„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	4
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/03/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 22/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016305

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/11/2016; 190020020.35.149.016296) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13026,8	13483,2	4565,7	8917,5	11331,2	3334,2	7997.0
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	6139,5	3334,2	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1395,4	0.0	1395,4

ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7024,6	16,4	7008.2
შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0.0	1601,9	1507.0	0.0	1507.0
საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792.9	0.0	1792.9
პროცენტი	0.0	2,7	0.0	2,7	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3169.9	0.0	3169.9
გრანტები	341,5	12,0	0.0	12,0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	445,6	16,4	429,2
სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	48,8	109.2	0.0	109.2
საოპერაციო სალდო	5697,7	6096,3	4453,3	1643,0	4306,6	3317,8	988.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6327,1	6254,1	4563,7	1690,4	6604,8	4238,3	2366.5
ზრდა	6519,2	6324,0	4563,7	1760,3	6722,8	4238,3	2484.5
კლება	192,1	69,9	0.0	69,9	118,0	0.0	118,0
მთლიანი სალდო	629,5	157,8	110,4	47,4	2298.2	920,5	1377.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	630,9	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1517,0
ზრდა	66,8	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	697,7	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1517,0
ვალუტა და დეპოზიტები	697,7	2514,0	914,0	1600,0	2437,5	920,5	1517,0
ვალდებულებების ცვლილება	-1.4	-1,5		-1,5	-139.3	0.0	-139.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	139.3	0.0	139.3
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	139.3	0.0	139.3

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13218,9	13483,2	4565,7	8917,5	11449,2	3334,2	8115.0
შემოსავლები	13026,8	13413,3	4565,7	8847,6	11331,2	3334,2	7997,0
არაფინანსური აქტივების კლება	192,1	69,9		69,9	118,0		118,0
ფინანსური აქტივების კლება	0	159,3	110,4	48,9	2437.5	920.5	1517.0
გადასახდელები	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	13886,7	4254,7	9632.0
ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7024,6	16,4	7008.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6324,1	4563,8	1760,3	6722,8	4238,3	2484.5
ვალდებულებების კლება	1,4	1,5		1,5	139.3		139.3
ნაშთის ცვლილება	630,9	2514,0	914,0	1600,0	2437,5	920,5	1517,0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11331,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება		2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13026,8	13413,3	4565,7	8847,6	11331,2	3334,2	7997,0
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	6139,5	3334,2	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1395,4	0.0	1395,4

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6139,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	9836,2	8343,4	6139,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9836,2	8343,4	6139,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4570,8	3777,7	2805.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4408,0	3614,9	2629,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	162,8	162,8	175,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5265,4	4565,7	3334,2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	5115,4	2972,0	3317,8
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		600,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		993,7	0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	150,0	0,0	16,4

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7024,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7024,6	16,4	7008.2
შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0.0	1601,9	1507.0	0.0	1507.0
საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792.9	0,0	1792.9
პროცენტი	0.0	2,7	0.0	2,7	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3169.9	0.0	3169.9
გრანტები	341,5	12,0	0.0	12,0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	445,6	16,4	429,2
სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	127,0	109.2	0.0	109.2

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6604,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6722,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	76,3	88,8	31.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6045,1	5493,6	5049,5
0400	განათლება	397,8	721,7	1526,2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		20,0	115,7
სულ ჯამი		6519,2	6324,1	6722,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	192,1	69,9	118,0
ძირითადი აქტივები	192,1	69,9	118,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2050,3	2203,3	2055.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2050,3	2203,3	2055.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2050,3	2185,5	1985.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		0	70,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	17,8	0.0
702	თავდაცვა	85,2	82,2	97.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	341,5	0,0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0.0	0.0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	341,5	0,0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4184,5	2920,8	2150,1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	664,3	298,7	190,0
70421	სოფლის მეურნეობა	664,3	150,0	190,0
7045	ტრანსპორტი	3520,2	2750,8	1960,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3520,2	2730,8	1940,1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები		20,0	20,0
705	გარემოს დაცვა	1054,2	1574,7	575.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	532,4	515,7	565.5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	521,8	1059,0	10.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2160,2	2127,6	3653,8
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1010,8	1086,9	661,1
7063	წყალმომარაგება	694,3	442,9	2472,0
7064	გარე განათება	386,4	456,7	470,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	68,7	141,1	50,7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	65,0	67,0	67.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65,0	67,0	67.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1932,0	2062,8	1894,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	598,2	1316,1	520,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1293,6	1352,0	1317,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40,2	69,1	57,1
709	განათლება	1615,6	2064,8	2781,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1615,6	2061,5	2776,2
7092	ზოგადი განათლება	0.0	3,3	4,9
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	3,3	0.0
710	სოციალური დაცვა	359,8	582,0	473,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	112,4	16,4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2,5	3,0	10,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	357,3	466,6	447,0
	სულ:	13848,3	13711,2	13747,4

თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

პროგრამის ფარგლებში შესრულდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების, ოკამი-ლამისყანა-თეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში 17 ქუჩის მოხრეშვის სამუშაოები, დასრულდება გოსტიბე-ცხავერის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი.

ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს ,,სოფლის წყლის“ სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის სამუშაოები, ასევე დაგეგმილია ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და მისი თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით: კასპის მუნიციპალიტეტის მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 9 საბავშვო ბაღის და ქალაქ კასპში №4 და №5 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით.

ბ.ბ) ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინოდა მედიკამენტოზური დახმარება;
კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული, (მათ შორის, დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინანსება;
კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება;
სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება;
ცერებრალური დამბლით, რევმატოიდული ართრიტით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
თირკმლის უკმარისობით (დიალეზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება;
კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის დაფინანსება;
კორონაროგრაფიის დაფინანსება;
,,C” ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება;
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება;
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება;
ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა);
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში არსებულ დევნილთა ჩასახლებაში და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.დ) საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა.

ბ.ე) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა”.

მ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	13886.7	4254.7	9632,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163.0	160.0	0,0	160.0	147,0		147,0
	ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7024.6	16.4	7008.2
	შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0.0	1601,9	1507.0		1507.0
	საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792,9	0.0	1792,9
	პროცენტი		2,8		2,8
	სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3169,9		3169,9
	გრანტები	341,5	12,0	0,0	12,0	0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	445.6	16.4	429,2
	სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	127,0	109,2	0.0	109,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	6722.8	4238.3	2484,5
	ძირითადი აქტივები	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	6722.8	4238.3	2484,5
	ვალდებულებების კლება	1,4	13,8	0.0	13,8	139.3		139.3
	საშინაო	1,4	13,8	0.0	13,8	139.3		139.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2050,3	2185,5	0.0	2185,5	2060.1		2060.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	149,0	0.0	149,0	139,0		139,0
	ხარჯები	1974,0	2096,5	0.0	2096,5	2024.0		2024.0
	შრომის ანაზღაურება	1395,2	1531,9	0.0	1531,9	1438.0		1438.0
	საქონელი და მომსახურება	553,7	547,9	0.0	547,9	565,8		565,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,8	8,4		8,4
	სხვა ხარჯები	7,3	8,3	0.0	8,3	20,2		20,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,3	88,8	0.0	88,8	31.4		31.4
	ძირითადი აქტივები	76,3	88,8	0.0	88,8	31.4		31.4
	ვალდებულებების კლება					4,7		4,7
	საშინაო					4,7		4,7
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	652,3	689,6	0.0	689,6	622,2		622,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	29,0	29,0	24.0	27,0		27,0
	ხარჯები	650,0	677,4	0.0	677,4	615,0		615,0
	შრომის ანაზღაურება	382,9	417,5	0.0	417,5	400,0		400,0
	საქონელი და მოსმსახურება	250,5	258,6	0.0	258,6	211,0		211,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,4
	სხვა ხარჯები	1,2	1,3	0.0	1,3	4,0		4,0
	არაფინანსური აქტივები	2,3	12,2		12,2	6,0		6,0
	ვალდებულებების კლება					1,2		1,2
	საშინაო					1,2		1,2
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1398,0	1495,9	0.0	1495,9	1367.9		1367.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.0	120,0		120,0	112,0		112,0
	ხარჯები	1324,0	1419,1	0.0	1419,1	1339.0		1339.0
	შრომის ანაზღაურება	1012,3	1114,4	0.0	1114,4	1038.0		1038.0
	საქონელი და მომსახურება	303,2	289,3	0.0	289,3	284,8		284,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	8,4		8,4
	სხვა ხარჯები	6,1	6,9	0.0	6,9	16,2		16,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,0	76,6	0.0	76,6	25.4		25.4
	ძირითადი აქტივები	74,0	76,6	0.0	76,6	25.4		25.4
	ვალდებულებების კლება					3,5		3,5
	საშინაო					3,5		3,5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
	ხარჯები	0.0	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
