„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	21
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/06/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 07/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016303

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები
შემოსავლები	16929707	16705504	8770299	7935205	11303025	3154164	8148861
გადასახადები	1229828	1553670		1553670	1550000		1550000
გრანტები	14657483	14286399	8770299	5516100	8944148	3154164	5789984
სხვა შემოსავლები	1042396	865435		865435	808877		808877
ხარჯები	8343296	8426772	420033	8006739	8233220	315123	7918097
შრომის ანაზღაურება	1534129	1758160	0	1758160	1762300		1762300
საქონელი და მომსახურება	787355	767683	0	767683	916393	150123	766270
სუბსიდიები	5658483	4830094	249859	4580235	5035227	0	5035227
გრანტები		535113	0	535113	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	318239	344348	0	344348	339500	0	339500
სხვა ხარჯები	45090	191374	170174	21200	179800	165000	14800
საოპერაციო სალდო	8586411	8278732	8350266	-71534	3069805	2839041	230764
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10349147	7793949	8222092	-428143	2939099	2861445	77654
ზრდა	10461388	8486455	8222092	264363	3202599	2861445	341154
კლება	112241	692506		692506	263500		263500
მთლიანი სალდო	-1762736	484783	128174	356609	130706	-22404	153110
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2068096	-186021	34641	-220662	-181979	-142783	-39196
ზრდა		34641	34641		0
კლება	2068096	220662		220662	181979	142783	39196
ვალდებულებების ცვლილება	0				-312685	-120379	-192306
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო					0
კლება	0	670804	93533	577271	312685	120379	192306
საშინაო		670804	93533	577271	312685	120379	192306
					0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები
შემოსულობები	17041948	17398010	8770299	8627711	11566525	3154164	8412361
შემოსავლები	16929707	16705504	8770299	7935205	11303025	3154164	8148861
არაფინანსური აქტივების კლება	112241	692506		692506	263500		263500
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0
	0
გადასახდელები	19110044	16913227	8642125	8271102	11435819	3176568	8259251
ხარჯები	8648656	8426772	420033	8006739	8233220	315123	7918097
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10461388	8486455	8222092	264363	3202599	2861445	341154
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0
ვალდებულებების კლება	0				312685	120379	192306
ნაშთის ცვლილება	-2068096	484783	128174	356609	16792	-22404	39196

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11303025 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
შემოსავლები	16929707	16705504	8770299	7935205	11303025	3154164	8148861
გადასახადები	1229828	1553670		1553670	1550000	0	1550000
გრანტები	14657483	14286399	8770299	5516100	8944148	3154164	5789984
სხვა შემოსავლები	1042396	865435		865435	808877		808877

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8944148 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	14657483	14286399	8944148
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14657483	14286399	8944148
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6101100	5516100	5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5881100	5296100	5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8556383	8770299	3154164
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3897643	3847552	2804164
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	817448	806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	200000,0	250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	3641292	3866490	350000
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ			215784

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8233220 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა-ვლები
ხარჯები	8648656	8426772	420033	8006739	8233220	315123	7918097
შრომის ანაზღაურება	1534129	1758160	0	1758160	1762300	0	1762300
საქონელი და მომსახურება	787355	767683	0	767683	916393	150123	766270
სუბსიდიები	5658483	4830094	249859	4580235	5035227	0	5035227
გრანტები	305360	535113	0	535113	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	318239	344348	0	344348	339500	0	339500
სხვა ხარჯები	45090	191374	170174	21200	179800	165000	14800

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	40429	3975	49650
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	250	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9459654	7931947	2408882
04 00	განათლება	949435	482798	703667
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	11620	67535	40400
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	200	0
	სულ ჯამი	10461388	8486455	3202599

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2088998	2227666	2355350
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2088998	2227666	2355350
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2088998	2227666	2325350
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	30000
7.2	თავდაცვა	116210	108737	107750
7.22	სამოქალაქო თავდაცვა	116210	108737	107750
7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	311509	0	0
7.31	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	311509	0	0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5517133	5580121	2381456
7.42	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	970876	877469	344784
7.421	სოფლის მეურნეობა	970876	877469	344784
7.45	ტრანსპორტი	4546257	4702652	2036672
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4546257	4702652	2036672
7.5	გარემოს დაცვა	492000	548123	535000
7.51	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	492000	548123	535000
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4457489	3344201	1359148
7.61	ბინათმშენებლობა	395095	174372	291650
7.63	წყალმომარაგება	777302	1163	4500
7.64	გარე განათება	330468	555932	491700
7.65	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2954624	2612734	571298
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	122500	130384	120500
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	122500	130384	120500
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3094881	3022918	1762300
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2079500	1906800	746500
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	960381	1061118	975800
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55000	55000	40000
7.9	განათლება	2499423	2172598	2660100
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	2499423	2172598	2660100
7.92	ზოგადი განათლება
710	სოციალური დაცვა	409901	449283	466900
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0	600	1000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	35200	33400	32000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	185370	212960	146000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	10000	15000	20000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	179331	187323	267900
	სულ	19110044	17584031	11748504

“;

თ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ლანჩხუთი – ტექსერვისი“

2.2.2.1. ა(ა)იპ – ლანჩხუთი – ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

2.2.3.1. ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ლანჩხუთში მდინარაძის ქ. №2-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 26 აპრილის №824 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.

2.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოწესრიგება.

2.2.5.1 საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1280 განკარგულებით გამოყოფილი და საბიუჯეტო სახსრებით საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

2.2.5.2 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეოკამერების განთავსება, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგების დაფინანსება.

2.2.6 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები

2.2.6.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (ს/კ 233733984) (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების შესაბამისად.“;

