,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,284.9

14,391.5

4,282.5

10,108.9

11,506.7

2,102.7

9,404.0

გადასახადები

6,011.8

7,349.1

0.0

7,349.1

7,500.0

0.0

7,500.0

გრანტები

4,729.6

4,689.2

4,282.5

406.6

2,382.7

2,102.7

280.0

სხვა შემოსავლები

2,543.5

2,353.2

0.0

2,353.2

1,624.0

0.0

1,624.0

ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,560.6

208.6

8,352.0

შრომის ანაზღაურება

1,826.3

2,210.9

0.0

2,210.9

2,029.7

0.0

2,029.7

საქონელი და მომსახურება

1,861.8

2,011.3

442.2

1,569.1

1,795.4

95.4

1,700.0

პროცენტი

109.5

90.0

0.0

90.0

68.2

0.0

68.2

სუბსიდიები

3,532.1

3,793.0

0.0

3,793.0

3,642.2

0.0

3,642.2

გრანტები

37.5

162.2

0.0

162.2

93.2

0.0

93.2

სოციალური უზრუნველყოფა

376.8

481.9

0.0

481.9

500.8

0.0

500.8

სხვა ხარჯები

543.0

368.9

85.4

283.5

431.1

113.2

317.9

საოპერაციო სალდო

4,997.8

5,273.4

3,754.9

1,518.5

2,946.1

1,894.1

1,052.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,247.7

4,288.2

3,735.5

552.8

6,485.1

3,323.7

3,161.4

ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

6,785.1

3,323.7

3,461.4

კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

750.1

985.2

19.5

965.7

-3,539.0

-1,429.6

-2,109.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

590.0

811.7

19.5

792.3

-3,750.6

-1,430.0

-2,320.6

ზრდა

909.9

811.7

19.5

792.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

909.9

811.7

19.5

792.3

0.0

0.0

 0.0

კლება

319.9

0.0

0.0

0.0

3,750.6

1,430.0

2,320.6

ვალუტა და დეპოზიტები

319.9

0.0

 0.0

0.0

3,750.6

1,430.0

2,320.6

ვალდებულებების ცვლილება

-160.2

-173.4

0.0

-173.4

-211.6

-0.4

-211.2

კლება

160.2

173.4

0.0

173.4

211.6

0.4

211.2

საშინაო

160.2

173.4

0.0

173.4

211.6

0.4

211.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

13,738.8

15,042.5

4,282.5

10,760.0

11,806.7

2,102.7

9,704.0

         შემოსავლები

13,284.9

14,391.5

4,282.5

10,108.9

11,506.7

2,102.7

9,404.0

არაფინანსური აქტივების კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

319.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

    ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

12,828.9

14,230.8

4,263.1

9,967.7

15,557.3

3,532.7

12,024.6

      ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,560.6

208.6

8,352.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

6,785.1

3,323.7

3,461.4

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

160.2

173.4

0.0

173.4

211.6

0.4

211.2

 ნაშთის ცვლილება

909.9

811.7

19.5

792.3

-3,750.6

-1,430.0

-2,320.6

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

13,284.9

14,391.5

4,282.5

10,108.9

11,506.7

2,102.7

9,404.0

         გადასახადები

6,011.8

7,349.1

0.0

7,349.1

7,500.0

0.0

7,500.0

          გრანტები

4,729.6

4,689.2

4,282.5

406.6

2,382.7

2,102.7

280.0

          სხვა შემოსავლები

2,543.5

2,353.2

0.0

2,353.2

1,624.0

0.0

1,624.0

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

   გრანტები

4,729.6

4,689.2

2,382.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

46.9

126.6

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,682.7

4,562.5

2,382.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

280.0

280.0

280.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

280.0

280.0

280.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,402.7

4,282.5

2,102.7

 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3,322.1

3,003.7

2,102.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,080.6

1,278.9

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,287.1

9,118.1

527.6

8,590.5

8,560.6

208.6

8,352.0

შრომის ანაზღაურება

1,826.3

2,210.9

0.0

2,210.9

2,029.7

0.0

2,029.7

საქონელი და მომსახურება

1,861.8

2,011.3

442.2

1,569.1

1,795.4

95.4

1,700.0

პროცენტი

109.5

90.0

0.0

90.0

68.2

0.0

68.2

სუბსიდიები

3,532.1

3,793.0

0.0

3,793.0

3,642.2

0.0

3,642.2

გრანტები

37.5

162.2

0.0

162.2

93.2

0.0

93.2

სოციალური უზრუნველყოფა

376.8

481.9

0.0

481.9

500.8

0.0

500.8

სხვა ხარჯები

543.0

368.9

85.4

283.5

431.1

113.2

317.9

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,247.7

4,288.2

3,735.5

552.8

6,485.1

3,323.7

3,161.4

ზრდა

4,381.7

4,939.3

3,735.5

1,203.8

6,785.1

3,323.7

3,461.4

კლება

134.0

651.0

0.0

651.0

300.0

0.0

300.0

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

281.4

36.3

32.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.5

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4089.6

4,885.4

6,005.2

განათლება

0.0

14.8

746.3

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

9.1

2.2

0.1

სულ  ჯამი:

4,381.7

4,938.5

6,783.6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,943.2

3,278.0

3,304.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,833.7

3,188.0

3,235.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,833.7

3,188.0

3,125.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

110.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

109.5

90.0

68.2

702

თავდაცვა

133.6

152.6

134.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,697.7

3,448.9

3,701.5

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,181.7

1,102.4

295.2

70443

მშენებლობა

1,181.7

1,102.4

295.2

7045

ტრანსპორტი

206.6

347.4

2,259.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

182.5

342.9

2,249.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

24.1

4.5

10.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2,309.4

1,999.0

1,147.3

705

გარემოს დაცვა

126.4

37.0

67.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

94.3

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32.1

37.0

67.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,416.7

3,468.0

3,768.0

7061

ბინათმშენებლობა

525.3

624.4

594.2

7063

წყალმომარაგება

1,816.5

2,458.3

2,653.0

7064

გარე განათება

69.8

244.7

260.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5.2

140.7

260.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

155.6

161.4

154.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.6

161.4

154.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

739.5

832.9

675.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

182.4

200.0

100.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

548.0

632.9

555.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9.1

0.0

20.0

709

განათლება

1,959.7

1,938.5

2,735.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,959.7

1,938.5

2,010.0

710

სოციალური დაცვა

496.3

740.2

805.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

303.6

398.9

412.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

136.5

228.7

280.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

56.2

112.5

112.4

სულ

12,668.8

14,057.4

15,345.7

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

12,828.9   

14,230.8   

4,263.1   

9,967.7   

15,557.3   

3,532.7   

12,024.6   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

657.0   

635.0   

0.0   

635.0   

703.0   

0.0   

703.0   

ხარჯები

8,287.1   

9,118.1   

527.6   

8,590.5   

8,560.6   

208.6   

8,352.0   

შრომის ანაზღაურება

1,826.3   

2,210.9   

0.0   

2,210.9   

2,029.7   

0.0   

2,029.7   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,381.7   

4,939.3   

3,735.5   

1,203.8   

6,785.1   

3,323.7   

3,461.4   

ვალდებულებების კლება

160.2   

173.4   

0.0   

173.4   

211.6   

0.4   

211.2   

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,100.1   

3,451.4   

0.0   

3,451.4   

3,501.1   

0.0   

3,501.1   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0   

154.0   

0.0   

154.0   

154.0   

0.0   

154.0   

ხარჯები

2,661.8   

3,241.7    

0.0   

3,241.7   

3,272.0   

0.0   

3,272.0   

შრომის ანაზღაურება

1,726.4   

2,090.4   

0.0   

2,090.4   

1,919.7   

0.0   

1,919.7   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.4   

36.3   

0.0   

36.3   

32.0   

0.0   

32.0   

ვალდებულებების კლება

156.9   

173.4   

0.0   

173.4   

197.1   

0.0   

197.1   

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

524.8   

656.4   

0.0   

656.4   

600.9   

0.0   

600.9   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0   

26.0   

26.0   

26.0   

26.0   

ხარჯები

524.8   

651.3   

0.0   

651.3   

600.9   

0.0   

600.9   

შრომის ანაზღაურება

450.5   

494.3   

0.0   

494.3   

437.8   

0.0   

437.8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

5.2   

0.0   

5.2   

0.0   

0.0   

0.0   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,311.9   

2,531.6   

0.0   

2,531.6   

2,526.0   

0.0   

2,526.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

128.0   

128.0   

128.0   

128.0   

ხარჯები

2,027.5   

2,500.5   

0.0   

2,500.5   

2,492.9   

0.0   

2,492.9   

შრომის ანაზღაურება

1,275.9   

1,596.1   

