„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	09/12/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 13/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016131

PDF გადმოწერა

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 22/12/2015, 190020020.35.175.016101), კერძოდ: პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3,449.5	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
გადასახადები	1,613.6	936.0	0.0	936.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	732.1	4,436.7	2,657.5	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3
სხვა შემოსავლები	1,103.9	1,058.4	0.0	1,058.4	498.4	0.0	498.4
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,144.8	359.7	3,785.1
შრომის ანაზღაურება	1,126.5	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7
საქონელი და მომსახურება	629.7	501.5	0.0	501.5	626.6	49.6	576.9
პროცენტი	59.9	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8
სუბსიდიები	1,909.6	2,123.5	0.0	2,123.5	2,113.1	100.0	2,013.1
სოციალური უზრუნველყოფა	248.8	121.0	0.0	121.0	118.3	21.0	97.3
სხვა ხარჯები	18.9	418.4	226.2	192.2	182.8	66.8	116.0
საოპერაციო სალდო	-543.9	2,224.9	2,431.4	-206.4	3,019.5	2,641.0	378.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,141.2	2,880.2	2,930.1	-49.9	3,688.4	3,507.3	181.0
ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,883.0	3,507.3	375.7
კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7
მთლიანი სალდო	-2,685.2	-655.3	-498.8	-156.5	-668.85	-866.4	197.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,756.1	-738.2	-498.8	-239.4	-759.9	-882.2	122.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	122.3	0.0	122.3
ვალუტა და დეპოზიტები		0.0			122.3		122.3
კლება	2,756.1	738.2	498.8	239.4	882.2	882.2	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,756.1	738.2	498.8	239.4	882.2	882.2
ვალდებულებების ცვლილება	-71.0	-82.9	0.0	-82.9	-91.0	-15.8	-75.2
კლება	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
საშინაო	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

“;

ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8,750.1	7,472.2	3,156.3	4,315.9	7,359.0	3,000.6	4,358.4
შემოსავლები	5,890.9	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
არაფინანსური აქტივების კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2,756.1	738.2	498.8	239.4	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,064.9	8,210.5	3,655.1	4,555.3	8,118.9	3,882.8	4,236.1
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,144.8	359.7	3,785.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,883.0	3,507.3	375.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,756.1	738.2	498.8	239.4	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
ნაშთის ცვლილება	-314.8	-738.2	-498.8	-239.4	-759.9	-882.2	122.3

“;

გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 164,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,890.9	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
გადასახადები	1,613.6	936.0	0.0	936.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	3,173.5	4,436.7	2,657.5	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3
სხვა შემოსავლები	1,103.9	1,058.4	0.0	1,058.4	498.4	0.0	498.4

“;

დ) მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 865,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
გრანტები	3,172.5	4,436.7	4,865.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	162.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,172.5	4,436.7	4,703.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	731.1	1,779.2	1,758.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	690.9	1,737.2	1,663.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	40.2	42.0	95.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,441.4	2,657.5	2,945.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	2,281.4	2,357.5	2,945.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	160.0	300.0	0.0

“;

ე) მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 144.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,144.8	359.7	3,785.1
შრომის ანაზღაურება	1,126.5	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7
საქონელი და მომსახურება	629.7	501.5	0.0	501.5	626.6	49.6	576.9
პროცენტი	59.9	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8
სუბსიდიები	1,909.6	2,123.5	0.0	2,123.5	2,113.1	100.0	2,013.1
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5	112.2	31.3
სოციალური უზრუნველყოფა	248.8	121.0	0.0	121.0	118.3	21.0	97.3
სხვა ხარჯები	18.9	418.4	226.2	192.2	182.8	66.8	116.0

“;

ვ) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 688,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,141.2	2,880.2	2,930.1	-49.9	3,688.4	3,507.3	181.0
ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,883.0	3,507.3	375.7
კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 883.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	12.0	36.8	10.7
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	8.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2232.3	3146.3	3864.3
განათლება	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,244.3	3,183.0	3,883.0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 194,7ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	103.1	302.9	194.7
ძირითადი აქტივები	2.8	50.0	25.0
არაწარმოებული აქტივები	100.3	252.9	169.679
მიწა	100.3	252.9	169.679
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

“;

ზ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,290.6	1,612.3	1,735.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,230.7	1,561.5	1,694.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,217.2	1,552.8	1,694.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	13.5	8.7	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	59.9	50.9	40.8
702	თავდაცვა	30.5	60.1	65.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	528.7	7.7	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	528.7	7.7	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,530.8	3,498.9	1,010.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,079.5	295.5	40.5
70443	მშენებლობა	1,079.5	295.5	40.5
7045	ტრანსპორტი	886.3	5.9	83.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	886.3	5.9	83.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	564.9	3,197.5	886.3
705	გარემოს დაცვა	0.0	31.0	2,198.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0	2,136.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	31.0	62.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	323.3	456.5	1,321.2
7061	ბინათმშენებლობა	48.4	296.2	107.3
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	1,089.8
7064	გარე განათება	15.0	27.2	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	259.9	133.1	124.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	23.5	32.0	32.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	23.5	32.0	32.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	761.9	735.3	677.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	51.3	43.8	12.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	694.5	647.0	615.1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16.2	44.5	50.0
709	განათლება	508.0	719.1	816.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	468.0	719.1	816.9
7092	ზოგადი განათლება	40.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	40.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	216.7	169.5	156.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	55.6	97.0	91.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	81.1	25.6	5.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	79.9	45.5	60.4
	სულ	6,213.9	7,322.4	8,014.3

“;

თ) მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი	6,308.7	7,472.2	3,156.3	4,315.9	8,118.9	3,882.8	4,236.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	360.0
	ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,144.8	359.7	3,785.1
	შრომის ანაზღაურება	1,126.5	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,883.0	3,507.3	375.7
	ვალდებულებების კლება	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,361.6	1,693.4	0.0	1,693.4	1,826.2	187.6	1,638.6
	ხარჯები	1,278.7	1,575.5	0.0	1,575.5	1,724.5	171.8	1,552.7
	შრომის ანაზღაურება	693.9	941.9	0.0	941.9	871.4	0.0	871.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	36.8	0.0	36.8	10.7	0.0	10.7
	ვალდებულებების კლება	71.0	81.1	0.0	81.1	91.0	15.8	75.2
01 01	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	268.9	413.0	0.0	413.0	392.2	3.0	389.2
	ხარჯები	268.9	412.0	0.0	412.0	391.6	3.0	388.6
	შრომის ანაზღაურება	227.1	360.0	0.0	360.0	340.7	0.0	340.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
01 02	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია	948.3	1,140.8	0.0	1,140.8	1,303.0	159.6	1,143.4
	ხარჯები	936.3	1,104.0	0.0	1,104.0	1,292.1	158.8	1,133.3
	შრომის ანაზღაურება	466.8	581.9	0.0	581.9	530.7	0.0	530.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	36.8	0.0	36.8	10.1	0.0	10.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	13.5	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.5	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი)	130.9	130.9	0.0	130.9	131.0	25.0	106.0
	ხარჯები	59.9	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8
	ვალდებულებების კლება	71.0	80.1	0.0	80.1	90.2	15.0	75.2
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	559.1	67.8	0.0	67.8	65.7	0.0	65.7
	ხარჯები	559.1	67.8	0.0	67.8	57.7	0.0	57.7
	შრომის ანაზღაურება	432.7	49.1	0.0	49.1	48.3	0.0	48.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
02 01	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	528.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	528.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	410.0	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	30.5	60.1	0.0	60.1	65.7	0.0	65.7
	ხარჯები	30.5	60.1	0.0	60.1	57.7	0.0	57.7
	შრომის ანაზღაურება	22.7	42.7	0.0	42.7	48.3	0.0	48.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,854.1	3,988.2	3,156.3	831.9	4,527.7	3,594.2	933.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0
	ხარჯები	621.7	840.2	226.2	614.0	663.4	86.8	576.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,232.3	3,146.3	2,930.1	216.1	3,864.3	3,507.3	357.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	886.3	5.9	5.9	0.0	83.1	83.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	878.3	5.9	5.9	0.0	83.1	83.1	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,094.5	425.5	271.7	153.8	3,369.4	3,135.8	233.5
	ხარჯები	0.5	64.0	0.0	64.0	30.4	0.0	30.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,094.1	359.7	271.7	88.0	3,339.0	3,135.8	203.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
03 02 01	გარე განათება	15.0	29.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	27.2	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
03 02 06	ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	2,136.3	2,031.3	105.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2,136.3	2,031.3	105.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიება	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	1.0	0.0	1.0	62.2	55.6	6.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0	1.0	62.2	55.6	6.6
03 02 09	სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0
03 02 02	მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,079.5	295.5	271.7	23.8	40.5	0.0	40.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,079.1	295.5	271.7	23.8	40.5	0.0	40.5
03 02 04	შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	0.0	51.0	0.0	51.0	30.4	0.0	30.4
	ხარჯები	0.0	51.0	0.0	51.0	30.4	0.0	30.4
03 02 05	ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0.0	17.8	0.0	17.8	9.1	9.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.8	0.0	17.8	9.1	9.1	0.0
03 02 07	ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია	0.0	1.2	0.0	1.2	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.2	0.0	1.2	1.0	0.0	1.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	48.4	226.2	226.2	0.0	66.8	66.8	0.0
	ხარჯები	48.4	226.2	226.2	0.0	66.8	66.8	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	824.9	3,330.6	2,652.5	678.1	1,008.4	308.4	700.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0
	ხარჯები	564.9	550.0	0.0	550.0	566.2	20.0	546.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259.9	2,780.6	2,652.5	128.1	442.2	288.4	153.8
03 04 01	გამწვანება	0.0	10.0	0.0	10.0	2.2	2.2	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
03 04 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	259.9	122.3	0.0	122.3	122.0	0.0	122.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259.9	122.3	0.0	122.3	122.0	0.0	122.0
03 04 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტაციის მომზადება	0.0	160.0	160.0	0.0	48.0	48.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	160.0	160.0	0.0	48.0	48.0	0.0
03 04 07	მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
03 04 05	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
03 04 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	17.6	2,492.5	2,492.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2,492.5	2,492.5	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 08	ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	270.1	238.2	31.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	270.1	238.2	31.9
03 04 04	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური	547.3	540.0	0.0	540.0	566.2	20.0	546.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			75.0		75.0
	ხარჯები	547.3	540.0	0.0	540.0	566.2	20.0	546.2
03 04 09	ა(ა)იპ – მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
04 00	განათლება	508.0	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.0	112.0
	ხარჯები	508.0	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9
04 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	468.0	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0		0.0	112.0		112.0
	ხარჯები	468.0	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	761.9	735.3	0.0	735.3	677.8	40.0	637.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	0.0	155.0
	ხარჯები	761.9	735.3	0.0	735.3	677.8	40.0	637.8
05 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა	51.3	43.8	0.0	43.8	12.8	3.8	9.0
	ხარჯები	51.3	43.8	0.0	43.8	12.8	3.8	9.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	694.5	647.0	0.0	647.0	615.1	26.2	588.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	694.5	647.0	0.0	647.0	615.1	26.2	588.8
05 02 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	694.5	602.0	0.0	602.0	570.9	26.2	544.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			124.0		124.0
	ხარჯები	694.5	602.0	0.0	602.0	570.9	26.2	544.7
05 02 06	მცხეთის საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა"	0.0	45.0	0.0	45.0	44.2	0.0	44.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			26.0		26.0
	ხარჯები	0.0	45.0	0.0	45.0	44.2	0.0	44.2
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 03 01	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
05 04	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	16.2	43.8	0.0	43.8	50.0	10.0	40.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5.0
	ხარჯები	16.2	43.8	0.0	43.8	50.0	10.0	40.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	264.0	268.4	0.0	268.4	202.5	21.0	181.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	264.0	268.4	0.0	268.4	202.5	21.0	181.4
06 01	ა(ა)იპ – ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	23.5	32.0	0.0	32.0	32.1	0.0	32.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9.0
	ხარჯები	23.5	32.0	0.0	32.0	32.1	0.0	32.1
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	240.5	236.4	0.0	236.4	165.4	21.0	144.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	240.5	236.4	0.0	236.4	165.4	21.0	144.4
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	81.1	25.6	0.0	25.6	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	81.1	25.6	0.0	25.6	5.0	0.0	5.0
06 02 02	სამედიცინო დახმარება	55.6	97.0	0.0	97.0	91.4	13.0	78.4
	ხარჯები	55.6	97.0	0.0	97.0	91.4	13.0	78.4
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	34.6	14.1	0.0	14.1	19.0	8.0	11.0
	ხარჯები	34.6	14.1	0.0	14.1	19.0	8.0	11.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.3	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6
	ხარჯები	0.3	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
06 02 06	ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"	45.0	30.9	0.0	30.9	40.8	0.0	40.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			4.0		4.0
	ხარჯები	45.0	30.9	0.0	30.9	40.8	0.0	40.8
06 02 07	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"	23.8	66.9	0.0	66.9	8.6	0.0	8.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5.0
	ხარჯები	23.8	66.9	0.0	66.9	8.6	0.0	8.6
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი