"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	4
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/03/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016214

PDF გადმოწერა

„ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულების შესაბამისად ,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 29.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ ყაზბეგის მუნიციპალიტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5256.7	7114.1	2062.4	5051.8	6024,8	1047,8	4977.0
გადასახადები	1025.3	3268.2	0.0	3268.2	3707.6	0.0	3707.6
გრანტები	2337.3	2609.5	2062.4	547.1	1047,8	1047,8	0.0
სხვა შემოსავლები	1894.1	1236.5	0.0	1236.5	1269.4	0.0	1269.4
ხარჯები	2481.1	3164.1	90.5	3073.6	3034,5	90,2	2944,3
შრომის ანაზღაურება	787.3	841.7	27.6	814.1	831,3	27.6	803,7
საქონელი და მომსახურება	298.7	577.3	18.4	558.9	475,9	20,5	455,4
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1132.4	1533.8	44.5	1489.3	1553,8	42.1	1511,7
გრანტები	148.1	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5
სოციალური უზრუნველყოფა	107.5	167.0	0.0	167.0	143,8	0.0	143,8
სხვა ხარჯები	7.1	32.8	0.0	32.8	18,2	0.0	18,2
საოპერაციო სალდო	2775.6	3950.1	1971.9	1978.2	2990,3	957,6	2032,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3244.6	6339.5	2501.5	3838.0	6963,5	1136,0	5827,5
ზრდა	3245.8	6339.5	2501.5	3838.0	6963,5	1136,0	5827,5
კლება	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	-469.1	-2389.4	529.6	-1859.8	-3973,2	-178,4	93794,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469.1	-2394.1	-529.9	-1864.2	-3973,2	-178,4	-3794,8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
კლება	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	178,4	3794,8
ვალუტა და დეპოზიტები	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	178,4	3794,8
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-4.7	-0.3	-4.4	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	4.7	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0				0.0	0.0	0.0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5257.8	7114.2	2062.4	5051.8	6024,8	1047,8	4977.0
შემოსავლები	5256.7	7114.2	2062.4	5051.8	6024,8	1047,8	4977,0
არაფინანსური აქტივების კლება	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	5726.9	9508.3	2592.3	6916.0	9998.0	1226.2	8771.8
ხარჯები	2481.1	3164.1	90.5	3073.6	3034.5	90.2	2944.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3245.8	6339.5	2501.5	3838.0	6963.5	1136.0	5827.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	4.7	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6024.8 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1	5256.7	7114.2	2062.4	5051.8	6024.8	1047.8	4977,0
გადასახადები	11	1025.3	3268.2	0.0	3268.2	3707.6	0.0	3707.6
გრანტები	13	2337.3	2609.5	2062.4	547.1	1047.8	1047.8	0,0
სხვა შემოსავლები	14	1894.1	1236.5	0.0	1236.5	1269.4	0.0	1269.4

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 5.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1047.8 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
გრანტები	13	2337.3	2609.5	1047.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	133	2337.3	2609.5	1047.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	802.3	632.1	85.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		718.1	547.1	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		84.2	85.0	85.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1535.0	1977.4	962.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		1238.6	1829.0	962.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		246.,4	148.4	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		50.0	0.0	0.0

5. მე-8 მუხლის "ა" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :
„ მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6963.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	331.4	1003.5	25.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	1.1	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2074.3	4651.7	6329.7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	105.6	0.0	414.9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	734.5	683.2	193.9
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სულ	3245.8	6339.5	6963.5

6. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :
„ მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1339.1	2334.3	1203.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1339.1	2334.3	1203.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1339.1	2334.3	1203.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	38.4	43.9	38.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	151.8	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	151.8	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	657.1	2157.1	4880.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	657.1	2157.1	4880.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	657.1	1676.9	4401.8
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	480.2	478.4
705	გარემოს დაცვა	1089.5	2393.3	1471.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	117.6	182.4	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	971.9	2210.9	1471.9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	623.6	574.7	471.3
7064	გარე განათება	20.9	40.0	3.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	602.7	534.7	467.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	42.0	44.5	42.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42.0	44.5	42.1
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1044.6	1092.2	601.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	175.6	150.8	136.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	869.1	939.4	465.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	636.9	671.6	1124.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	537.7	569.0	600.0
7092	ზოგადი განათლება	2.7	3.0	417.9
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	2.7	3.0	417.9
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	96.5	99.6	107.0
710	სოციალური დაცვა	103.8	192.0	164.3
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53.5	119.2	113.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3.5	4.8	5.8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.4	42.0	25.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10.5	26.0	20.5

	სულ:	5726.9	9503.6	9998.0

7. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3973,2 ათასი ლარის ოდენობით. ".

8. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469.1	-2394.1	-529.9	-1864.2	-3973,2	-178,4	-3794,8
კლება	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	178,4	3794,8
ვალუტა და დეპოზიტები	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	178,4	3794,8

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით.

9. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :
„ მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	44.2	38.2	37.6	38.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	44.2	38.2	37.6	38.0

1.1    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.
                                                                                                                             ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5125.1	6823.4	1848.8	1845.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1676.9	4401.8	760.0	785.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2913.5	1953.8	1077.1	1048.4
030201	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	40.0	3.5	0.0	0.0
030202	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2210.9	1471.9	572.1	543.4
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	182.4	0.0	0.0	0.0
030204	„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა	480.2	478.4	505.0	505.0
0303	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	91.9	206.0	0.0	0.0
0304	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	442.8	261.8	11.7	11.9

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ტყარშეტის გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ფხელშის და სოფ. ოქროყანის ხიდების მშენებლობა, დაბა სტეფანწმინდაში ილია ჭავჭავაძის, ვიქტორ ფიცხელაურის, შოთა რუსთაველის და მერაბ კოსტავას ქუჩების სრული რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის გაფართოება, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; მოსახლეობის სასმელი წყლით უწყვეტი მომარაგება; უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და დასუფთავებისათვის რეალური პირობების შექმნა.
2.2.1    გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რაზეც მუნიციპალიტეტი სისტემატურად ზრუნავს.
2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობდა საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, რაც ეტაპობრივად 2017 წელსაც გაგრძელდება. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლების: აჩხოტის, გარბნის, ფანშეტის, სნოს, კარკუჩის, ახალციხის და სიონის   საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა, სოფ. ხურთისის, ახალციხის, სნოს, ყანობის, ცდოს და გორისციხის   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. გერგეტის უბანში სანიაღვრეს და სოფ. არშაში წყლის შიდა ქსელის მოწყობა.
2.2.3   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან ბუნკერების გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტი სისტემატურად ზრუნავს რაიონის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.
2.2.4   „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, გარე-განათების   ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი, გამოცვლა, მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.
2.2.5    კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაა, რომლებიც ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა. 2017 წელს დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში ბაღის მოწყობა და ჯვრის უღელტეხილზე ე.წ. „გადასახედთან“სკვერის მოწყობა.
2.2.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
რიტუალების სახლების მშენებლობა: სოფ. სოფ. ხურთისში,ფხელშეში და ჯუთაში.
გზების რეაბილიტაცია: სოფ. სოფ. ფანშეტი,გუდაური.სოფ. აბანოს ხიდის რეაბილიტაცია.
წყალკანალის რეაბილიტაცია: სოფ.სოფ. სიონი,გველეთი და ფხელშე.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯის დაფინანსება.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	671.6	1124,9	724.6	724.6
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	569.0	600.0	616.6	616.6
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	3.0	417,9	3.0	3.0
0403	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	99.6	107,0	105.0	105.0

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს,რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.   მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი,   სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 172 ბავშვი.
3.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა გუდაურში და სოფ. ყანობში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა, ხოლო სოფ. აჩხოტში ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი. მოეწყობა ბაგა-ბაღების ეზოები.
3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის   ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრე, როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის. ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.
4.    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1092.2	601,9	429.3	434.3
3.005 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	150.8	136.0	158.5	159.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	939.4	465,9	267.8	271.8
05 02 01	კულტურული ღონისძიების დაფინანსება	734.3	269,9	38.5	41.5
05 02 02	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	44.5	41,0	50.0	50.0
05 02 03	კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა	160.6	155.0	172.0	173.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	2.0	0.0	3.0	3.5

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებას, როგორიცაა: თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, რაგბი. რაიონში ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. ყოველწლიურად მიმდინარეობს კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია. 2017 წელს გათვალისწინებულია: დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის მშენებლიბის დასრულება, ლიფტის მოწყობა, ინვენტარით აღჭურვა. ხოლო სოფ. გორისციხეში კულტურის სახლის რემონტი.
4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის – ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.

4. 2.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2017 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის. მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, შევსება, მოვლა-პატრონობა, მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
4.2.3 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:
•   საშობაო-საახალწლო ღონისძიება.
• ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია.
•   ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
•   9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
•   26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
•   სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.
ასევე იგეგმება შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ რაიონს გარეთ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან; სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას.

	დასახელება	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	236.5	206,4	201.5	203.5.
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44.5	42.1	47.0	49.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	192.0	164,3	154.5	154.5
154056 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	119.2	113.0	102,0	101,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	42.0	25,0	25,0	25,0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	1.0	0,5	0,5	0,5
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4.8	5.8	6,0	6,0
06 02 06	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	25.0	20,0	21,0	22,0
06 02 07	ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დახმარება
06 02 08	9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 09	სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა, და ინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
•   გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
• იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა-განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
•   იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
• პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
• საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერად დახმარებას შვილის შეძენასთან დაკავშირებით,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებას, 90 და 90 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება დარჩენილი თანხის 70 % არაუმეტეს 2100 ლარისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში, დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით: სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს 500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000 ლარამდე დაფინანსება 70%-ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65 %-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2100 ლარისა. დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც,რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა №100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა.

5.2.2   ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე – 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე – 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის – შვილი 100 ლარის ოდენობით. ოჯახში ხანდაზმულ 90 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.3 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი(პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
5.2.4 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200 ლარის და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.

10. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ- თარი შემო- სავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ- თარი შემო- სავლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	5 727,2	1 664,0	4 063,2	9 508,3	2 592,3	6 916,0	9 998,0	1 226,2	8 771,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	0,0	102,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3,0	57,0
	ხარჯები	2 481,3	23,2	2 458,1	3 176,0	90,5	3 085,5	3 034,5	90,2	2 944,3
	შრომის ანაზღაურება	787,3	0,0	787,3	841,7	27,6	814,1	831,3	27,6	803,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 245,9	1 640,8	1 605,1	6 327,6	2 501,5	3 826,1	6 963,5	1 136,0	5 827,5
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,7	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 339,1	0,0	1 339,1	2 338,7	0,0	2 338,7	1 203,2	0,0	1 203,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	0,0	77,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0
	ხარჯები	1 007,7	0,0	1 007,7	1 330,8	0,0	1 330,8	1 178,2	0,0	1 178,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	406,9	0,0	406,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	18,0		18,0	18,0		18,0
	ხარჯები	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	406,9	0,0	406,9
	შრომის ანაზღაურება	276,1	0,0	276,1	312,6	0,0	312,6	321,0	0,0	321,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 001,1	0,0	1 001,1	1 914,1	0,0	1 914,1	796,3	0,0	796,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56,0		56,0	39,0		39,0	39,0		39,0
	ხარჯები	669,7	0,0	669,7	906,2	0,0	906,2	771,3	0,0	771,3
	შრომის ანაზღაურება	481,9	0,0	481,9	501,5	0,0	501,5	482,7	0,0	482,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	190,3	0,0	190,3	44,2	44,2	0,0	38,2	35,6	2,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0	0,0	22,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	ხარჯები	190,3	0,0	190,3	42,8	42,8	0,0	38,2	35,6	2,6
	შრომის ანაზღაურება	29,3	0,0	29,3	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0		18,0	0,0			0,0
	ხარჯები	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	38,4	0,0	38,4	44,2	44,2	0,0	38,2	35,6	2,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0	3,0		3,0	3,0	3,0
	ხარჯები	38,4	0,0	38,4	42,8	42,8	0,0	38,2	35,6	2,6
	შრომის ანაზღაურება	27,6	0,0	27,6	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 370,3	1 253,4	1 116,9	5 125,1	2 475,8	2 649,3	6 823,4	1 148,5	5 674,9
	ხარჯები	295,9	6,6	289,3	483,4	3,2	480,2	493,7	12,5	481,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 074,4	1 246,8	827,6	4 641,7	2 472,6	2 169,1	6 329,7	1 136,0	5 193,7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4401.8	962.8	3 439,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4401.8	962.8	3 439,0
03 01 01	შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 401,8	962,8	3 439,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	4 401,8	962,8	3 439,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 347,7	468,9	878,8	2 913,5	673,1	2 240,4	1 953,8	113,7	1 840,1
	ხარჯები	282,2	0,7	281,5	480,2	0,0	480,2	474,7	0,0	474,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 065,5	468,2	597,3	2 433,3	673,1	1 760,2	1 479,1	113,7	1 365,4
03 02 01	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	20,9	0,0	20,9	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
	ხარჯები	20,9	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
03 02 02	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	971,9	468,9	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 471,9	113,7	1 358,2
	ხარჯები	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	971,2	468,2	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 471,9	113,7	1 358,2
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	117,6	0,0	117,6	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,3	0,0	94,3	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
03 02 04	"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	478,4	0,0	478,4
	ხარჯები	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	474,7	0,0	474,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	206,0	0,0	206,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	206,0	0,0	206,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	307,0	241,4	65,6	442,8	179,5	263,3	261,8	72,0	189,8
	ხარჯები	13,7	5,9	7,8	3,2	3,2	0,0	19,0	12,5	6,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,3	235,5	57,8	439,6	176,3	263,3	242,8	59,5	183,3
04 00	განათლება	636,9	20,0	616,9	671,6	0,0	671,6	1 124,9	0,0	1 124,9
	ხარჯები	531,3	6,1	525,2	671,6	0,0	671,6	710,0	0,0	710,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	414,9	0,0	414,9
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	537,7	20,0	517,7	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
	ხარჯები	432,1	6,1	426,0	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 02	საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	417,9	0,0	417,9
	ხარჯები	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,9	0,0	414,9
403	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
	ხარჯები	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 044,7	380,1	664,6	1 092,2	27,8	1 064,4	601,9	0,0	601,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	310,2	0,0	310,2	410,9	0,0	410,9	408,0	0,0	408,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	734,5	380,1	354,4	681,3	27,8	653,5	193,9	0,0	193,9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	150,8	0,0	150,8	136,0	0,0	136,0
	ხარჯები	114,0	0,0	114,0	150,8	0,0	150,8	136,0	0,0	136,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
05 01 02	კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	149,3	0,0	149,3	135,0	0,0	135,0
	ხარჯები	114,0	0,0	114,0	149,3	0,0	149,3	135,0	0,0	135,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	869,1	357,3	511,8	939,4	27,8	911,6	465,9	0,0	465,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	196,2	0,0	196,2	258,1	0,0	258,1	272,0	0,0	272,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	672,9	357,3	315,6	681,3	27,8	653,5	193,9	0,0	193,9
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,0	0,0	3,0	734,3	27,8	706,5	269,9	0,0	269,9
	ხარჯები	3,0	0,0	3,0	55,0	0,0	55,0	77,0	0,0	77,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	679,3	27,8	651,5	192,9	0,0	192,9
05 02 02	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	44,6	0,0	44,6	44,5	0,0	44,5	41,0	0,0	41,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0	0,0			0,0
	ხარჯები	36,0	0,0	36,0	42,5	0,0	42,5	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,6	0,0	8,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
05 02 03	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	821,5	357,3	464,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
	ხარჯები	157,2	0,0	157,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	664,3	357,3	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	206,4	42,1	164,3
	ხარჯები	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	206,4	42,1	164,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
	ხარჯები	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	164,3	0,0	164,3
	ხარჯები	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	164,3	0,0	164,3
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	113,0	0,0	113,0
	ხარჯები	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	113,0	0,0	113,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	25,0	0,0	25,0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
	ხარჯები	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
06 02 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა ელოშვილი