	საქონელი და მომსახურება	47,1	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	426,7	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0	8,0	0.0	8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	426,7	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	შრომის ანაზღაურება	69,3	70,0	0.0	70,0	69.0		69.0
	საქონელი და მომსახურება	15,9	11,2	0.0	11,2	28,0		28,0
	გრანტები	341,5	0,0		0,0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივები
	ძირითადი აქტივები
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	341,5	0,0	0.0	0,0	0.0		0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	0,0		0,0
	ხარჯები	341,5	0,0	0.0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	341,5	0,0		0,0	0.0		0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	85,2	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	85,2	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	შრომის ანაზღაურება	69,3	70,0	0.0	70,0	69.0		69.0
	საქონელი და მომსახურება	15,9	11,3	0.0	11,3	28,0		28,0
	არაფინანსური აქტივები
	ძირითადი აქტივები
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7398,9	6662,7	3892,4	2770,3	6454.4	3205.0	3249,4
	ხარჯები	1353,8	1360,4	0,0	1360,4	1329.9	0.0	1329.9
	საქონელი და მომსახურება	887,3	861,2	0,0	861,2	1109,3	0.0	1109,3
	სუბსიდიები	126,3	484,0	0.0	484,0	133,0		133,0
	სხვა ხარჯები	340,2	15,2	0,0	15,2	87,6	0.0	87,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6045,1	7064,7	4940,3	2124,4	5049.5	3205.0	1844.5
	ძირითადი აქტივები	6045,1	7064,7	4940,3	2124,4	5049.5	3205.0	1844.5
	ვალდებულებების კლება					75.0		75.0
	საშინაო					75.0		75.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3520,2	2750,8	2382,4	868,6	1940.1	1234.3	705,8
	ხარჯები	2,3	10,0	0.0	10,0	121.6		121.6
	საქონელი და სამომსახურება	2,3	10,0	0.0	10,0	34.0		34.0
	სხვა ხარჯები					87,6		87,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	1818.5	1234.3	584,2
	ძირითადი აქტივები	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	1818.5	1234.3	584,2
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2799,2	3036,0	1155,4	2375,2	3750.7	1319.6	2431,1
	ხარჯები	1252,8	1245,4	0.0	1245,4	1155.3		1155.3
	საქონელი და მომსახურება	885,0	794,2	0.0	794,2	1065.3		1065.3
	სუბსიდიები	90,8	440,0	0.0	440,0	90,0		90,0
	სხვა ხარჯები	277,0	11,2	0.0	11,2	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1546,4	2285,2	1155,4	1129,8	2572.2	1319.6	1252,6
	ძირითადი აქტივები	1546,4	2285,2	1155,4	1129,8	2572.2	1319.6	1252,6
	ვალდებულებების კლება					23.2		23.2
	საშინაო					23.2		23.2
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	532,4	515,7	0.0	515,7	565,5		565,5
	ხარჯები	532,4	515,7	0.0	515,7	565.5		565.5
	საქონელი და მომსახურება	532,4	515,7		515,7	565.5		565.5
	სუბსიდიები	0,0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	521,8	1059,0	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	521,8	1121,1	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	521,8	1121,1	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	664,3	209,4	0,0	231,7	140,0	0.0	140,0
	ხარჯები	400,4	150,0	0.0	150,0	140,0		140,0
	საქონელი და მომსახურება	150,0	150,0	0.0	150,0	140,0		140,0
	სხვა ხარჯები	250,4	0,0		0,0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივები	263,9	81,7	0,0	81,7	0,0	0.0	0,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	321,3	442,9	310,7	249,2	2414.3	1319.6	1094,7
	ხარჯები	75,4	134,2	0.0	134,2	129,8		129,8
	საქონელი და მომსახურება	59,7	44,2	0.0	44,2	39,8		39,8
	სუბსიდია	15,7	90,0	0,0	90,0	90,0		90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,9	425,7	310,7	115,0	2284.5	1319.6	964,9
	ძირითადი აქტივები	245,9	425,7	310,7	115,0	2284.5	1319.6	964,9
03 02 06	სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა	346,4	299,1		299,1	80.9		80.9
	არაფინანსური აქტივები	346,4	299,1		299,1	57.7		57.7
	ძირითადი აქტივები	346,4	299,1		299,1	57.7		57.7
	ვალდებულებების კლება					23,2		23,2
	საშინაო					23,2		23,2
03 02 07	აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება		0,0		0,0	20,0		20,0
	ხარჯები
	არაფინანსური აქტივები		0,0	0,0	20,0	20,0		20,0
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება		42,6	0.0	42,6	50,0		50,0
	ხარჯები		0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები		42,6		42,6	50,0		50,0
	ძირითადი აქტივები		42,6		42,6	50,0		50,0
03 02 09	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
	ხარჯები	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
03 02 10	მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის		0,0		0,0	0		0
	არაფინანსური აქტივები		0,0		0,0	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები		0,0		0,0	0,0		0,0
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	386,4	456,7	0.0	456,7	470,0		470,0
	ხარჯები	218,0	292,4	0.0	292,4	320,0		320,0
	საქონელი და მომსახურება	142,9	292,4		292,4	320,0		320,0
	სუბსიდიები	75,1	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,4	164,4	0.0	164,4	150,0		150,0
	ძირითადი აქტივები	168,4	164,4	0.0	164,4	150,0		150,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	68,7	124,4	0.0	124,4	102,5		102,5
	ხარჯები	55,2	47,0	0.0	47,0	43,0		43,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0.0	0,0	43,0		43,0
	სუბსიდიები	35,5	42,0	0.0	42,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	19,7	4.0		4.0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	13,5	77,3	0.0	77,3	7,7		7,7
	ძირითადი აქტივები	13,5	77,3		77,3	7,7		7,7
	ვალდებულებების კლება					51,8		51,8
	საშინაო					51,8		51,8
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	56,8	98,4	0.0	98,4	73,8		73,8
	ხარჯები	55,2	47,0	0.0	47,0	43,0		43,0
	საქონელი და მომსახურება	17.1	0.0	0.0	0.0	43,0		43,0
	სუბსიდიები	35,5	42,0	0,0	42,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	19,7	5,0		5,0
	არაფინანსური აქტივები	1,6	51,4	0.0	51,4	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები	1,6	51,4		51,4	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება					30,8		30,8
	საშინაო					30,8		30,8
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	11,9	9,8	0.0	9,8	7,7		7,7
	ხარჯები	0,0	7,0	0.0	7,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	7,0	0.0	7,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	11,9	2,8		2,8	7,7		7,7
	ძირითადი აქტივები	11,9	2,8		2,8	7,7		7,7
03 03 03	შენობების ფასადების აღდგენა		18,2		18,2	21,0		21,0
	ხარჯები		4.0		4.0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები		4.0		4.0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები		16,2		16,2	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები		16,2		16,2	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება					21,0		21,0
	საშინაო					21,0		21,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1010,8	751,4	751,4	0.0	651,1	651,1
	ხარჯები	43,5	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	43,5	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	967,3	751,4	751,4	0.0	651,1	651,1
	ძირითადი აქტივები	967,3	751,4	751,4	0.0	651,1	651,1
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	0.0	0,0		0,0	10,0		10,0
	ხარჯები	0.0	0,0		0,0	10,0		10,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0		0,0	10,0		10,0
	სხვა ხარჯები
04 00	განათლება	1615,6	2038,4	670,8	1367,6	2818.9	1033.3	1785,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	1217,8	1316,3	0.0	1316,3	1254.9		1254.9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,9	0.0	4,9	4,9		4,9
	სუბსიდია	1217,8	1311,4	0,0	1311,4	1250.0		1250.0
	არაფინანსური აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	1526.2	1033.3	492,9
	ძირითადი აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	1526.2	1033.3	492,9
	ვალდებულებების კლება					37,8		37,8
	საშინაო					37,8		37,8
04 01	ა(ა)იპ – კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1300,0		1300,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1250,0		1250,0
	სუბსიდიები	1205,8	1345,5		1345,5	1250,0		1250,0
	არაფინანსური აქტივები		0,6		0,6	50,0		50,0
	ძირითადი აქტივები		0,6		0,6	50,0		50,0
04 02	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში	12,0	12.0		12.0
	ხარჯები	12,0	12.0		12.0
	სუბსიდია	12,0	12.0		12.0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	397,8	721,5	670,8	50,7	1514.0	1033.3	480,7
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	397,8	721,5	670,8	50,7	1476.2	1033.3	442,9
	ძირითადი აქტივები	397,8	721,5	670,8	50,7	1476.2	1033.3	442,9
	ვალდებულებების კლება					37,8		37,8
	საშინაო					37,8		37,8
04 04	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		4,9		4,9	4,9		4,9
	ხარჯები		4,9		4,9	4,9		4,9
	საქონელი და მომსახურება		4,9		4,9	4,9		4,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1932,0	1962,0	0.0	1962,0	1906,4		1906,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	1932,0	1942,7	0.0	1942,7	1778,4		1778,4
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	სუბსიდიები	1891,8	1869,3	0.0	1869,3	1719,9		1719,9
	სხვა ხარჯები	0,0	13,4	0.0	13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		19,3		19,3	115,7		115,7
	ძირითადი აქტივები		19,3		19,3	115,7		115,7
	ვალდებულებების კლება					12,3		12,3
	საშინაო					12,3		12,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	598,2	550,0	0.0	550,0	520.0		520.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	513,4		513,4
	სუბსიდიები	598,2	532,2	0.0	532,2	512,0		512,0
	სხვა ხარჯები	0,0	13,4	0.0	13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
	ძირითადი აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	598,2	550,0	0.0	550,0	520,0		520,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	513,4		513,4
	სუბსიდიები	598,2	532,2		532,2	512,0		512,0
	სხვა ხარჯები		13,4		13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
	ძირითადი აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1293,6	1352,0	0.0	1352,0	1317,0		1317,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	1293,6	1337,1	0.0	1337,1	1207,9		1207,9
	საქონელი და მომსახურება			0.0
	სუბსიდიები	1293,6	1337,1	0.0	1337,1	1207,9		1207,9
	არაფინანსური აქტივები		14,9		14,9	109,1		109,1
	ძირითადი აქტივები		14,9		14,9	109,1		109,1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	328,5	350,0	0.0	350,0	317,0		317,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	328,5	343,9	0.0	343,9	310,9		310,9
	სუბსიდიები	328,5	343,9		343,9	310,9		310,9
	არაფინანსური აქტივები		6,1		6,1	6,1		6,1
	ძირითადი აქტივები		6,1		6,1	6,1		6,1
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	384,8	380,0	0.0	380,0	350,0		350,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	384,8	379,2	0.0	379,2	345,0		345,0
	სუბსიდიები	384,8	379,2		379,2	345,0		345,0
	არაფინანსური აქტივები		0,8		0,8	5,0		5,0
	ძირითადი აქტივები		0,8		0,8	5,0		5,0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	279,1	280,0	0.0	280,0	252,3		252,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	279,1	272,7	0.0	272,7	245,0		245,0
	სუბსიდიები	279,1	272,7		272,7	245,0		245,0
	არაფინანსური აქტივები		7,3		7,3	7,3		7,3
	ძირითადი აქტივები		7,3		7,3	7,3		7,3
05 02 04	კულტურის ობიექტების შეკეთება
	ხარჯები
	საქონელი და მომსახურება
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	281,2	320,0	0.0	320,0	375,7		375,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	281,2	319,3	0.0	319,3	285,0		285,0
	სუბსიდიები	281,2	319,3		319,3	285,0		285,0
	არაფინანსური აქტივები		0,7		0,7	90,7		90,7
	ძირითადი აქტივები		0,7		0,7	90,7		90,7
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	20,0	22.0	0.0	22.0	22,0		22,0
	ხარჯები	20,0	22.0	0.0	22.0	22,0		22,0
	სუბსიდიები	20,0	22.0	0.0	22.0	22,0		22,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,2	60,0	0.0	60,0	69,4		69,4
	ხარჯები	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	ვალდებულებების კლება					12,3		12,3
	საშინაო					12,3		12,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	426,2	653,7	150,0	503,7	549.9	16.4	533,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	424,8	652,2	150,0	502,2	540.4	16.4	524,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0.0	10,0	27,8		27,8
	სუბსიდიები	65,0	67,0	0.0	67,0	67,0		67,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	357,3	575,2	150,0	425,2	445.6	16.4	429,2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	9,5		9,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	9,5		9,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65.0	67,0	0.0	67,0	67,0		67,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	65.0	67,0	0.0	67,0	67,0		67,0
	სუბსიდიები	65.0	67,0		67,0	67,0		67,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	361,2	586,7	150,0	436,7	466,5	0,0	466,5
	ხარჯები	359,8	585,2	150,0	435,2	457,0	0,0	457,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0.0	10,0	27,8		27,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	357,3	575,2	150,0	425,2	429,2	0,0	429,2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	9,5		9,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	9,5		9,5
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება	0,0	150,0	150,0	0,0	16.4	16.4
	ხარჯები	0,0	150,0	150,0		16.4	16.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	150,0	150,0		16.4	16.4
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
	ხარჯები	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	107,7	99,2	0.0	99,2	110,0		110,0
	ხარჯები	107,7	99,2	0.0	99,2	102,0		102,0
	საქონელი და მომსახურება					17,8		17,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,7	99,2	0.0	99,2	84,2		84,2
	ვალდებულებების კლება					8,0		8,0
	საშინაო					8,0		8,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
06 02 06	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	2,5	10,0	0.0	10,0	10.0		10.0
	ხარჯები	2,5	10,0	0.0	10,0	10.0		10.0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0.0	10,0	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0		0.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მანუჩარ მერებაშვილი