"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016220
10
30/06/2017
ვებგვერდი, 07/07/2017
190020020.35.151.016220
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2017 წლის 30 ივნისი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა  და    „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  14 მარტის  №480 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის  №21 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 29.12.2016,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5256,7

7114,2

2062,4

5051,8

6677.3

1700.3

4977,0

გადასახადები

1025,3

3268,2

 

3268,2

3707,6

 

3707,6

გრანტები

2337,3

2609,5

2062,4

547,1

1700.3

1700.3

0

სხვა შემოსავლები

1894,1

1236,5

0,0

1236,5

1269,4

 

1269,4

ხარჯები

2481,1

3164,1

90,5

3073,6

3324.9

256.1

3068.8

შრომის ანაზღაურება

787,3

841,7

27,6

814,1

831,3

27,6

803,7

საქონელი და მომსახურება

298,7

577,3

18,4

558,9

700.8

186.4

514.4

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

1132,4

1533,8

44,5

1489,3

1595.8

42,1

1553.7

გრანტები

148,1

11,5

 

11,5

17.5

 

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

107,5

167,0

 

167,0

157.3

 

157.3

სხვა ხარჯები

7,1

32,8

 

32,8

22.2

 

22.2

საოპერაციო სალდო

2775,6

3950,1

1971,9

1978,2

3352.4

1444.2

1908.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3244,6

6339,5

2501,5

908,9

7325.6

1622.6

5703.0

ზრდა

3245,8

6339,5

2501,5

3838,0

7325.6

1622.6

5703.0

კლება

1,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

მთლიანი სალდო

-469,0

-2389,4

-529,6

1069,3

-3973.2

-178.4

-3794.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-469,1

-2394,1

-529,9

-1864,2

-3973,2

-178,4

-3794,8

ზრდა

 

0

 

 

 

 

0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0

 

 

0

0

0

კლება

469,1

2394,1

529,9

1864,2

3973,2

178,4

3794,8

ვალუტა და დეპოზიტები

469,1

2394,1

529,9

1864,2

3973,2

178,4

3794,8

ვალდებულებების ცვლილება

 

-4,7

-0,3

-4,4

0

0

0

ზრდა

 

0

 

 

 

 

 

კლება

 

4,7

0,3

4,4

0

0

0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

            დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 257,9

7 114,2

2 062,4

5 051,8

6677,3

1700,3

4977,0

შემოსავლები

5 256,7

7 114,2

2 062,4

5 051,8

6677,3

1700,3

4 977,0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

გადასახდელები

5 726,9

9 503,6

4 286,0

3 715,3

10 650,5

1 878,7

8 771,8

ხარჯები

2 481,1

3 164,1

90,5

3 073,6

3 324,9

256,1

3 068,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 245,8

6 339,5

2 501,5

3 838,0

7 325,6

1 622,6

5 703,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

ნაშთის ცვლილება

-469,0

-2 389,4

-529,6

-1 859,8

-3 973,2

-178,4

-3 794,8

“.

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 677,3  ათასი ლარის ოდენობით:

                       დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 256,7

7 114,2

2 062,4

5 051,8

6 677,3

1 700,3

4 977,0

გადასახადები

1 025,3

3 268,2

0,0

3 268,2

3 707,6

 0.0

3 707,6

გრანტები

2 337,3

2 609,5

2 062,4

547,1

1700,3

1700,3

0,0

სხვა შემოსავლები

1 894,1

1 236,5

0,0

1 236,5

1 269,4

 0.0

1 269,4

“.

4. მე-5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1700,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017წლის გეგმა

გრანტები

2 337,3

2 609,5

1700,3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 337,3

2 609,5

1700,3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

802,3

632,1

85,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

718,1

547,1

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

84,2

85,0

85,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 535,0

1 977,4

1615,3

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 238,6

1 829,0

1615,3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

246,4

148,4

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

0,0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

50,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

 

 

0,0

“.

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  3324,9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2481,1

3164,1

90,5

3073,6

3324,9

256,1

3068,8

შრომის ანაზღაურება

787,3

841,7

27,6

814,1

831,3

27,6

803,7

საქონელი და მომსახურება

298,7

577,3

18,4

558,9

700,8

186,4

514,4

სუბსიდიები

1132,4

1533,8

44,5

1489,3

1595,8

42,1

1553,7

სოციალური უზრუნველყოფა

107,5

167

0,0

167,0

157,3

0

157,3

სხვა ხარჯები

7,1

32,8

0

32,8

22,2

0

22,2

      გრანტები

148,1

11,5

0

11,5

17,5

0

17,5

“.

6. მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7325,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

331,4

1 003,5

25,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

1,1

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 074,3

4 651,7

6836,2

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

105,6

0,0

319,5

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

734,5

683,2

144,9

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

სულ

3 245,8

6 339,5

7325,6

“.

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 339,1

2334,3

1 238,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 339,1

2334,3

1 238,2

70111

აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 339,1

2314,3

1 238,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

20,0

0.0

702

თავდაცვა

38,4

43,9

38,2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

151,9

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

151,9

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

894,4

2157,1

4954,1

7045

ტრანსპორტი

894,4

2 157,1

4954,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

657,1

1 676,9

4471,7

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

237,3

480,2

482,4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

1 089,5

2 393,3

1 461,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

117,6

182,4

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

971,9

2 210,9

1 461,5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

386,4

574,7

1122,7

7064

გარე განათება

20,9

40,0

3,5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

365,5

534,7

1119,2

707

ჯამრთელობის დაცვა

42,0

44,5

42,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

44,5

42,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 044,7

1092,2

590,9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175,6

150,8

174,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

869,1

939,4

416,9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

2,0

0,0

709

განათლება

636,9

671,6

1 029,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

537,7

569,0

600,0

7092

ზოგადი განათლება

2,7

3,0

322,5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

2,7

3,0

 322,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

96,5

99,6

107,0

710

სოციალური დაცვა

103,9

192,0

173,3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

57,0

124,0

121,8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53,5

119,2

116,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,5

4,8

5,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,4

42,0

31,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10,5

26,0

20,5

 

სულ

5 727,2

9 503,6

10 650,5

“.

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„მუხლი 10.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3973,2  ათასი ლარის ოდენობით.

9. მე- 16  მუხლის მე-2 პუნქტის  სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -7538,3 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 03 00)“.

10. მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტის  „2.1“ ქვეპუნქტის სახელწოდება  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 4485,1 ათ.ლარი.  (პროგრამული კოდი 03 01 )“.

11. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.2.7 ქვეპუნქტი და სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2.7 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა    204,4 ათ.ლარი   (პროგრამული კოდი 03 02 05)“.

12. მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტისა და მე-4 პუნქტის  "4.2.1 "ქვეპუნქტის სახელწოდება  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი -590,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00 )

4.2.1  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება -220,9 ათ.ლარი .(პროგრამული კოდი   05 02 01) ;

13. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,   თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2017 წლის დაზუსტებული  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

5 727,2

1 664,0

4 063,2

9 508,3

2 592,3

6 916,0

10 650,5

1 878,7

8 771,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102,0

0,0

102,0

60,0

0,0

60,0

60,0

3,0

57,0

 

ხარჯები

2 481,3

23,2

2 458,1

3 176,0

90,5

3 085,5

3 324,9

256,1

3 068,8

 

შრომის ანაზღაურება

787,3

0,0

787,3

841,7

27,6

814,1

831,3

27,6

803,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 245,9

1 640,8

1 605,1

6 327,6

2 501,5

3 826,1

7 325,6

1 622,6

5 703,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,7

0,3

4,4

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

 

1 339,1

 

 

0,0

 

 

1 339,1

 

 

2 338,7

 

 

0,0

 

 

2 338,7

 

 

1 238,2

 

 

0,0

 

 

1 238,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77,0

0,0

77,0

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

1 007,7

0,0

1 007,7

1 330,8

0,0

1 330,8

1 213,2

0,0

1 213,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,4

0,0

331,4

1 003,5

0,0

1 003,5

25,0

0,0

25,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

338,0

0,0

338,0

404,6

0,0

404,6

413,9

0,0

413,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

338,0

0,0

338,0

404,6

0,0

404,6

413,9

0,0

413,9

 

შრომის ანაზღაურება

276,1

0,0

276,1

312,6

0,0

312,6

321,0

0,0

321,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 001,1

0,0

1 001,1

1 914,1

0,0

1 914,1

824,3

0,0

824,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

 

56,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

669,7

0,0

669,7

906,2

0,0

906,2

799,3

0,0

799,3

 

შრომის ანაზღაურება

481,9

0,0

481,9

501,5

0,0

501,5

482,7

0,0

482,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,4

0,0

331,4

1 003,5

0,0

1 003,5

25,0

0,0

25,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

190,3

0,0

190,3

44,2

44,2

0,0

38,2

35,6

2,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

0,0

22,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

190,3

0,0

190,3

42,8

42,8

0,0

38,2

35,6

2,6

 

შრომის ანაზღაურება

29,3

0,0

29,3

27,6

27,6

0,0

27,6

27,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

151,9

0,0

151,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

151,9

0,0

151,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

38,4

0,0

38,4

44,2

44,2

0,0

38,2

35,6

2,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

3,0

 

3,0

3,0

3,0

 

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

42,8

42,8

0,0

38,2

35,6

2,6

 

შრომის ანაზღაურება

27,6

0,0

27,6

27,6

27,6

0,0

27,6

27,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 370,3

1 253,4

1 116,9

5 125,1

2 475,8

2 649,3

7 538,3

1 801,0

5 737,3

 

ხარჯები

295,9

6,6

289,3

483,4

3,2

480,2

702,1

178,4

523,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 074,4

1 246,8

827,6

4 641,7

2 472,6

2 169,1

6 836,2

1 622,6

5 213,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

4 485,1

962,8

3 522,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

4 485,1

962,8

3 522,3

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

4 471,7

949,4

3 522,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657,1

543,1

114,0

1 676,9

1 531,3

145,6

4 471,7

949,4

3 522,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 347,7

468,9

878,8

2 913,5

673,1

2 240,4

2 151,8

279,6

1 872,2

 

