„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	12
დოკუმენტის მიმღები	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	01/03/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.166.016309

PDF გადმოწერა

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 26.12.2016, 190020020.35.166.016296) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის - „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი“ პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	15 313,5	15229.0	4689.4	10 539,6	10 158,0	0,0	10158,0
გადასახადები	1 645,2	3 791,5	0,0	3 791,5	3 700,0	0,0	3700,0
გრანტები	12 288,0	10 671,2	4689.4	5 930,4	5 516,0	0,0	5516,0
სხვა შემოსავლები	1 380,3	817,7	0,0	817,7	942,0	0,0	942,0
ხარჯები	8 820,0	8 755,2	8,1	8 747,1	8192,4	0,0	8192,4
შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 884,8	0,0	1 884,8	1698,2	0,0	1698,2
საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 483,4	8,0	1 475,4	898,4	0,0	898,4
პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
სუბსიდიები	3 916,9	3 923,2	0,0	3 923,2	4294,1	0,0	4294,1
გრანტები	489,6	117,4	0,0	117,4	160,0	0,0	160,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	985,0	0,0	985,0
სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,1	122,2	136,5	0,0	136,5
საოპერაციო სალდო	6 493,4	6 525,2	4 732,7	1 792,5	1965,6	0,0	1965,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 402,8	6 681,0	4 797,3	1 883,7	1939,7	61,7	1878,0
ზრდა	6 852,0	6 936,4	4 797,3	2 139,1	2199,7	61,7	2138,0
კლება	449,2	255,4	0,0	255,4	260,0	0,0	260,0
მთლიანი სალდო	90,7	-155,8	-64,6	-91,2	25,9	-61,7	87,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-225,3	-511,0	-64,6	-446,4	-756,5	-61,7	-694,8
ზრდა	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	103,7	0,0			0,0
კლება	329,0	511,0	64,6	446,4	756,5	61,7	694,8
ვალუტა და დეპოზიტები	329,0	511,0	64,6	446,4	656,5	61,7	594,8
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
ვალდებულებების ცვლილება	-315,9	-355,2	0,0	-355,2	-782,4	0,0	-782,4
კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	782,4	0,0	782,4
საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	782,4	0,0	782,4

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი	2016 ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15762,7	15829,7	4862,6	10967,1	10518.0	0,0	10518.0
შემოსავლები	15313,5	15279,7	4862,6	10417,1	10158.0	0,0	10158.0
არაფინანსური აქტივების კლება	449,2	400,0	0,0	400,0	260,0	0,0	260,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0
გადასახდელები	15987,9	16046,8	4805,4	11241,4	11174,5	61,7	11112,8
ხარჯები	8820,0	8755,2	8,1	8747,1	8192,4	0,0	8192,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6852,0	6936,4	4797,3	2139,1	2199,7	61.7	2138,0
ვალდებულებების კლება	315,3	607,2	0,0	607,2	692.3	00	692.3
ნაშთის ცვლილება	225,3	-1241,7	-116,0	-1125,7	-665.4	-61,7	-603.7

“.

2. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის - „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი“ მე-7 - მე-16 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8672.5 ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
ხარჯები	8820,0	8755,2	8,1	8747,1	8192,4	00	8192,4
შრომის ანაზრურება	1809,3	1884,8	00	1884,8	1698,2	00	1698,2
საქონელი და მომსახურეობა	1139,8	1483,4	8,1	1475,4	898,4	00	898,4
პროცენტი	235,2	195,2	00	195,2	180,2	00	180,2
სუბსიდია	3916,9	3923,2	00	3923,2	4294,1	00	4294,1
გრანტები	489,6	117,4	00	117,4	00	00	00
სოციალური უზრუნველყოფა	1017,2	1029,0	00	1029,0	985,0	00	985,0
სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,1	122,2	136,5	00	136,5

მუხლი 8 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1939,7 ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2199,7 ათასი ლარით

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი					2017 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი		საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
001 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	122,2	431,1		11,9		419,2	270,0	00	270,0
002 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	00	1,0		00		1,0	1,0	00	1,0
	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5530,3	5447,1		3957,6		1489,5	1850,9	12.1	1838,8
004 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	764,2	818,8	761,6		57,2		53.8	49,6	4.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	435,3	238,4	66,2		172,2		24,0	00	24,0
006 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	00	00	00		00		00	00	00

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 260.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	449,3	400,0	260,0
ძირითადი აქტივები	291,8	250,0	150,0
არაწარმოებული აქტივები	157,4	150,0	110,0
მიწა	157,4	150,0	110,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 640,1	2 998,0	11,9	2 986,1	2 684,7	0,0	2 684,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 365,0	2 767,3	11,9	2 755,4	2 469,0	0,0	2 469,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 329,0	2 703,3	11,9	2 691,4	2 379,0	0,0	2 379,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	36,0	64,0	0,0	64,0	90,0	0,0	90,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	39,9	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
702	თავდაცვა	101,9	117,5	0,0	117,5	115,2	0,0	115,2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 863,4	4 192,4	3 371,4	821,0	1 207,5	0,0	1 207,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	42,0	305,2	124,4	180,7	135,3	0,0	135,3
70421	სოფლის მეურნეობა	41,8	305,2	124,4	180,7	135,0	0,0	135,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
7045	ტრანსპორტი	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	1 017,2	0,0	1 017,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	1 017,2	0,0	1 017,2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	129,9	36,9	93,0	55,0	0,0	55,0
705	გარემოს დაცვა	735,9	851,9	86,0	765,9	790,0	0,0	790,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	514,2	595,9	0,0	595,9	625,0	0,0	625,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	161,7	187,4	86,0	101,4	100,0	0,0	100,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,0	65,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 359,1	2 036,2	500,2	1 536,0	1 316,7	12,1	1 304,6
7061	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	583,3	746,9	0,0	746,9	560,0	0,0	560,0
7063	წყალმომარაგება	2 307,4	609,5	246,3	363,2	374,6	0,0	374,6
7064	გარე განათება	423,9	679,8	253,9	425,9	382,1	12,1	370,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89,6	88,3	0,0	88,3	85,0	0,0	85,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	89,6	88,3	0,0	88,3	85,0	0,0	85,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 786,1	1 619,9	67,7	1 552,2	1 102,7	0,0	1 102,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	497,9	516,1	20,8	495,3	320,5	0,0	320,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 149,8	910,1	16,0	894,1	679,0	0,0	679,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	94,3	95,6	0,0	95,6	83,5	0,0	83,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44,1	98,1	30,9	67,2	19,7	0,0	19,7
709	განათლება	2 427,8	2 595,1	768,2	1 826,9	1 933,0	49,6	1 883,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 391,8	2 550,1	768,2	1 781,9	1 892,0	49,6	1 842,4
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
710	სოციალური დაცვა	1 171,6	1 192,4	0,0	1 192,4	1 007,4	0,0	1 007,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,0	172,4
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	388,6	386,1	0,0	386,1	380,0	0,0	380,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	598,5	584,4	0,0	584,4	390,0	0,0	390,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	28,1	56,5	0,0	56,5	63,0	0,0	63,0
	სულ	15 646,6	15 691,6	4 805,4	10 886,2	10 242,1	61,7	10 180,4

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 25,9 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 756.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება - 782,4 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური - 77,7 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 82,3 ათასი ლარი.

თავი II

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით 3314,1 ათასი ლარით

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01)

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02)

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02)

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით - 1017,2 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური - 1009,2 ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება - 8,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების ასფალტირება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების მოვლა-შენახვა. დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების თანადაფინანსება, რომელთა შესრულების შემდეგ დაკმაყოფილებული იქნება 35000 მდე ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

· მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 01)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივები - 374,6 ათასი ლარით,

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით ყზრუნველყოფა; დაკმაყოფილებული იქნება 18000 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი სოფლის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა;

ბ.ბ) ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა. მისი ბიუჯეტი განსაზღვრულია 560,0 ათ. ლარით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

წარმოდგენილია ბიუჯეტის - 370,0 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება თანხით 130,0 ლარით, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა თანხით 240,0 ათ. ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 02 04 02) ბიუჯეტი - 0,0 ათ. ლარი.

ბ.ე) დასუფთავების ღონისძიებები შპს „კეთილმოწყობა“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 625,0 ათ.ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ შპს „კეთილმოწყობას“ განესაზღვრა სუბსიდია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების, გამგეობის შენობის დასუფთავებისა და სასაფლაოების დაცვა-პატრონობისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია.

შუალედური შედეგი

· ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა;

· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

ბ.ვ) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 65,0 ათ. ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა;

გ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 235,0ათ. ლარით

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04) წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 100,0ათ.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საკანალიზაციო სისტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

· სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ქუჩების წყლის ნაკადისგან დასაცავად, სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი გზის დაცვა წყლის დაზიანებისგან;

· მოწესრიგებული კანალიზაციის სისტემის ზრდა;

გ.ბ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება თანხით 10,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება. მიწების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

· მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.გ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები 125,0ათ. ლარით (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი სუბსიდიის სახით - 1812,4 ათ. ლარით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით - 49,6 ათ. ლარი მოხდება ბაღების გაზიფიცირება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი - სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2230 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

• სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

• აღსაზრდელთა რაოდენობა.

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“ დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

გ) წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებულ სტუდენტთა წახალისება, კომისიის მიერ შეირჩევიან სტუდენტები, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს მაღალი ქულები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებისთვის.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 1444,7 ათ. ლარი

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა;

- ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო_საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“, ააიპ საფეხბურთო კლუბ „ალაზნის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 44 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 610 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: მოსწავლეთა სასკოლო ოლიმპიადა, ტურნირი მკლავჭიდში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი-ფეხბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა;

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები;

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილების მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვების, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ - „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“, რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითადი ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისსათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა;

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფესტივალი „გაზაფხულის ფერები“, ღონისძიებები: ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის დღე, გავერთიანდეთ ხელოვნებაში, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?’’, ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (X, XI, XII კლასების მოსწავლეებისათვის), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძეგლების დასუფთავება და მათი ისტორიის სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, ბავშვთა დაცვის დღე, მსოფლიო ახალგაზრდობის დღე - კონცერტი, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია) ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ბიუჯეტის პროექტით შეადგენს 1242,4 ათ. ლარს

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი;

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი;

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარებას თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით;

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით);

ბ.გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალიზზე მყოფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი და მრავალშვილიანი ოჯახების ელ.ენერგიის გადასახადი;

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას;

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება;

ბ.ვ) ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ერთჯერადადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით;

ბ.ზ) ააიპ - სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა;

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით);

ბ.ი) პატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს;

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევა წელიწადში ორჯერ, რომლებიც დაავადებულნი არიან ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა.

მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
13	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	15 987,9	16 046,8	4 805,4	11 241,4	11 174,5	61,7	11112,8
	ხარჯები	8 820,0	8 755,2	8,1	8 747,1	8 192,4	0,0	8192,4
	შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 884,8	0,0	1 884,8	1 698,2	0,0	1698,2
	საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 483,4	8,0	1 475,4	898,4	0,0	898,4
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	სუბსიდიები	3 907,5	3 923,2	0,0	3 923,2	4 294,1	0,0	4294,1
	გრანტები	489,6	117,4	0,0	117,4	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	985,0	0,0	985,0
	სხვა ხარჯები	212,0	122,3	0,1	122,2	136,5	0,0	136,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 852,0	6 936,4	4 797,3	2 139,1	2 199,7	61,7	2138,0
	ძირითადი აქტივები	6 852,0	6 930,4	4 797,3	2 133,1	2 194,7	61,7	2133,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	782,4	0,0	782,4
	საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	782,4	0,0	782,4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 956,0	3 353,2	11,9	3 341,3	3 125,1	0,0	3125,1
	ხარჯები	2 517,9	2 566,9	0,0	2 566,9	2 414,7	0,0	2414,7
	შრომის ანაზღაურება	1 719,2	1 789,8	0,0	1 789,8	1 610,0	0,0	1610,0
	საქონელი და მომსახურება	451,5	469,8	0,0	469,8	513,0	0,0	513,0
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	სუბსიდიები	10,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	სხვა ხარჯები	92,4	107,1	0,0	107,1	106,5	0,0	106,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,2	431,1	11,9	419,2	270,0	0,0	270,0
	ძირითადი აქტივები	122,2	425,1	11,9	413,2	270,0	0,0	270,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	440,4	0,0	440,4
	საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	440,4	0,0	440,4
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	638,5	667,1	0,0	667,1	622,7	0,0	622,7
	ხარჯები	635,4	662,4	0,0	662,4	612,7	0,0	612,7
	შრომის ანაზღაურება	441,6	444,4	0,0	444,4	415,0	0,0	415,0
	საქონელი და მომსახურება	101,4	112,0	0,0	112,0	91,7	0,0	91,7
	სხვა ხარჯები	92,4	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	4,7	0,0	4,7	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	3,1	4,7	0,0	4,7	10,0	0,0	10,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 691,1	2 036,1	11,9	2 024,2	1 756,4	0,0	1756,4
	ხარჯები	1 571,4	1 673,7	0,0	1 673,7	1 496,3	0,0	1496,3
	შრომის ანაზღაურება	1 277,6	1 345,3	0,0	1 345,3	1 195,0	0,0	1195,0
	საქონელი და მომსახურება	293,8	327,3	0,0	327,3	300,8	0,0	300,8
	სხვა ხარჯები	0,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,1	362,4	11,9	350,5	260,0	0,0	260,0
	ძირითადი აქტივები	119,1	356,4	11,9	344,5	260,0	0,0	260,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
	საშინაო	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
01 03	კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	9,4	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	9,4	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	სუბსიდიები		5,0		5,0	5,0		5,0
01 04	ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
	საქონელი და მომსახურება	20,3	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5
	სუბსიდიები	10,2	0,0		0,0	0,0
01 05	სარეზერვო ფონდი	36,0	64,0	0,0	64,0	90,0	0,0	90,0
	ხარჯები	36,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	36,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
01 06	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	550,5	550,4	0,0	550,4	620,5	0,0	620,5
	ხარჯები	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	ვალდებულებების კლება	315,3	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
	საშინაო	315,3	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	573,0	117,5	0,0	117,5	115,2	0,0	115,2
	ხარჯები	573,0	116,5	0,0	116,5	114,2	0,0	114,2
	შრომის ანაზღაურება	90,1	95,0	0,0	95,0	88,2	0,0	88,2
	საქონელი და მომსახურება	20,8	21,5	0,0	21,5	26,0	0,0	26,0
	გრანტები	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	101,9	117,5	0,0	117,5	115,2	0,0	115,2
	ხარჯები	101,9	116,5	0,0	116,5	114,2	0,0	114,2
	შრომის ანაზღაურება	83,9	95,0	0,0	95,0	88,2	0,0	88,2
	საქონელი და მომსახურება	18,0	21,5	0,0	21,5	26,0	0,0	26,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6 983,8	7 080,5	3 957,6	3 122,9	3 314,1	12,1	3302,0
	ხარჯები	1 453,6	1 633,4	0,0	1 633,4	1 463,3	0,0	1463,3
	საქონელი და მომსახურება	550,4	850,3	0,0	850,3	263,3	0,0	263,3
	სუბსიდიები	784,0	780,5	0,0	780,5	1 200,0	0,0	1200,0
	სხვა ხარჯები	119,2	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 530,3	5 447,1	3 957,6	1 489,5	1 850,9	12,1	1838,8
	ძირითადი აქტივები	5 530,3	5 447,1	3 957,6	1 489,5	1 850,9	12,1	1838,8
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 821,4	3 757,3	3 210,1	547,2	1 017,2	0,0	1017,2
	ხარჯები	15,6	8,2	0,0	8,2	8,0	0,0	8,0
	საქონელი და მომსახურება	15,6	8,2	0,0	8,2	8,0	0,0	8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 805,9	3 749,2	3 210,1	539,1	1 009,2	0,0	1009,2
	ძირითადი აქტივები	2 805,9	3 749,2	3 210,1	539,1	1 009,2	0,0	1009,2
03 02 01	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 307,4	609,5	246,3	363,2	374,6	0,0	374,6
	ხარჯები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 306,4	609,5	246,3	363,2	374,6	0,0	374,6
	ძირითადი აქტივები	2 306,4	609,5	246,3	363,2	374,6	0,0	374,6
03 02 02 02	ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”	583,3	746,9	0,0	746,9	560,0	0,0	560,0
	ხარჯები	583,3	711,9	0,0	711,9	510,0	0,0	510,0
	სუბსიდიები	583,3	711,9		711,9	510,0		510,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	423,9	679,8	253,9	425,9	382,1	12,1	370,0
	ხარჯები	230,0	242,0	0,0	242,0	240,0	0,0	240,0
	საქონელი და მომსახურება	230,0	242,0	0,0	242,0	240,0	0,0	240,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193,9	437,8	253,9	183,9	142,1	12,1	130,0
	ძირითადი აქტივები	193,9	437,8	253,9	183,9	142,1	12,1	130,0
03 02 04	მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა	438,9	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	438,9	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	298,2	591,0	0,0	591,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	140,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 04 03	ა(ა)იპ „ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	60,0	68,6	0,0	68,6	65,0	0,0	65,0
	სუბსიდიები	60,0	68,6		68,6	65,0		65,0
03 02 04 04	საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	161,7	187,4	86,0	101,4	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,1	187,4	86,0	101,4	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	161,1	187,4	86,0	101,4	100,0	0,0	100,0
03 02 06	თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების) სასოფლო-სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები, აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	4,2	9,1	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0
03 02 05	ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები	37,6	296,1	124,4	171,6	125,0	0,0	125,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,6	296,1	124,4	171,6	125,0	0,0	125,0
	ძირითადი აქტივები	37,6	296,1	124,4	171,6	125,0	0,0	125,0
03 03 01	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი	0,0	129,9	36,9	93,0	55,0	0,0	55,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0			0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	129,9	36,9	93,0	50,0	0,0	50,0
03 02 08	სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, მეთევზეობა, მონადირეობა	25,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
	ხარჯები	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
03 02 04	შპს - კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	625,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	625,0
	სუბსიდიები		0,0		0,0	625,0		625,0
04 00	განათლება	2 427,8	2 595,1	768,2	1 826,9	1 933,0	49,6	1883,4
	ხარჯები	1 663,5	1 776,3	6,6	1 769,7	1 879,2	0,0	1879,2
	საქონელი და მომსახურება	1,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 661,8	1 757,2	0,0	1 757,2	1 849,2	0,0	1849,2
	სხვა ხარჯები	0,4	12,6	0,1	12,5	30,0	0,0	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,6	4,2
	ძირითადი აქტივები	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,6	4,2
04 01	სკოლამდელი განათლება	2 391,8	2 537,0	768,2	1 768,8	1 862,0	49,6	1812,4
	ხარჯები	1 627,6	1 718,2	6,6	1 711,6	1 808,2	0,0	1808,2
	საქონელი და მომსახურება	1,3	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 625,9	1 711,6		1 711,6	1 808,2		1808,2
	სხვა ხარჯები	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,6	4,2
	ძირითადი აქტივები	764,2	818,8	761,6	57,2	53,8	49,6	4,2
04 06	წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება	0,0	13,1	0,0	13,1	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	0,0	13,1	0,0	13,1	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები		0,6		0,6	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	12,5	0,0	12,5	30,0	0,0	30,0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
	ხარჯები	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
	სუბსიდიები	35,9	45,0		45,0	41,0		41,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 786,1	1 619,9	67,7	1 552,2	1 444,7	0,0	1444,7
	ხარჯები	1 350,8	1 381,5	1,5	1 380,0	1 078,7	0,0	1078,7
	საქონელი და მომსახურება	115,8	135,3	1,5	133,8	96,2	0,0	96,2
	სუბსიდიები	1 207,5	1 128,8	0,0	1 128,8	982,5	0,0	982,5
	გრანტები	27,5	117,4	0,0	117,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,3	238,4	66,2	172,2	24,0	0,0	24,0
	ძირითადი აქტივები	435,3	238,4	66,2	172,2	19,0	0,0	19,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
05 01 01	სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება	14,6	96,9	0,0	96,9	16,5	0,0	16,5
	ხარჯები	14,6	96,9	0,0	96,9	16,5	0,0	16,5
	საქონელი და მომსახურება	14,6	15,0	0,0	15,0	16,5	0,0	16,5
	გრანტები	0,0	81,9	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0
05 01	ა(ა)იპ „სპორტსკოლა”	58,0	74,9	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	58,0	74,9	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	58,0	74,9		74,9	0,0		0,0
05 01 01	ა(ა)იპ - „გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”	67,8	161,2	0,0	161,2	284,0	0,0	284,0
	ხარჯები	67,8	91,7	0,0	91,7	270,0	0,0	270,0
	სუბსიდიები	67,8	91,7		91,7	270,0		270,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	69,5	0,0	69,5	14,0	0,0	14,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	69,5	0,0	69,5	14,0	0,0	14,0
05 01 01	ააიპ - საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი“	272,7	103,6	0,0	103,6	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	272,7	103,6	0,0	103,6	20,0	0,0	20,0
	სუბსიდიები	272,7	103,6		103,6	20,0		20,0
05 01	აიპ - რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა	44,4	58,7	0,0	58,7	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	44,4	58,7	0,0	58,7	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	44,4	58,7		58,7	0,0		0,0
05 01 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები	40,4	20,8	20,8	0,0	342,0	0,0	342,0
	ხარჯები	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,4	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	38,4	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
05 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	87,0	33,8	0,0	33,8	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	42,0	33,8	0,0	33,8	25,0	0,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	33,8	0,0	33,8	25,0	0,0	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	ააიპ „გურჯაანის სამხატრო სკოლა“	34,6	38,0	0,0	38,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	34,6	32,8	0,0	32,8	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	34,6	32,8		32,8	30,0		30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
05 02 01	ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“	207,6	261,2	1,8	259,4	195,0	0,0	195,0
	ხარჯები	190,4	216,8	0,0	216,8	190,0	0,0	190,0
	სუბსიდიები	190,4	216,8		216,8	190,0		190,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,2	44,4	1,8	42,6	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	17,2	44,4	1,8	42,6	0,0	0,0	0,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
05 02 01	კულტურის სახლები	485,6	262,8	14,2	248,6	175,0	0,0	175,0
	ხარჯები	185,8	219,9	0,0	219,9	170,0	0,0	170,0
	სუბსიდიები	185,8	219,9		219,9	170,0		170,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299,8	42,9	14,2	28,7	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	299,8	42,9	14,2	28,7	5,0	0,0	5,0
05 02 01	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი”	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,0	48,0
	სუბსიდიები	57,0	52,0		52,0	48,0		48,0
05 02	სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი“	32,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	32,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	5,0	0,0		0,0	0,0
	გრანტები	27,5	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0
05 02	მუზეუმები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	მუსიკალური კოლექტივები	116,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	115,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	115,7	107,8		107,8	100,0		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი, ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი“	11,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	11,0	11,2	0,0	11,2	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	11,0	11,2		11,2	10,5		10,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი „ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I“	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	12,0	12,2		12,2	10,5		10,5
05 05	ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
05 05 02	აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,0	48,5
	ხარჯები	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,0	48,5
	სუბსიდიები	52,3	53,6		53,6	48,5		48,5
05 06	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	28,9	79,3	30,9	48,4	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,9	55,1	30,9	24,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	28,9	55,1	30,9	24,2	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,0	19,7
	ხარჯები	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,0	19,7
	საქონელი და მომსახურება	15,2	18,8	0,0	18,8	19,7	0,0	19,7
05 02 01	ააიპ - მრავალჟამიერი 1	100,8	94,6	0,0	94,6	85,0	0,0	85,0
	ხარჯები	100,8	93,6	0,0	93,6	85,0	0,0	85,0
	სუბსიდიები	100,8	93,6		93,6	85,0		85,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 261,2	1 280,6	0,0	1 280,6	1 242,4	0,0	1242,4
	ხარჯები	1 261,2	1 280,6	0,0	1 280,6	1 242,4	0,0	1242,4
	სუბსიდიები	244,0	251,6	0,0	251,6	257,4	0,0	257,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 029,0	0,0	1 029,0	985,0	0,0	985,0
06 01	ააიპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	89,6	88,3	0,0	88,3	85,0	0,0	85,0
	ხარჯები	89,6	88,3	0,0	88,3	85,0	0,0	85,0
	სუბსიდიები	89,6	88,3		88,3	85,0		85,0
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	234,8	210,6	0,0	210,6	220,0	0,0	220,0
	ხარჯები	234,8	210,6	0,0	210,6	220,0	0,0	220,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234,8	210,6	0,0	210,6	220,0	0,0	220,0
06 02 02	სოციალური დაუცველი პირების დახმარება	149,6	117,1	0,0	117,1	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	149,6	117,1	0,0	117,1	100,0	0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,6	117,1	0,0	117,1	100,0	0,0	100,0
06 02 01	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	448,9	467,3	0,0	467,3	290,0	0,0	290,0
	ხარჯები	448,9	467,3	0,0	467,3	290,0	0,0	290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	448,9	467,3	0,0	467,3	290,0	0,0	290,0
06 02 02 02	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება,	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
06 02 02 05	ობოლ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება	0,0	5,6	0,0	5,6	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	5,6	0,0	5,6	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	5,6	0,0	5,6	20,0	0,0	20,0
06 02 02	უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,0	3,0
	ხარჯები	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,0	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	0,9	0,0	0,9	3,0	0,0	3,0
06 02 02 04	აიპ - მოქალაქეთა თანადგომა	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,0	172,4
	ხარჯები	154,4	163,4	0,0	163,4	172,4	0,0	172,4
	სუბსიდიები	154,4	163,4		163,4	172,4		172,4
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	153,8	175,5	0,0	175,5	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	153,8	175,5	0,0	175,5	160,0	0,0	160,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	153,8	175,5	0,0	175,5	160,0	0,0	160,0
06 02 01 02	ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი