"ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016246
13
16/06/2017
ვებგვერდი, 21/06/2017
190020020.35.139.016246
"ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2017 წლის 16 ივნისი

ქ. ბორჯომი

 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2017, 190020020.35.139.016233).
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17.096.4

19.244.1

2.974.2

16.269.8

17.954.9

2.300.0

15.654.9

გადასახადები

4.311.8

5.862.5

0.0

5.862.5

5.800.0

0.0

5.800.0

გრანტები

3.695.9

3.164.2

2.974.2

190.0

2.490.0

2.300.0

190.0

სხვა შემოსავლები

9.088.6

10.217.3

0.0

10.217.3

9.664.9

0.0

9.664.9

ხარჯები

6.634.4

11.995.8

129.0

11.866.8

11.143.4

90.8

11.052.6

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

1.903.9

0.0

1.903.9

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717.1

1.699.2

0.0

1.699.2

1.629.9

0.0

1.629.9

პროცენტი

43.3

30,2

0.0

30,2

22.0

0.0

22.0

სუბსიდიები

4.040.1

4.836.0

0.0

4.836.0

4.667.1

0.0

4.667.1

გრანტები

548.8

313.9

0.0

313.9

93.6

0.0

93.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.857.6

0.0

1.857.6

1.508.1

0.0

1.508.1

სხვა ხარჯები

378.3

1.355.0

129.0

1.226.0

1.402.6

90.8

1.311.8

საოპერაციო სალდო

7.461.9

7.248.2

2.845.3

4.403.0

6.811.5

2.209.2

4.602.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.459.8

6.312.4

2.802.1

3.510.3

10.658.5

2.605.6

8.052.9

ზრდა

5.566.7

6.688.7

2.802.1

3.886.6

10.758.5

2.605.6

8.152.9

კლება

106.9

376.3

0.0

376.3

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

2.002.2

935.9

43.2

892.7

-3.847.0

-396.5

-3.450.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.574.4

832.6

35.1

797.6

-3.939.7

-396.5

-3.543.2

ზრდა

1.574.4

832.6

35.1

797.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1.574.4

832.6

35.1

797.6

0.0

0.0

0.0

კლება 

0.0

0.0

0.0

0.0

3.939.7

396.5

3.543.2

ვალდებულებების ცვლილება

-386.3

-103,3

-8,1

-95,2

-92.7

0.0

-92.7

კლება

386.3

103,3

8,1

95,2

92.7

0.0

92.7

საშინაო

386.3

103,3

8,1

95,2

92.7

0.0

92.7

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17.203.3

19.620.4

2.974.3

16.646.1

18.054.9

2.300.0

15.754.9

შემოსავლები

17.096.4

19.244.0

2.974.2

16.269.8

17.954.9

2.300.0

15.654.9

არაფინანსური აქტივების კლება

106.9

376.3

0.0

376.3

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15.628.9

18.787.8

2.939.2

15.848.6

21.994.6

   2.696.5

19.298.1

ხარჯები

9.675.9

11.995.8

129.0

11.866.8

11.143.4

90.8

11.052.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.566.7

6.688.7

2.802.1

3.886.6

10.758.5

2.605.6

8.152.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

1.574.4

832.6

35.1

797.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

-386.3

103.3

8.1

95.2

92.7

0.0

92.7

ნაშთის ცვლილება

1.574.4

832.6

35.1

797.6

-3.939.7

-396.5

-3.543.2

“.

3. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17.954.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17.096.4

19.244.0

2.974.2

16.269.8

17.954.9

2.300.0

15.654.9

გადასახადები

4.311.8

5.862.5

0.0

5.862.5

5.800.0

0.0

5.800.0

გრანტები

3.695.9

3.164.2

2.974.2

190.0

2.490.0

2.300.0

190.0

სხვა შემოსავლები

9.088.6

10.217.3

0.0

10.217.3

9.664.9

0.0

9.664.9

“.
4. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბორჯომისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5.800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

4.311.8

5.862.5

5.800.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

1.000.0

800.0

ქონების გადასახადი

4.311.8

5.093.7

5.000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.330.3

2.241.4

2.850.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

415.0

745.1

700.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

228.9

273.1

200.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

156.6

128.0

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.181.0

1.706.1

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

“.

5. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2.490.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

3.695.9

3.164.2

2.490.0

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.695.9

3.164.2

2.490.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

183,4

190.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

183,4

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3.512.6

2.974.2

2.300.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.586.9

2.974.2

2.300.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

428,9

477.3

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

496,8

0.0

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

“.

6. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9.664.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

სხვა შემოსავლები

9,088,6

10.217.3

9.664.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

7.632.1

8.598.9

8.084.9

პროცენტები

232,4

491.3

354.9

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

7.399.7

8.107.5

7.730.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის         

7.356.9

8.048.0

7.700.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

42,8

59.5

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული

რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

692,4

778.4

990.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

632,7

715.5

950.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

129,2

227.1

160.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,01

0.1

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.2

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

183.4

120.0

470.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

320.1

368.1

320.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

59.7

62.9

40.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

59.7

62.9

40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

500.3

438.5

350.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

263.8

401.5

240.0

“.

7. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11.143.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9.675.9

11.995.8

129.0

11.866.8

  11.143.4

90.8

11.052.6

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

1.903.9

0,0

1.903.9

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717

1.699.2

0.0

1.699.2

1.629.9

0.0

1.629.9

პროცენტი

43.3

30.2

0,0

30.2

22.0

0.0

22.0

სუბსიდიები

4.040.1

4.836.0

0,0

4.836.0

4.667.1

0.0

4.667.1

გრანტები

548.8

313.9

0.0

313.9

93.6

0.0

93.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.857.6

0,0

1.857.6

1.508.1

0.0

1.508.1

სხვა ხარჯები

419.8

1.355.0

129.0

1.226.0

1.402.6

90.8

1.311.8

“.

8. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10.658.5  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.758.5 ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

101.0

33.0

0.0

33.0

47.3

0.0

47.3

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.662.1

6.328.7

2.802.1

3.526.6

9.722.3

2.334.1

7.388.3

განათლება

236.3

214.1

0,0

214.1

860.9

271.6

589.3

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

567.3

112.8

0.0

112.8

126.8

0.0

126.8

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0,0

0.0

1.3

0.0

1.3

სულ

5.566.7

6.688.7

2.802.1

3.886.6

10.758.5

2.605.6

8.152.9

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

106.9

376.3

100.0

ძირითადი აქტივები

20.0

11.8

30.0

არაწარმოებული აქტივები

86.9

364.5

70.0

მიწა

86.9

364.5

70.0

“.

9. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.533.1

2.765.1

0,0

2.765.1

2.860.8

0.0

2.860.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2.479.1

2.723.4

0,0

2.723.4

2.798.9

0.0

2.798.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.479.1

2.723.4

0,0

2.723.4

2.667.5

0.0

2.667.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

131.4

0.0

131.4

7013

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.7

0.0

         0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

43.3

30.2

0.0

30.2

22.0

0.0

22.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

11.5

0.0

11.5

40.0

0.0

40.0

702

თავდაცვა

95.5

100.4

0.0 

100.4

92.6

0.0

92.6

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

459.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.273.5

3.089.3

1.379.2

1.710.1

5.436.3

1.608.6

3.827.7

70421

                                                        სოფლის მეურნეობა

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

                                               ტრანსპორტი

 2.243.5

3.042.7

1.379.2

1.663.5 

5.394.3

1.608.6

3.785.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 2.243.5

3.042.7

1.379.2 

1.663.5

3.394.3

1.608.6

3.785.7

7046

კავშირგაბმულობა

0.0 

0.0 

 0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

30.0

46.6

0.0 

46.6 

42.0

0.0

42.0

705

გარემოს დაცვა

 1.519.6

1.171.2

407.6

763.6 

823.4

117.7

706.5

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

684.6 

249.0

0.0 

249.0 

50.0

0.0

50.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.2 

23.5 

0.0 

23.5

491.9

117.7

374.1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 811.9

898.7

407.6

491.1 

281.5

0.0

281.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3.048.0 

5.332.6

1.144.2

4.188.4

6.680.9

698.6

5.982.3

7061

ბინათმშენებლობა

 169.2

342.3 

0.0 

342.3 

932.7

205.4

727.3

7063

წყალმომარაგება

814.8 

925.0

523.6 

401.4 

286.2

36.2

250.0

7064

გარე განათება

 642.9

687.0

 0.0

687.0 

380.0

0.0

380.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1.420.7

3.378.4

620.7

2.757.7

5.082.0

457.0

4.625.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98.3 

 95.7

0.0 

95.7

92.8

0.0

92.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

4.1

 0.0

4.1 

12.8

0.0

12.8

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 0.0

4.1 

 0.0

4.1 

12.8

0.0

12.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 87.8

86.8 

0.0 

86.8 

80.0

0.0

80.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 10.5

4.8

0.0 

 4.8

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 2.500.6

2.643.7

 0.0

2.643.7

2.172.1

0.0

2.172.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.375.7 

1.307.2

 0.0

1.307.2 

854.7

0.0

854.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 942.9

1.120.4

0.0 

1.120.4 

1.148.4

0.0

1.148.4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 159.0

170.0 

0.0 

170.0 

130.0

0.0

130.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22.9 

46.1 

0.0 

46.1 

39.0

0.0

39.0

709

განათლება

 1.256.2

1.374.2

0.0 

1.374.2

2.070.6

271.6

1.799.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 1.137.5

1.296.5

0.0 

1.296.5

2.015.5

271.6

1.743.9

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

118.8 

77.7

 0.0

77.7 

55.1

0.0

55.1

710

სოციალური დაცვა

 1.458.1

2.112.2

0.0 

2.112.2

1.672.5

0.0

1.672.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.272.3

0.0 

1.272.3 

941.4

0.0

941.4

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.272.3

0.0 

1.272.3

941.4

0.0

941.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 307.2

388.7

0.0 

388.7 

358.8

0.0

358.8

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7.0 

0.9 

0.0 

0.9 

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

384.1 

450.3 

 0.0

450.3 

372.3

0.0

372.3

 

სულ

15.242.6 

18.684.5

2.931.1 

15.753.4 

21.901.9

2.696.5

19.205.4

“.

10. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3.847.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

11. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3.939.7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3.939.7 ათასი ლარის ოდენობით.“.

12. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -92.7 ლარის ოდენობით.“.

13. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6.919.6

9.751.2

13.015.8

5.910.6

6.211.8

6.139.4

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების, ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

1.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდასაქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდაქუჩების, კერძოდ: აღაშენებლის ქ. №22, 30-32, შანიძის, ლეონიძის, ვაშლოვანის, ჭყონდიდელის, თორის ქ. 42-44, 47-49, თორის ქუჩის ჩიხის, ნიკოლაძის ქუჩის, მესხეთის, ქ. ბორჯომში სასაფლაოს გზის, დაბა ახალდაბაში: დავით აღმაშენებლის, ვაჟა ფშაველას 1-2 ქუჩის, რუსთაველის ჩიხის, დაბა წაღვერში, სოფლებში: მზეთამზე, ყვიბისი, ქვაბისხევი, რველი, საკირე, ტაძრისი, ჭობისხევი, ცემი, კორტანეთი, ვარდგინეთი გზების რეაბილიტაცია .

1.1.2. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ქ. ბორჯომში თორის ქ 120-თან, სოფ: ტიმოთესუბანში, დაბში, ჭობისხევსა და ქვაბისხევში  მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში წმ. ნინოს ქუჩის, რუსთაველის ქ. 53, 147, 51-ის მიმდებარე ტერიტორიის, შანიძის ქ. 4,300 არაგველის ქ. 7, კოსტავას, გოგიასციხის, გამსახურდიას, რობაქიძის, ჭავჭავაძის, სააკაძის ქ. 69-71, გურამიშვილის ქ. 6,  თორის ქ. 32, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, მესხეთის ქუჩებზე, მესხეთის ქ. 16-დან „დიდ ხიდამდე“ არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, განხორციელდება სასტუმრო თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კიბის რეაბილიტაცია. ასევე მოხდება ბარათაშვილის ქუჩაზე ლითონის მოაჯირის რეაბილიტაცია, რაც განაპირობებს რაიონის იერსახის სრულყოფას.

1.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფ. ჩითახევში ახალი ხიდის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება ქ. ბორჯომში ე.წ. დიდი ხიდის, დაბა ახალდაბაში არსებული ხიდის ფეხით სავალი ნაწილის, სოფლებში: ვარდგინეთში, ყვიბისში, ჭობისხევში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

1.1.4 გარევიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის რადარების შეძენა-მონტაჟი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოვლა-მოწყობა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

1.2.1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი  03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში თორის ქ. 6, 13, 42-44, მესხეთის ქ. 5, 7, ვეფხვაძის,აღმაშენებლის, ზეინკლიშვილის ქუჩების, არდაგნის დასახლების, სანატორიუმ „ლიკანის“ ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ასევე სოფლებში: ყვიბისი, ტბა, სადგერი და პლატოს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

1.2.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ. ბორჯომში ადმინისტრაციული შენობისა და წარმომადგენლების ოთახების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბორჯომში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ცენტრის მშენებლობა, განხორციელდება ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის და თოჯინების თეატრის შენობის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება სოფ: დვირისა და ტაძრისის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია.

1.2.3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში  განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით. სახურავების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ. ბორჯომში აღმაშენებლის ქ. 32, შანიძის ქ. 3, თორის ქ. 116, 118, რუსთველის ქ. 117,მესხეთის ქ. 55,ფიროსმანის ქ. 16 ქუჩებზე, ასევე დაბა ბაკურიანში აღმაშენებლის ქ. 39-ში.ლიფტების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ. 29 და თორის ქ. 119-ში.ფასადისა და სადარბაზოს რეაბილიტაცია განხორციელდება ქ.ბორჯომში რუსთველის ქ. 77-ში.

1.2.4 საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში გოგიას ციხის ქ. 4-6, რობაქიძის ქ. 36, მესხეთის ქ. 41, დაბა ახალდაბაში რუსთაველის ქუჩაზე, სოფ: ჭობისხევში, ყვიბისში, ტბაზე საყდენი კედლების რეაბილიტაცია.

1.2.5 დასუფთავების, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სანაგვე ურნებისა შესყიდვა.

1.2.6. გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეცმანქანის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების ახალ ქსელზე დაერთება.

1.2.7 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა, ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა (03 02 08)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება დაბა ახალდაბაში მდებარე სარიტუალო სახლის საჭირო ჭურჭლით უზრუნველყოფა.

1.2.8 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა, სანიტარიული ჭრა, შეშის გადაზიდვა, დახერხვა და მოსახლეობაზე დარიგება. არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-პატონობა და სანაპიროების გაწმენდა.

1.2.9 ბორჯომის გარე-განათება (პროგრამული კოდი 03 02 12)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე განხორციელდება საახალწლო გარე-განათების მონტაჟი/დემონტაჟი. ასევე განხორციელდება ტბა-ცემის დამაკავშირებელი გზის გარე განათების ქსელის მოწყობა.

1.2.10 ბორჯომის სოფლის წყალი (პროგრამული კოდი 03 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24-საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

1.2.11 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაცია (პროგრამული კოდი 03 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.   

1.3. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების  მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სპორტული მოედნებისა და ატრაქციონების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია: ქ. ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩაზე, სოფ. ყვიბსა და დაბა წაღვერში.

1.3.2 სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების მოწყობა, კერძოდ: თორისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე. ასევე განხორციელდება მწვანე ნარგავების შეძენა რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სკვერისა და ცენტრალური პარკის ტერიტორიის გასამწვანებლად.

1.3.3 ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, კერძოდ: 1 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნინოშვილისა და თორის ქუჩებზე.

1.3.4 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას, ხეების მოჭრას, გადაბელვას და დასუფთავებას.

1.3.5 სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03  03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

1.3.6 ბორჯომის გამწვანება 2012 (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

1.4 ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები. ასევე განხორციელდება მე-12 კლასელების ექსკურსიების მოწყობა.

1.4.1 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებების, კერძოდ ავტობუსების შესყიდვა.

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების დაფინანსებას, მათ შორის კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებს, ვალის მომსახურებას და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სარეზერვო ფონდსა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსებას. ასევე დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების პროგრამის ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

01  00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.640.4

2.860.0

2.928.6

3.433.6

3.243.4

3.192.4

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

04  00

განათლება

1.256.2

1.374.2

2.070.6

1.365.0

1.370.0

1.430.0

3.1 ააიპ „ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01)

დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 

3.1.1 ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (პროგრამული კოდი 04  01 02)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას.

3.1.2 ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ მოხდება ქ. ბორჯომში მდებარე 3 და 4 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, 1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია, სოფლებში: ტაძრისი, ციხისჯვარი, ჭობისხევი, ტბა, დვირი და  დაბა წაღვერის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება დაბა ბაკურიანისა და დაბა წაღვერის  ბაღის ეზოს მოწყობა.

3.2 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ახალდაბის საჯარო სკოლის განათების ქსელის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.500.6

2.493.7

2.097.3

2.193.2

2.208.2

2.262.3

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. 

4.1.1 ააიპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 470-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას. ასევე განხორციელდება საფეხბურთო კლუბის დაფინანსება.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები,  ტურნირები კალათბურთში , ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები  და მინიფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის. განხორციელდება სარაგბო კლუბის დაფინანსება და ჯომარდობის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსდება. 2017 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, (წელიწადში 2-ჯერ);

ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

მინიფეხბურთი მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინიფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის;

ფრენბურთის ტურნირი (წარმოება დაწესებულებებს შორის);

კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება დაწესებულებებს შორის);

მინიფეხბურთი წარმოება დაწესებულებებს შორის;

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაპეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ).

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2. საბიბლიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4. ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

1. ბაკურიანობა,

2. დედის დღე „მღერიან, ცეკვავენ და ხუმრობენ ქალბატონები“,

3. მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სკოლის მოსწავლეებს შორის (მან-სან-კანი),

4. დამოუკიდებლობის დღე – 26 მაისი,

5. თ. ამირეჯიბის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოსშემსრულებელთა კონკურსი,

6. თეატრის დღეები

7. ბორჯომობა – 2017,

8. ახალი წელი,

9. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 9 მაისი,

10. შეიცანი შენი სამშობლო (ექსკურსიები საჯარო სკოლებში).

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა,  რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალური კულტურულ მემკვიდრეობად  აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას, ასევე დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შინდისის გმირების მემორიალის აღმართვის თანადაფინანსება. ასპინძაში დაფინანსდება „ფუძეობა 2017“-ის ღონისძიება. ასევე მოხდება მოსწავლეების საერთაშორისო ბანაკში გასამგზავრებლად ბილეთებით უზრუნველყოფა.

4.2.5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ პარკში მდებარე აუზის სახურავის რეაბილიტაცია.

4.2.6. ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული )პარკი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)    

ქვეპროგრამით განხორციელდება ა(ა)იპ „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება. 

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4. საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.756.9

2.207.9

1.789.8

1.746.0

1.665.0

1.724.3

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

პროფილაქტიკური აცრების კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოპროფილაქტიკისთვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის, შესრულების მონიტორინგი;

პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების დაგეგმვა ეპიდსაშიშროებისას; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციიის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციის, დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ პირთა მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის 31-ე და 32-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

„ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მოპოვება-ანალიზი;

სხვადასხვა პროფილაქტიკური ჯანდაცვითი პროგრამების ლოჯისტიკა, მათ შორის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება,

პრობლემური ადგილობრივი სამედიცინო პროგრამების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება;

ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

ჯანმრთელობაზე, რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი.

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. 

5.1.1. ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.

2017 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.         

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლის  ასაკის ჩათვლით 730-მდე  მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის  პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე  იწარმოებს სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში  პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა ენტერობიოზის კვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა,  ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

2017 წელს ასევე განხორციელდება „მოზარდებში თამბაქოს მოხმარების, ალკოჰოლიზმის და წამალდამოკიდებულების (ნარკომანიის) პროფილაქტიკის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა“. ქვეპროგრამის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.

5.1.2 ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ბაკურიანში რეანომობილის ბრიგადის ბინის ქირავნობის უზრუნველყოფა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით  დაფინანსდებიან ის  სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001 ქულამდე და საჭიროებენ  სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურებაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგი სახით:

1 000  ლარამდე სამედიცინო მომსახურება  დაფინანსდება 80%-ით.

1 001  ლარიდან 3 000 ლარამდე  დაფინანსდება 70 %-ით.

3 001 ლარის ზევით 50 %-ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურებაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ  სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 1000 ლარი.

წელიწადში ორჯერადად დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის მიზნით ჩატარდეს მოწვეული ექიმი-ონკოლოგების მიერ მოსახლეობის მასიური გასინჯვა.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა და მინდობით აღზრდაში განთავსებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვები  ყველა შემთხვევაში დაფინანსდება სრულად.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე დაფინანსება არ განხორციელდება იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში, თუ ისინი არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100 (დედანი), ანგარიშფაქტურა (დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურების სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია მოქალაქის დაფინანსების ან არდაფინანსების თაობაზე და  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი. მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნეს მეურვეობის დამადასტურებელი ცნობა.

ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუზველზე, უნაღდო ანგარიშწორებით.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ, მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარების გაცემა 9 მაისს 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე, ასევე პროგრამა ითვალისწინებს 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან“ დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარების გაცემას დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანებისათვის 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. აღნიშნული ღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ. დახმარების გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.

5.2.5 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები, რომელთა ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში და მისი ასაკი არ აღემატება 6 თვეს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, პირველი ბავშვის შეძენაზე  150 ლარს,  200 ლარს მეორე ბავშვის, 300 ლარს მესამე ბავშვის, 400 ლარს მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე, რაც გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა: ახალდაბადებულის მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

5.2.6. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით თითოეულზე.

5.2.7. ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით,რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას.

5.2.8. 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურად  150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარს. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18  წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

5.2.9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, სტაციონარში წოლის შემდეგ დაფინანსდებიან 100 ლარით.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა 100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე, რომლის მე-17 პუნქტში მკურნალი ექიმის მიერ აღნიშნული იქნება იმ სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი, რომლის მიღება აუცლებელია პაციენტისთვის საავადმყოფოდან გაწერის შემდგომ. ექიმის მიერ ხელით შევსებული ფორმა 100-ის შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნულ პუნქტში სავალდებულოა დანიშნულების ჩამონათვალი (რეცეპტის და ფორმა 100-ის გაცემის თარიღი უნდა იყოს ერთი და იგივე და შევსებული სტაციონარში მკურნალი ექიმის მიერ), კალკულაცია აფთიაქიდან (დედანი), და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი;

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი)ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის ლიმიტი განისაზღვრება 1500 ლარით სტაციონარში წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა 100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით, ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ წარმოდგენილი ფორმა 100-ის(ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით) რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის (დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება 150 ლარის ოდენობით (1,2 და 4 კლ. ჯგუფებს);

გ) დიალეზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ  მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა 100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-ასლი (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან(დედანი) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება;

დ) ასევე 100 ლარის ოდენობით კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი (ენცეფალოპატია, პარკინსონის-კანკალა რიგიდური ფორმით და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები), ბენეფიციართა  მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა, გარდა „ბ“, „გ“ და  „დ„ პუნქტებისა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

5.2.10. სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად გაიცემა 150 ლარის ოდენობით, აღნიშნული დახმარება გაიცემა საანგარიშო წელს გაცემულ საქორწინო რეგისტრაციებზე, ასევე დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა წყვილის რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით დაფინანსდებიან ყოველთვიურად.

ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად.

საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით მიეცემა შემდეგ კატეგორიებს: მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, მარტოხელა დედები, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული და მარჩენალდაკარგული პირები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილე ვეტერანი და მარჩენალდაკარგული პირები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 160 000-ს), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  ომის ვეტერანი ინვალიდები (მ/შორის დევნილები), ავღანეთის ომის ვეტერანები, ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული მოქალაქეები, 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული  პირები.

მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება ყოველთვიურად (ბუნებრივ აირზე 30 ლარი, ელ.ენერგიაზე 15 ლარი).

დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

მრავალშვილიან დედებზე გაიცემა „დედის დღესთან“ დაკავშირებით 150 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ასევე დაფინანსდებიან 18 წლამდე სამშვილიანი დედები, რომელთა ერთი შვილი არის შშმ სტატუსის მქონე.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

02  00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

555.1

100.7

92.6

101.6

101.6

101.6

6.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება .

14. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

15 628,9

18.787.7

2 939,2

15.848.5

21.994.6

2.696.5

19.298.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

123,0

0,0

123,0

120.0

0,0

120,0

 

ხარჯები

9 675,9

11.995.8

129,0

11.866.8

11.143.4

90.8

11.052.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 637,1

1 903,9

0,0

1 903,9

1.820.2

0,0

1.820.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 566,7

6.688.7

2 802,1

3.886.6

10.758.5

2.605.6

8.152.9

 

ვალდებულებების კლება

386,3

103,3

8,1

95,2

92.7

0,0

92.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 640,4

2 860,0

0,0

2 860,0

2.928.6

0,0

2.928.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

118,0

0,0

118,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

2 432,1

2 732,1

0,0

2 732,1

2.813.6

0,0

2.813.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 557,8

1 827,8

0,0

1 827,8

1.750.2

0,0

1.750.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,0

33,0

0,0

33,0

47.3

0,0

47.3

 

ვალდებულებების კლება

107,3

94,9

0,0

94,9

67.7

0,0

67.7

01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

622,8

642,6

0,0

642,6

557.5

0,0

557.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

26,0

 

26,0 

26,0

 0.0

26,0

 

ხარჯები

613,8

641,6

0,0

641,6

557.5

0,0

557.5

 

შრომის ანაზღაურება

432,8

511,2

0,0

511,2

460.0

0,0

460.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 856,4

2 081,0

0,0

2 081,0

2.110.9

0,0

2.110.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

92,0

 

92,0

89,0

 

89,0

 

ხარჯები

1 764,4

2 048,7

0,0

2 048,7

2.062.7

0,0

2.062.7

 

შრომის ანაზღაურება

1 125,0

1 316,6

0,0

1 316,6

1 290,2

0,0

1 290,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,0

32,0

0,0

32,0

47,3

0,0

47,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,9

0,0

0,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

131.4

0,0

131.4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

131.4

0,0

131.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

10,7

11,5

0,0

11,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,7

11,5

0,0

11,5

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა

150,6

124,9

0,0

124,9

88,8

0,0

88,8

 

ხარჯები

43,3

30,2

0,0

30,2

22.0

0,0

22.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

107,3

94,7

0,0

94,7

66.8

0,0

66.8

01 06

სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

555,1

100,7

0,0

100,7

92,6

0,0

92,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

555,1

100,4

0,0

100,4

92.6

0,0

92.6

 

შრომის ანაზღაურება

79,3

76,2

0,0

76,2

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,2

0,0

0,2

0,9

0,0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

459,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 0.0

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

459,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95,5

100,7

0,0

100,7

92,6

0,0

92,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

 

5,0

 5,0

 

5,0

 

ხარჯები

95,5

100,4

0,0

100,4

92.6

0,0

92.6

 

შრომის ანაზღაურება

74,6

76,2

0,0

76,2

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 919,5

9.751.2

2 939,2

6.812.0

13.015.8

2.424.9

10.590.9

 

ხარჯები

2 179,0

3.414.4

129,0

3.285.4

3.293.4

90.8

3.202.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 662,1

6.328.7

2 802,1

3.526.6

9.722.3

2.334.1

7.388.3

 

ვალდებულებების კლება

78,4

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 322,0

3 042.7

1 379,2

1 663,5

5.394.3

1.608.6

3.785.7

 

ხარჯები

13,3

112.4

0,0

112.4

101,8

0,0

101,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 230,2

2.930.2

1 379,2

1.551.0

5.292.5

1.608.6

3.683.9

 

ვალდებულებების კლება

78,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

1 786,6

2 079,3

1 042,6

1 036,7

3.917.2

1.335.2

2.582.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 0.0

 0.0

0,0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

112.1

0,0

112.1

1,8

0,0

1,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 717,1

1.967.2

1 042,6

924.6

3.915.4

1.335.2

2.580.2

 

ვალდებულებების კლება

69,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

189,0

676,6

336,6

340,0

937.9

172.5

765.4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,0

676,6

336,6

340,0

937.9

172.5

765.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

309,6

205,7

0,0

205,7

439.2

100.8

338.4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,6

205,7

0,0

205,7

439.2

100.8

338.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 04

გარევიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

14,6

81,1

0,0

81,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

80,8

0,0

80,8

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 888,5

4.245.4

661,0

3.584.4

4.715.9

614.8

4.101.1

 

ხარჯები

1 634,0

2.418.3

0,0

2.418.3

2.518.4

81.4

2.437.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 254,5

1 827,1

661,0

1 166,1

2.197.5

533.4

1.664.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

814,8

925,0

523,6

401,4

286.2

36.2

250.0

 

ხარჯები

192,3

24,5

0,0

24,5

36.2

36.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,5

900,5

523,6

376,9

250.0

0,0

250.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა, ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

0,0

103,8

0,0

103,8

510.0

134.9

375.0

 

ხარჯები

0,0

92,6

0,0

92,6

198.4

45.2

153.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,2

0,0

11,2

311.6

89.7

221.9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწეყობის პროგრამა

105,1

406,3

0,0

406,3

571,2

0,0

571,2

 

ხარჯები

105,1

406,3

0,0

406,3

571,2

0,0

571,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

 საყრდენი კდელების რეაბილიტაცია

169,5

238,5

0,0

238,5

422.7

70.5

352.2

 

ხარჯები

0,0

14,8

0,0

14,8

41,1

0,0

41,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,5

223,8

0,0

223,8

381.6

70.5

311.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

 ნაგავმზიდი სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

684,6

249,0

0,0

249,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

637,9

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,8

249,0

0,0

249,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

გარეგანათების მოვლა-პატრონობა, ელ. ენერგიის ხარჯი, გარეგანათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათების   მოწყობა

642,9

687.0

0,0

687.0

380.0

0,0

380.0

 

ხარჯები

628,3

475.8

0,0

475.8

370.0

0,0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

211,2

0,0

211,2

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 08

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0,8

8,7

0,0

8,7

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

8,7

0,0

8,7

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

470,8

433,1

137,4

295,7

1.277.0

373.2

903.8

 

ხარჯები

70,4

280,6

0,0

280,6

36.1

0,0

36.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400,3

152,4

137,4

15,0

1.240.9

373.2

867.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 11

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

0,0

744,0

0,0

744,0

756.6

0,0

756.6

 

ხარჯები

0,0

729,8

0,0

729,8

755.8

0,0

755.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,3

0,0

14,3

0,8

0,0

0,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 12

ბორჯომის გარეგანათება

0,0

250,2

0,0

250,2

199.3

0,0

199.3

 

ხარჯები

0,0

199,5

0,0

199,5

199.3

0,0

199.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,7

0,0

50,7

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 13

ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი

0,0

199,9

0,0

199,9

218,0

0,0

218,0

 

ხარჯები

0,0

185,8

0,0

185,8

215,5

0,0

215,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,1

0,0

14,1

2,5

0,0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 14

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

992,8

1 409,9

407,6

1 002,3

1.082.5

117.7

964.8

 

ხარჯები

152,6

266,2

0,0

266,2

184.9

0,0

184.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

840,2

1 143,7

407,6

736,1

897.6

117.7

779.9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

23,2

23,5

0,0

23,5

491.9

117.7

374.2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

23,5

0,0

23,5

491.9

117.7

374.2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

811,9

898,7

407,6

491,1

281.5

0,0

281.5

 

ხარჯები

69,2

0,0

0,0

0,0

30.9

0,0

30.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

742,7

898,7

407,6

491,1

250.6

0,0

250.6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

0,0

149,9

0,0

149,9

75.2

0,0

75.2

 

ხარჯები

0,0

92,0

0,0

92,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

57,9

0,0

57,9

75.2

0,0

75.2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

30,0

46,6

0,0

46,6

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

30,0

45,5

0,0

45,5

42,0

0,0

42,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

127,8

196,2

0,0

196,2

79,9

0,0

79,9

 

ხარჯები

53,4

33,7

0,0

33,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,4

162,4

0,0

162,4

79,9

0,0

79,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 06

ბორჯომის გამწვანება 2012

0,0

95,0

0,0

95,0

112,0

0,0

112,0

 

ხარჯები

0,0

95,0

0,0

95,0

112,0

0,0

112,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

347,5

588,1

491,4

96,7

108.0

83,8

24.2

 

ხარჯები

44,6

152,3

129,0

23,3

23,2

9,5

13,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302,9

427,7

354,3

73,4

84.8

74,4

10.4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

368,8

465,1

0,0

465,1

465.1

0,0

465.1

 

ხარჯები

334,5

465,1

0,0

465,1

465.1

0,0

465.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06 01

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

1 250,0

0,0

1 250,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1 250,0

0,0

1 250,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 256,2

1 374,2

0,0

1 374,2

2.070.6

271.6

1.799.0

 

ხარჯები

1 019,9

1 160,1

0,0

1 160,1

1.209.7

0,0

1.209.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

214,1

0,0

214,1

860.9

271.6

589.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1 137,5

1 296,5

0,0

1 296,5

2.015.5

271.6

1.743.9

 

ხარჯები

901,2

1 082,4

0,0

1 082,4

1.157.1

0,0

1.157.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

214,1

0,0

214,1

858.5

271.6

586.9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

0,0

120,9

0,0

120,9

129,0

0,0

129,0

 

ხარჯები

0,0

119,8

0,0

119,8

128,2

0,0

128,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,8

0,0

0,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 02

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

0,0

969,4

0,0

969,4

1 030,0

0,0

1 030,0

 

ხარჯები

0,0

962,6

0,0

962,6

1 010,0

0,0

1 010,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,8

0,0

6,8

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

206,3

0,0

206,3

856.5

271.6

584.9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

206,3

0,0

206,3

856.5

271.6

584.9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

118,8

77,7

0,0

77,7

55.1

0,0

55.1

 

ხარჯები

118,8

77,7

0,0

77,7

55.1

0,0

55.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 500,6

2 493,7

0,0

2 493,7

2.097.3

0,0

2.097.3

 

ხარჯები

1 933,3

2 380,9

0,0

2 380,9

1.970.1

0,0

1.970.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

112,8

0,0

112,8

126.8

0,0

126.8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

653,9

828,6

0,0

828,6

626.8

0,0

626.8

 

ხარჯები

653,9

766,1

0,0

766,1

616.3

0,0

616.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

62,5

0,0

62,5

10.5

0,0

10,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

363,6

507,0

0,0

507,0

534.0

0,0

534.0

 

ხარჯები

363,6

444,5

0,0

444,5

523.5

0,0

523.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

62,5

0,0

62,5

10.5

0,0

10.5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

290,3

268,3

0,0

268,3

92.8

0,0

92.8

 

ხარჯები

290,3

268,3

0,0

268,3

92.8

0,0

92.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

 საფეხბურთო კლუბი "ბორჯომი-2013

0,0

53,3

0,0

53,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

53,3

0,0

53,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 664,7

1 449,0

0,0

1 449,0

1.301.5

0,0

1.301.5

 

ხარჯები

1 097,4

1 398,7

0,0

1 398,7

1.160.8

0,0

1.160.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

50,3

0,0

50,3

140.3

0,0

140.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

184,0

221,4

0,0

221,4

199.0

0,0

199.0

 

ხარჯები

181,5

219,7

0,0

219,7

197.7

0,0

197.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

1,7

0,0

1,7

1.3

0,0

1.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

196,0

220,4

0,0

220,4

198.0

0,0

198.0

 

ხარჯები

174,1

211,5

0,0

211,5

185.8

0,0

185.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,0

8,9

0,0

8,9

12,2

0,0

12,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

342,0

377,1

0,0

377,1

370.4

0,0

370.4

 

ხარჯები

342,0

368,5

0,0

368,5

350.9

0,0

350.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,6

0,0

8,6

19.1

0,0

19.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

95,0

114,2

0,0

114,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

95,0

114,2

0,0

114,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები

125,8

187,3

0,0

187,3

381.4

0,0

381.4

 

ხარჯები

125,8

187,3

0,0

187,3

381.4

0,0

381.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

25,9

0,0

25,9

83.7

0,0

83.7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

25,9

0,0

25,9

83.7

0,0

83.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

721,8

302,8

0,0

302,8

69,0

0,0

  69,0

 

ხარჯები

179,0

297,5

0,0

297,5

69.0

0,0

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542,8

5,3

0,0

5,3

0.0

0,0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

რელიგია ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

159,0

170,0

0,0

170,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

159,0

170,0

0,0

170,0

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

საინფორმაციო მომსახურება

22,9

46,1

0,0

46,1

39.0

0,0

39,0

 

ხარჯები

22,9

46,1

0,0

46,1

39,0

0,0

39,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 756,9

2 207,9

0,0

2 207,9

1.789.8

0,0

1.789.8

 

ხარჯები

1 556,4

2 207,9

0,0

2 207,9

1.764.0

0,0

1.764.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

200,5

0,0

0,0

0,0

24,6

0,0

24,6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,3

95,7

0,0

95,7

92,8

0,0

92,8

 

ხარჯები

98,3

95,7

0,0

95,7

91,5

0,0

91,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

87,8

86,8

0,0

86,8

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

87,8

86,8

0,0

86,8

78,7

0,0

78,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

10,5

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,5

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 03

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა

0,0

4,1

0,0

4,1

12,8

0,0

12,8

 

ხარჯები

0,0

4,1

0,0

4,1

12,8

0,0

12,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 658,6

2 112,2

0,0

2 112,2

1.697.0

0,0

1.697.0

 

ხარჯები

1 458,1

2 112,2

0,0

2 112,2

1.672.5

0,0

1.672.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

200,5

0,0

0,0

0,0

24,6

0,0

24,6

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

689,6

913,6

0,0

913,6

813.9

0,0

813.9

 

ხარჯები

530,0

913,6

0,0

913,6

791.4

0,0

791.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

159,6

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

171,1

181,2

0,0

181,2

188,0

0,0

188,0

 

ხარჯები

171,1

181,2

0,0

181,2

188,0

0,0

188,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,7

3,3

0,0

3,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

3,7

3,3

0,0

3,3

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში  მონაწილე შშმ ვეტერანთ  დახმარება

4,8

9,0

0,0

9,0

8,1

0,0

8,1

 

ხარჯები

4,8

9,0

0,0

9,0

8,1

0,0

8,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

60,1

63,4

0,0

63,4

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

59,2

63,4

0,0

63,4

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

17,3

14,3

0,0

14,3

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

17,3

14,3

0,0

14,3

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

7,0

0,9

0,0

0,9

0.0

0,0

0.0

 

ხარჯები

7,0

0,9

0,0

0,9

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 10

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3,6

4,3

0,0

4,3

4,8

0,0

4,8

 

ხარჯები

3,6

4,3

0,0

4,3

4,8

0,0

4,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 11

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

131,6

155,5

0,0

155,5

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

131,6

155,5

0,0

155,5

170,0

0,0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

73,0

101,3

0,0

101,3

2.2

0,0

2.2

 

ხარჯები

73,0

101,3

0,0

101,3

2.2

0,0

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

269,8

358,6

0,0

358,6

152.0

0,0

152.0

 

ხარჯები

229,8

358,6

0,0

358,6

150.0

0,0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

40,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 02 14

სოციალური დახმარებები

227,1

306,8

0,0

306,8

262.0

0,0

262.0

 

ხარჯები

227,1

306,8

0,0

306,8

262.0

0,0

262.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი ფერაძე