„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 121.4

6 856,3

2 739,9

4 116,4

7 578,3

2 643.9

4 934,4

ხარჯები

3 663.5

3 474,1

194,9

3 279,2

3 231.4

12,4

3 219.1

შრომის ანაზღაურება

1 060.4

1 113,6

0.0

1 113,6

1 001.6

0.0

1 001.6

საქონელი და მომსახურება

938.2

919,0

56,6

862,4

827,1

12,4

814,8

სუბსიდია

577.2

815,5

0,0

815,5

875.7

0,0

875.7

გრანტები

226.3

19,0

0,0

19,0

28,0

0,0

28,0

სოციალური უზრუნველყოფა

130.6

218,8

0,0

218,8

229,2

0,0

229,2

სხვა ხარჯები

730.8

388,25

138,3

249,9

269.8

0,0

269.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 434.2

3 315,6

2 488,3

827,4

4 266.2

 2 627.8

1 638.4

ვალდებულების კლება

23.8

66,6

56,8

9,8

80,6

3,7

76,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 638.9

1 630,8

0.0

1 630,8

1 617,8

0.0

1 617,8

ხარჯები

1 438.8

1 754.3

0.0

1 754.3

1 529,9

0.0

1 529,9

შრომის ანაზღაურება

1 017.5

1 090.6

0.0

1 090.6

959,6

0.0

959.6

საქონელი და მომსახურება

413.9

442,4

0,0

442,4

487,3

0,0

487,3

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

8,7

0,0

8,7

8,5

0,0

8,5

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

74,6

0,0

74,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.1

55,7

0.0

55,7

18,7

0.0

18,7

ვალდებულების კლება

21.1

0,4

0.0

0,4

69,2

0.0

69,2

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

445.0

464,1

0.0

464,1

433,4

0.0

433,4

ხარჯები

437.9

464,1

0.0

464,1

416,9

0.0

416,9

შრომის ანაზღაურება

318.9

327,6

0.0

327,6

279.6

0.0

279.6

საქონელი და მომსახურება

119.0

134,1

0,0

134,1

134,8

0,0

134,8

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2,4

0,0

2,4

2,5

0,0

12,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

ვალდებულების კლება

4.0

0,0

0.0

0,0

12,3

0.0

12,3

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 193.9

1 166,7

0.0

1 166,7

1 059,2

0.0

1 059,2

ხარჯები

1 000.9

1 110,6

0.0

1 110,6

1 043,0

0.0

1 043,0

შრომის ანაზღაურება

698.6

740,5

0.0

740,5

680.0

0.0

680.0

საქონელი და მომსახურება

294.9

308,3

0,0

308,3

352,5

0,0

352,5

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

6,3

0,0

6,3

6,0

0,0

6,0

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

4,5

0,0

4,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

55,7

0.0

55,7

14,5

0.0

14,5

ვალადებულების კლება

17.1

0.4

0.0

0.4

1,7

0.0

1,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

55,2

0.0

55,2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

55,2

0.0

55,2

55,2

0,0

55,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

შრომის ანაზღაურება

42.9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

საქონელი და მომსახურება

15.9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

გრანტები

226,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

226.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

შრომის ანაზღაურება

42,9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

საქონელი და მომსახურება

15,9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 398,2

4 228,7

2 739,9

1 488,8

4 828,7

2 643.9

2 184,8

ხარჯები

1 143,1

912,0

194,9

717,2

574.7

12,4

562.3

საქონელი და მომსახურება

489,5

447,9

56,6

391,3

301,8

12,4

289,4

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

222.6

0,0

222.6

სხვა ხარჯები

653,5

274,3

138,3

136,0

50.3

0,0

50.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 255,1

3 259,9

2 488,3

771,6

4 246.5

2 627.8

1 618.7

ვალდებულების კლება

0,0

56,8

58,6

0,0

7,5

3,7

3,8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 206,5

2 021,0

1 846,8

174,2

2 815.0

2 102.3

712.7

ხარჯები

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0.0

76,3

საქონელი და მომსახურება

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0,0

76,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 154,4

1 976,8

1 820,0

136,8

2 738.7

2 102.3

636.4

ვალდებულების კლება

0,0

26,8

26,8

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 604,6

1 241,0

437,5

803,5

1 204,2

434,1

770,1

ხარჯები

271,2

703,9

138,3

565,6

434.1

0.0

434.1

საქონელი და მომსახურება

270,8

348,4

0,0

348,4

211,5

0,0

211,5

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

222.6

0,0

222.6

სხვა ხარჯები

0,4

165,6

138,3

27,3

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 333,4

507,1

269,2

237,9

762.6

430,4

332.2

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

7,5

3,7

3,8

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაცია

1 102,8

398,8

299,2

99,7

572,1

434,1

138.0

ხარჯები

1,5

50,2

0,0

50.2

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,1

50,2

0,0

50,2

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 101,3

318,7

269,2

49,5

568,2

430,4

137.8

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

3,9

3,7

0,2

03 02 02

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

65,6

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

8,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,4

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

165,3

128,8

0,0

128,8

41.1

0.0

41.1

ხარჯები

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0.0

30,5

საქონელი და მომსახურება

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0,0

30,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0,0

0,0

0,0

7.0

0.0

7.0

ვალდებულების კლება

0,0

0.0

0,0

3,6

0.0

3,6

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

226.6

270,5

0,0

270,5

241,0

0.0

241,0

ხარჯები

116.2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

საქონელი და მომსახურება

116,2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.4

132,7

0,0

132,7

60,0

0,0

60,0

03 02 05

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები

44.2

76,5

0,0

76,5

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

0.0

25,1

0,0

25,1

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,1

25,1

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

51,4

0,0

51,4

100.0

0.0

100.0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

479.8

172,1

138,3

33,8

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

479.8

172,1

138,3

33,8

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

32,3

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

447,5

165,6

138,3

27,3

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02  08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

1.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

ხარჯები

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

03 02 09

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

0.0

112,4

0,0

112,4

153.1

0.0

153.1

ხარჯები

0.0

112,4

0,0

112,4

153.1

0.0

153.1

სუბსიდიები

0.0

112,4

0,0

112,4

153.1

0.0

153.1

03 02 10

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება

0.0

77,5

0,0

77,5

69,5

0.0

69,5

ხარჯები

0.0

77,5

0,0

77,5

69,5

0.0

69,5

სუბსიდიები

0.0.

77,5

0,0

77,5

69,5

0,0

69,5

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

435.1

511,1

0,0

511,1

701,9

0.0

701,9

ხარჯები

294.5

114,2

0,0

114,2

51.9

0.0

51.9

საქონელი და მომსახურება

98,1

5,5

5,5

1.6

0,0

1.6

სხვა ხარჯები

196,3

108,7

108,7

50.3

0,0

50.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.6

397,0

0,0

397,0

650.0

0.0

650.0

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება- გამაგრება

377,4

326,8

0,0

326,8

209.6

0.0

209.6

ხარჯები

238,7

108,7

0,0

108,7

30,0

0.0

30,0

საქონელი და მომსახურება

46,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

192,3

108,7

108,7

30,0

0,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,7

218,1

0,0

218,1

179,6

0.0

179,6

03 03 02

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

115,5

52,4

0,0

52,4

120.1

0.0

120.1

ხარჯები

15,2

0,8

0,0

0,8

9.6

0.0

9.6

საქონელი და მომსახურება

6,8

0,8

0,0

0,8

1.6

0,0

1.6

სხვა ხარჯები

8,0

0,0

8,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,3

51,6

0,0

51,6

110,5

0.0

110,5

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

57,6

132,0

0,0

132,0

372,2

0.0

372,2

ხარჯები

55,7

4,7

0,0

4,7

12,3

0.0

12,3

საქონელი და მომსახურება

51,7

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

4,0

12,3

0,0

12,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

127,3

0,0

127,3

359,9

0.0

359,9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

555,5

455,6

455,6

0.0

107,5

107,5

0.0

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

12,4

12,4

0.0

საქონელი და მომსახურება

29,4

56,6

56,6

12,4

12,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

399,0

399,0

0,0

95,1

95,1

0.0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,5

455,6

455,6

0.0

107,5

107,5

0.0

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

12,4

12,4

0.0

საქონელი და მომსახურება

29,4

56,6

56,6

12,4

12,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

399,0

399,0

0,0

95,1

95,1

0.0

04 00

განათლება

290,3

309,3

0,0

309,3

397,2

0.0

397,2

ხარჯები

290,3

309,3

0,0

309,3

397,2

0.0

397,2

სუბსიდიები

285,8

305,9

0,0

305,9

394,2

0.0

394,2

სხვა ხარჯი

4,6

3,4

0,0

3,4

3.0

0,0

3.0

04 01

ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

285,8

305,9

0,0

305,9

394,2

0.0

394,2

ხარჯები

285,8

305,9

0,0

305,9

394,2

0.0

394,2

სუბსიდიები

285,8

305,9

0,0

305,9

394,2

0.0

394,2

სასკოლო ღონისძიებები

4,6

3,4

0,0

3,4

3,0

0.0

3,0

ხარჯები

4,6

3,4

0,0

3,4

3,0

0.0

3,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

236,6

283,6

0,0

283,6

348,7

0.0

348,7

ხარჯები

236,6

283,6

0,0

283,6

344,0

0.0

344,0

საქონელი და მომსახურება

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

0,0

20,1

სუბსიდიები

217,8

245,0

0,0

245,0

193,9

0,0

193,9

გრანტები

0,0

19,0

0,0

19,0

28,0

0.0

28,0

სხვა ხარჯები

102,0

0,0

102,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0.0

3,7

05 01 01

ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

ხარჯები

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

სუბსიდიები

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

05 01 02

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

19,0

0,0

19,0

28.0

0.0

28.0

ხარჯები

0,0

19,0

0,0

19,0

28.0

0.0

28.0

გრანტები

0,0

19,0

19,0

28,0

0,0

28,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

155,5

171,9

0,0

171,9

134,9

0.0

134,9

ხარჯები

155,5

171,9

0,0

171,9

133,9

0.0

133,9

სუბსიდიები

155,5

171,9

0,0

171,9

133,9

0.0

133,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

05 02 01

ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

51,2

58,1

0,0

58,1

48,0

0.0

48,0

ხარჯები

51,2

58,1

0,0

58,1

47,0

0.0

47,0

სუბსიდიები

51,2

58,1

0,0

58,1

47,0

0.0

47,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

05 02 02

ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

52,5

56,3

0,0

56,3

40.8

0.0

40.8

ხარჯები

52,5

56,3

0,0

56,3

40.8

0.0

40.8

სუბსიდიები

52,5

56,3

0,0

56,3

40,8

0.0

40,8

05 02 03

ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

51,7

57,5

0,0

57,5

46.1

0.0

46.1

ხარჯები

51,7

57,5

0,0

57,5

46.1

0.0

46.1

სუბსიდია

51,7

57,5

0,0

57,5

46,1

0.0

46,1

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,8

19,5

0,0

19,5

23,8

0.0

23,8

ხარჯები

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

0.0

20,1

საქონელი და მომსახურება

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

20,1

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0.0

3,7

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

102,0

0,0

102,0

ხარჯები

102,0

0,0

102,0

სხვა ხარჯები

102,0

0,0

102,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

272,2

349,1

0,0

349,1

325,9

0.0

325,9

ხარჯები

269,5

339,7

0,0

339,7

325,9

0.0

325,9

სუბსიდიები

73,6

74,7

0,0

74,7

65,0

0,0

65,0

სოციალური უზრუნველყოფა

126,4

210,1

0,0

210,1

220,7

0,0

220,7

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

ვალდებულების კლება

2,7

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

73,6

74,7

0,0

74,7

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

73,6

74,7

0,0

74,7

65.0

0.0

65.0

სუბსიდიები

73,6

74,7

0,0

74,7

65,0

0,0

65,0

06 02

სოციალური პროგრამები

198,7

274,5

0,0

274,5

260,9

0.0

260,9

ხარჯები

195,9

265,0

0,0

265,0

260,9

0.0

260,9

სოციალური უზრუნველყოფა

126,4

210,1

0,0

210,1

220,7

0,0

220,7

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

ვალდებულების კლება

2,7

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

70,5

157,8

0,0

157,8

155,2

0.0

155,2

ხარჯები

67,9

148,3

0,0

148,3

155,0

0.0

155,0

ვალდებულების კლება

2,6

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

19,6

21,5

0,0

21,5

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

19,6

21,5

0,0

21,5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19,5

21,5

0,0

21,5

20,0

0,0

20,0

ვალდებულების კლება

0,1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,6

0,4

0,0

0,4

0.5

0.0

0.5

ხარჯები

0,6

0,4

0,0

0,4

0.5

0.0

0.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,5

2,3

0,0

2,3

2.0

0.0

2.0

ხარჯები

0,5

2,3

0,0

2,3

2.0

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

0,0

2,3

2,0

0,0

2,0

06 02 05

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

20,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

72,6

55,9

0,0

55,9

42.0

0.0

42.0

ხარჯები

72,6

55,9

0,0

55,9

42.0

0.0

42.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

1,0

2,0

0,0

2,0

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,0

12,8

0,0

12,8

17.0

0.0

17.0

ხარჯები

13,0

12,8

0,0

12,8

17.0

0.0

17.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13,0

12,8

12,8

17,0

0,0

17,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2,3

2,3

0,0

2,3

2.6

0.0

2.6

ხარჯები

2,3

2,3

0,0

2,3

2.6

0.0

2.6

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

2,3

0,0

2,3

2,6

0,0

2,6