„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016303
21
30/06/2017
ვებგვერდი, 07/07/2017
190020020.35.112.016303
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2017 წლის 30 ივნისი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

11303025

3154164

8148861

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

8944148

3154164

5789984

სხვა  შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

808877

 

808877

ხარჯები

8343296

8426772

420033

8006739

8233220

315123

7918097

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

 

1762300

საქონელი და მომსახურება

787355

767683

0

767683

916393

150123

766270

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5035227

0

5035227

გრანტები

 

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

179800

165000

14800

საოპერაციო სალდო

8586411

8278732

8350266

-71534

3069805

2839041

230764

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

10349147

7793949

8222092

-428143

2939099

2861445

77654

ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

3202599

2861445

341154

კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

მთლიანი სალდო

-1762736

484783

128174

356609

130706

-22404

153110

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-186021

34641

-220662

-181979

-142783

-39196

ზრდა

 

34641

34641

 

0

 

 

კლება

2068096

220662

 

220662

181979

142783

39196

ვალდებულებების ცვლილება

0

 

 

 

-312685

-120379

-192306

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

670804

93533

577271

312685

120379

192306

საშინაო

 

670804

93533

577271

312685

120379

192306

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

შემოსულობები

17041948

17398010

8770299

8627711

11566525

3154164

8412361

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

11303025

3154164

8148861

არაფინანსური აქტივების კლება

112241

692506

 

692506

263500

 

263500

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

         

ვალდებულებების ზრდა

0

0

         
 

0

           

გადასახდელები

19110044

16913227

8642125

8271102

11435819

3176568

8259251

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8233220

315123

7918097

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

3202599

2861445

341154

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

           

ვალდებულებების კლება

0

     

312685

120379

192306

ნაშთის ცვლილება

-2068096

484783

128174

356609

16792

-22404

39196

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11303025  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსავლები

16929707

16705504

8770299

7935205

11303025

3154164

8148861

გადასახადები

1229828

1553670

 

1553670

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

14286399

8770299

5516100

8944148

3154164

5789984

სხვა შემოსავლები

1042396

865435

 

865435

808877

 

808877

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8944148  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

14286399

8944148

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

14286399

8944148

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8770299

3154164

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3847552

2804164

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806257

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

200000,0

250000

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3866490

350000

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

215784

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8233220  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-ვლები

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8233220

315123

7918097

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

0

1762300

საქონელი და მომსახურება

787355

767683

0

767683

916393

150123

766270

სუბსიდიები

5658483

4830094

249859

4580235

5035227

0

5035227

გრანტები

305360

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

318239

344348

0

344348

339500

0

339500

სხვა ხარჯები

45090

191374

170174

21200

179800

165000

14800

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

3975

49650

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

250

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7931947

2408882

04 00

განათლება

949435

482798

703667

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11620

67535

40400

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

0

 

სულ ჯამი

10461388

8486455

3202599

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2227666

2355350

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2227666

2355350

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2227666

2325350

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

30000

7.2

თავდაცვა

116210

108737

107750

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

108737

107750

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5580121

2381456

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

877469

344784

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

877469

344784

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4702652

2036672

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4702652

2036672

7.5

გარემოს დაცვა

492000

548123

535000

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

492000

548123

535000

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4457489

3344201

1359148

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

174372

291650

7.63

წყალმომარაგება

777302

1163

4500

7.64

გარე განათება

330468

555932

491700

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2612734

571298

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130384

120500

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130384

120500

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3022918

1762300

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2079500

1906800

746500

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1061118

975800

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2172598

2660100

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2172598

2660100

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

449283

466900

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

600

1000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

33400

32000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

212960

146000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179331

187323

267900

 

სულ

19110044

17584031

11748504

“;

თ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ლანჩხუთი ტექსერვისი“

2.2.2.1. ()იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

2.2.3.1. ()იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ლანჩხუთში მდინარაძის ქ. №2-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.

2.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოწესრიგება.

2.2.5.1 საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1280 განკარგულებით გამოყოფილი და საბიუჯეტო სახსრებით საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

2.2.5.2 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეოკამერების განთავსება, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგების დაფინანსება.

2.2.6 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები

2.2.6.1 ()იპსაგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (/ 233733984) (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების შესაბამისად.“;

ი) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ- ლები

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

19110044

17584031

8735658

8848373

11748504

3296947

8451557

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

149

154

0

154

155

0

155

 

ხარჯები

8648656

8426772

420033

8006739

8233220

315123

7918097

 

შრომის ანაზღაურება

1534129

1758160

0

1758160

1762300

0

1762300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10461388

8486455

8222092

264363

3202599

2861445

341154

 

ვალდებულებები

0

670804

93533

577271

312685

120379

192306

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება

2088998

2227666

0

2227666

2355350

0

2355350

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

141

146

0

146

147

0

147

 

ხარჯები

2048569

2223086

0

2223086

2242590

0

2242590

 

შრომის ანაზღაურება

1445248

1667551

0

1667551

1671750

0

1671750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40429

3975

0

3975

49650

0

49650

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

63110

0

63110

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

662599

664656

0

664656

718900

0

718900

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

26

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

647901

662781

0

662781

693400

0

693400

 

შრომის ანაზღაურება

389043

459682

 

459682

475400

 

475400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14698

1875

 

1875

25500

 

25500

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1426399

1563010

0

1563010

1543450

0

1543450

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

115

115

 

115

116

 

116

 

ხარჯები

1400668

1560305

0

1560305

1519190

0

1519190

 

შრომის ანაზღაურება

1056205

1207869

 

1207869

1196350

 

1196350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25731

2100

 

2100

24150

 

24150

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

110

 

110

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

30000

0

30000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

63000

0

63000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

0

   

63000

 

63000

02 00

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება

427719

108737

0

108737

107750

0

107750

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

8

8

0

8

8

0

8

 

ხარჯები

427469

108737

0

108737

107750

0

107750

 

შრომის ანაზღაურება

88881

90609

0

90609

90550

0

90550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

0

0

0

0

0

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

0

   

0

   
 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

5418

0

   

0

   

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

116210

108737

0

108737

107750

0

107750

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

8

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

115960

108737

0

108737

107750

0

107750

 

შრომის ანაზღაურება

83463

90609

 

90609

90550

 

90550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250

0

   

0

   

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10466622

9472445

8088994

1383451

4275604

2617547

1658057

 

ხარჯები

1006968

1402783

215119

1187664

1705387

315123

1390264

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9459654

7931947

7780342

151605

2408882

2205285

203597

 

ვალდებულებები

0

137715

93533

44182

161335

97139

64196

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4546257

4702652

4552187

150465

2036672

1847529

189143

 

ხარჯები

4996

33430

0

33430

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4541261

4597123

4512707

84416

1892837

1752890

139947

 

ვალდებულებები

0

72099

39480

32619

143835

94639

49196

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4544226

3574824

2505501

1069323

1327350

276450

1050900

 

ხარჯები

848142

1225690

215119

1010571

1200250

165000

1035250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3696084

2283518

2236329

47189

127100

111450

15650

 

ვალდებულებები

0

65616

54053

11563

0

0

0

03 02
 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2549361

2295234

2290382

4852

4500

0

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2549361

2236329

2236329

 

0

   
 

ვალდებულებები

0

58905

54053

4852

0

   

03 02
 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

777302

1163

0

1163

4500

0

4500

 

ხარჯები

791

1163

0

1163

4500

0

4500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

776511

0

   

0

   

03 02
 05

გარე განათება

330468

555932

12175

543757

491700

0

491700

 

ხარჯები

330468

503051

12175

490876

488250

0

488250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

0

46170

3450

0

3450

 

ვალდებულებები

0

6711

0

6711

0

0

0

03 02
 05 01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490)

204500

403306

12175

391131

340400

0

340400

 

ხარჯები

204500

350425

12175

338250

338250

0

338250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46170

 

46170

2150

 

2150

 

ვალდებულებები

0

6711

 

6711

0

   

03 02
 05 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება

125968

152626

0

152626

151300

0

151300

 

ხარჯები

125968

152626

0

152626

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

   

1300

 

1300

03 02
 06

დასუფთავების ღონისძიებები

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

0

1019

0

0

0

03 02 
06 02

ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი (433642677)

492000

548123

32770

515353

535000

0

535000

 

ხარჯები

492000

547104

32770

514334

535000

0

535000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1019

 

1019

0

   

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

395095

174372

170174

4198

291650

276450

15200

 

ხარჯები

24883

174372

170174

4198

168000

165000

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370212

0

   

123650

111450

12200

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

405263

317500

297500

20000

566798

493568

73230

 

ხარჯები

0

0

0

0

160353

150123

10230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

405263

317500

297500

20000

388945

340945

48000

03 03
02

საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა

143168

35000

15000

20000

157353

150123

7230

 

ხარჯები

0

0

0

0

157353

150123

7230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143168

35000

15000

20000

0

   

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

262095

282500

282500

0

409445

343445

66000

 

ხარჯები

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262095

282500

282500

 

388945

340945

48000

 

ვალდებულებები

0

0

   

17500

2500

15000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

817446

733806

733806

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817046

733806

733806

 

0

   

03 05

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები

153430

143663

0

143663

344784

0

344784

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

344784

0

344784

03 05
02

ა(ა)იპ – „საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)

153430

143663

0

143663

344784

0

344784

 

ხარჯები

153430

143663

0

143663

344784

0

344784

04 00

განათლება

2499423

2172598

567886

1604712

2660100

679400

1980700

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1933193

0

1933193

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

949435

482798

441750

41048

703667

656160

47507

 

ვალდებულებები

0

2384

0

2384

23240

23240

0

04 01

ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)

1549988

1728464

126136

1602328

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1687416

126136

1561280

1933193

0

1933193

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41048

 

41048

16807

 

16807

 

ვალდებულებები

0

0

   

0

   

04 02

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

949435

444134

441750

2384

710100

679400

30700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

949435

441750

441750

0

686860

656160

30700

 

ვალდებულებები

0

2384

 

2384

23240

23240

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3094881

3022918

78778

2944140

1762300

0

1762300

 

ხარჯები

3083261

2425283

78778

2346505

1656900

0

1656900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11620

67535

0

67535

40400

0

40400

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

65000

0

65000

05 01

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1906800

0

1906800

746500

0

746500

 

ხარჯები

2079500

1338846

0

1338846

678100

0

678100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37854

0

37854

3400

0

3400

 

ვალდებულებები

0

530100

0

530100

65000

0

65000

05 01
02

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ (233734126)

1510000

626880

0

626880

65000

0

65000

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

530100

 

530100

65000

 

65000

05 01
03

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

ხარჯები

374500

380899

0

380899

363000

0

363000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

   

0

   

05 01
04

ა(ა)იპ – გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)

61000

72495

0

72495

58500

0

58500

 

ხარჯები

61000

72445

0

72445

58500

0

58500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50

 

50

0

   

05 01
06

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბუთო სკოლა (433642203)

134000

185414

0

185414

160000

0

160000

 

ხარჯები

134000

147610

0

147610

156600

0

156600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37804

 

37804

3400

 

3400

05 01
07

ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

05 01
08

შპს ლანჩხუთი ს/კ 233645419

0

105999

0

105999

100000

0

100000

 

ხარჯები

0

105999

0

105999

100000

0

100000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

960381

1061118

78778

982340

975800

0

975800

 

ხარჯები

948761

1031437

78778

952659

938800

0

938800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11620

29681

0

29681

37000

0

37000

05 02
01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)

903800

1013499

78778

934721

910000

0

910000

 

ხარჯები

903800

1005644

78778

926866

910000

0

910000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7855

 

7855

0

   

05 02
06

სოცკულტურული ღონისძიებები

46961

25793

0

25793

28800

0

28800

 

ხარჯები

44961

25793

0

25793

28800

0

28800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2000

0

   

0

   

05 02
07

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9620

21826

0

21826

37000

0

37000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9620

21826

 

21826

37000

 

37000

05 03

რელიგიის დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

532401

579667

0

579667

587400

0

587400

 

ხარჯები

532401

579467

0

579467

587400

0

587400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200

0

200

0

0

0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

06 01
01

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

ხარჯები

122500

130384

0

130384

120500

0

120500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

   

0

   

06 02

სოციალური პროგრამები

409901

449283

0

449283

466900

0

466900

 

ხარჯები

409901

449083

0

449083

466900

0

466900

06 02
01

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

 

ხარჯები

28656

34848

0

34848

30000

0

30000

06 02
04

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

 

ხარჯები

35200

33400

0

33400

32000

0

32000

06 02
05

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

70000

0

70000

 

ხარჯები

0

0

0

0

70000

0

70000

06 02
09

ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრი „იავნანა“ (433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5370

0

5370

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

322270

350065

0

350065

298500

0

298500

 

ხარჯები

322270

349865

0

349865

298500

0

298500

06 02
11 01

ა(ა)იპ – უფასო სასადილო
მზრუნველობა- მოკლებულთათვის (233730772)

73990

76555

0

76555

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76355

0

76355

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

   

06 02
11 02

იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების პროგრამა

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

 

ხარჯები

10800

10800

0

10800

10000

0

10000

06 02
11 03

სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

 

ხარჯები

44050

44950

0

44950

42500

0

42500

06 02
11 04

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

8060

4800

0

4800

0

0

0

 

ხარჯები

8060

4800

0

4800

0

0

0

06 02
11 05

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

 

ხარჯები

185370

212960

0

212960

146000

0

146000

06 02
14

„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

06 02
15

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

0

600

0

600

1000

0

1000

 

ხარჯები

0

600

0

600

1000

0

1000

“;

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე