„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	10/02/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 13/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი	23/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016211

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და “ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 29.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1

1. პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5256.7	7114.1	2062.4	5051.8	5062.0	85.0	4977.0
გადასახადები	1025.3	3268.2	0.0	3268.2	3707.6	0.0	3707.6
გრანტები	2337.3	2609.5	2062.4	547.1	85.0	85.0	0.0
სხვა შემოსავლები	1894.1	1236.5	0.0	1236.5	1269.4	0.0	1269.4
ხარჯები	2481.1	3164.1	90.5	3073.6	3038,2	92,8	2945,4
შრომის ანაზღაურება	787.3	841.7	27.6	814.1	831,3	27.6	803,7
საქონელი და მომსახურება	298.7	577.3	18.4	558.9	475,9	23,1	452,8
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1132.4	1533.8	44.5	1489.3	1557.5	42.1	1515,4
გრანტები	148.1	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5
სოციალური უზრუნველყოფა	107.5	167.0	0.0	167.0	143,8	0.0	143,8
სხვა ხარჯები	7.1	32.8	0.0	32.8	18,2	0.0	18,2
საოპერაციო სალდო	2775.6	3950.1	1971.9	1978.2	2023,8	-7,8	2031,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3244.6	6339.5	2501.5	3838.0	5997,0	335,6	5661,4
ზრდა	3245.8	6339.5	2501.5	3838.0	5997,0	335,6	5661,4
კლება	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	-469.1	-2389.4	529.6	-1859.8	-3973,2	-343,4	-3629,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469.1	-2394.1	-529.9	-1864.2	-3973,2	-343,4	-3629,8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
კლება	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	343,4	3629,8
ვალუტა და დეპოზიტები	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	343,4	3629,8
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-4.7	-0.3	-4.4	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	4.7	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0				0.0	0.0	0.0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5257.8	7114.2	2062.4	5051.8	5062.0	0.0	5062.0
შემოსავლები	5256.7	7114.2	2062.4	5051.8	5062.0	0.0	5062.0
არაფინანსური აქტივების კლება	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	5726.9	9508.3	2592.3	6916.0	9035,2	428,4	8606,8
ხარჯები	2481.1	3164.1	90.5	3073.6	3038,2	92,8	2945,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3245.8	6339.5	2501.5	3838.0	5997,0	335,6	5661,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	4.7	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3038,2 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5726.9	3164.1	90.5	3073.6	3038,2	92,8	2945,4
შრომის ანაზღაურება	787.3	841.7	27.6	814.1	831,3	27,6	803,7
საქონელი და მომსახურება	298.7	577.3	18.4	558.9	475,9	23,1	452,8
სუბსიდიები	1132.4	1533.8	44.5	1489.3	1557,5	42.1	1515,4
გრანტები	148.1	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5
სოციალური უზრუნველყოფა	107.5	167.0	0.0	167.0	143,8	0.0	143,8
სხვა ხარჯები	7.1	32.8	0.0	32.8	18,2	0.0	18,2

4. მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება;

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5997,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	331.4	1003.5	25,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	1.1	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2074.3	4651.7	5183,7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	105.6	0.0	518,5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	734.5	683.2	269,8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
სულ	3245.8	6339.5	5997,0

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1339.1	2334.3	1203.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობა	1339.1	2334.3	1203.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1339.1	2314.3	1203.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	20.0	0.0
702	თავდაცვა	38.4	43,9	38.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	151.9	0.0	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	151.9	0.0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	894.4	2157.1	3493.8
7045	ტრანსპორტი	894.4	2157.1	3493.8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	657.1	1676.9	3015.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	237.3	480.2	478.4
705	გარემოს დაცვა	1089.5	2393.3	1660.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	117.6	182.4	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	971.9	2210.9	1660.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	386.4	574.7	526.8
7064	გარე განათება	20.9	40.0	3.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	365.5	534.7	523.3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	42.0	44.5	42.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42.0	44.5	42.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1044.7	1092.2	677.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	175.6	150.8	136.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	869.1	939.4	541.8
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	2.0	0.0
709	განათლება	636.9	671.6	1228.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	537.7	569.0	600.0
7092	ზოგადი განათლება	2.7	3,0	521.5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	96.5	99.6	107.0
710	სოციალური დაცვა	103.9	192.0	164.3
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53.5	119.2	113.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,5	4,8	5.8
7104	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.4	42.0	25. 0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10.5	26.0	20.5
	სულ	5727.2	9503.6	9035.2

6. მე- 10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3629,8 ათასი ლარის ოდენობით.

7. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3973,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-469.1	-2394.1	-529.9	-1864.2	-3973,2	-343,4	-3629,8
ზრდა					0,0	0,0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები					0,0	0,0	0.0
კლება	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	343,4	3629,8
ვალუტა და დეპოზიტები	469.1	2394.1	529.9	1864.2	3973,2	343,4	3629,8

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით.“.

8. მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის 1.2 ქვეპროგრამის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 38.2 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 02 03);

9. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, , 2.2.2 , 2.2.4 , 2.2.5 , 2.2.6 ქვეპროგრამები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5681,1 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 983,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ტყარშეტის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ფხელშის და სოფ.ოქროყანის ხიდების მშენებლობა,დაბა სტეფანწმინდაში რუსთაველის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია, გზებზე დაიგეგმა ვიდეოკამერების დამონტაჟება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უსაფრთხოებას, ასევე სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების თანხაც.

2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 1660,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობდა საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, რაც ეტაპობრივად 2017 წელსაც გაგრძელდება. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლების სიონის, ახალციხის, კარკუჩის, სნოს, ფანშეტის, გარბნის და აჩხოტის საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა, სოფლების. ხურთისის, ახალციხის, სნოს, ყანობის, ცდოს, გორისციხის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. გერგეტის უბანში სანიაღვრეს და სოფ. არშაში წყლის შიდა ქსელის მოწყობა.

2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა 478,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი, გამოცვლა, მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 261,5 ათ.ლათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდის ბაღის მოწყობა და ჯვრის უღელტეხილზე ე.წ. „გადასახედთან“ სკვერის მოწყობა.

2.2.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 261,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :

რიტუალების სახლების მშენებლობა:სოფ. სოფ. ხურთისში, ფხელშეში და ჯუთაში.

გზების რეაბილიტაცია: სიფლების ფანშეტი, გუდაური.

წყალ-კანალის რეაბილიტაცია: სოფლების სიონი, გველეთი და ფხელშე.

სოფ. აბანოს ხიდის რეაბილიტაცია.

10. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპროგრამის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3. განათლება 1228,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

3.2 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 107,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03);

11. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს 3.3 ქვეპუნქტი და სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.3 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 521.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. სოფ. ყანობში და გუდაურში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა, სოფ. აჩხოტის ბაგა-ბაღის რემონტი და მათი ეზოების კეთილმოწყობა.

12. მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.1 , 4.2.1 , 4.2.2 ქვეპროგრამები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 677,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 136,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, რაგბი. რაიონში გაიმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 345,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია დ. სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის მშენებლობის დასრულება, ლიფტის მოწყობა, მისი აღჭურვა ინვენტარით. კულტურული ღონისძიებების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

4. 2.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 41,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2017 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საბიბლიოთეკო ფონდების შევსება.

13. მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2.1, 5.2.4 ქვეპროგრამების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 164.3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 113,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

5.2.4 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04);

14. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	5 727,2	1 664,0	4 063,2	9 508,3	2 592,3	6 916,0	9 035,2	428,4	8 606,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	0,0	102,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3,0	57,0
ხარჯები	2 481,3	23,2	2 458,1	3 176,0	90,5	3 085,5	3 038,2	92,8	2 945,4
შრომის ანაზღაურება	787,3	0,0	787,3	841,7	27,6	814,1	831,3	27,6	803,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 245,9	1 640,8	1 605,1	6 327,6	2 501,5	3 826,1	5 997,0	335,6	5 661,4
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,7	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 339,1	0,0	1 339,1	2 338,7	0,0	2 338,7	1 203,2	0,0	1 203,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	0,0	77,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0
ხარჯები	1 007,7	0,0	1 007,7	1 330,8	0,0	1 330,8	1 178,2	0,0	1 178,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	406,9	0,0	406,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	18,0		18,0	18,0		18,0
ხარჯები	338,0	0,0	338,0	404,6	0,0	404,6	406,9	0,0	406,9
შრომის ანაზღაურება	276,1	0,0	276,1	312,6	0,0	312,6	321,0	0,0	321,0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 001,1	0,0	1 001,1	1 914,1	0,0	1 914,1	796,3	0,0	796,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	56,0		56,0	39,0		39,0	39,0		39,0
ხარჯები	669,7	0,0	669,7	906,2	0,0	906,2	771,3	0,0	771,3
შრომის ანაზღაურება	481,9	0,0	481,9	501,5	0,0	501,5	482,7	0,0	482,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,4	0,0	331,4	1 003,5	0,0	1 003,5	25,0	0,0	25,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	190,3	0,0	190,3	44,2	44,2	0,0	38,2	38,2	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0	0,0	22,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
ხარჯები	190,3	0,0	190,3	42,8	42,8	0,0	38,2	38,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	29,3	0,0	29,3	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18,0		18,0	0,0			0,0
ხარჯები	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შრომის ანაზღაურება	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	38,4	0,0	38,4	44,2	44,2	0,0	38,2	38,2	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0	3,0		3,0	3,0	3,0
ხარჯები	38,4	0,0	38,4	42,8	42,8	0,0	38,2	38,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	27,6	0,0	27,6	27,6	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 370,3	1 253,4	1 116,9	5 125,1	2 475,8	2 649,3	5 681,1	348,1	5 333,0
ხარჯები	295,9	6,6	289,3	483,4	3,2	480,2	497,4	12,5	484,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 074,4	1 246,8	827,6	4 641,7	2 472,6	2 169,1	5 183,7	335,6	4 848,1
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	983,5	0,0	2 923,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	983,5	0,0	2 923,5
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	3 015,4	91,9	2 923,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	657,1	543,1	114,0	1 676,9	1 531,3	145,6	3 015,4	91,9	2 923,5
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 347,7	468,9	878,8	2 913,5	673,1	2 240,4	2 142,4	184,2	1 958,2
ხარჯები	282,2	0,7	281,5	480,2	0,0	480,2	478,4	0,0	478,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 065,5	468,2	597,3	2 433,3	673,1	1 760,2	1 664,0	184,2	1 479,8
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	20,9	0,0	20,9	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
ხარჯები	20,9	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	3,5	0,0	3,5
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია	971,9	468,9	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 660,5	184,2	1 476,3
ხარჯები	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	971,2	468,2	503,0	2 210,9	673,1	1 537,8	1 660,5	184,2	1 476,3
დასუფთავების ღონისძიებები	117,6	0,0	117,6	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,3	0,0	94,3	182,4	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	478,4	0,0	478,4
ხარჯები	237,3	0,0	237,3	480,2	0,0	480,2	478,4	0,0	478,4
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	261,5	0,0	261,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,5	0,0	58,5	91,9	91,9	0,0	261,5	0,0	261,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	307,0	241,4	65,6	442,8	179,5	263,3	261,8	72,0	189,8
ხარჯები	13,7	5,9	7,8	3,2	3,2	0,0	19,0	12,5	6,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,3	235,5	57,8	439,6	176,3	263,3	242,8	59,5	183,3
განათლება	636,9	20,0	616,9	671,6	0,0	671,6	1 228,5	0,0	1 228,5
ხარჯები	531,3	6,1	525,2	671,6	0,0	671,6	710,0	0,0	710,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	518,5	0,0	518,5
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	537,7	20,0	517,7	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
ხარჯები	432,1	6,1	426,0	569,0	0,0	569,0	600,0	0,0	600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,6	13,9	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	521,5	0,0	521,5
ხარჯები	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,5	0,0	518,5
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
ხარჯები	96,5	0,0	96,5	99,6	0,0	99,6	107,0	0,0	107,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 044,7	380,1	664,6	1 092,2	27,8	1 064,4	677,8	0,0	677,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	310,2	0,0	310,2	410,9	0,0	410,9	408,0	0,0	408,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	734,5	380,1	354,4	681,3	27,8	653,5	269,8	0,0	269,8
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	150,8	0,0	150,8	136,0	0,0	136,0
ხარჯები	114,0	0,0	114,0	150,8	0,0	150,8	136,0	0,0	136,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	175,6	22,8	152,8	149,3	0,0	149,3	135,0	0,0	135,0
ხარჯები	114,0	0,0	114,0	149,3	0,0	149,3	135,0	0,0	135,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	22,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	869,1	357,3	511,8	939,4	27,8	911,6	541,8	0,0	541,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	196,2	0,0	196,2	258,1	0,0	258,1	272,0	0,0	272,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	672,9	357,3	315,6	681,3	27,8	653,5	269,8	0,0	269,8
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,0	0,0	3,0	734,3	27,8	706,5	345,8	0,0	345,8
ხარჯები	3,0	0,0	3,0	55,0	0,0	55,0	77,0	0,0	77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	679,3	27,8	651,5	268,8	0,0	268,8
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	44,6	0,0	44,6	44,5	0,0	44,5	41,0	0,0	41,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0	0,0			0,0
ხარჯები	36,0	0,0	36,0	42,5	0,0	42,5	40,0	0,0	40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,6	0,0	8,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	821,5	357,3	464,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
ხარჯები	157,2	0,0	157,2	160,6	0,0	160,6	155,0	0,0	155,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	664,3	357,3	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	206,4	42,1	164,3
ხარჯები	145,9	10,5	135,4	236,5	44,5	192,0	206,4	42,1	164,3
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
ხარჯები	42,0	0,0	42,0	44,5	44,5	0,0	42,1	42,1	0,0
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	164,3	0,0	164,3
ხარჯები	103,9	10,5	93,4	192,0	0,0	192,0	164,3	0,0	164,3
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	113,0	0,0	113,0
ხარჯები	53,5	0,0	53,5	119,2	0,0	119,2	113,0	0,0	113,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	25,0	0,0	25,0
ხარჯები	36,4	0,0	36,4	42,0	0,0	42,0	25,0	0,0	25,0
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
ხარჯები	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0
ხარჯები	10,5	10,5	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა ელოშვილი