0.0   

1,596.1   

1,481.8   

0.0   

1,481.8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.4   

31.1   

0.0   

31.1    

32.0   

0.0   

32.0   

ვალდებულებების კლება

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

110.0   

0.0   

110.0   

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

110.0   

0.0   

110.0   

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263.4   

263.4   

0.0   

263.4   

264.2   

0.0   

264.2   

ხარჯები

109.5   

90.0   

0.0   

90.0   

68.2   

0.0   

68.2   

ვალდებულებების კლება

153.9   

173.4   

0.0   

173.4   

196.0   

0.0   

196.0   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

133.6   

152.6   

0.0   

152.6   

134.4   

0.0   

134.4   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

ხარჯები

132.1   

152.6   

0.0   

152.6   

134.4   

0.0   

134.4   

შრომის ანაზღაურება

99.9   

120.5   

0.0   

120.5   

110.0   

0.0   

110.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133.6   

152.6   

0.0   

152.6   

134.4   

0.0   

134.4   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0   

10.0   

10.0   

10.0   

10.0   

ხარჯები

132.1   

152.6   

0.0   

152.6   

134.4   

0.0   

134.4    

შრომის ანაზღაურება

99.9   

120.5   

0.0   

120.5   

110.0   

0.0   

110.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,240.9   

6,953.9   

4,263.1   

2,690.8   

7,551.5   

3,068.354   

4,483.1   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0   

65.0   

0.0   

65.0   

114.0   

0.0   

114.0   

ხარჯები

2,151.2   

2,068.6   

527.6   

1,540.9   

1,531.8   

208.6   

1,323.2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,089.6   

4,885.4   

3,735.5   

1,149.9   

6,005.2   

2,859.4   

3,145.8   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.4   

14.1   

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

182.5   

342.9   

280.7   

62.3   

2,261.1   

865.2   

1,395.9   

ხარჯები

40.8   

2.4   

0.0   

2.4   

151.0   

0.0   

151.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.7   

340.5   

280.7   

59.9   

2,098.0   

865.2   

1,232.8    

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

12.1   

0.0   

12.1   

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,743.8   

4,471.3   

2,687.3   

1,784.0   

3,880.7   

1,626.8   

2,253.9   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0   

65.0   

0.0   

65.0   

114.0   

0.0   

114.0   

ხარჯები

639.0   

946.0   

97.9   

848.2   

634.8   

1.7   

633.1   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,104.8   

3,525.3   

2,589.4   

935.8   

3,245.0   

1,625.1   

1,619.9   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.9   

0.0   

0.9   

03 02 01

გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

69.8   

244.7   

0.0   

244.7   

260.0   

0.0   

260.0   

ხარჯები

69.3   

175.0   

0.0   

175.0   

180.0   

0.0   

180.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4   

69.7   

0.0   

69.7   

80.0   

0.0   

80.0   

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

32.1   

37.0   

0.0   

37.0   

67.5   

0.0   

67.5   

ხარჯები

32.1   

33.5   

0.0   

33.5   

37.5   

0.0   

37.5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

3.5   

0.0   

3.5   

30.0   

0.0   

30.0   

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,816.5   

2,458.3   

1,563.9   

894.4   

2,503.0   

1,051.877   

1,451.1   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0   

65.0   

65.0   

65.0   

65.0   

ხარჯები

293.9   

440.0   

0.0   

440.0   

370.5   

0.0   

370.5   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,522.6   

2,018.3   

1,563.9   

454.4   

2,132.5   

1,051.9   

1,080.6   

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

24.1   

4.5   

0.0   

4.5   

10.0   

0.0   

10.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.1   

4.5   

0.0   

4.5   

10.0   

0.0   

10.0   

03 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

150.0   

96.0   

54.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

150.0   

96.0   

54.0    

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

1,181.7   

1,102.4   

607.2   

495.2   

296.1   

61.1   

235.0   

ხარჯები

243.7   

297.5   

97.9   

199.7   

46.8   

1.7   

45.1   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.1   

804.9   

509.4   

295.5   

248.4   

59.4   

189.0   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.9   

0.0   

0.9   

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

94.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

525.3   

624.4   

516.1   

108.2   

594.2   

417.9   

176.3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525.3   

624.4   

516.1    

108.2   

594.2   

417.9   

176.3   

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

899.1   

429.9   

283.3   

146.6   

60.4   

41.4   

19.0   

ხარჯები

429.1   

389.5   

251.7   

137.8   

20.5   

3.7   

16.8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469.9   

40.4   

31.6   

8.8   

39.9   

37.7   

2.2   

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

980.3   

1,011.8   

1,011.8   

0.0   

381.3   

381.3   

0.0   

ხარჯები

612.3   

178.1   

178.1   

0.0   

203.2   

203.2   

0.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.0   

833.7   

833.7   

0.0   

177.8   

177.8   

0.0   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.4   

0.4   

0.0   

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

435.2   

697.9   

0.0   

697.9   

967.9   

153.6   

814.3   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0   

38.0   

0.0   

38.0   

49.0   

0.0   

49.0   

ხარჯები

430.0   

552.6   

0.0   

552.6   

522.3   

0.0   

522.3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2   

145.4   

0.0   

145.4   

444.5   

153.6   

290.9   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

03 05 01

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

0.0   

2.4   

0.0   

2.4   

162.0   

0.0   

162.0   

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

4.0   

0.0   

4.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.4   

0.0   

2.4   

158.0   

0.0   

158.0   

03 05 03

 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

430.0   

554.9   

0.0   

554.9   

545.1   

0.0   

545.1   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0   

38.0   

38.0   

44.0   

44.0   

ხარჯები

430.0   

552.6   

0.0   

552.6   

518.3   

0.0   

518.3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.3   

0.0   

2.3   

25.7   

0.0   

25.7   

ვალდებულებების კლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.1   

0.0   

1.1   

03 05 05

სკვერების, ძეგლების და მემორიალების  რეაბილიტაცია

5.2   

140.7   

0.0   

140.7   

260.8   

153.6   

107.2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2   

140.7   

0.0   

140.7   

260.8   

153.6   

107.2   

04 00

განათლება

1,959.7   

1,938.5   

0.0   

1,938.5   

2,735.5   

464.3   

2,271.2   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.0   

228.0   

0.0   

228.0   

264.0   

0.0   

264.0   

ხარჯები

1,959.7   

1,923.7   

0.0   

1,923.7   

1,989.2   

0.0   

1,989.2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

14.8   

0.0   

14.8   

746.3   

464.3   

282.0   

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,959.7   

1,938.5   

0.0   

1,938.5   

2,010.0   

0.0   

2,010.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.0   

228.0   

228.0   

264.0   

264.0   

ხარჯები

1,959.7   

1,923.7   

0.0   

1,923.7   

1,989.2   

0.0   

1,989.2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

14.8   

0.0   

14.8   

20.8   

0.0   

20.8   

04 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

725.5   

464.3   

261.2   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

725.5   

464.3   

261.2   

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული ღონისძიებები

739.5   

832.9   

0.0   

832.9   

675.0   

0.0   

675.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0   

153.0   

0.0   

153.0   

136.0   

0.0   

136.0   

ხარჯები

730.4   

830.7   

0.0   

830.7   

674.9   

0.0   

674.9   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1   

2.2   

0.0   

2.2   

0.1   

0.0   

0.1   

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

