,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	43
დოკუმენტის მიმღები	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.166.016297

PDF გადმოწერა

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2016, 190020020.35.166.016296.) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი

თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	15 313,5	15 279,7	4 862,6	10 417,1	10158.0	0,0	10158.0
გადასახადები	1 645,2	3 355,8	0,0	3 355,8	3700.0	0,0	3700.0
გრანტები	12 288,0	10 793,0	4 862,6	5 930,4	5516.0	0,0	5516.0
სხვა შემოსავლები	1 380,3	1 130,9	0,0	1 130,9	942.0	0,0	942.0
ხარჯები	8 820,0	9 044,8	5,5	9 039,3	8346.6	0,0	8346.6
შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 925,7	0,0	1 925,7	1748.2	0,0	1748.2
საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 743,5	5,5	1 738,0	1013.7	0,0	1013.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
სუბსიდიები	3 916,9	3 716,5	0,0	3 716,5	4303.5	0,0	4303.5
გრანტები	489,6	156,9	0,0	156,9	00	0,0	00
სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 095,0	0,0	1 095,0	985,0	0,0	985,0
სხვა ხარჯები	212,0	212,0	0,0	212,0	116,0	0,0	116,0

საოპერაციო სალდო	6 493,4	6 234,9	4 857,1	1 377,8	1811.4	0,0	1811.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 402,8	7 019,4	4 973,1	2 046,3	1471.0	0,0	1471.0
ზრდა	6 852,0	7 419,4	4 973,1	2 446,3	1731.0	0,0	1731.0
კლება	449,2	400,0	0,0	400,0	260	0,0	260

მთლიანი სალდო	90,7	-784,5	-116,0	-668,5	340.3	0,0	340.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-225,3	-1 391,7	-116,0	-1 275,7	-100.0	0,0	-100.0
ზრდა	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	103,7	0,0			0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	329,0	1 391,7	116,0	1 275,7	100.0	0,0	100.0
ვალუტა და დეპოზიტები	329,0	1 241,7	116,0	1 125,7	00	0,0	00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	-315,9	-607,2	0,0	-607,2	-440,3	0,0	-440,3
კლება	315,9	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3
საშინაო	315,9	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი	2016 გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15762,7	15829,7	4862,6	10967,1	10518.0	0,0	10518.0
შემოსავლები	15313,5	15279,7	4862,6	10417,1	10158.0	0,0	10158.0
არაფინანსური აქტივების კლება	449,2	400,0	0,0	400,0	260,0	0,0	260,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	15987,9	17071,4	4978,9	12092,8	10518.0	0,0	10518.0
ხარჯები	8820,0	9044,8	5,5	9039,3	8346.6	0,0	8346.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6852,0	7419,4	4973,1	2446,3	1731.0	0,0	1731.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	315,3	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3
ნაშთის ცვლილება	225,3	-1241,7	-116,0	-1125,7	00,0	0,0	00,0

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები 10158,0 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემოსულობები
შემოსავლები	15 313,5	15 279,7	4 862,6	10 417,1	10158,0	0,0	10158,0
გადასახადები	449,2	400,0	0,0	400,0	260,0	0,0	260,0
გრანტები	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0
სხვა შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
გადასახადები	1645,0	3355,8	3700
საშემოსავლო გადასახადი	00	1350,0
ქონების გადასახადი	1645,0	2005,8	2400,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	572,2	899,8	1450
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	00	00	00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	18,5	10,0	10,0
სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	531,2	566,0	520,0
არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე	523,1	530,0	420,0
სხავა გადასახადები ქონებაზე	00	00	00
სხვა გადასახადები	00	00	00

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 5516.0 ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
გრანტები	12288,0	10793,0	5516,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	00	00	00
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6985,4	5770,4	5356,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160,0	160,0	160,0
სპეციალური ტრანსფერი	5142,6	6147,9	4854.9
მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	00	00	00
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	4047,0	3573,6	00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით	1095,6	1129,0	00
სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია	00	00	00

მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 942.0 ათასი ლარით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1380,3	1130,9	942,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	199,6	215,9	145,0
პროცენტი	108,3	100,0	25,0
დივიდენდი	00	00
რენტა	91,3	115,9	120,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	74,4	100,0	100,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან	16,9	15,9	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	359,5	80,0	97,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	326,7	65,0	62,0
სანებართო მოსაკრებელი	92,3	20,0	26,9
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4	00	0,1
სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი	234,0	00	00
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	00	45.0	35,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	00	00	00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა	32,7	15,0	35,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	696,4	700,0	600,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	124,8	135,0	100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8346,6 ათასი ლარით

დასახელება	2015წლის ფაქტი	2016წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
დასახელება	2015წლის ფაქტი	სულ	სახელ- მწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუ- თარი შემო- სულობები	სულ	სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუ- თარი შემო- სულობები
ხარჯები	8820,0	9044,8	5,5	9039,3	8346,6	00	8346,6
შრომის ანაზღაურება	1809,3	1925,7	00	1925,7	1748,2	00	1748,2
საქონელი და მომსახურება	1139,8	1743,5	5,5	1738,0	1013,7	00	1013,7
პროცენტი	235,2	195,2	00	195,2	180,2	00	180,2
სუბსიდია	3916,9	3716,5	00	3716,5	4303,5	00	4303,5
გრანტები	489,6	156,9	00	156,9	00	00	00
სოციალური უზრუნველყოფა	1017,2	1095,0	00	1095,0	985,0	00	985,0
სხვა ხარჯები	212,0	212,0	00	212,0	116,0	00	116,0

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1471.0 ათასი ლრით, მათ შორის

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1731.0ათასი ლარით.

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი				2017 წლის გეგმა
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი		საკუ- თარი შემო- სულობები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი	საკუთარი შემო- სულობები
001 00	'წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	122,2	377,3	7,8		369,5	220,0	00	220,0
002 00	'თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	00	1,0	00		1,0	1,0	00	1,0
	'ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5530,3	5886,4	4080,4		1806,0	1445,0	00	1445,0
004 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	764,2	878,2		805,7	72,5	00	00	00
05 00	'კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	435,3	276,5		79,2	197,3	65,0	00	65,0
006 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	00	00		00	00	00	00	00

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 260.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	449,3	400,0	260,0
ძირიტადი აქტივები	291,8	250,0	150,0
არაწარმოებული აქტივები	157,4	150,0	110,0
მიწა	157,4	150,0	110,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქც- ონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 640,1	3 219,8	7,8	3 212,0	2 791,7	0,0	2 791,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 365,0	2 982,6	7,8	2 974,8	2 572,0	0,0	2 572,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 329,0	2 882,6	7,8	2 874,8	2 482,0	0,0	2 482,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	36,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	39,9	42,0	0,0	42,0	39,5	0,0	39,5
702	თავდაცვა	101,9	127,9	0,0	127,9	115,2	0,0	115,2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 863,2	4 495,5	3 471,4	1 024,1	895,0	0,0	895,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	41,8	497,8	160,0	337,8	130,0	0,0	130,0
70421	სოფლის მეურნეობა	41,8	497,8	160,0	337,8	130,0	0,0	130,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	2 821,4	3 866,8	3 275,5	591,3	715,0	0,0	715,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 821,4	3 866,8	3 275,5	591,3	715,0	0,0	715,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	130,9	35,9	95,0	50,0	0,0	50,0
705	გარემოს დაცვა	735,9	928,5	87,9	840,6	805,0	0,0	805,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	514,2	601,0	0,0	601,0	640,0	0,0	640,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	161,7	257,9	87,9	170,0	100,0	0,0	100,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	60,0	69,6	0,0	69,6	65,0	0,0	65,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 359,1	2 070,1	521,1	1 549,0	1 280,0	0,0	1 280,0
7061	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 890,7	1 409,6	270,6	1 139,0	940,0	0,0	940,0
7063	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	423,9	660,5	250,5	410,0	340,0	0,0	340,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89,6	92,4	0,0	92,4	85,0	0,0	85,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	89,6	92,4	0,0	92,4	85,0	0,0	85,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 786,1	1 728,4	80,7	1 647,7	1 094,7	0,0	1 094,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	497,9	595,5	25,6	569,9	285,5	0,0	285,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 149,8	913,8	19,6	894,2	706,0	0,0	706,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	94,3	95,6	0,0	95,6	83,5	0,0	83,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44,1	123,5	35,5	88,0	19,7	0,0	19,7
709	განათლება	2 427,8	2 536,2	809,7	1 726,5	1 851,0	0,0	1 851,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 391,8	2 491,2	809,7	1 681,5	1 810,0	0,0	1 810,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
710	სოციალური დაცვა	1 171,6	1 265,0	0,0	1 265,0	1 005,0	0,0	1 005,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	154,4	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	388,6	385,0	0,0	385,0	380,0	0,0	380,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	598,5	610,0	0,0	610,0	390,0	0,0	390,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	28,1	95,0	0,0	95,0	63,0	0,0	63,0
	სულ	15 646,4	16 463,7	4 978,6	11 485,1	9 922,7	0,0	9 922,7

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 340.3 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -100,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 440,3 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური – 85,0 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 75,0 ათასი ლარი .

თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით 2980,0 ათასი ლარით

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) ) წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით – 715,0 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური – 700,0ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება – 15,0ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების ასფალტირება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების მოვლა-შენახვა. დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების თანადაფინანსება, რომელთა შესრულების შემდეგ დაკმაყოფილებული იქნება 35000 მდე ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

· მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 01) წარმოდგენილია ბიუჯეტის – 330,0 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური – 320,0 ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება – 10,0ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა; დაკმაყოფილებული იქნება 18000 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა. მისი ბიუჯეტი განსაზღვრულია 610,0 ათ.ლარით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03) წარმოდგენილია ბიუჯეტის – 340,0ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება თანხით 100,0ლარით, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა თანხით 240,0ათ. ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები შპს „კეთილმოწყობა“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 640,0ათ.ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ შპს „კეთილმოწყობას" განესაზღვრა სუბსიდია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების, გამგეობის შენობის დასუფთავებისა და სასაფლაოების დაცვა-პატრონობისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

შუალედური შედეგი

· ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა;

· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 65,0ათ. ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 230,0ათ. ლარით

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 100,0 ათ.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საკანალიზაციო სისტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;

· სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ქუჩების წყლის ნაკადისგან დასაცავად, სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი გზის დაცვა წყლის დაზიანებისგან;

. მოწესრიგებული კანალიზაციის სისტემის ზრდა.

გ.ბ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება თანხით 5,0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

· მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.გ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები 125,0 ათ. ლარით (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 1800,0ათ. ლარით

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2230 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

• სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

• აღსაზრდელთა რაოდენობა.

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებითი-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

გ) წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებული სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს უმაღლესი საგრანტო ქულა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებისთვის.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტი – 1094,7ათ.ლარი

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა;

- ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“, ააიპ საფეხბურთო კლუბი „ალაზნის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 44 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 610 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: მოსწავლეთა სასკოლო ოლიმპიადა, ტურნირი მკლავჭიდში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“, რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფესტივალი „გაზაფხულის ფერები“ , ღონისძიებები: ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის დღე, გავერთიანდეთ ხელოვნებაში, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (X, XI, XII კლასის მოსწავლეებისათვის), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძეგლების დასუფთავება და მათი ისტორიის სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, ბავშვთა დაცვის დღე, მსოფლიო ახალგაზრდობის დღე კონცერტი, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია) ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ბიუჯეტის პროექტით შეადგენს 1240,0 ათ. ლარს

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკ-ფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი;

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით).

ბ.გ) სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალიზზე მყოფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი და მრავალშვილიანი ოჯახების ელ. ენერგიის გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ) ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლებისა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ერთჯერადადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ – სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით) .

ბ.ი) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების

დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევა წელიწადში ორჯერ, რომლებიც დაავადებულნი არიან ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა .

მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით :

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	15 987,9	17 071,4	4 978,6	12 092,8	10 518,0	0,0	10 518,0
	ხარჯები	8 820,0	9 044,8	5,5	9 039,3	8 346,6	0,0	8 346,6
	შრომის ანაზღაურება	1 809,3	1 925,7	0,0	1 925,7	1 748,2	0,0	1 748,2
	ხელფასი	1 809,3	1 925,7	0,0	1 925,7	1 748,2	0,0	1 748,2
	საქონელი და მომსახურება	1 139,8	1 743,5	5,5	1 738,0	1 013,7	0,0	1 013,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	171,7	145,5	0,0	145,5	131,5	0,0	131,5
	მივლინებები	15,9	18,0	0,0	18,0	16,7	0,0	16,7
	ოფისის ხარჯები	225,3	334,7	4,0	330,7	341,1	0,0	341,1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	20,0	0,0	20,0	19,0	0,0	19,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	164,1	284,1	0,0	284,1	217,8	0,0	217,8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	603,1	941,1	1,5	939,6	287,6	0,0	287,6
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	სუბსიდიები	3 907,5	3 716,5	0,0	3 716,5	4 303,5	0,0	4 303,5
	გრანტები	489,6	156,9	0,0	156,9	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	489,6	156,9	0,0	156,9	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 095,0	0,0	1 095,0	985,0	0,0	985,0
	სოციალური დახმარება	1 017,2	1 095,0	0,0	1 095,0	985,0	0,0	985,0
	სხვა ხარჯები	212,0	212,0	0,0	212,0	116,0	0,0	116,0
	სხვადასხვა ხარჯები	212,0	212,0	0,0	212,0	116,0	0,0	116,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 852,0	7 419,4	4 973,1	2 446,3	1 731,0	0,0	1 731,0
	ძირითადი აქტივები	6 852,0	7 413,4	4 973,1	2 440,3	1 731,0	0,0	1 731,0
	შენობა-ნაგებობები	6 712,2	7 035,9	4 969,1	2 066,8	1 482,0	0,0	1 482,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	139,8	377,5	4,0	373,5	249,0	0,0	249,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	მიწა	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3
	საშინაო	315,9	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	315,3	607,2	0,0	607,2	440,3	0,0	440,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 956,0	3 575,0	7,8	3 567,2	3 237,0	0,0	3 237,0
	ხარჯები	2 517,9	2 842,5	0,0	2 842,5	2 576,7	0,0	2 576,7
	შრომის ანაზღაურება	1 719,2	1 827,7	0,0	1 827,7	1 660,0	0,0	1 660,0
	ხელფასი	1 719,2	1 827,7	0,0	1 827,7	1 660,0	0,0	1 660,0
	საქონელი და მომსახურება	451,5	702,6	0,0	702,6	621,5	0,0	621,5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	171,7	145,5	0,0	145,5	131,5	0,0	131,5
	მივლინებები	15,0	17,0	0,0	17,0	15,8	0,0	15,8
	ოფისის ხარჯები	96,2	88,9	0,0	88,9	89,2	0,0	89,2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	20,0	0,0	20,0	19,0	0,0	19,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	152,6	269,1	0,0	269,1	205,5	0,0	205,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	56,3	162,1	0,0	162,1	160,5	0,0	160,5
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	სუბსიდიები	10,2	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0
	სხვა ხარჯები	92,4	107,0	0,0	107,0	106,0	0,0	106,0
	სხვადასხვა ხარჯები	92,4	107,0	0,0	107,0	106,0	0,0	106,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,2	377,3	7,8	369,5	220,0	0,0	220,0
	ძირითადი აქტივები	122,2	371,3	7,8	363,5	220,0	0,0	220,0
	შენობა-ნაგებობები	39,3	40,8	7,8	33,0	27,0	0,0	27,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	82,9	330,5	0,0	330,5	193,0	0,0	193,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	მიწა	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	315,9	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
	საშინაო	315,9	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	315,3	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	638,5	717,6	0,0	717,6	659,7	0,0	659,7
	ხარჯები	635,4	707,6	0,0	707,6	649,7	0,0	649,7
	შრომის ანაზღაურება	441,6	469,6	0,0	469,6	430,0	0,0	430,0
	ხელფასი	441,6	469,6	0,0	469,6	430,0	0,0	430,0
	საქონელი და მომსახურება	101,4	132,0	0,0	132,0	113,7	0,0	113,7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	91,6	40,5		40,5	36,5		36,5
	მივლინებები	2,0	4,0	0,0	4,0	3,8	0,0	3,8
	ოფისის ხარჯები	17,5	25,7	0,0	25,7	23,9	0,0	23,9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40,6	47,0	0,0	47,0	35,0	0,0	35,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5
	სხვა ხარჯები	92,4	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
	სხვადასხვა ხარჯები	92,4	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	3,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 691,1	2 165,0	7,8	2 157,2	1 827,3	0,0	1 827,3
	ხარჯები	1 571,4	1 797,7	0,0	1 797,7	1 617,3	0,0	1 617,3
	შრომის ანაზღაურება	1 277,6	1 358,1	0,0	1 358,1	1 230,0	0,0	1 230,0
	ხელფასი	1 277,6	1 358,1	0,0	1 358,1	1 230,0	0,0	1 230,0
	საქონელი და მომსახურება	293,8	438,6	0,0	438,6	387,3	0,0	387,3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	80,1	105,0		105,0	95,0		95,0
	მივლინებები	13,0	13,0	0,0	13,0	12,0	0,0	12,0
	ოფისის ხარჯები	78,7	63,2	0,0	63,2	65,3	0,0	65,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	10,0		10,0	9,0		9,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112,0	222,1	0,0	222,1	170,5	0,0	170,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	25,3	0,0	25,3	35,5	0,0	35,5
	სხვა ხარჯები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,1	367,3	7,8	359,5	210,0	0,0	210,0
	ძირითადი აქტივები	119,1	361,3	7,8	353,5	210,0	0,0	210,0
	შენობა-ნაგებობები	39,3	40,8	7,8	33,0	27,0	0,0	27,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	79,8	320,5	0,0	320,5	183,0	0,0	183,0
	არაწარმოებული აქტივები	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	მიწა		6,0		6,0	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	9,4	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0
	ხარჯები	9,4	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0
	სუბსიდიები		10,0		10,0	9,0		9,0
01 04	ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	30,5	32,0	0,0	32,0	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	30,5	32,0	0,0	32,0	30,5	0,0	30,5
	საქონელი და მომსახურება	20,3	32,0	0,0	32,0	30,5	0,0	30,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,3	32,0	0,0	32,0	30,5	0,0	30,5
	სუბსიდიები	10,2	0,0		0,0	0,0
01 05	სარეზერვო ფონდი	36,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
	ხარჯები	36,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
	საქონელი და მომსახურება	36,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
01 06 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	550,5	550,4	0,0	550,4	620,5	0,0	620,5
	ხარჯები	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	პროცენტი	235,2	195,2	0,0	195,2	180,2	0,0	180,2
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	235,2	195,2		195,2	180,2		180,2
	ვალდებულებების კლება	315,3	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
	საშინაო	315,3	355,2	0,0	355,2	440,3	0,0	440,3
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	315,3	355,2		355,2	440,3		440,3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	573,0	127,9	0,0	127,9	115,2	0,0	115,2
	ხარჯები	573,0	126,9	0,0	126,9	114,2	0,0	114,2
	შრომის ანაზღაურება	90,1	98,0	0,0	98,0	88,2	0,0	88,2
	ხელფასი	90,1	98,0	0,0	98,0	88,2	0,0	88,2
	საქონელი და მომსახურება	20,8	28,9	0,0	28,9	26,0	0,0	26,0
	მივლინებები	0,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9
	ოფისის ხარჯები	8,4	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0	11,9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,5	15,0	0,0	15,0	12,3	0,0	12,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9
	გრანტები	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	101,9	127,9	0,0	127,9	115,2	0,0	115,2
	ხარჯები	101,9	126,9	0,0	126,9	114,2	0,0	114,2
	შრომის ანაზღაურება	83,9	98,0	0,0	98,0	88,2	0,0	88,2
	ხელფასი	83,9	98,0	0,0	98,0	88,2	0,0	88,2
	საქონელი და მომსახურება	18,0	28,9	0,0	28,9	26,0	0,0	26,0
	მივლინებები	0,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9
	ოფისის ხარჯები	7,8	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0	11,9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,3	15,0	0,0	15,0	12,3	0,0	12,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6 983,8	7 494,6	4 080,4	3 414,2	2 980,0	0,0	2 980,0
	ხარჯები	1 453,6	1 608,1	0,0	1 608,1	1 535,0	0,0	1 535,0
	საქონელი და მომსახურება	550,4	861,5	0,0	861,5	270,0	0,0	270,0
	ოფისის ხარჯები	119,4	230,0	0,0	230,0	240,0	0,0	240,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	431,0	631,5	0,0	631,5	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	784,0	741,6	0,0	741,6	1 265,0	0,0	1 265,0
	სხვა ხარჯები	119,2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	119,2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 530,3	5 886,4	4 080,4	1 806,0	1 445,0	0,0	1 445,0
	ძირითადი აქტივები	5 530,3	5 886,4	4 080,4	1 806,0	1 445,0	0,0	1 445,0
	შენობა-ნაგებობები	5 530,3	5 846,4	4 076,4	1 770,0	1 395,0	0,0	1 395,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	40,0	4,0	36,0	50,0	0,0	50,0
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	2 821,4	3 866,8	3 275,5	591,3	715,0	0,0	715,0
	ხარჯები	15,6	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0
	საქონელი და მომსახურება	15,6	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,6	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 805,9	3 855,7	3 275,5	580,2	700,0	0,0	700,0
	ძირითადი აქტივები	2 805,9	3 855,7	3 275,5	580,2	700,0	0,0	700,0
	შენობა-ნაგებობები	2 805,9	3 855,7	3 275,5	580,2	700,0	0,0	700,0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 307,4	702,6	270,6	432,0	330,0	0,0	330,0
	ხარჯები	1,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 306,4	682,6	270,6	412,0	320,0	0,0	320,0
	ძირითადი აქტივები	2 306,4	682,6	270,6	412,0	320,0	0,0	320,0
	შენობა-ნაგებობები	2 306,4	678,6	266,6	412,0	320,0	0,0	320,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02 02	ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”	583,3	707,0	0,0	707,0	610,0	0,0	610,0
	ხარჯები	583,3	672,0	0,0	672,0	560,0	0,0	560,0
	სუბსიდიები	583,3	672,0		672,0	560,0		560,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	35,0	0,0	35,0	50,0	0,0	50,0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	423,9	660,5	250,5	410,0	340,0	0,0	340,0
	ხარჯები	230,0	230,0	0,0	230,0	240,0	0,0	240,0
	საქონელი და მომსახურება	230,0	230,0	0,0	230,0	240,0	0,0	240,0
	ოფისის ხარჯები	119,4	230,0	0,0	230,0	240,0	0,0	240,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193,9	430,5	250,5	180,0	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	193,9	430,5	250,5	180,0	100,0	0,0	100,0
	შენობა-ნაგებობები	193,9	430,5	250,5	180,0	100,0	0,0	100,0
03 02 04 02	შპს "კეთილმოწყობა"	438,9	591,0	0,0	591,0	640,0	0,0	640,0
	ხარჯები	438,9	590,0	0,0	590,0	640,0	0,0	640,0
	საქონელი და მომსახურება	298,2	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	298,2	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	140,7	0,0		0,0	640,0		640,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03 02 04 03	ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"	60,0	69,6	0,0	69,6	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	60,0	69,6	0,0	69,6	65,0	0,0	65,0
	სუბსიდიები	60,0	69,6		69,6	65,0		65,0
03 02 04 04	საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	161,7	257,9	87,9	170,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,1	257,9	87,9	170,0	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	161,1	257,9	87,9	170,0	100,0	0,0	100,0
	შენობა-ნაგებობები	161,1	257,9	87,9	170,0	100,0	0,0	100,0
03 02 06	თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითადი საშუალებების) სასოფლო- სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	4,2	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	4,2	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	4,2	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,2	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
03 02 05	ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები	37,6	487,8	160,0	327,8	125,0	0,0	125,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,6	487,8	160,0	327,8	125,0	0,0	125,0
	ძირითადი აქტივები	37,6	487,8	160,0	327,8	125,0	0,0	125,0
	შენობა-ნაგებობები	37,6	487,8	160,0	327,8	125,0	0,0	125,0
03 03 01	გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი	0,0	130,9	35,9	95,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0			0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	130,9	35,9	95,0	50,0	0,0	50,0
03 02 07	სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა	25,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	2 427,8	2 536,2	809,7	1 726,5	1 851,0	0,0	1 851,0
	ხარჯები	1 663,5	1 658,0	4,0	1 654,0	1 851,0	0,0	1 851,0
	საქონელი და მომსახურება	1,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	1,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 661,8	1 644,0	0,0	1 644,0	1 841,0	0,0	1 841,0
	სხვა ხარჯები	0,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	878,2	805,7	72,5	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	764,2	878,2	805,7	72,5	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	752,3	877,2	805,7	71,5	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	11,9	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	2 391,8	2 481,2	809,7	1 671,5	1 800,0	0,0	1 800,0
	ხარჯები	1 627,6	1 603,0	4,0	1 599,0	1 800,0	0,0	1 800,0
	საქონელი და მომსახურება	1,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	1,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1 625,9	1 599,0		1 599,0	1 800,0		1 800,0
	სხვა ხარჯები	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	764,2	878,2	805,7	72,5	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	764,2	878,2	805,7	72,5	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	752,3	877,2	805,7	71,5	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	11,9	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04 06	წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
	ხარჯები	35,9	45,0	0,0	45,0	41,0	0,0	41,0
	სუბსიდიები	35,9	45,0		45,0	41,0		41,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 786,1	1 980,4	80,7	1 899,7	1 094,7	0,0	1 094,7
	ხარჯები	1 350,8	1 451,9	1,5	1 450,4	1 029,7	0,0	1 029,7
	საქონელი და მომსახურება	115,8	146,5	1,5	145,0	96,2	0,0	96,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115,8	146,5	1,5	145,0	96,2	0,0	96,2
	სუბსიდიები	1 207,5	1 058,5	0,0	1 058,5	933,5	0,0	933,5
	გრანტები	27,5	156,9	0,0	156,9	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	27,5	156,9	0,0	156,9	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,3	276,5	79,2	197,3	65,0	0,0	65,0
	ძირითადი აქტივები	435,3	276,5	79,2	197,3	65,0	0,0	65,0
	შენობა-ნაგებობები	390,3	271,5	79,2	192,3	60,0	0,0	60,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	45,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02 01	სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება	14,6	140,4	0,0	140,4	16,5	0,0	16,5
	ხარჯები	14,6	140,4	0,0	140,4	16,5	0,0	16,5
	საქონელი და მომსახურება	14,6	18,0	0,0	18,0	16,5	0,0	16,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,6	18,0	0,0	18,0	16,5	0,0	16,5
	გრანტები	0,0	122,4	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	122,4	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0
05 01 01 01	ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”	58,0	75,1	0,0	75,1	00	0,0	00
	ხარჯები	58,0	75,1	0,0	75,1	00	0,0	00
	სუბსიდიები	58,0	75,1		75,1	00		00
05 01 01 07	ა(ა)იპ “გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”	67,8	146,1	0,0	146,1	249.0	0,0	249.0
	ხარჯები	67,8	76,1	0,0	76,1	199.0	0,0	199.0
	სუბსიდიები	67,8	76,1		76,1	199.0		199.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	70,0	0,0	70,0	50.0	0,0	50.0
	ძირითადი აქტივები	0,0	70,0	0,0	70,0	50.0	0,0	50.0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	70,0	0,0	70,0	50.0	0,0	50.0
05 01 01 04	ააიპ – სფეხბურთო კლუბი „ალაზანი"	272,7	63,3	0,0	63,3	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	272,7	63,3	0,0	63,3	20,0	0,0	20,0
	სუბსიდიები	272,7	63,3		63,3	20,0		20,0
05 01 01 05	აიპ – რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა	44,4	55,0	0,0	55,0	00	0,0	00
	ხარჯები	44,4	55,0	0,0	55,0	00	0,0	00
	სუბსიდიები	44,4	55,0		55,0	00		00
05 01 01 06	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები	40,4	367,6	25,6	342,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	2,0	91,5	1,5	90,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,4	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	38,4	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	38,4	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები		252,0		252,0	0,0		0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	87,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	42,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 01	ააიპ ,,გურჯაანის სამხატვრო სკოლა"	34,6	38,0	0,0	38,0	32,0	0,0	32,0
	ხარჯები	34,6	32,8	0,0	32,8	32,0	0,0	32,0
	სუბსიდიები	34,6	32,8		32,8	32,0		32,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
05 02 01 11	ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"	207,6	255,7	2,3	253,4	195,0	0,0	195,0
	ხარჯები	190,4	205,8	0,0	205,8	190,0	0,0	190,0
	სუბსიდიები	190,4	205,8		205,8	190,0		190,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,2	49,9	2,3	47,6	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	17,2	49,9	2,3	47,6	5,0	0,0	5,0
	შენობა-ნაგებობები	17,2	49,9	2,3	47,6	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
05 02 01 03	კულტურის სახლები	485,6	277,2	17,3	259,9	200,0	0,0	200,0
	ხარჯები	185,8	220,4	0,0	220,4	190,0	0,0	190,0
	სუბსიდიები	185,8	220,4		220,4	190,0		190,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299,8	56,8	17,3	39,5	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	299,8	56,8	17,3	39,5	10,0	0,0	10,0
	შენობა-ნაგებობები	299,8	53,8	17,3	36,5	10,0	0,0	10,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 04	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი”	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	57,0	52,0	0,0	52,0	48,0	0,0	48,0
	სუბსიდიები	57,0	52,0		52,0	48,0		48,0
05 02 01 05	სსიპ ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"	32,5	34,5	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	32,5	34,5	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	5,0	0,0		0,0	0,0
	გრანტები	27,5	34,5	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	27,5	34,5	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
05 02 01 14	მუზეუმები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 07	მუსიკალური კოლექტივები	116,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	115,7	107,8	0,0	107,8	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	115,7	107,8		107,8	100,0		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 08	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი, ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი"	11,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	11,0	11,2	0,0	11,2	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	11,0	11,2		11,2	10,5		10,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 09	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I"	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	ხარჯები	12,0	12,2	0,0	12,2	10,5	0,0	10,5
	სუბსიდიები	12,0	12,2		12,2	10,5		10,5
05 05 01	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
	საქონელი და მომსახურება	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42,0	42,0	0,0	42,0	35,0	0,0	35,0
05 05 02	აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,0	48,5
	ხარჯები	52,3	53,6	0,0	53,6	48,5	0,0	48,5
	სუბსიდიები	52,3	53,6		53,6	48,5		48,5
05 04 01	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	28,9	98,5	35,5	63,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,9	68,5	35,5	33,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	28,9	68,5	35,5	33,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	28,9	68,5	35,5	33,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	15,2	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0	19,7
	ხარჯები	15,2	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0	19,7
	საქონელი და მომსახურება	15,2	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0	19,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,2	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0	19,7
05 02 01 10	ააიპ – მრავალჟამიერი 1	100,8	94,2	0,0	94,2	85,0	0,0	85,0
	ხარჯები	100,8	93,2	0,0	93,2	85,0	0,0	85,0
	სუბსიდიები	100,8	93,2		93,2	85,0		85,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 261,2	1 357,4	0,0	1 357,4	1 240,0	0,0	1 240,0
	ხარჯები	1 261,2	1 357,4	0,0	1 357,4	1 240,0	0,0	1 240,0
	სუბსიდიები	244,0	262,4	0,0	262,4	255,0	0,0	255,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 017,2	1 095,0	0,0	1 095,0	985,0	0,0	985,0
	სოციალური დახმარება	1 017,2	1 095,0	0,0	1 095,0	985,0	0,0	985,0
06 01	ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	89,6	92,4	0,0	92,4	85,0	0,0	85,0
	ხარჯები	89,6	92,4	0,0	92,4	85,0	0,0	85,0
	სუბსიდიები	89,6	92,4		92,4	85,0		85,0
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
	ხარჯები	2,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
	სოციალური დახმარება	2,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0
06 02 04 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	234,8	235,0	0,0	235,0	220,0	0,0	220,0
	ხარჯები	234,8	235,0	0,0	235,0	220,0	0,0	220,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234,8	235,0	0,0	235,0	220,0	0,0	220,0
	სოციალური დახმარება	234,8	235,0	0,0	235,0	220,0	0,0	220,0
06 02 02 01	სოციალური დაუცველი პირების დახმარება	149,6	140,0	0,0	140,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	149,6	140,0	0,0	140,0	100,0	0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,6	140,0	0,0	140,0	100,0	0,0	100,0
	სოციალური დახმარება	149,6	140,0	0,0	140,0	100,0	0,0	100,0
06 02 01 01	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	448,9	470,0	0,0	470,0	290,0	0,0	290,0
	ხარჯები	448,9	470,0	0,0	470,0	290,0	0,0	290,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	448,9	470,0	0,0	470,0	290,0	0,0	290,0
	სოციალური დახმარება	448,9	470,0	0,0	470,0	290,0	0,0	290,0
06 02 02 02	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
	სოციალური დახმარება	27,8	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0
06 02 02 05	ობოლ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება	0,0	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0
	სოციალური დახმარება	0,0	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0
06 02 02 03	უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი	0,3	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0
	ხარჯები	0,3	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0
	სოციალური დახმარება	0,3	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0
06 02 02 04	აიპ – მოქალაქეთა თანადგომა	154,4	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
	ხარჯები	154,4	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
	სუბსიდიები	154,4	170,0		170,0	170,0		170,0
06 02 04 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	153,8	150,0	0,0	150,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	153,8	150,0	0,0	150,0	160,0	0,0	160,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	153,8	150,0	0,0	150,0	160,0	0,0	160,0
	სოციალური დახმარება	153,8	150,0	0,0	150,0	160,0	0,0	160,0
06 02 01 02	ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0