალდებულებების ზრდა		0,0			0,0		0,0
გადასახდელები	5 726,9	9 503,6	4 286,0	3 715,3	10845,9	2074,1	8 771,8
ხარჯები	2 481,1	3 164,1	90,5	3 073,6	3 324,9	256,1	3 068,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 245,8	6 339,5	2 501,5	3 838,0	7521,0	1818,0	5 703,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0,0			0,0
ვალდებულებების კლება		0,0			0,0		0,0
ნაშთის ცვლილება	-469,0	-2 389,4	-529,6	-1 859,8	-3 973,2	-178,4	-3 794,8

“.

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6872,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015წლის ფაქტი	2016წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 256,7	7 114,2	2 062,4	5 051,8	6872,7	1895,7	4 977,0
გადასახადები	1 025,3	3 268,2	0,0	3 268,2	3 707,6	0.0	3 707,6
გრანტები	2 337,3	2 609,5	2 062,4	547,1	1895,7	1895,7	0,0
სხვა შემოსავლები	1 894,1	1 236,5	0,0	1 236,5	1 269,4	0.0	1 269,4

“.

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1895,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017წლის გეგმა
გრანტები	2 337,3	2 609,5	1895,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 337,3	2 609,5	1895,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	802,3	632,1	85,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	718,1	547,1	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	84,2	85,0	85,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 535,0	1 977,4	1810,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1 238,6	1 829,0	1810,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	246,4	148,4
მგფ-ის თანადაფინანსება			0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	50,0	0,0	0,0
სხვა პროექტები			0,0

“.

5. მე-8 მუხლის "ა" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7521,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	331,4	1 003,5	25,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	1,1	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 074,3	4 651,7	7039,6
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	105,6	0,0	319,5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	734,5	683,2	136,9
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
სულ	3 245,8	6 339,5	7521,0

“.

6. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

	დასახელება	201 5წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 339,1	2334,3	1 238,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 339,1	2334,3	1 238,2
70111	აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 339,1	2314,3	1 238,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	20,0	0.0
702	თავდაცვა	38,4	43,9	38,2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	151,9	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	151,9	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	894,4	2157,1	4667.1
7045	ტრანსპორტი	894,4	2 157,1	4667.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	657,1	1 676,9	4355.2
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	237,3	480,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	311.9
705	გარემოს დაცვა	1 089,5	2 393,3	1 461,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	117,6	182,4	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	971,9	2 210,9	1 461,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	386,4	574,7	1605.1
7064	გარე განათება	20,9	40,0	3,5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	365,5	534,7	1601.6
707	ჯამრთელობის დაცვა	42,0	44,5	42,1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	44,5	42,1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 044,7	1092,2	590,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	175,6	150,8	174,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	869,1	939,4	416,9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	2,0	0,0
709	განათლება	636,9	671,6	1 029,5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	537,7	569,0	600,0
7092	ზოგადი განათლება	2,7	3,0	322,5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	2,7	3,0	322,5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	96,5	99,6	107,0
710	სოციალური დაცვა	103,9	192,0	173,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	57,0	124,0	121,8
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53,5	119,2	116,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,5	4,8	5,8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36,4	42,0	31,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10,5	26,0	20,5
	სულ	5 727,2	9 503,6	10845,9

“.

7. მე- 16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5125.1	7741,7	1848.8	1845.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1676.9	4667,1	760.0	785.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2913.5	2151,8	1077.1	1048.4
03 02 01	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	40.0	3,5	0.0	0.0
03 02 02	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2210.9	1461,5	572.1	543.4
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	182.4	0.0	0.0	0.0
03 02 04	„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა	480.2	482,4	505.0	505.0
03 02 05	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	0,0	204,4	0,0	0,0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	91.9	661,0	0.0	0.0
03 03 01	გუდაურში ე.წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაცია	91,9	653,0	0,0	0,0
03 03 02	სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა	0,0	8,0	0,0	0,0
0304	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	442.8	261,8	11.7	11.9

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ტყარშეტის გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ყანობის და სოფ.ფხელშის ხიდების მშენებლობა. სოფ. სიონში "კობათ უბნის" გზის აღდგენა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები, რუსთაველის, კოსტავას, ჭავჭავაძის და ფიცხელაურის ქუჩების რეაბილიტაცია. გათვალისწინებულია აგრეთვე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების თანხაც.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის გაფართოება, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მოსახლეობის სასმელი წყლით უწყვეტი მომარაგება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება და დასუფთავებისათვის რეალური პირობების შექმნა.

2.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,რაზეც მუნიციპალიტეტი სისტემატურად ზრუნავს.

2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობდა საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, რაც ეტაპობრივად 2017 წელსაც გაგრძელდება. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ.ხურთისში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. გერგეტის უბანში სანიაღვრეს და სოფ.არშაში წყლის შიდა ქსელის მოწყობა.სოფ. სოფ. აჩხოტის,სიონის, ახალციხის, სნოს, ფანშეტის, კარკუჩის და გარბნის საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან ბუნკერების გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტი სისტემატურად ზრუნავს რაიონის სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობა,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, გარე -განათების ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი, გამოცვლა, მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა,სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა პატრონობა.

2.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 03. 02. 04 )

პროექტი ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის პროცესის ზედამხედველობას

2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაა, რომლებიც ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა. 2017 წელს დაგეგმილია ჯვრის უღელტეხილზე ე.წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაცია და სასწრაფოს განთავსებისათვის ახლი შენობის მშენებლობა.

2. 3. 1 გუდაურში ე.წ. "გადასახედის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე. წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაციას.

2.3.2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროექტი ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში სასწრაფოსათვის ახალი შენობის მშენებლობას.

2. 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების ,სარიტუალო სახლების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.

8. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის დაზუსტებული გეგმა			2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	5 727,2	1 664,0	4 063,2	9 508,3	2 592,3	6 916,0	10 845,9	2 074,1	8 771,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	0,0	102,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3,0	57,0
ხარჯები	2 481,3	23,2	2 458,1	3 176,0	90,5	3 085,5	3 324,9	256,1	3 068,8
შრომის ანაზღაურება	787,3	0,0	787,3	841,7	27,6	814,1	831,3	27,6	803,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 245,9	1 640,8	1 605,1	6 327,6	2 501,5	3 826,1	7 521,0	1 818,0	5 703,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,7	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 339,1	0,0	1 339,1	2 338,7	0,0	2 338,7	1 238,2	0,0	1 238,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	0,0	77,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0
ხარჯები	1 007,7	0,0	1 007,7	1 330,8	0,0	1 330,8	1 213,2	0,0	1 213,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	413,9	0,0	413,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	18,0		18,0	18,0		18,0
ხარჯები	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	413,9	0,0	413,9
შრომის ანაზღაურება	276,1	0,0	276,1	312,6	0,0	312,6	321,0	0,0	321,0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 001,1	0,0	1 001,1	1 914,1	0,0	1 914,1	824,3	0,0	824,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	56,0		56,0	39,0		39,0	39,0		39,0
ხარჯები	669,7	0,0	669,7	906,2	0,0	906,2	799,3	0,0	799,3
შრომის ანაზღაურება	481,9	0,0	481,9	501,5	0,0	501,5	482,7	0,0	482,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	190,3	0,0	190,3	44,2	44,2	0,0	38,2	35,6	2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0	0,0	22,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
ხარჯები	190,3	0,0	190,3	42,8	42,8	0,0	38,2	35,6	2,6
შრომის ანაზღაურება	29,3	0,0	29,3	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0		18,0	0,0			0,0
ხარჯები	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	38,4	0,0	38,4	44,2	44,2	0,0	38,2	35,6	2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0	3,0		3,0	3,0	3,0
ხარჯები	38,4	0,0	38,4	42,8	42,8	0,0	38,2	35,6	2,6
შრომის ანაზღაურება	27,6	0,0	27,6	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 370,3	1 253,4	1 116,9	5 125,1	2 475,8	2 649,3	7 741,7	1 996,4	5 745,3
ხარჯები	295,9	6,6	289,3	483,4	3,2	480,2	702,1	178,4	523,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 074,4	1 246,8	827,6	4 641,7	2 472,6	2 169,1	7 039,6	1 818,0	5 221,6
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 667,1	1 144,8	3 522,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 667,1	1 144,8	3 522,3
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 667,1	1 144,8	3 522,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 667,1	1 144,8	3 522,3
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 347,7	468,9	878,8	2 913,5	673,1	2 240,4	2 151,8	279,6	1 872,2
ხარჯები	282,2	0,7	281,5	480,2	0,0	480,2	683,1	165,9	517,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 065,5	468,2	597,3	2 433,3	673,1	1 760,2	1 468,7	113,7	1 355,0
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	20,9	0,0	20,9	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
ხარჯები	20,9	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია	971,9	468,9	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 461,5	113,7	1 347,8
ხარჯები	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	971,2	468,2	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 461,5	113,7	1 347,8
დასუფთავების ღონისძიებები	117,6	0,0	117,6	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,3	0,0	94,3	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,4	0,0	482,4
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,7	0,0	478,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	204,4	165,9	38,5
ხარჯები	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	204,4	165,9	38,5
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	661,0	500,0	161,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	661,0	500,0	161,0
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	653,0	500,0	153,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	653,0	500,0	153,0
სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	307,0	241,4	65,6	442,8	179,5	263,3	261,8	72,0	189,8
ხარჯები	13,7	5,9	7,8	3,2	3,2	0,0	19,0	12,5	6,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,3	235,5	57,8	439,6	176,3	263,3	242,8	59,5	183,3
განათლება	636,9	20,0	616,9	671,6	0,0	671,6	1 029,5	0,0	1 029,5
ხარჯები	531,3	6,1	525,2	671,6	0,0	671,6	710,0	0,0	710,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	319,5	0,0	319,5
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	537,7	20,0	517,7	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
ხარჯები	432,1	6,1	426,0	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	322,5	0,0	322,5
ხარჯები	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,5	0,0	319,5
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
ხარჯები	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 044,7	380,1	664,6	1 092,2	27,8	1 064,4	582,9	0,0	582,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	310,2	0,0	310,2	410,9	0,0	410,9	446,0	0,0	446,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	734,5	380,1	354,4	681,3	27,8	653,5	136,9	0,0	136,9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	150,8	0,0	150,8	174,0	0,0	174,0
ხარჯები	114,0	0,0	114,0	150,8	0,0	150,8	174,0	0,0	174,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	149,3	0,0	149,3	173,0	0,0	173,0
ხარჯები	114,0	0,0	114,0	149,3	0,0	149,3	173,0	0,0	173,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	869,1	357,3	511,8	939,4	27,8	911,6	408,9	0,0	408,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	196,2	0,0	196,2	258,1	0,0	258,1	272,0	0,0	272,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	672,9	357,3	315,6	681,3	27,8	653,5	136,9	0,0	136,9
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,0	0,0	3,0	734,3	27,8	706,5	212,9	0,0	212,9
ხარჯები	3,0	0,0	3,0	55,0	0,0	55,0	77,0	0,0	77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	679,3	27,8	651,5	135,9	0,0	135,9
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	44,6	0,0	44,6	44,5	0,0	44,5	41,0	0,0	41,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0	0,0			0,0
ხარჯები	36,0	0,0	36,0	42,5	0,0	42,5	40,0	0,0	40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,6	0,0	8,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	821,5	357,3	464,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
ხარჯები	157,2	0,0	157,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	664,3	357,3	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	215,4	42,1	173,3
ხარჯები	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	215,4	42,1	173,3
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
ხარჯები	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	173,3	0,0	173,3
ხარჯები	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	173,3	0,0	173,3
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	116,0	0,0	116,0
ხარჯები	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	116,0	0,0	116,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	31,0	0,0	31,0
ხარჯები	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	31,0	0,0	31,0
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
ხარჯები	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0
ხარჯები	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0

“.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა ელოშვილი