182.4   

200.0    

0.0   

200.0   

100.0   

0.0   

100.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0   

28.0   

28.0   

17.0   

17.0   

ხარჯები

182.4   

199.8   

0.0   

199.8   

100.0   

0.0   

100.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.2   

0.0   

0.2   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 01

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

82.4   

105.9   

0.0   

105.9   

100.0   

0.0   

100.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0   

11.0   

11.0   

17.0   

17.0   

ხარჯები

82.4   

105.7    

0.0   

105.7   

100.0   

0.0   

100.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.2   

0.0   

0.2   

0.0   

0.0   

0.0   

05 01 02

შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ 

100.0   

94.1   

0.0   

94.1   

0.0   

0.0   

0.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0   

17.0   

17.0   

0.0   

0.0   

ხარჯები

100.0   

94.1   

0.0   

94.1   

0.0   

0.0   

0.0   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

548.0   

632.9   

0.0   

632.9   

555.0   

0.0   

555.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

125.0   

125.0   

119.0   

119.0   

ხარჯები

548.0   

630.9   

0.0   

630.9   

554.9   

0.0   

554.9   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

0.1   

0.0   

0.1   

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

506.0   

582.9   

0.0   

582.9   

513.0   

0.0   

513.0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0   

125.0   

125.0   

119.0   

119.0   

ხარჯები

506.0   

580.9   

0.0   

580.9   

512.9   

0.0    

512.9   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

0.1   

0.0   

0.1   

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0   

50.0   

0.0   

50.0   

42.0   

0.0   

42.0   

ხარჯები

42.0   

50.0   

0.0   

50.0   

42.0   

0.0   

42.0   

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

9.1   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

ხარჯები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

655.1   

901.5   

0.0   

901.5   

959.8   

0.0   

959.8   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

ხარჯები

651.9   

900.9    

0.0   

900.9   

958.3   

0.0   

958.3   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.6   

0.0   

0.6   

1.5   

0.0   

1.5   

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

155.6   

161.4   

0.0   

161.4   

154.3   

0.0   

154.3   

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0   

25.0   

25.0   

25.0   

25.0   

ხარჯები

155.6   

160.7   

0.0   

160.7   

152.8   

0.0   

152.8   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0   

0.6   

0.0   

0.6   

1.5   

0.0   

1.5   

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

499.5   

740.2   

0.0   

740.2   

805.5   

0.0   

805.5   

ხარჯები

496.3   

740.2   

0.0   

740.2   

805.5   

0.0   

805.5   

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

139.7   

228.7   

0.0   

228.7   

280.5   

0.0   

280.5   

ხარჯები

136.5   

228.7   

0.0   

228.7   

280.5   

0.0   

280.5   

ვალდებულებების კლება

3.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

303.6   

398.9   

0.0   

398.9   

412.6   

0.0   

412.6   

ხარჯები

303.6   

398.9   

0.0    

398.9   

412.6   

0.0   

412.6   

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

47.1   

44.0   

0.0   

44.0   

40.0   

0.0   

40.0   

ხარჯები

47.1   

44.0   

0.0   

44.0   

40.0   

0.0   

40.0   

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0.7   

0.9   

0.0   

0.9   

2.0   

0.0   

2.0   

ხარჯები

0.7   

0.9   

0.0   

0.9   

2.0   

0.0   

2.0   

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

8.3   

16.5   

0.0   

16.5   

19.2   

0.0   

19.2   

ხარჯები

8.3   

16.5   

0.0   

16.5   

19.2   

0.0   

19.2   

06 02 07

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0   

46.2   

0.0   

46.2   

46.2   

0.0   

46.2   

ხარჯები

0.0   

46.2   

0.0   

46.2   

46.2   

0.0   

46.2   

06 02 08

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

ხარჯები

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0