ი) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	19110044	17584031	8735658	8848373	11748504	3296947	8451557
	მომუშავეთა რიცხოვნება	149	154	0	154	155	0	155
	ხარჯები	8648656	8426772	420033	8006739	8233220	315123	7918097
	შრომის ანაზღაურება	1534129	1758160	0	1758160	1762300	0	1762300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10461388	8486455	8222092	264363	3202599	2861445	341154
	ვალდებულებები	0	670804	93533	577271	312685	120379	192306
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2088998	2227666	0	2227666	2355350	0	2355350
	მომუშავეთა რიცხოვნება	141	146	0	146	147	0	147
	ხარჯები	2048569	2223086	0	2223086	2242590	0	2242590
	შრომის ანაზღაურება	1445248	1667551	0	1667551	1671750	0	1671750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40429	3975	0	3975	49650	0	49650
	ვალდებულებები	0	605	0	605	63110	0	63110
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	662599	664656	0	664656	718900	0	718900
	მომუშავეთა რიცხოვნება	26	31		31	31		31
	ხარჯები	647901	662781	0	662781	693400	0	693400
	შრომის ანაზღაურება	389043	459682		459682	475400		475400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14698	1875		1875	25500		25500
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1426399	1563010	0	1563010	1543450	0	1543450
	მომუშავეთა რიცხოვნება	115	115		115	116		116
	ხარჯები	1400668	1560305	0	1560305	1519190	0	1519190
	შრომის ანაზღაურება	1056205	1207869		1207869	1196350		1196350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25731	2100		2100	24150		24150
	ვალდებულებები	0	605		605	110		110
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	30000	0	30000
	ხარჯები	0	0	0	0	30000	0	30000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	63000	0	63000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებები	0	0			63000		63000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	427719	108737	0	108737	107750	0	107750
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	8	0	8	8	0	8
	ხარჯები	427469	108737	0	108737	107750	0	107750
	შრომის ანაზღაურება	88881	90609	0	90609	90550	0	90550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250	0	0	0	0	0	0
02 01	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	311509	0	0	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0			0
	ხარჯები	311509	0	0	0	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	5418	0			0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	116210	108737	0	108737	107750	0	107750
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	8		8	8		8
	ხარჯები	115960	108737	0	108737	107750	0	107750
	შრომის ანაზღაურება	83463	90609		90609	90550		90550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250	0			0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10466622	9472445	8088994	1383451	4275604	2617547	1658057
	ხარჯები	1006968	1402783	215119	1187664	1705387	315123	1390264
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9459654	7931947	7780342	151605	2408882	2205285	203597
	ვალდებულებები	0	137715	93533	44182	161335	97139	64196
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4546257	4702652	4552187	150465	2036672	1847529	189143
	ხარჯები	4996	33430	0	33430	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4541261	4597123	4512707	84416	1892837	1752890	139947
	ვალდებულებები	0	72099	39480	32619	143835	94639	49196
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4544226	3574824	2505501	1069323	1327350	276450	1050900
	ხარჯები	848142	1225690	215119	1010571	1200250	165000	1035250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3696084	2283518	2236329	47189	127100	111450	15650
	ვალდებულებები	0	65616	54053	11563	0	0	0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2549361	2295234	2290382	4852	4500	0	4500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2549361	2236329	2236329		0
	ვალდებულებები	0	58905	54053	4852	0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	777302	1163	0	1163	4500	0	4500
	ხარჯები	791	1163	0	1163	4500	0	4500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	776511	0			0
03 02 05	გარე განათება	330468	555932	12175	543757	491700	0	491700
	ხარჯები	330468	503051	12175	490876	488250	0	488250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46170	0	46170	3450	0	3450
	ვალდებულებები	0	6711	0	6711	0	0	0
03 02 05 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490)	204500	403306	12175	391131	340400	0	340400
	ხარჯები	204500	350425	12175	338250	338250	0	338250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	46170		46170	2150		2150
	ვალდებულებები	0	6711		6711	0
03 02 05 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება	125968	152626	0	152626	151300	0	151300
	ხარჯები	125968	152626	0	152626	150000	0	150000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			1300		1300
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები	492000	548123	32770	515353	535000	0	535000
	ხარჯები	492000	547104	32770	514334	535000	0	535000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1019	0	1019	0	0	0
03 02 06 02	ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი (433642677)	492000	548123	32770	515353	535000	0	535000
	ხარჯები	492000	547104	32770	514334	535000	0	535000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1019		1019	0
03 02 07	ბინათმშენებლობა	395095	174372	170174	4198	291650	276450	15200
	ხარჯები	24883	174372	170174	4198	168000	165000	3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370212	0			123650	111450	12200
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	405263	317500	297500	20000	566798	493568	73230
	ხარჯები	0	0	0	0	160353	150123	10230
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	405263	317500	297500	20000	388945	340945	48000
03 03 02	საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	143168	35000	15000	20000	157353	150123	7230
	ხარჯები	0	0	0	0	157353	150123	7230
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143168	35000	15000	20000	0
03 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	262095	282500	282500	0	409445	343445	66000
	ხარჯები	0	0	0	0	3000	0	3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	262095	282500	282500		388945	340945	48000
	ვალდებულებები	0	0			17500	2500	15000
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	817446	733806	733806	0	0	0	0
	ხარჯები	400	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	817046	733806	733806		0
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები	153430	143663	0	143663	344784	0	344784
	ხარჯები	153430	143663	0	143663	344784	0	344784
03 05 02	ა(ა)იპ – „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)	153430	143663	0	143663	344784	0	344784
	ხარჯები	153430	143663	0	143663	344784	0	344784
04 00	განათლება	2499423	2172598	567886	1604712	2660100	679400	1980700
	ხარჯები	1549988	1687416	126136	1561280	1933193	0	1933193
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	949435	482798	441750	41048	703667	656160	47507
	ვალდებულებები	0	2384	0	2384	23240	23240	0
04 01	ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)	1549988	1728464	126136	1602328	1950000	0	1950000
	ხარჯები	1549988	1687416	126136	1561280	1933193	0	1933193
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	41048		41048	16807		16807
	ვალდებულებები	0	0			0
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	949435	444134	441750	2384	710100	679400	30700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	949435	441750	441750	0	686860	656160	30700
	ვალდებულებები	0	2384		2384	23240	23240
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3094881	3022918	78778	2944140	1762300	0	1762300
	ხარჯები	3083261	2425283	78778	2346505	1656900	0	1656900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11620	67535	0	67535	40400	0	40400
	ვალდებულებები	0	530100	0	530100	65000	0	65000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2079500	1906800	0	1906800	746500	0	746500
	ხარჯები	2079500	1338846	0	1338846	678100	0	678100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37854	0	37854	3400	0	3400
	ვალდებულებები	0	530100	0	530100	65000	0	65000
05 01 02	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ (233734126)	1510000	626880	0	626880	65000	0	65000
	ხარჯები	1510000	96780	0	96780	0	0	0
	ვალდებულებები	0	530100		530100	65000		65000
05 01 03	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	374500	380899	0	380899	363000	0	363000
	ხარჯები	374500	380899	0	380899	363000	0	363000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
05 01 04	ა(ა)იპ – გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)	61000	72495	0	72495	58500	0	58500
	ხარჯები	61000	72445	0	72445	58500	0	58500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50		50	0
05 01 06	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბუთო სკოლა (433642203)	134000	185414	0	185414	160000	0	160000
	ხარჯები	134000	147610	0	147610	156600	0	156600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37804		37804	3400		3400
05 01 07	ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786	0	535113	0	535113	0	0	0
	ხარჯები	0	535113	0	535113	0	0	0
05 01 08	შპს ლანჩხუთი ს/კ 233645419	0	105999	0	105999	100000	0	100000
	ხარჯები	0	105999	0	105999	100000	0	100000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	960381	1061118	78778	982340	975800	0	975800
	ხარჯები	948761	1031437	78778	952659	938800	0	938800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11620	29681	0	29681	37000	0	37000
05 02 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)	903800	1013499	78778	934721	910000	0	910000
	ხარჯები	903800	1005644	78778	926866	910000	0	910000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7855		7855	0
05 02 06	სოცკულტურული ღონისძიებები	46961	25793	0	25793	28800	0	28800
	ხარჯები	44961	25793	0	25793	28800	0	28800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000	0			0
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9620	21826	0	21826	37000	0	37000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9620	21826		21826	37000		37000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	55000	55000	0	55000	40000	0	40000
	ხარჯები	55000	55000	0	55000	40000	0	40000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	532401	579667	0	579667	587400	0	587400
	ხარჯები	532401	579467	0	579467	587400	0	587400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	200	0	200	0	0	0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	122500	130384	0	130384	120500	0	120500
	ხარჯები	122500	130384	0	130384	120500	0	120500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
06 01 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	122500	130384	0	130384	120500	0	120500
	ხარჯები	122500	130384	0	130384	120500	0	120500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0
06 02	სოციალური პროგრამები	409901	449283	0	449283	466900	0	466900
	ხარჯები	409901	449083	0	449083	466900	0	466900
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	28656	34848	0	34848	30000	0	30000
	ხარჯები	28656	34848	0	34848	30000	0	30000
06 02 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	35200	33400	0	33400	32000	0	32000
	ხარჯები	35200	33400	0	33400	32000	0	32000
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	0	0	0	0	70000	0	70000
	ხარჯები	0	0	0	0	70000	0	70000
06 02 09	ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრი „იავნანა“ (433642356)	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
	ხარჯები	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
06 02 10	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	3775	5370	0	5370	5400	0	5400
	ხარჯები	3775	5370	0	5370	5400	0	5400
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	322270	350065	0	350065	298500	0	298500
	ხარჯები	322270	349865	0	349865	298500	0	298500
06 02 11 01	ა(ა)იპ – უფასო სასადილო მზრუნველობა- მოკლებულთათვის (233730772)	73990	76555	0	76555	100000	0	100000
	ხარჯები	73990	76355	0	76355	100000	0	100000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	200		200	0
06 02 11 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	10800	10800	0	10800	10000	0	10000
	ხარჯები	10800	10800	0	10800	10000	0	10000
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	44050	44950	0	44950	42500	0	42500
	ხარჯები	44050	44950	0	44950	42500	0	42500
06 02 11 04	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა	8060	4800	0	4800	0	0	0
	ხარჯები	8060	4800	0	4800	0	0	0
06 02 11 05	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	185370	212960	0	212960	146000	0	146000
	ხარჯები	185370	212960	0	212960	146000	0	146000
06 02 14	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	10000	15000	0	15000	20000	0	20000
	ხარჯები	10000	15000	0	15000	20000	0	20000
06 02 15	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	0	600	0	600	1000	0	1000
	ხარჯები	0	600	0	600	1000	0	1000

“;

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე