,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/11/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/11/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.143.016404

PDF გადმოწერა

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21.12.2015; 190020020.35.143.016369) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13 792.1	14 316.0	4 008.8	10 307.2	14 712.4	4 231.4	10 480.9
გადასახადები	1 937.1	1 554.3	0,0	1 554.3	3 247.2	0,0	3 247.2
გრანტები	10 066.8	10 465.6	4 008.8	6 456.8	9 447.1	4 231.4	5 215.7
სხვა შემოსავლები	1 788.2	2 296,1	0,0	2 296,1	2 018.0	0.0	2 018.0
ხარჯები	9 348.5	8 699,8	555,0	8 144,8	9 613.8	283.1	9 330.7
შრომის ანაზღაურება	2 149.7	1 621,1	0,0	1 621,1	1 834.6	0,0	1 834.6
საქონელი და მომსახურება	1 712.0	1 032,6	81,6	951,0	1 188.5	0,0	1 188.5
სუბსიდიები	2 919.0	3 946,9	0,0	3 946,9	4 704.1	0,0	4 704.1
გრანტები	0,0	510.6	0,0	510.6	91.7	0,0	91.7
სოციალური უზრუნველყოფა	2 289.8	769,0	0,0	769,0	852.4	70.4	782.0
სხვა ხარჯები	277.9	819,7	473,4	346,3	942.4	212.7	729.7
საოპერაციო სალდო	4 443.6	5 616,2	3 453,7	2 162,4	5 098.6	3 948.3	1 150.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 693.7	4 727,7	3 586,8	1 140,9	8 413.7	4 924.6	3 489.1
ზრდა	2 783.5	4 898,9	3 586,8	1 312,1	9 802.6	4 924.6	4 878.1
კლება	89.8	171,2	0,0	171,2	1 389.0	0,0	1 389.0
მთლიანი სალდო	1 749.9	888,5	-133,0	1 021,5	-3 315.1	-976.3	-2 338.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 749.9	885,3	-133,0	1 018,4	-3 325.1	-982.4	-2 342.8
ზრდა	1 749.9	1 018,4	0,0	1 018,4	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 749.9	1 018,4	0.0	1 018,4	0.0	0.0	0.0
კლება	0,0	133,0	133,0	0,0	3 325.1	982.4	2 342.8
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	133,0	133,0	0,0	3 325.1	982.4	2 342.8
ვალდებულების ცვლიოლება	0,0	-3,2	0,0	-3,2	-10.0	-6,1	-3,9
კლება	0,0	3,2	0,0	3,2	10.0	6,1	3,9
საშინაო	0,0	3,2	0,0	3,2	10.0	6,1	3.9
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13 881,9	14 487,2	4 008,8	10 478,4	16 101.3	4 231.4	11 869.9
შემოსავლები	13 792,1	14 316,0	4 008,8	10 307,2	14 712.4	4 231.4	10 480.9
არაფინანსური აქტივების კლება	89,8	171,2	0,0	171,2	1 389.0	0,0	1 389.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	12 132,0	13 601,9	4 141,8	9 460,1	19 426.4	5 213.8	14 212.7
ხარჯები	9 348,5	8 699,8	555,0	8 144,8	9 613.8	283.1	9 330.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 783,5	4 898,9	3 586,8	1 312,1	9 802.6	4 924.6	4 878.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	3,2	0,0	3,2	10.0	6,1	3,9
ნაშთის ცვლილება	1 749,9	885,3	-133,0	1 018,4	-3 325.1	-982.4	-2 342.8

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 712.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13 792,1	14 316,0	4 008,8	10 307,2	14 712.4	4 231.4	10 480.9
გადასახადები	1 937,1	1 554,3	0,0	1 554,3	3 247.2	0,0	3 247.2
გრანტები	10 066,8	10 465,6	4 008,8	6 456,8	9 447.1	4 231.4	5 215,7
სხვა შემოსავლები	1 788,2	2 296,1	0,0	2 296,1	2 018,0	0,0	2 018,0

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 018,0 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა


სხვა შემოსავლები	1 788,2	2 296,1	2 018,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	203,0	392,6	400,0
პროცენტები	63,9	108,5	100,0
დივიდენდები	0,0	0.0	0,0
რენტა	139,1	284,1	300,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	137,0	278,8	296,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,1	5,2	4,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	398,5	436,8	411,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	397,6	436,6	390,0
სანებართვო მოსაკრებელი	34,0	33,6	30,0
სატენდერო მოსაკრებელი	0,0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,2	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	185,7	195,8	160,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	177,9	206,9	200,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,8	0,2	21,0
შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან	0,8	0,2	21,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 153,7	1456,5	1 200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	33,0	10,2	7,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 613.8 ათასი ლარის ოდენობით.

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	9 348,5	8 699,8	555,0	8 144,8	9 613.8	283.1	9 330.7
შრომის ანაზღაურება	2 149,7	1 621,1	0,0	1 621,1	1 834,6	0,0	1 834,6
საქონელი და მომსახურება	1 712,0	1 032,6	81,6	951,0	1 188.5	0,0	1 188.5
სუბსიდიები	2 919,0	3 946,9	0,0	3 946,9	4 704,1	0,0	4 704,1
გრანტები	0,0	510,6	0,0	510,6	91,7	0,0	91,7
სოციალური უზრუნველყოფა	2 289,8	769,0	0,0	769,0	852,4	70,4	782,0
სხვა ხარჯები	277,9	819,7	473,4	346,3	942,4	212.7	729,7

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 413.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 802.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	73,3	15,8	94,9
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	104,5
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 692,5	3 943,3	7 287,8
განათლება	0,0	728,1	1 773,1
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	10,1	190,4	331,6
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7,6	21,3	210.8
ს უ ლ	2 783,5	4 898,9	9 802.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 389,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	89,8	171,2	1 389,0
ძირითადი აქტივები	27,7	11,4	0.0
არაწარმოებული აქტივები	62,1	159,9	991.5
მიწა	62,1	159,9	1 389,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 485,7	2 008,9	2 406,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 442,4	2 008,9	2 406,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 442,4	2 008,9	2 405,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	1,4
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	13.0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	30,3	0,0	0,0
702	თავდაცვა	143,9	101,4	238,5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	412,5	505,9	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	412,5	505,9	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 109,5	3 949.2	4 261,3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	1 111.7	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,0	1 111.7	0,0
7045	ტრანსპორტი	1 189,3	1 937,7	2 802,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 189,3	1 937,7	2 802,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	920,2	899,8	1 458,8
705	გარემოს დაცვა	1 024,3	938.5	1 646,2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	627,5	726,0	1 099,1
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	70,1	212.5	158,9
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	231,9	0.0	138.3
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	94,9	0.0	250,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 546,5	1 498.5	2 800,3
7061	ბინათმშენებლობა	12,8	402,8	307,9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	4,0
7063	წყალმომარაგება	493,6	709.4	709,4
7064	გარე განათება	499,7	690,0	724,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	540,3	284.0	1 055,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	96,9	111,2	313,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	96,9	111,2	313,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 135,2	1 563.7	3 315,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	444,1	497.3	2 037,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	636,8	984.7	1 203,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	54,3	81,7	75,1
709	განათლება	976,9	1 856,0	3 250.7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	916,7	1 770,8	3 178,7
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	60,3	85,2	72,0
710	სოციალური დაცვა	2 200,5	1 065,4	1 184,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2,9	0.0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2,9	0.0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2,5	80.4	2,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	536,1	752,1	808,9
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	128,9	36.5	150,1
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 530,2	196.4	223,3
	სულ	12 132,0	13 598.7	19 416,4

თ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 1,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებების შესაბამისად.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	მათ შორის		2016 წლის გეგმა	მათ შორის
				მათ შორის			მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხაშურის მუნიციპალიტეტი	12 132.0	13 601.9	4 141.8	9 460.1	19 426.4	5 213.8	14 212.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	182	164	0	164	164	0	164
	ხარჯები	9 348.5	8 699.8	555.0	8 144.8	9 613.8	283.1	9 330.7
	შრომის ანაზღაურება	2 149.7	1 621.1	0.0	1 621.1	1 834.6	0.0	1 834.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 783.5	4 898.9	3 586.8	1 312.1	9 802.6	4 924.6	4 878.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.2	0.0	3.2	10.0	6.1	3.9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 485.7	2 010.5	0.0	2 010.5	2 408.7	0.0	2 408.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	154	0	154	154	0	154
	ხარჯები	2 412.4	1 993.2	0.0	1 993.2	2 311.6	0.0	2 311.6
	შრომის ანაზღაურება	1 702.7	1 531.1	0.0	1 531.1	1 742.1	0.0	1 742.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.3	15.8	0.0	15.8	94.9	0.0	94.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	0.0	1.6	2.2	0.0	2.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	689.2	536.1	0.0	536.1	595.3	0.0	595.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	22		22	22		22
	ხარჯები	689.2	529.7	0.0	529.7	595.3	0.0	595.3
	შრომის ანაზღაურება	444.0	354.0	0.0	354.0	398.4	0.0	398.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 753.2	1 473.3	0.0	1 473.3	1 809.8	0.0	1 809.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	132		132	132		132
	ხარჯები	1 679.9	1 463.5	0.0	1 463.5	1 714.9	0.0	1 714.9
	შრომის ანაზღაურება	1 258.6	1 177.1	0.0	1 177.1	1 343.7	0.0	1 343.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.3	9.9	0.0	9.9	94.9	0.0	94.9
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	13.0	1.1	0.0	1.1	2.1	0.0	2.1
	ხარჯები	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.1	0.0	1.1	2.1	0.0	2.1
01 05	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	556	607.2	0.0	607.2	238.7	0.0	238.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	10	0	10	10	0	10
	ხარჯები	556.4	607.2	0.0	607.2	134.0	0.0	134.0
	შრომის ანაზღაურება	447.0	90.0	0.0	90.0	92.5	0.0	92.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	104.5	0.0	104.5
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	412.5	505.9	0.0	505.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	0
	ხარჯები	412.5	505.9	0.0	505.9	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	362.5	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	143.9	101.4	0.0	101.4	238.7	0.0	238.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10		10	10		10
	ხარჯები	143.9	101.4	0.0	101.4	134.0	0.0	134.0
	შრომის ანაზღაურება	84.5	86.0	0.0	86.0	92.5	0.0	92.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	104.5	0.0	104.5
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 680.3	6 386.3	3 457.2	2 929.0	10 147.2	4 399.7	5 747.5
	ხარჯები	1 987.8	2 443.0	502.6	1 940.5	2 851.8	200.6	2 651.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 692.5	3 943.3	2 954.7	988.6	7 287.8	4 193.0	3 094.8
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	7.6	6.1	1.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1 189.3	1 937.7	1 222.0	715.7	2 802.5	1 190.8	1 611.8
	ხარჯები	226.5	309.7	10.4	299.3	350.0	0.0	350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	962.9	1 628.0	1 211.6	416.4	2 452.5	1 190.8	1 261.8
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 189.3	1 880.5	1 222.0	658.5	2 752.5	1 190.8	1 561.8
	ხარჯები	226.5	260.4	10.4	250.0	300.0	0.0	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	962.9	1 620.1	1 211.6	408.5	2 452.5	1 190.8	1 261.8
03 01 02	თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები	0.0	57.1	0.0	57.1	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	49.3	0.0	49.3	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 419.2	3 279.7	1 445.4	1 834.4	4 086.9	1 031.1	3 055.7
	ხარჯები	1 388.9	1 932.4	484.5	1 448.0	2 121.9	200.6	1 921.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 030.3	1 347.3	960.9	386.4	1 963.5	830.6	1 132.9
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	499.7	690.0	0.0	690.0	724.0	0.0	724.0
	ხარჯები	492.7	576.3	0.0	576.3	700.0	0.0	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	113.7	0.0	113.7	24.0	0.0	24.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	627.5	726.0	0.0	726.0	1 099.1	0.0	1 099.1
	ხარჯები	627.5	726.0	0.0	726.0	866.7	0.0	866.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	232.4	0.0	232.4
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	70.1	88.4	0.0	88.4	158.9	0.0	158.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.1	88.4	0.0	88.4	158.9	0.0	158.9
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა	168.1	124.2	50.7	73.5	82.8	20.5	62.3
	ხარჯები	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.2	124.2	50.7	73.5	82.8	20.5	62.3
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	325.5	121.7	0.0	121.7	628.1	247.9	380.2
	ხარჯები	4.1	31.8	0.0	31.8	39.0	0.0	39.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321.4	90.0	0.0	90.0	587.6	247.9	339.7
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
03 02 06	მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები	231.9	180.6	81.6	99.0	138.3	0.0	138.3
	ხარჯები	231.9	180.6	81.6	99.0	138.3	0.0	138.3
03 02 07	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	483.6	2 081.2	910.2	1 171.0	877.8	562.2	315.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483.6	2 081.2	910.2	1 171.0	877.8	562.2	315.7
03 02 08	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	14.9	0.0	14.9	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	14.9	0.0	14.9	70.0	0.0	70.0
03 02 09	ბინათმშენებლობა	12.8	402.8	402.8	0.0	307.9	200.6	107.3
	ხარჯები	12.8	402.8	402.8	0.0	307.9	200.6	107.3
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	787.7	727.3	727.3	0.0	1 177.8	1 177.8	0.0
	ხარჯები	106.8	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	680.9	719.6	719.6	0.0	1 171.7	1 171.7	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0
03 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	284.1	441.6	62.6	379.0	2 080.0	1 000.0	1 080.0
	ხარჯები	265.6	193.3	0.0	193.3	379.9	0.0	379.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.5	248.4	62.6	185.8	1 700.1	1 000.0	700.1
03 04 01	დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები	94.9	143.3	0.0	143.3	250.0	0.0	250.0
	ხარჯები	94.9	143.3	0.0	143.3	250.0	0.0	250.0
03 04 02	სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა	0.0	97.4	0.0	97.4	214.6	0.0	214.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	97.4	0.0	97.4	214.6	0.0	214.6
03 04 03	სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
03 04 04	დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	28.4	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0
03 04 05	წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	18.5	3.3	1.2	2.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.5	3.3	1.2	2.1	0.0	0.0	0.0
03 04 06	ხაშურში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	0.0	47.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	0.0	47.2
03 04 07	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები	43.9	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	43.9	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	70.1	119.3	61.4	57.8	227.1	0.0	227.1
	ხარჯები	70.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	119.3	61.4	57.8	221.2	0.0	221.2
03 04 09	ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	1 217.1	1 000.0	217.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	1 217.1	1 000.0	217.1
03 04 10	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	56.8	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	56.8	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
04 00	განათლება	976.9	1 856.0	632.1	1 223.9	3 250.7	740.7	2 510.0
	ხარჯები	976.9	1 127.9	0.0	1 127.9	1 477.6	9.2	1 468.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	728.1	632.1	96.1	1 773.1	731.5	1 041.5
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	916.7	1 770.8	632.1	1 138.7	3 178.7	740.7	2 438.0
	ხარჯები	916.7	1 042.7	0.0	1 042.7	1 405.6	9.2	1 396.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	728.1	632.1	96.1	1 773.1	731.5	1 041.5
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	60.3	85.2	0.0	85.2	72.0	0.0	72.0
	ხარჯები	60.3	85.2	0.0	85.2	72.0	0.0	72.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 135.2	1 563.7	0.0	1 563.7	1 883.9	0.0	1 883.9
	ხარჯები	1 125.0	1 373.2	0.0	1 373.2	1 552.3	0.0	1 552.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	190.4	0.0	190.4	331.6	0.0	331.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	444.1	497.3	0.0	497.3	605.3	0.0	605.3
	ხარჯები	434.0	497.3	0.0	497.3	605.3	0.0	605.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	258.5	218.9	0.0	218.9	299.9	0.0	299.9
	ხარჯები	248.3	218.9	0.0	218.9	299.9	0.0	299.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწობა	185.6	278.4	0.0	278.4	305.4	0.0	305.4
	ხარჯები	185.6	278.4	0.0	278.4	305.4	0.0	305.4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	636.8	984.7	0.0	984.7	1 203.5	0.0	1 203.5
	ხარჯები	636.8	817.8	0.0	817.8	877.4	0.0	877.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	166.9	0.0	166.9	326.1	0.0	326.1
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	42.7	105.2	0.0	105.2	149.1	0.0	149.1
	ხარჯები	42.7	105.2	0.0	105.2	149.1	0.0	149.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	154.8	303.4	0.0	303.4	265.2	0.0	265.2
	ხარჯები	154.8	216.7	0.0	216.7	193.1	0.0	193.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	86.7	0.0	86.7	72.1	0.0	72.1
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	122.0	148.4	0.0	148.4	131.6	0.0	131.6
	ხარჯები	122.0	124.9	0.0	124.9	131.6	0.0	131.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	23.5	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0
05 02 04	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	165.4	215.1	0.0	215.1	418.1	0.0	418.1
	ხარჯები	165.4	193.6	0.0	193.6	203.0	0.0	203.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	21.5	0.0	21.5	215.0	0.0	215.0
05 02 05	მუზეუმების ხელშეწყობა	151.9	188.4	0.0	188.4	199.9	0.0	199.9
	ხარჯები	151.9	153.3	0.0	153.3	161.0	0.0	161.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	35.1	0.0	35.1	38.9	0.0	38.9
05 02 06	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	0.0	24.2	0.0	24.2	39.7	0.0	39.7
	ხარჯები	0.0	24.2	0.0	24.2	39.7	0.0	39.7
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4.3	9.6	0.0	9.6	21.2	0.0	21.2
	ხარჯები	4.3	8.1	0.0	8.1	19.6	0.0	19.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	1.6	0.0	1.6
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50.0	72.1	0.0	72.1	53.9	0.0	53.9
	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	22.1	0.0	22.1	3.9	0.0	3.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 297.4	1 178.2	52.5	1 125.7	1 497.2	73.4	1 423.8
	ხარჯები	2 289.8	1 155.3	52.5	1 102.8	1 286.4	73.4	1 213.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	21.3	0.0	21.3	210.8	0.0	210.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	96.9	111.2	0.0	111.2	313.0	0.0	313.0
	ხარჯები	89.3	89.9	0.0	89.9	102.1	0.0	102.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	21.3	0.0	21.3	210.8	0.0	210.8
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	2 200.5	1 067.0	52.5	1 014.5	1 184.3	73.4	1 110.9
	ხარჯები	2 200.5	1 065.4	52.5	1 012.9	1 184.3	73.4	1 110.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	2.5	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	2.5	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	24.0	28.8	0.0	28.8	37.7	0.0	37.7
	ხარჯები	24.0	28.8	0.0	28.8	37.7	0.0	37.7
06 02 03	სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა	20.1	21.0	0.0	21.0	22.8	0.0	22.8
	ხარჯები	20.1	21.0	0.0	21.0	22.8	0.0	22.8
06 02 04	მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	1 436.7	170.3	52.5	117.8	126.4	3.0	123.4
	ხარჯები	1 436.7	170.3	52.5	117.8	126.4	3.0	123.4
06 02 05	ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები	20.2	18.2	0.0	18.2	24.6	0.0	24.6
	ხარჯები	20.2	18.2	0.0	18.2	24.6	0.0	24.6
06 02 06	საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები	19.3	18.3	0.0	18.3	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	19.3	18.3	0.0	18.3	30.0	0.0	30.0
06 02 07	სარიტუალო მომსახურება	6.0	5.8	0.0	5.8	6.5	0.0	6.5
	ხარჯები	6.0	5.8	0.0	5.8	6.5	0.0	6.5
06 02 08	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება	69.6	0.0	0.0	0.0	70.4	70.4	0.0
	ხარჯები	69.6	0.0	0.0	0.0	70.4	70.4	0.0
06 02 09	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	2.9	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.9	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
06 02 10	უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა	89.4	78.9	0.0	78.9	95.5	0.0	95.5
	ხარჯები	89.4	78.9	0.0	78.9	95.5	0.0	95.5
06 02 11	სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 12	მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა	17.9	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	17.9	18.0	0.0	18.0	20.0	0.0	20.0
06 02 13	მოქალაქეთა სოციალური დახმარება	492.0	704.0	0.0	704.0	748.4	0.0	748.4
	ხარჯები	492.0	702.4	0.0	702.4	748.4	0.0	748.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნოვე ტაბატაძე