ხარჯები

282,2

0,7

281,5

480,2

0,0

480,2

683,1

165,9

517,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 065,5

468,2

597,3

2 433,3

673,1

1 760,2

1 468,7

113,7

1 355,0

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

20,9

0,0

20,9

40,0

0,0

40,0

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

3,5

0,0

3,5

03 02 02

წყლის  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

971,9

468,9

503,0

2 210,9

673,1

1 537,8

1 461,5

113,7

1 347,8

 

ხარჯები

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,2

468,2

503,0

2 210,9

673,1

1 537,8

1 461,5

113,7

1 347,8

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

117,6

0,0

117,6

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

23,3

0,0

23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,3

0,0

94,3

182,4

0,0

182,4

0,0

0,0

0,0

03 02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკურიზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

204,4

 

 

 

165,9

 

 

 

38,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,4

165,9

38,5

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

 

 

237,3

 

 

0,0

 

 

237,3

 

 

480,2

 

 

0,0

 

 

480,2

 

 

482,4

 

 

0,0

 

 

482,4

 

ხარჯები

237,3

0,0

237,3

480,2

0,0

480,2

478,7

0,0

478,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

58,5

0,0

58,5

91,9

91,9

0,0

653,0

500,0

153,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,5

0,0

58,5

91,9

91,9

0,0

653,0

500,0

153,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

307,0

241,4

65,6

442,8

179,5

263,3

261,8

72,0

189,8

 

ხარჯები

13,7

5,9

7,8

3,2

3,2

0,0

19,0

12,5

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293,3

235,5

57,8

439,6

176,3

263,3

242,8

59,5

183,3

04 00

განათლება

636,9

20,0

616,9

671,6

0,0

671,6

1 029,5

0,0

1 029,5

 

ხარჯები

531,3

6,1

525,2

671,6

0,0

671,6

710,0

0,0

710,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,6

13,9

91,7

0,0

0,0

0,0

319,5

0,0

319,5

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

537,7

20,0

517,7

569,0

0,0

569,0

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

432,1

6,1

426,0

569,0

0,0

569,0

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,6

13,9

91,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების  რეაბილიტაცია

2,7

0,0

2,7

3,0

0,0

3,0

322,5

0,0

322,5

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

319,5

0,0

319,5

403

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

107,0

0,0

107,0

 

ხარჯები

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

107,0

0,0

107,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 044,7

380,1

664,6

1 092,2

27,8

1 064,4

590,9

0,0

590,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

310,2

0,0

310,2

410,9

0,0

410,9

446,0

0,0

446,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

734,5

380,1

354,4

681,3

27,8

653,5

144,9

0,0

144,9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

175,6

22,8

152,8

150,8

0,0

150,8

174,0

0,0

174,0

 

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

150,8

0,0

150,8

174,0

0,0

174,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,6

22,8

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

175,6

22,8

152,8

149,3

0,0

149,3

173,0

0,0

173,0

 

ხარჯები

114,0

0,0

114,0

149,3

0,0

149,3

173,0

0,0

173,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,6

22,8

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

869,1

357,3

511,8

939,4

27,8

911,6

416,9

0,0

416,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

196,2

0,0

196,2

258,1

0,0

258,1

272,0

0,0

272,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

672,9

357,3

315,6

681,3

27,8

653,5

144,9

0,0

144,9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,0

0,0

3,0

734,3

27,8

706,5

220,9

0,0

220,9

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

55,0

0,0

55,0

77,0

0,0

77,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

679,3

27,8

651,5

143,9

0,0

143,9

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

44,6

0,0

44,6

44,5

0,0

44,5

41,0

0,0

41,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

 

3,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

42,5

0,0

42,5

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,6

0,0

8,6

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

05 02 03

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

821,5

357,3

464,2

160,6

0,0

160,6

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

157,2

0,0

157,2

160,6

0,0

160,6

155,0

0,0

155,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664,3

357,3

307,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

145,9

10,5

135,4

236,5

44,5

192,0

215,4

42,1

173,3

 

ხარჯები

145,9

10,5

135,4

236,5

44,5

192,0

215,4

42,1

173,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

0,0

42,0

44,5

44,5

0,0

42,1

42,1

0,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

44,5

44,5

0,0

42,1

42,1

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

103,9

10,5

93,4

192,0

0,0

192,0

173,3

0,0

173,3

 

ხარჯები

103,9

10,5

93,4

192,0

0,0

192,0

173,3

0,0

173,3

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53,5

0,0

53,5

119,2

0,0

119,2

116,0

0,0

116,0

 

ხარჯები

53,5

0,0

53,5

119,2

0,0

119,2

116,0

0,0

116,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

31,0

0,0

31,0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,5

0,0

3,5

4,8

0,0

4,8

5,8

0,0

5,8

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

4,8

0,0

4,8

5,8

0,0

5,8

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

10,5

10,5

0,0

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10,5

10,5

0,0

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

“.

მუხლი 2
დადგენილება  ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი