„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016280
29
23/12/2016
ვებგვერდი, 28/12/2016
190020020.35.112.016280
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 05.01.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13520717

16929707

8556383

8373324

16945915

8782615

8163300

გადასახადები

871764

1229828

 

1229828

1530000

 

1530000

გრანტები

11805754

14657483

8556383

6101100

14298715

8782615

5516100

სხვა  შემოსავლები

843199

1042396

 

1042396

1117200

 

1117200

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8545915

422843

8123072

შრომის

ანაზღაურება

1729622

1534129

 

1534129

1771610

 

1771610

საქონელი და

მომსახურება

986752

787355

19322

768033

812475

0

812475

სუბსიდიები

4585590

5658483

170950

5487533

4885302

250000

4635302

გრანტები

 

305360

 

305360

535113

0

535113

სოციალური

უზრუნველყოფა

381403

318239

10081

308158

347315

0

347315

სხვა ხარჯები

33319

45090

24883

20207

194100

172843

21257

საოპერაციო

სალდო

5804031

8281051

8331147

-50096

8400000

8359772

40228

არაფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

3554553

10349147

10378579

-29432

8068807

8359772

-290965

ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

8768807

8359772

409035

კლება

69192

112241

 

112241

700000

 

700000

მთლიანი სალდო

2249478

-2068096

-2047432

-20664

331193

0

331193

ფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

2249478

-2068096

-2047432

-20664

-344787

-93534

-251253

ზრდა

2249478

0

 

 

0

 

 

კლება

 

2068096

2047432

20664

344787

93534

251253

ვალდებულებების

ცვლილება

0

 

 

 

-675980

-93534

-582446

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

675980

93534

582446

საშინაო

 

 

 

 

675980

93534

582446

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“.

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13569909

17041948

8556383

8485565

17645915

8782615

8863300

შემოსავლები

13500717

16929707

8556383

8373324

16945915

8782615

8163300

არაფინანსური აქტივების კლება

69192

112241

 

112241

700000

 

700000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

11340431

19110044

10603815

8506229

17314722

8782615

8532107

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8545915

422843

8123072

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

8768807

8359772

409035

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

582446

 

582446

ნაშთის ცვლილება

2229478

-2068096

-2047432

-20664

251253

0

251253

“.

გ) დადგენილების მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16945915  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13500717

16929707

8556383

8373324

16945915

8782615

8163300

გადასახადები

871764

1229828

 

1229828

1530000

0

1530000

გრანტები

11785754

14657483

8556383

6101100

14298715

8782615

5516100

სხვა შემოსავლები

843199

1042396

 

1042396

1117200

 

1117200

“;

დ) დადგენილების მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  14298715  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

11805754

14657483

14298715

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11805754

14657483

14298715

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5907400

6101100

5516100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5687400

5881100

5296100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5878354

8556383

8782615

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2955749

3897643

3858004

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

819692

817448

806256

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

200000,0

250000

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

2102913

3641292

3868355

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

20000

 

 

“;

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1117200  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

843199

1042396

1117200

შემოსავლები საკუთრებიდან

213760

146978

340000

პროცენტები

60045

 

 

რენტა

153715

146978

340000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

106054

98162

300000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36890

39696

30000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

10771

9120

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42722

37069

13700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42722

37069

13700

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

 

400

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

40386

34500

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2336

2119

13700

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

50

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

529207

840215

763500

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

57510

18134

 

“;

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8545915  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8545915

422843

8123072

შრომის ანაზღაურება

1729622

1534129

0

1534129

1771610

0

1771610

საქონელი და

მომსახურება

986752

787355

19322

768033

812475

0

812475

სუბსიდიები

4585590

5658483

170950

5487533

4885302

250000

4635302

გრანტები

0

305360

0

305360

535113

0

535113

სოციალური
უზრუნველყოფა

381403

318239

10081

308158

347315

0

347315

სხვა ხარჯები

33319

45090

24883

20207

194100

172843

21257

“;

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  

 მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8768807 ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

 

კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3620

40429

25600

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

250

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3515563

9459654

8111329

04 00

განათლება

93563

949435

506048

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

11620

125630

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

10999

0

200

 

სულ ჯამი

3623745

10461388

8768807

“;

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2188881

2088998

2331706

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2188881

2088998

2331706

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2157087

2088998

2301206

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31794

0

30500

7.2

თავდაცვა

149869

116210

113400

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

149869

116210

113400

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

336297

311509

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

336297

311509

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

3074968

5517133

5726826

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

905158

970876

910256

7.421

სოფლის მეურნეობა

905158

970876

910256

7.45

ტრანსპორტი

2169810

4546257

4816570

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2169810

4546257

4816570

7.5

გარემოს დაცვა

387495

492000

554500

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

387495

492000

554500

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

864828

4457489

3366776

7.61

ბინათმშენებლობა

0

395095

177099

7.63

წყალმომარაგება

19588

777302

1200

7.64

გარე განათება

271793

330468

557500

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

573447

2954624

2630977

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

127799

122500

132400

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

127799

122500

132400

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2488259

3094881

3093979

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1526591

2079500

1911494

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

930671

960381

1127485

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30997

55000

55000

7.9

განათლება

1342063

2499423

2217400

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

1342063

2499423

2217400

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

379972

409901

453715

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

0

600

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36425

35200

33400

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

154050

185370

212967

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0

10000

15000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

189497

179331

191748

 

სულ

11340431

19110044

17990702

“;

ი) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30500  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.“;

კ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  112400  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102600  ლარი.

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“;

 

ლ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი-ზაციული
 კოდი

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

11340431

19110044

10603815

8506229

17990702

8876149

9114553

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

235

149

0

149

154

0

154

 

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8545915

422843

8123072

 

შრომის

ანაზღაურება

1729622

1534129

0

1534129

1771610

0

1771610

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

8768807

8359772

409035

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

675980

93534

582446

01 00

წარმომადგენ

ლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების
დაფინანსება

2188881

2088998

18922

2070076

2331706

0

2331706

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

175

141

0

141

146

0

146

 

ხარჯები

2185261

2048569

18922

2029647

2305501

0

2305501

 

შრომის

ანაზღაურება

1349217

1445248

0

1445248

1681000

0

1681000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3620

40429

0

40429

25600

0

25600

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

605

0

605

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

660037

662599

7155

655444

716181

0

716181

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26

26

 

26

31

 

31

 

ხარჯები

659537

647901

7155

640746

692681

0

692681

 

შრომის

ანაზღაურება

345999

389043

 

389043

469200

 

469200

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

500

14698

 

14698

23500

 

23500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1497050

1426399

11767

1414632

1585025

0

1585025

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

149

115

 

115

115

 

115

 

ხარჯები

1493930

1400668

11767

1388901

1582320

0

1582320

 

შრომის

ანაზღაურება

1003218

1056205

 

1056205

1211800

 

1211800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3120

25731

 

25731

2100

 

2100

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

605

 

605

01 03

სარეზერვო

ფონდი

31794

0

0

0

30500

0

30500

 

ხარჯები

31794

0

0

0

30500

0

30500

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი
 წესრიგი და

უსაფრთხოება

486166

427719

0

427719

113400

0

113400

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

60

8

0

8

8

0

8

 

ხარჯები

486166

427469

0

427469

113400

0

113400

 

შრომის

ანაზღაურება

380405

88881

0

88881

90610

0

90610

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

250

0

250

0

0

0

02 01

სახანძრო სამაშველო
 სამსახური

336297

311509

0

311509

0

0

0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

46

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

336297

311509

0

311509

0

0

0

 

შრომის

ანაზღაურება

272400

5418

 

5418

0

 

 

02 02

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის
 ამაღლების

ხელშეწყობა

149869

116210

0

116210

113400

0

113400

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

14

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

149869

115960

0

115960

113400

0

113400

 

შრომის

ანაზღაურება

108005

83463

 

83463

90610

 

90610

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

250

 

250

0

 

0

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

4327291

10466622

9459807

1006815

9648102

8206094

1442008

 

ხარჯები

811728

1006968

40283

966685

1393899

217788

1176111

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3515563

9459654

9419524

40130

8111329

7894772

216557

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

142874

93534

49340

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა ,
 
რეაბილიტაცია და

მოვლა შენახვა

2169810

4546257

4501131

45126

4816570

4641593

174977

 

ხარჯები

0

4996

0

4996

4000

0

4000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2169810

4541261

4501131

40130

4735999

4602112

133887

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

76571

39481

37090

03 02

კომუნალური

ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა

რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

1056806

4544226

3735967

808259

3586276

2508245

1078031

 

ხარჯები

629748

848142

39883

808259

1235899

217788

1018111

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

427058

3696084

3696084

0

2284074

2236404

47670

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

66303

54053

12250

03 02
 01

სარწყავი

არხების და

ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების

მოწყობა,

რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

377930

2549361

2549361

0

2295977

2290457

5520

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

377930

2549361

2549361

 

2236404

2236404

0

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

59573

54053

5520

03 02
 03

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

19588

777302

776511

791

1200

0

1200

 

ხარჯები

810

791

0

791

1200

0

1200

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

18778

776511

776511

 

0

 

 

03 02
 05

გარე განათება

271793

330468

15000

315468

557500

12175

545325

 

ხარჯები

241443

330468

15000

315468

504600

12175

492425

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

30350

0

0

0

46170

0

46170

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

6730

0

6730

03 02
 05 01

()იპ ლანჩხუთი

ტექსერვისი
 ( 433642490)

142400

204500

15000

189500

404800

12175

392625

 

ხარჯები

142400

204500

15000

189500

351900

12175

339725

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

46170

 

46170

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

6730

 

6730

03 02
 05 02

გარე განათების
ელექტროენერგიის

ღირებულება

129393

125968

0

125968

152700

0

152700

 

ხარჯები

99043

125968

0

125968

152700

0

152700

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

30350

0

 

 

0

 

 

03 02
 06

დასუფთავების

ღონისძიებები

387495

492000

0

492000

554500

32770

521730

 

ხარჯები

387495

492000

0

492000

553000

32770

520230

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

1500

0

1500

03 02 
06 02

()იპ ლანჩხუთი

სერვისი
 (433642677)

387495

492000

0

492000

554500

32770

521730

 

ხარჯები

387495

492000

0

492000

553000

32770

520230

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

1500

 

1500

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

0

395095

395095

0

177099

172843

4256

 

ხარჯები

0

24883

24883

0

177099

172843

4256

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

370212

370212

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

195517

405263

405263

0

335000

300000

35000

 

ხარჯები

96515

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99002

405263

405263

0

335000

300000

35000

03 03
 01

()იპ ლანჩხუთი

კეთილმოწყობა

96515

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

96515

0

0

0

0

0

0

03 03
02

საპროექტო

დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისთვის

გამოყოფილი

თანხა

99002

143168

143168

0

35000

15000

20000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99002

143168

143168

 

35000

15000

20000

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

0

262095

262095

0

300000

285000

15000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

262095

262095

 

300000

285000

15000

03 04

სოფლის

მხარდაჭერის

პროგრამის
 ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

819693

817446

817446

0

756256

756256

0

 

ხარჯები

0

400

400

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

819693

817046

817046

 

756256

756256

 

03 05

სოფლის

მეურნეობის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

 

ხარჯები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

03 05
02

()იპ

საგარეო-

ეკონომიკური
 კავშირურთი

ერთობების,

ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,

ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

(233733984)

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

 

ხარჯები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

04 00

განათლება

1342063

2499423

1038597

1460826

2217400

591136

1626264

 

ხარჯები

1248500

1549988

89162

1460826

1708952

126136

1582816

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

93563

949435

949435

0

506048

465000

41048

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

2400

0

2400

04 01

()იპ

სკოლამდელი

საგანმანათლებლო
 - სააღმზრდელო

ცენტრი

(233732565)

1248500

1549988

89162

1460826

1750000

126136

1623864

 

ხარჯები

1248500

1549988

89162

1460826

1708952

126136

1582816

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

41048

 

41048

04 02

განათლების

ობიექტების
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

93563

949435

949435

0

467400

465000

2400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

93563

949435

949435

 

465000

465000

0

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

2400

 

2400

05 00

კულტურა,

რელიგია,
ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

2488259

3094881

76408

3018473

3093979

78919

3015060

 

ხარჯები

2488259

3083261

66788

3016473

2438248

78919

2359329

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

11620

9620

2000

125630

0

125630

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

530101

0

530101

05 01

სპორტის

განვითარების
ხელშეწყობა

1526591

2079500

8000

2071500

1911494

0

1911494

 

ხარჯები

1526591

2079500

8000

2071500

1340618

0

1340618

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

40775

0

40775

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

530101

0

530101

05 01
02

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის
საფეხბურთო

კლუბი

,,ლანჩხუთის გურია"

(233734126)

972991

1510000

0

1510000

626881

0

626881

 

ხარჯები

972991

1510000

0

1510000

96780

0

96780

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

530101

 

530101

05 01
03

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
  სპორტული ცენტრი

(433642178)

303600

374500

0

374500

381000

0

381000

 

ხარჯები

303600

374500

0

374500

380900

0

380900

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

100

 

100

05 01
04

()იპ

გოგონათა

ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-

საფეხბურთო სკოლა

(433645004)

0

61000

4000

57000

72500

0

72500

 

ხარჯები

0

61000

4000

57000

72445

0

72445

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

55

 

55

05 01
06

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო

სკოლა

(433642203)

145000

134000

4000

130000

190000

0

190000

 

ხარჯები

145000

134000

4000

130000

149380

0

149380

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

40620

 

40620

05 01
07

()იპ

ქართული

ფეხბურთის

განვითარების

ფონდი

/ 405135786

0

0

0

0

535113

0

535113

 

ხარჯები

0

0

0

0

535113

0

535113

05 01
08

.. ლანჩხუთი

/ 233645419

105000

0

0

0

106000

0

106000

 

ხარჯები

105000

0

0

0

106000

0

106000

05 02

კულტურის

განვითარების
 ხელშეწყობა

930671

960381

68408

891973

1127485

78919

1048566

 

ხარჯები

930671

948761

58788

889973

1042630

78919

963711

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

11620

9620

2000

84855

0

84855

05 02
01

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

301000

903800

58788

845012

1024200

78919

945281

 

ხარჯები

301000

903800

58788

845012

1016345

78919

937426

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

7855

 

7855

05 02
02

ბიბლიოთეკა

130000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

130000

0

0

0

0

0

0

05 02
03

მუზეუმები

176939

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

176939

0

0

0

0

0

0

05 02
04

სახელოვნებო

სკოლები

215340

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

215340

0

0

0

0

0

0

05 02
05

ტურიზმი

50085

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

50085

0

0

0

0

0

0

05 02
06

სოც კულტურული

ღონისძიებები

57307

46961

0

46961

26285

0

26285

 

ხარჯები

57307

44961

0

44961

26285

0

26285

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

2000

 

2000

0

 

 

05 02
07

კულტურის

ობიექტების
რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

0

9620

9620

0

77000

0

77000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

9620

9620

 

77000

 

77000

05 03

რელიგიის დაფინანსება

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

 

ხარჯები

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

507771

532401

10081

522320

586115

0

586115

 

ხარჯები

496772

532401

10081

522320

585915

0

585915

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

0

0

200

0

200

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

127799

122500

0

122500

132400

0

132400

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

132400

0

132400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

0

0

0

0

0

06 01
01

()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის

ცენტრი

(233730763)

116800

122500

0

122500

132400

0

132400

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

132400

0

132400

06 01
02

ჯანდაცვის

ობიექტების
 რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

10999

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური

პროგრამები

379972

409901

10081

399820

453715

0

453715

 

ხარჯები

379972

409901

10081

399820

453515

0

453515

06 02
01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით

თირკმლის
 ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

19872

28656

2736

25920

34848

0

34848

 

ხარჯები

19872

28656

2736

25920

34848

0

34848

06 02
04

მრავალშვილიან

ოჯახთა
 დახმარების

პროგრამა

36425

35200

2975

32225

33400

0

33400

 

ხარჯები

36425

35200

2975

32225

33400

0

33400

06 02
09

()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი
იავნანა

(433642356)

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან

სოფლებიდან
 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

3710

3775

0

3775

5400

0

5400

 

ხარჯები

3710

3775

0

3775

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად

დაუცველი
 მოსახლეობის

დახმარება

255740

322270

4370

317900

354467

0

354467

 

ხარჯები

255740

322270

4370

317900

354267

0

354267

06 02
11 01

()იპ

უფასო სასადილო
მზრუნველობა

მოკლებულთათვის  (233730772)

62590

73990

0

73990

78000

0

78000

 

ხარჯები

62590

73990

0

73990

77800

0

77800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

200

 

200

06 02
11 02

იძულებით  გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების პროგრამა

9800

10800

0

10800

11000

0

11000

 

ხარჯები

9800

10800

0

10800

11000

0

11000

06 02
11 03

სხვადასხვა ომებსა და
 კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

21900

44050

0

44050

47700

0

47700

 

ხარჯები

21900

44050

0

44050

47700

0

47700

06 02
11 04

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 
ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული  სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

7400

8060

0

8060

4800

0

4800

 

ხარჯები

7400

8060

0

8060

4800

0

4800

06 02
11 05

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

154050

185370

4370

181000

212967

0

212967

 

ხარჯები

154050

185370

4370

181000

212967

0

212967

06 02  12

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და
ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა
 სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

11545

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11545

0

0

0

0

0

0

06 02
13

ციტრუსის

ხელშეწყობა

42684

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

42684

0

0

0

0

0

0

06 02
14

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"
 
სარეაბილიტაციო პროგრამა

0

10000

0

10000

15000

0

15000

 

ხარჯები

0

10000

0

10000

15000

0

15000

06 02
15

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

600

0

600

 

ხარჯები

0

0

0

0

600

0

600

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე