ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/05/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.176.016153
15
19/05/2017
ვებგვერდი, 23/05/2017
190020020.35.176.016153
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2017 წლის 19 მაისი

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის 25 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, 190020020.35.176.016138);
1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №25 დადგენილების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ თხლაშიძე



დანართი
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,473.38

1,570.45

8,902.93

11,768.17

1,890.03

9,878.14

14,340.64

4,025.74

10,314.90

გადასახადები

817.93

0.00

817.93

2,363.08

0.00

2,363.08

2,550.00

0.00

2,550.00

გრანტები

8,794.15

1,570.45

7,223.70

8,397.76

1,890.03

6,507.73

11,007.84

4,025.74

6,982.10

სხვა შემოსავლები

861.30

0.00

861.30

1,007.34

0.00

1,007.34

782.80

0.00

782.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,503.96

300.00

7,203.96

8,192.33

300.00

7,892.33

7,566.36

0.00

7,566.36

შრომის ანაზღაურება

1,309.41

0.00

1,309.41

1,322.89

0.00

1,322.89

1,203.38

0.00

1,203.38

საქონელი და მომსახურება

1,807.33

0.00

1,807.33

2,233.37

0.00

2,233.37

2,004.14

0.00

2,004.14

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

144.76

0.00

144.76

123.66

0.00

123.66

99.89

0.00

99.89

სუბსიდიები

2,683.55

0.00

2,683.55

3,273.00

0.00

3,273.00

3,463.20

0.00

3,463.20

გრანტები

1,073.24

300.00

773.24

516.25

300.00

216.25

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

369.58

0.00

369.58

437.28

0.00

437.28

485.52

0.00

485.52

სხვა ხარჯები

116.10

0.00

116.10

285.89

0.00

285.89

310.24

0.00

310.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2,969.41

1,270.45

1,698.97

3,575.84

1,590.03

1,985.81

6,774.27

4,025.74

2,748.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,451.52

1,389.76

1,061.76

3,119.67

1,558.04

1,561.62

7,974.79

4,213.41

3,761.37

ზრდა

2,521.82

1,389.76

1,132.05

3,633.16

1,558.04

2,075.12

8,120.79

4,213.41

3,907.37

კლება

70.30

0.00

70.30

513.50

0.00

513.50

146.00

0.00

146.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

517.89

-119.32

637.21

456.18

31.99

424.19

-1,200.51

-187.68

-1,012.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

351.54

-119.32

470.86

255.87

31.99

223.89

-1,459.78

-220.43

-1,239.35

ზრდა

470.86

0.00

470.86

255.87

31.99

223.89

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

470.86

 

470.86

255.87

31.99

223.89

0.00

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,459.78

220.43

1,239.35

ვალუტა და დეპოზიტები

119.32

119.32

 

0.00

 

 

1,459.78

220.43

1,239.35

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-166.36

0.00

-166.36

-200.30

0.00

-200.30

-259.27

-32.76

-226.51

ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

166.36

0.00

166.36

200.30

0.00

200.30

259.27

32.76

226.51

საგარეო

166.36

0.00

166.36

200.30

0.00

200.30

259.27

32.76

226.51

საშინაო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10543.67

1570.45

8973.23

12281.67

1890.03

10391.64

14486.64

4025.74

10460.90

შემოსავლები

10473.38

1570.45

8902.93

11768.17

1890.03

9878.14

14340.64

4025.74

10314.90

არაფინანსური აქტივების კლება

70.30

0.00

70.30

513.50

0.00

513.50

146.00

0.00

146.00

გადასახდელები

10025.78

1689.76

8336.02

11825.49

1858.04

9967.45

15687.15

4213.41

11473.74

ხარჯები

7503.96

300.00

7203.96

8192.33

300.00

7892.33

7566.36

0.00

7566.36

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2521.82

1389.76

1132.05

3633.16

1558.04

2075.12

8120.79

4213.41

3907.37

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

166.36

0.00

166.36

200.30

0.00

200.30

259.27

32.76

226.51

ნაშთის ცვლილება

351.54

-119.32

470.86

255.87

31.99

223.89

-1459.78

-220.43

-1239.35


მუხლი 3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14340.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 473,4

1 570,4

8 902,9

11 768,2

1 890,0

9 878,1

14 340,6

4 025,7

10 314,9

შემოსავლები

10 473,4

1 570,4

8 902,9

11 768,2

1 890,0

9 878,1

14 340,6

4 025,7

10 314,9

გადასახადები

817,9

0,0

817,9

2 363,1

0,0

2 363,1

2 550,0

0,0

2 550,0

გრანტები

8 794,15

1 570,4

7 223,7

8 397,8

1 890,0

6 507,7

11 007,8

4 025,7

6 982,1

სხვა შემოსავლები

861,3

0,0

861,3

1 007,3

0,0

1 007,3

782,8

0,0

782,8

 

მუხლი 4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2550,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

გადასახადები

817,9

2 363,1

2 550,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0 

1 131,6

1 280,0

ქონების გადასახადი

817,9

1 231,4

1 270,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

440,5

797,3

930,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

31,9

32,9

20,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

43,4

84,8

20,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

302,1

316,5

300,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,1

0,0

0,0

 

მუხლი 5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11007,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 794,15

1 570,4

7 223,7

8 397,8

1 890,0

6 507,7

11 007,8

4 025,7

6 982,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

65,3

0,0

65,3

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 794,1

1 570,4

7 223,7

8 332,4

1 890,0

6 442,4

11 007,8

4 025,7

6 982,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7 223,7

0,0

7 223,7

6 442,4

0,0

6 442,4

6 982,1

0,0

6 982,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 061,7

0,0

7 061,7

7 223,7

0,0

6 280,4

6 820,1

0,0

6 820,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

162.0

0,0

162.0

162,0

0,0

162,0

162,0

0,0

162,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 570,4

1 570,4

0,0

1 890,0

1 890,0

0,0

4 025,7

4 025,7

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 570,4

1 570,4

0,0

1 590,0

1 590,0

0,0

4 025,7

4 025,7

0,0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 782,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

861,3

1 007,3

782,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

181,1

214,9

131,0

პროცენტები

117,4

130,4

81,0

რენტა

63,7

84,5

50,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

5,9

25,9

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

57,8

58,6

50,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

379,4

478,3

398,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

363,3

460,3

381,1

სანებართვო მოსაკრებელი

14,7

17,3

14,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0,000

0,050

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,000

0,050

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,4

2,2

2,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

244,2

322,8

250,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

102,9

118,0

115,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16,1

18,0

17,7

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16,1

18,0

17,7

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

298,8

301,1

250,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,0

13,046

3,000

 

მუხლი 7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7566.36 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 504,0

300,0

7 204,0

8 192,3

300,0

7 892,3

7,566.36

0.00

7,566.36

შრომის ანაზღაურება

1 309,4

0,0

1 309,4

1 322,9

0,0

1 322,9

1,203.38

0.00

1,203.38

საქონელი და მომსახურება

1 807,3

0,0

1 807,3

2 233,4

0,0

2 233,4

2,004.14

0.00

2,004.14

პროცენტი

144,8

0,0

144,8

123,7

0,0

123,7

99.89

0.00

99.89

სუბსიდიები

2 683,5

0,0

2 683,5

3 273,0

0,0

3 273,0

3,463.20

0.00

3,463.20

გრანტები

1 073,2

300,0

773,2

516,3

300,0

216,3

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

369,6

0,0

369,6

437,3

0,0

437,3

485.52

0.00

485.52

სხვა ხარჯები

116,1

0,0

116,1

285,9

0,0

285,9

310.24

0.00

310.24

 

მუხლი 8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   7974.79 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8120.79 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

213,4

0,0

213,4

167,5

0,0

167,5

259.84

0,00

259,84

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,1

0,0

3,1

93,8

0,0

93,8

126.34

0,00

126,34

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1256,8

639,7

617,2

2649,2

1558,0

1091,1

6675.42

4025,74

2649,68

04 00

განათლება

806,2

750,1

56,0

310,1

0,0

310,1

387.68

187,68

200,00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

227,5

0,0

227,5

377,7

0,0

377,7

407.51

0,00

407.51

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

14,8

0,0

14,8

34,8

0,0

34,8

264.00

0,00

264,00

სულ ჯამი

2521,8

1389,8

1132,1

3633,2

1558,0

2075,1

8120.79

4213.41

3907.37


ბ) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 146,0 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

70,3

513,5

146,0

ძირითადი აქტივები

8,8

133,0

56,0

მატერიალური მარაგები

0,0

23,7

0,0

არაწარმოებული აქტივები

61,5

356,8

90,0

მიწა

61,5

356,8

90,0

 

მუხლი 9. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,041.5   

0.0   

2,041.5   

2,010.9   

0.0   

2,010.9   

2,087.3   

0.0   

2,087.3   

7.01.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,891.4   

0.0   

1,891.4   

1,887.2   

0.0   

1,887.2   

1,987.4   

0.0   

1,987.4   

7.01.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,891.4   

0.0   

1,891.4   

1,887.2   

0.0   

1,887.2   

1,887.4   

0.0   

1,887.4   

7.01.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

100.0   

0.0   

100.0   

7.01.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150.1   

0.0   

150.1   

123.7   

0.0   

123.7   

99.9   

0.0   

99.9   

702

თავდაცვა

77.4   

0.0   

77.4   

68.3   

0.0    

68.3   

81.9   

0.0   

81.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

585.6   

0.0   

585.6   

91.8   

0.0   

91.8   

118.0   

0.0   

118.0   

7.03.2

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

585.6   

0.0   

585.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7.03.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

91.8   

0.0   

91.8   

118.0   

0.0   

118.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,372.9   

632.7   

740.3   

3,037.3    

1,558.0   

1,479.3   

6,667.5   

4,025.7   

2,641.8   

7.04.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

64.7   

0.0   

64.7   

119.4   

0.0   

119.4   

15.0   

0.0   

15.0   

7.04.2.1

სოფლის მეურნეობა

64.7   

0.0   

64.7   

119.4   

0.0   

119.4   

15.0   

0.0   

15.0   

7.04.5

ტრანსპორტი

1,308.3   

632.7   

675.6   

2,917.9   

1,558.0   

1,359.9   

6,622.5   

4,025.7   

2,596.8   

7.04.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,308.3   

632.7   

675.6   

2,917.9   

1,558.0   

1,359.9   

6,622.5   

4,025.7   

2,596.8   

7.04.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7.04.7.3

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

30.0    

0.0   

30.0   

705

გარემოს დაცვა

717.7   

7.0   

710.7   

705.1   

0.0   

705.1   

685.6   

0.0   

685.6   

7.05.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

618.8   

0.0   

618.8   

582.4   

0.0   

582.4   

550.0   

0.0   

550.0   

7.05.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

54.7   

7.0   

47.7   

116.6   

0.0   

116.6   

108.0   

0.0   

108.0   

7.05.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

44.1   

0.0   

44.1   

6.2   

0.0   

6.2   

27.6   

0.0   

27.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

545.1   

0.0   

545.1   

846.8   

0.0   

846.8   

923.9   

0.0   

923.9   

7.06.1

ბინათმშენებლობა

88.0   

0.0   

88.0   

217.7   

0.0   

217.7   

230.0   

0.0   

230.0   

7.06.3

წყალმომარაგება

1.5   

0.0   

1.5   

5.9   

0.0   

5.9   

6.0   

0.0   

6.0   

7.06.4

გარე განათება

385.9   

0.0   

385.9   

470.4   

0.0   

470.4   

484.8   

0.0   

484.8   

7.06.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

69.8    

0.0   

69.8   

152.9   

0.0   

152.9   

203.1   

0.0   

203.1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94.7   

0.0   

94.7   

118.0   

0.0   

118.0   

78.0   

0.0   

78.0   

7.07.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.7   

0.0   

94.7   

118.0   

0.0   

118.0   

78.0   

0.0   

78.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,130.9   

300.0   

1,830.9   

2,643.7   

300.0   

2,343.7   

2,126.3   

0.0   

2,126.3   

7.08.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

824.7   

0.0   

824.7   

1,159.3   

0.0   

1,159.3   

1,174.9   

0.0   

1,174.9   

7.08.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,232.3   

300.0   

932.3   

1,446.8   

300.0   

1,146.8   

909.4   

0.0   

909.4   

7.08.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35.8   

0.0   

35.8   

11.5   

0.0   

11.5   

20.0   

0.0   

20.0   

7.08.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

38.1   

0.0   

38.1   

26.1   

0.0   

26.1   

22.0   

0.0   

22.0   

709

განათლება

1,877.6   

750.1   

1,127.5   

1,645.3   

0.0   

1,645.3   

1,941.3   

187.7   

1,753.7   

7.09.1

სკოლამდელი აღზრდა

1,807.6   

750.1   

1,057.5   

1,563.4   

0.0   

1,563.4   

1,866.3   

187.7   

1,678.7   

7.09.3

პროფესიული განათლება

70.0   

0.0   

70.0   

82.0   

0.0   

82.0   

75.0   

0.0   

75.0   

710

სოციალური დაცვა

582.4   

0.0   

582.4   

658.2   

0.0   

658.2   

977.3   

0.0   

977.3   

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15.1   

0.0   

15.1    

8.1   

0.0   

8.1   

9.0   

0.0   

9.0   

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.1   

0.0   

33.1   

52.9   

0.0   

52.9   

60.2   

0.0   

60.2   

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.1   

0.0   

1.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

517.0   

0.0   

517.0   

427.3   

0.0   

427.3   

714.7   

0.0   

714.7   

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

16.1   

0.0   

16.1   

169.8   

0.0   

169.8   

193.5   

0.0   

193.5   

 

სულ

10,025.8   

1,689.8   

8,336.0   

11,825.5   

1,858.0   

9,967.5   

15,687.1   

4,213.4   

11,473.7   

 

მუხლი 10. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1200,51 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1459,78 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  (- 259,27) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია სარეზერვო ფონდი რომელიც განისაზღვრება 100,0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა ხორციელდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2017 წელს მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 162,0 ათ.ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78.0ათ. ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,9ათ. ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,1 ათ. ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ბ) საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) აღნიშნულის ფარგლებში ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებისათვის განხორციელდება  კამერების (რადარების) შესყიდვა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება,  რეაბილიტაცია (მოხრეშვა - მოასფალტება), დაზიანებულ მოასფალტებულ ქუჩებზე მოეწყობა შემასწორებელი ფენა ასფალტის საფარით, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, ხიდების მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გზაჯვარედინების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მოძრაობის დარეგულირება სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა, დახაზვა  და გადასასვლელების მოწესრიგება. აგრეთვე ზამთრის პერიოდში შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად გზების გაწმენდა თოვლისაგან. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რეაბილიტირებული გზების გაზრდილი მაჩვენებელი კი  ხელს შეუწყობს მგზავრთა შეუფერხებელ, კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

მოსალოდნელი შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: რეაბილიტირებული გზების მაჩვენებელი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩამდინარე წყლის სისტემების (ნიაღვარგამტარი და მიმღები კოლექტორების) რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და ახლის მოწყობა,  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების შეკეთება, მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი:  განათებული მუნიციპალიტეტი, გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები. საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა- ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: განათებული ქუჩების გაზრდილი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული მუნიციპალიტეტი, დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტესიურობის მაჩვენებელი.ამხანაგობის  მიერ დასახული პრიორიტეტების მაჩვენებელი.

ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება სახურავების, სადარბაზოების და სხვ.  რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. აგრეთვე ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

ბ.ბ)  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა-პატრონობა,  ახალი კვანძების მოწყობა და გარე-განათებაზე გახარჯული ელ.ენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 03) აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება:

ბ.გ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 01) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგვის ურნების რაოდენობის ზრდა სისუფთავის უზრუნველსაყოფად.

ბ.გ.ბ) ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და მის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება;

 ბ.გ.გ) გარემოს დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე გამავალი ხევების გაწმენდა  და სხვა გარემოს დაცვის ღონისძიებები.

ბ.დ) სასმელი წყლის „სოკო“  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით (ფანტანი „სოკო) მომარაგების უზრუნველყოფა, მისი ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ე)  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქალაქ თელავის ტერიტორიაზე გამავალ ხევებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

ბ.ვ) წყალმომარაგების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თელავში  არსებული ბუნებრივი წყლების  ლაბორატორიული შემოწმება და შესაბამისი აბრების მოწყობა;  

ბ.ზ)  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსებას, რითაც ქალაქი უფრო გამრავალფეროვნდება და მეტ დატვირთვას მიიღებს.

ბ.თ) საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობას მათი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას .

მოსალოდნელი შედეგი: კეთილმოწყობილი და უზრუნველყოფილი გარემო.

შეფასების ინდიკატორი: მოვლილი და გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა, მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაო.

გ.ა) პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობას (მ.შ. ხის ვარჯის ფორმირება, მორწყვა)  აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების დარგვა, რითაც ქალაქი უფრო გამრავალფეროვნდება და მეტ დატვირთვას მიიღებს.

გ.ბ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაფინანსება.

დ)  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქში, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობის მიზნით,  ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი: აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.

შეფასების ინდიკატორი: ბავშვების რაოდენობის ზრდა; მოწესრიგებული საბავშვო ბაღების გაზრდილი რაოდენობა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ქალაქში ფუნქციონირებს ცხრა ბაგა-ბაღი, ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს  აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას, მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა, როგორც სპორტული ისე კულტურული ღონისძიებები.

ა.ა)  ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 04 01 01) ქალაქში ფუნქციონირებს ცხრა ბაგა-ბაღი : 1 ბაგა - ბაღი, 3 ბაგა - ბაღი, 5 ბაგა - ბაღი,   8 ბაგა - ბაღი, 5 საბავშვო - ბაღი, 2 ბაგა-ბაღი, 6 ბაგა-ბაღი,7 ბაგა - ბაღი, 9 ბაგა-ბაღი,  რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში“ - დაფინანსება განისაზღვრება - 1472,0 ათ.ლარით (სუბსიდიის მუხლი). ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს  აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას, მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა როგორც სპორტული, ისე კულტურული ღონისძიებები.

ა.ბ)  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას, მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებების დაფინანსებას, რომელიც აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება კულტურული და გასართობი ღონისძიებები.

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს. სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ  მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობას, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერას. პედაგოგთა ხელშეწყობას. აღნიშნულ ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს მრავალი წრე, რომელიც  ემსახურება ბავშვთა შემოქმედებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლებას. (ხაზვის, ხატვის, სამეჯლისო ცეკვების, კულინარიის, მათემატიკის, უცხო ენის, ქართული ლიტერატურის, დიზაინის, რუსულის, სიმღერის, გიტარის, ლიტერატურული შემოქმედების, თექის, ქსოვის, გობელინის და ა.შ. ... წრე), რომლის ფარგლებშიც ფინანსდება  - ააიპ თელავის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, მისი დაფინანსება შეადგენს  - 75,0 ათ.ლარს (სუბსიდიის მუხლი).

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე,   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განახლება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა  და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების და ვარჯიშების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები; ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება პერსპექტიული სპორტსმენებით; მოწესრიგებული სპორტული და დასვენების ობიექტების ინფრასტრუქტურა.

შეფასების ინდიკატორი:სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ  ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; მუნიციპალიტეტის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი.

ა.ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მასობრივი სპორტის განვითარებას.აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება და მისი ხელშეწყობა, რომლის მიზანია ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა სპორტისადმი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი-მოედნების მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციის, რეაბილიტაციის და ახლის მოწყობის  ხარჯების დაფინანსება, აგრეთვე, სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება, სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია.

ა.ბ) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარებას. ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ინფრასტრუქტურის განვითარება, მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების მოვლა-პატრონობა. ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციები: ბავშვთა და მოზარდთა სპორტთამაშების სკოლა, ჩოგბურთის კორტები, რომელიც მრავალი საერთაშორისო ტურნირის მასპინძელია, საფეხბურთო სკოლა, ჭიდაობის სპორტული სკოლა, ჭადრაკის სახლი, სადაც ბევრი ცნობილი მოჭადრაკე აღზრდილა და დღესაც ღირსეულად ასპარეზობენ საერთაშორისო არენაზე და ა.შ. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი-მოედნების მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული ღონისძიებების განსახორციელებლად ფუნქციონირებს და ფინანსდება: ა(ა)იპ თელავის სასპორტო გაერთიანება - დაფინანსება - 249,7 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 248,0 ათ.ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,7 ათ.ლარი);  ააიპ საფეხბურთო სკოლა „კახეთი“ – დაფინანსება - 100,0 ათ.ლარი (სუბსიდიის მუხლი); ააიპ სპორტულ კლუბთა გაერთიანება „თელავი“ – დაფინანსება - 314,0 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 295,0 ათ.ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0 ათ.ლარი) , ააიპ ჭიდაობის სპორტული სკოლა „თელავი“ - დაფინანსება - 115,9 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 110,9 ათ.ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 ათ.ლარი).

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში  ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

მოსალოდნელი შედეგები: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის, ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა ხელოვნების დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება, ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა.

შეფასების ინდიკატორები: ფესტივალებსა და კონცერტებზე მონაწილე ბავშვების რაოდენობის ზრდა; ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; ღონისძიებებზე დამსწრეთა დასწრების მაჩვენებელი.

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) - აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება და ფუნქციონირებს კულტურული ორგანიზაციების რომლებიც ახორციელებენ კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობას და სხვა .

ბ.ა. ა) ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და  ცეკვის ანსამბლი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და  ცეკვის ანსამბლი, რომლის ფუნქციონირებაც ითვალისწინებს ბავშვებსა და მოზარდებში ქართული ფოლკლორული ხელოვნების განვითარებას და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას. აღნიშნული ორგანიზაციის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონცერტებში (დაფინანსება - 110,0 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 109.3 ათ.ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ათ.ლარი)).

ბ.ა. ბ) სახელოვნებო სკოლები  - პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს:  ააიპ თელავის ელ. ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა დაფინანსება 68 ათ.ლარი (სუბსიდიის მუხლი); ააიპ თელავის  №1 სამუსიკო სკოლა დაფინანსება 81,0 ათ.ლარი (სუბსიდიის მუხლი) ; ააიპ თელავის  №2 სამუსიკო სკოლა დაფინანსება 75,0 ათ.ლარი (სუბსიდიის მუხლი).

ბ.ა.გ) ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთანება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ააიპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ (მ.შ. საბავშვო ბილბიოთეკა), სადაც მუდმივად მიმდინარეობს ლიტერატურის და პრესის  განახლება, აღნიშნული ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე. მკითხველთათვის ხდება საბიბლიოთეკო დოკუმენტებისა და სამეცნიერო, საინფორმაციო პროდუქციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ბეჭდური, ელექტრონული და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები). მუდმივად ხდება წიგნადი ფონდის განახლება (დაფინანსება 119,0 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 115,0 ათ.ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0 ათ.ლარი)).

ბ.ა. დ) ააიპ თვითმმართველის ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, რომელიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების და ფესტივალის ხელშემწყობი და განმახორციელებელია (მაგ.; ფესტივალი „ქება ვაზისა“, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი, ადგილობრივი დღესასწაული „ერეკლეობა“, ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები და  სხვა). აგრეთვე მის დაქვემდებარებაშია სიმღერის ანსამბლები და მუსიკალური ბენდი (დაფინანსება 348,4 ათ.ლარი (მ.შ. სუბსიდია 338,40 ათ.ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 ათ.ლარი)).

ბ.ა. ე) კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურისა და დასვენების პარკი ნადიკვარი. პარკი მოსახლეობისათვის გასართობი და დასასვენებელი ადგილია, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა ატრაქციონი, მოწყობილია დასასვენებელი  კუთხეები, სასეირნო ბილიკები და საზაფხულო თეატრი. ყველა თაობის მოსახლეობას საშუალება ეძლევა გაერთოს და დაისვენოს. მუდმივად ახლდება ინფრასტრუქტურა და მუდმივად ხდება ზრუნვა კომფორტული გარემოს შექმნაზე (დაფინანსება 27,0 ათ.ლარი სუბსიდიის მუხლი).

ბ.ბ.) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, კულტურის სფეროში ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერა, კულტურის დღეების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება და ხელშეწყობა, კულტურის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები და სხვა.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც ხდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის ჩართულობა საზოგადოებრივ და  კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.) და სხვა.

დ)  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  საგამომცემლო საქმიანობის  ხელშეწყობა ჟურნალ „ოლეს“ და „საქართველოს მოამბის“ თანადაფინანსება.

ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, მოვლა-პატრონობა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რეაბილიტაცია, თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება, ახლად აღმოჩენილ გვირაბზე სამუშაოების განხორციელება და სხვა.

ვ) დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა დასასვენებელი ადგილები საბავშვო ატრაქციონებით, რომელიც ითვალისწინებს კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას ჯანსაღი მომავალი თაობისათვის, აგრეთვე ზრდასრული ადამიანებისთვის ჯანსაღ გარემოში კომფორტული დასასვენებელი ადგილების  შექმნა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფა, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა,  მრავალშვილიანი, ახალშობილთა ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგები: სოციალურად დაუცველი, გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი: გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა;

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ.  პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტინგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით, აგრეთვე მათი აღჭურვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, რომლის მიზანია თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ავადმყოფთა, გაჭირვებულთა და სოციალურად დაუცველ პირთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სოციალურად დაუცველი ახალშობილთა ოჯახების (ერთჯერად) და მრავალშვილიანი ოჯახების (ყოველთვიურად) ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე.  სოციალურად დაუცველ პირებზე ზრუნვა, მათი კვებით უზრუნველყოფა. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის მედიკამენტებითა და სამედიცინო დახმარების მომსახურების დაფინანსება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსებას, გარდაცვლილ ვეტერანთა, ლტოლვილთა, უპატრონო მიცვალებულთა  სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. ავადმყოფთა და სოციალურად დაუცველთა ოჯახების შეძლებისდაგვარად გაუმჯობესებული პირობები,  გარდაცვლილ ვეტერანთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა პატივმიგება და სხვა.

შეფასების ინდიკატორი: გაუმჯობესებული სოციალური პირობები

ბ.ა)  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზით დაავადებულ პირთა დახმარებას სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფინანსებას.

ბ.ბ)  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა შვილების დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში  დაინვალიდებულ პირთა მცირეწლოვან  შვილებზე (18 წლამდე) ყოველთვიურ ფულად დახმარებას.

ბ.გ)  სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობი შეშით  უზრუნველყოფისათვის ფულად  დახმარებას.

ბ.დ) უმწეოათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველ პირთა ყოველდღიურ უფასო სადილს, რაც უმარტივებს მათ ყოველდღიურ აუცილებელ საზრუნავს და შეძლებისდაგვარად ამსუბუქებს მათ სოციალურ მდგომარეობას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „უმწეოთა და უპოვართა სახლი“ დაფინანსება   220,6 ათ.ლარი, რომელიც არის აღნიშნული ქვეპროგრამის განმახორციელებელი.

ბ.ე)  ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას.  აგრეთვე ხორციელდება გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის თანხის გამოყოფა. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.

ბ.ვ)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ ოჯახში ახალშობილთა დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახებზე, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია, თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას.

ბ.ზ)  ვეტერანთა საზოგადოება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამამულო და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების დაფინანსებას.

 ბ.თ) კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (I ჯგუფი) და შშმ ბავშვების ოჯახების, მარტოხელა მშობლების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება.

ბ.ი)  სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამით ხორციელდება საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ფულადი ან სხვა სახით საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილანი ოჯახები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (მ.შ. 18 წლამდე სტატუსის არმქონე შშმ პირები), ომის მონაწილეები, მარტოხელა მშობლები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები).

ბ.კ)  სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)  ქვეპროგრამით ხორციელდება გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ფენის ბენეფიციართა მედიკამენტებით და სამედიცინო დახმარების დაფინანსება.

ბ.ლ)  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 12) აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება სოციალური სახლის მოწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები (მ.შ. ინფრასტრუქტურული) .

თავი III

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ქალაქ თელავის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

სულ ჯამი

10,192.1

1,689.8

8,502.4

12,025.8

1,858.0

10,167.8

15,946.42

4,246.17

11,700.25

 

ხარჯები

7,504.0

300.0

7,204.0

8,192.3

300.0

7,892.3

7,566.36

0.00

7,566.36

 

შრომის ანაზღაურება

1,309.4

0.0

1,309.4

1,322.9

0.0

1,322.9

1,203.38

0.00

1,203.38

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,521.8

1,389.8

1,132.1

3,633.2

1,558.0

2,075.1

8,120.79

4,213.41

3,907.37

 

ვალდებულებების კლება

166.4

0.0

166.4

200.3

0.0

200.3

259.27

32.76

226.51

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,207.8

0.0

2,207.8

2,198.3

0.0

2,198.3

2,298.53

0.00

2,298.53

 

ხარჯები

1,828.1

0.0

1,828.1

1,843.4

0.0

1,843.4

1,827.46

0.00

1,827.46

 

შრომის ანაზღაურება

1,239.4

0.0

1,239.4

1,263.4

0.0

1,263.4

1,143.32

0.00

1,143.32

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.4

0.0

213.4

167.5

0.0

167.5

259.84

0.00

259.84

 

ვალდებულებების კლება

166.4

0.0

166.4

187.5

0.0

187.5

211.23

0.00

211.23

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

447.2

0.0

447.2

523.6

0.0

523.6

462.31

0.00

462.31

 

ხარჯები

440.7

0.0

440.7

478.6

0.0

478.6

452.31

0.00

452.31

 

შრომის ანაზღაურება

296.1

0.0

296.1

313.9

0.0

313.9

288.73

0.00

288.73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

6.5

45.0

0.0

45.0

10.00

0.00

10.00

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,444.3

0.0

1,444.3

1,363.6

0.0

1,363.6

1,425.11

0.00

1,425.11

 

ხარჯები

1,237.4

0.0

1,237.4

1,241.0

0.0

1,241.0

1,175.27

0.00

1,175.27

 

შრომის ანაზღაურება

943.3

0.0

943.3

949.5

0.0

949.5

854.59

0.00

854.59

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.9

0.0

206.9

122.6

0.0

122.6

249.84

0.00

249.84

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.00

0.00

100.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.00

0.00

100.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

316.4

0.0

316.4

311.1

0.0

311.1

311.11

0.00

311.11

 

ხარჯები

150.1

0.0

150.1

123.7

0.0

123.7

99.89

0.00

99.89

 

ვალდებულებების კლება

166.4

0.0

166.4

187.5

0.0

187.5

211.23

0.00

211.23

01 04 01

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

316.4

0.0

316.4

311.1

0.0

311.1

311.11

0.00

311.11

 

ხარჯები

150.1

0.0

150.1

123.7

0.0

123.7

99.89

0.00

99.89

 

ვალდებულებების კლება

166.4

0.0

166.4

187.5

0.0

187.5

211.23

0.00

211.23

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663.0

0.0

663.0

160.2

0.0

160.2

199.90

0.00

199.90

 

ხარჯები

659.9

0.0

659.9

66.3

0.0

66.3

73.56

0.00

73.56

 

შრომის ანაზღაურება

70.0

0.0

70.0

59.5

0.0

59.5

60.06

0.00

60.06

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

3.1

93.8

0.0

93.8

126.34

0.00

126.34

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

585.6

0.0

585.6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

585.6

0.0

585.6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

02 02

ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

77.4

0.0

77.4

68.3

0.0

68.3

81.90

0.00

81.90

 

ხარჯები

74.2

0.0

74.2

66.3

0.0

66.3

73.56

0.00

73.56

 

შრომის ანაზღაურება

65.4

0.0

65.4

59.5

0.0

59.5

60.06

0.00

60.06

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

8.34

0.00

8.34

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგისა და  უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

91.8

0.0

91.8

118.00

0.00

118.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

91.8

0.0

91.8

118.00

0.00

118.00

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,635.7

639.7

1,996.1

4,589.2

1,558.0

3,031.2

8,324.19

4,058.49

4,265.69

 

ხარჯები

1,378.9

0.0

1,378.9

1,940.0

0.0

1,940.0

1,601.57

0.00

1,601.57

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,256.8

639.7

617.2

2,649.2

1,558.0

1,091.1

6,675.42

4,025.74

2,649.68

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.20

32.76

14.44

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,308.3

632.7

675.6

2,917.9

1,558.0

1,359.9

6,669.69

4,058.49

2,611.19

 

ხარჯები

417.1

0.0

417.1

601.3

0.0

601.3

300.00

0.00

300.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891.2

632.7

258.5

2,316.7

1,558.0

758.6

6,322.49

4,025.74

2,296.76

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.20

32.76

14.44

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,267.5

7.0

1,260.5

1,553.6

0.0

1,553.6

1,471.90

0.00

1,471.90

 

ხარჯები

910.3

0.0

910.3

1,221.1

0.0

1,221.1

1,198.97

0.00

1,198.97

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.2

7.0

350.2

332.5

0.0

332.5

272.93

0.00

272.93

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

88.0

0.0

88.0

217.7

0.0

217.7

230.00

0.00

230.00

 

ხარჯები

88.0

0.0

88.0

217.7

0.0

217.7

230.00

0.00

230.00

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

385.9

0.0

385.9

470.4

0.0

470.4

484.84

0.00

484.84

 

ხარჯები

320.5

0.0

320.5

397.9

0.0

397.9

365.11

0.00

365.11

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.5

0.0

65.5

72.4

0.0

72.4

119.73

0.00

119.73

03 02 03

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

717.7

7.0

710.7

705.1

0.0

705.1

685.56

0.00

685.56

 

ხარჯები

496.8

0.0

496.8

560.9

0.0

560.9

574.86

0.00

574.86

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220.9

7.0

213.9

144.2

0.0

144.2

110.70

0.00

110.70

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

618.8

0.0

618.8

582.4

0.0

582.4

550.00

0.00

550.00

 

ხარჯები

404.9

0.0

404.9

502.4

0.0

502.4

500.00

0.00

500.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.9

0.0

213.9

80.0

0.0

80.0

50.00

0.00

50.00

03 02 03 02

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

54.7

7.0

47.7

116.6

0.0

116.6

108.00

0.00

108.00

 

ხარჯები

47.7

0.0

47.7

52.4

0.0

52.4

48.00

0.00

48.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

7.0

0.0

64.2

0.0

64.2

60.00

0.00

60.00

03 02 03 03

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

44.1

0.0

44.1

6.2

0.0

6.2

27.56

0.00

27.56

 

ხარჯები

44.1

0.0

44.1

6.2

0.0

6.2

26.86

0.00

26.86

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

03 02 04

სასმელი წყლის „სოკო“

3.6

0.0

3.6

10.3

0.0

10.3

5.00

0.00

5.00

 

ხარჯები

3.6

0.0

3.6

4.2

0.0

4.2

4.50

0.00

4.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.1

0.0

6.1

0.50

0.00

0.50

03 02 05

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

64.7

0.0

64.7

119.4

0.0

119.4

15.00

0.00

15.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.8

0.0

14.8

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.7

0.0

64.7

104.6

0.0

104.6

15.00

0.00

15.00

03 02 06

წყალმომარაგების ღონისძიებები

1.5

0.0

1.5

5.9

0.0

5.9

6.00

0.00

6.00

 

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

5.9

0.0

5.9

6.00

0.00

6.00

03 02 07

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები

6.2

0.0

6.2

5.7

0.0

5.7

27.00

0.00

27.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

27.00

0.00

27.00

03 02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

19.2

0.0

19.2

18.50

0.00

18.50

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

18.50

0.00

18.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.2

0.0

5.2

0.00

0.00

0.00

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

60.0

0.0

60.0

117.7

0.0

117.7

152.60

0.00

152.60

 

ხარჯები

51.5

0.0

51.5

117.7

0.0

117.7

102.60

0.00

102.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

50.00

0.00

50.00

03 03 02

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

60.0

0.0

60.0

62.8

0.0

62.8

112.60

0.00

112.60

 

ხარჯები

51.5

0.0

51.5

62.8

0.0

62.8

62.60

0.00

62.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

50.00

0.00

50.00

03 03 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

54.9

0.0

54.9

40.00

0.00

40.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

54.9

0.0

54.9

40.00

0.00

40.00

03 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.00

0.00

30.00

04 00

განათლება

1,877.6

750.1

1,127.5

1,645.3

0.0

1,645.3

1,941.33

187.68

1,753.65

 

ხარჯები

1,071.4

0.0

1,071.4

1,335.2

0.0

1,335.2

1,553.65

0.00

1,553.65

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806.2

750.1

56.0

310.1

0.0

310.1

387.68

187.68

200.00

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,807.6

750.1

1,057.5

1,563.4

0.0

1,563.4

1,866.33

187.68

1,678.65

 

ხარჯები

1,001.4

0.0

1,001.4

1,255.8

0.0

1,255.8

1,478.65

0.00

1,478.65

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806.2

750.1

56.0

307.6

0.0

307.6

387.68

187.68

200.00

04 01 01

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქი თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

996.8

0.0

996.8

1,242.0

0.0

1,242.0

1,472.00

0.00

1,472.00

 

ხარჯები

995.3

0.0

995.3

1,239.7

0.0

1,239.7

1,472.00

0.00

1,472.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

2.3

0.0

2.3

0.00

0.00

0.00

04 01 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

810.7

750.1

60.6

321.4

0.0

321.4

394.33

187.68

206.65

 

ხარჯები

6.1

0.0

6.1

16.1

0.0

16.1

6.65

0.00

6.65

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

804.6

750.1

54.5

305.2

0.0

305.2

387.68

187.68

200.00

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

70.0

0.0

70.0

82.0

0.0

82.0

75.00

0.00

75.00

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

79.4

0.0

79.4

75.00

0.00

75.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

0.00

0.00

0.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2,130.9

300.0

1,830.9

2,643.7

300.0

2,343.7

2,126.31

0.00

2,126.31

 

ხარჯები

1,903.4

300.0

1,603.4

2,266.0

300.0

1,966.0

1,718.80

0.00

1,718.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227.5

0.0

227.5

377.7

0.0

377.7

407.51

0.00

407.51

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

794.7

0.0

794.7

1,100.4

0.0

1,100.4

1,098.03

0.00

1,098.03

 

ხარჯები

594.4

0.0

594.4

856.8

0.0

856.8

802.20

0.00

802.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.4

0.0

200.4

243.6

0.0

243.6

295.83

0.00

295.83

05 01 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

207.5

0.0

207.5

219.7

0.0

219.7

318.43

0.00

318.43

 

ხარჯები

32.3

0.0

32.3

53.7

0.0

53.7

48.30

0.00

48.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.2

0.0

175.2

166.0

0.0

166.0

270.13

0.00

270.13

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

587.3

0.0

587.3

880.7

0.0

880.7

779.60

0.00

779.60

 

ხარჯები

562.1

0.0

562.1

803.1

0.0

803.1

753.90

0.00

753.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

0.0

25.2

77.6

0.0

77.6

25.70

0.00

25.70

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,240.4

300.0

940.4

1,389.3

300.0

1,089.3

850.10

0.00

850.10

 

ხარჯები

1,214.2

300.0

914.2

1,323.3

300.0

1,023.3

835.40

0.00

835.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

66.0

0.0

66.0

14.70

0.00

14.70

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,222.2

300.0

922.2

1,339.4

300.0

1,039.4

828.40

0.00

828.40

 

ხარჯები

1,195.9

300.0

895.9

1,307.1

300.0

1,007.1

813.70

0.00

813.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

32.3

0.0

32.3

14.70

0.00

14.70

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

18.2

0.0

18.2

49.9

0.0

49.9

21.70

0.00

21.70

 

ხარჯები

18.2

0.0

18.2

16.2

0.0

16.2

21.70

0.00

21.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

33.7

0.0

33.7

0.00

0.00

0.00

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ხელშეწყობა

38.1

0.0

38.1

26.1

0.0

26.1

22.00

0.00

22.00

 

ხარჯები

37.2

0.0

37.2

26.1

0.0

26.1

22.00

0.00

22.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35.8

0.0

35.8

11.5

0.0

11.5

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

35.8

0.0

35.8

11.5

0.0

11.5

20.00

0.00

20.00

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

21.9

0.0

21.9

87.5

0.0

87.5

86.27

0.00

86.27

 

ხარჯები

21.9

0.0

21.9

48.3

0.0

48.3

39.20

0.00

39.20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

39.2

0.0

39.2

47.07

0.00

47.07

05 06

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

49.91

0.00

49.91

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.9

0.0

28.9

49.91

0.00

49.91

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

677.1

0.0

677.1

789.1

0.0

789.1

1,056.16

0.00

1,056.16

 

ხარჯები

662.2

0.0

662.2

741.4

0.0

741.4

791.32

0.00

791.32

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

0.0

14.8

34.8

0.0

34.8

264.00

0.00

264.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

12.9

0.0

12.9

0.85

0.00

0.85

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები

94.7

0.0

94.7

118.0

0.0

118.0

78.00

0.00

78.00

 

ხარჯები

79.9

0.0

79.9

83.2

0.0

83.2

78.00

0.00

78.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

0.0

14.8

34.8

0.0

34.8

0.00

0.00

0.00

06 01 01

ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

79.9

0.0

79.9

83.2

0.0

83.2

78.00

0.00

78.00

 

ხარჯები

79.9

0.0

79.9

83.2

0.0

83.2

78.00

0.00

78.00

06 01 02

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

14.8

0.0

14.8

34.8

0.0

34.8

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

0.0

14.8

34.8

0.0

34.8

0.00

0.00

0.00

06 02

სოციალური პროგრამები

582.4

0.0

582.4

671.0

0.0

671.0

978.16

0.00

978.16

 

ხარჯები

582.4

0.0

582.4

658.2

0.0

658.2

713.32

0.00

713.32

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.00

0.00

264.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

12.9

0.0

12.9

0.85

0.00

0.85

06 02 01

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15.1

0.0

15.1

8.1

0.0

8.1

9.00

0.00

9.00

 

ხარჯები

15.1

0.0

15.1

8.1

0.0

8.1

9.00

0.00

9.00

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

320.6

0.0

320.6

222.7

0.0

222.7

235.45

0.00

235.45

 

ხარჯები

320.6

0.0

320.6

222.7

0.0

222.7

235.45

0.00

235.45

06 02 02 01

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა შვილების დახმარება

3.6

0.0

3.6

4.8

0.0

4.8

4.80

0.00

4.80

 

ხარჯები

3.6

0.0

3.6

4.8

0.0

4.8

4.80

0.00

4.80

06 02 02 02

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

317.0

0.0

317.0

217.9

0.0

217.9

230.65

0.00

230.65

 

ხარჯები

317.0

0.0

317.0

217.9

0.0

217.9

230.65

0.00

230.65

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

200.0

0.0

200.0

209.4

0.0

209.4

220.55

0.00

220.55

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

209.4

0.0

209.4

220.00

0.00

220.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.55

0.00

0.55

06 02 04

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა  დაკრძალვის ხარჯები

0.8

0.0

0.8

1.5

0.0

1.5

5.10

0.00

5.10

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

1.5

0.0

1.5

5.10

0.00

5.10

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

29.5

0.0

29.5

48.1

0.0

48.1

55.40

0.00

55.40

 

ხარჯები

29.5

0.0

29.5

48.1

0.0

48.1

55.40

0.00

55.40

06 02 06

ვეტერანთა საზოგადოება

6.0

0.0

6.0

4.0

0.0

4.0

2.00

0.00

2.00

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

4.0

0.0

4.0

2.00

0.00

2.00

06 02 07

კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები

8.7

0.0

8.7

13.7

0.0

13.7

19.06

0.00

19.06

 

ხარჯები

8.7

0.0

8.7

13.7

0.0

13.7

19.06

0.00

19.06

06 02 08

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

06 02 09

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0.7

0.0

0.7

31.5

0.0

31.5

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.7

0.0

0.7

18.6

0.0

18.6

20.00

0.00

20.00

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

12.9

0.0

12.9

0.00

0.00

0.00

06 02 10

სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

129.6

0.0

129.6

147.59

0.00

147.59

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

129.6

0.0

129.6

147.30

0.00

147.30

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.29

0.00

0.29

06 02 11

ხანძრის და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.00

0.00

0.00

06 02 12

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.00

0.00

264.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.00

0.00

264.00