„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	17
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/11/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/11/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016130

PDF გადმოწერა

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2015, 190020020.35.175.016101), კერძოდ: პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	3,449.5	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
გადასახადები	1,613.6	936.0	0.0	936.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	732.1	4,436.7	2,657.5	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3
სხვა შემოსავლები	1,103.9	1,058.4	0.0	1,058.4	498.4	0.0	498.4
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,138.7	359.3	3,779.4
შრომის ანაზღაურება	1,126.5	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7
საქონელი და მომსახურება	629.7	501.5	0.0	501.5	582.9	49.3	533.6
პროცენტი	59.9	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8
სუბსიდიები	1,909.6	2,123.5	0.0	2,123.5	2,113.1	100.0	2,013.1
სოციალური უზრუნველყოფა	248.8	121.0	0.0	121.0	120.3	21.0	99.3
სხვა ხარჯები	18.9	418.4	226.2	192.2	217.5	66.8	150.7
საოპერაციო სალდო	-543.9	2,224.9	2,431.4	-206.4	3,025.6	2,641.3	384.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,141.2	2,880.2	2,930.1	-49.9	3,694.5	3,507.7	186.8
ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,889.1	3,507.7	381.5
კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7
მთლიანი სალდო	-2,685.2	-655.3	-498.8	-156.5	-668.85	-866.4	197.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,756.1	-738.2	-498.8	-239.4	-759.9	-882.2	122.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	122.3	0.0	122.3
ვალუტა და დეპოზიტები		0.0			122.3		122.3
კლება	2,756.1	738.2	498.8	239.4	882.2	882.2	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,756.1	738.2	498.8	239.4	882.2	882.2
ვალდებულებების ცვლილება	-71.0	-82.9	0.0	-82.9	-91.0	-15.8	-75.2
კლება	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
საშინაო	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8,750.1	7,472.2	3,156.3	4,315.9	7,359.0	3,000.6	4,358.4
შემოსავლები	5,890.9	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
არაფინანსური აქტივების კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2,756.1	738.2	498.8	239.4	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,064.9	8,210.5	3,655.1	4,555.3	8,118.9	3,882.8	4,236.1
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,138.7	359.3	3,779.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,889.1	3,507.7	381.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,756.1	738.2	498.8	239.4	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	71.0	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2
ნაშთის ცვლილება	-314.8	-738.2	-498.8	-239.4	-759.9	-882.2	122.3

გ)მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 164,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,890.9	6,431.2	2,657.5	3,773.6	7,164.3	3,000.6	4,163.7
გადასახადები	1,613.6	936.0	0.0	936.0	1,800.0	0.0	1,800.0
გრანტები	3,173.5	4,436.7	2,657.5	1,779.2	4,865.9	3,000.6	1,865.3
სხვა შემოსავლები	1,103.9	1,058.4	0.0	1,058.4	498.4	0.0	498.4

დ) მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 865,9 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
გრანტები	3,172.5	4,436.7	4,865.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	162.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,172.5	4,436.7	4,703.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	731.1	1,779.2	1,758.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	690.9	1,737.2	1,663.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	40.2	42.0	95.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,441.4	2,657.5	2,945.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	2,281.4	2,357.5	2,945.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	160.0	300.0	0.0

ე) მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 138,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,993.5	4,206.3	226.2	3,980.1	4,138.7	359.3	3,779.4
შრომის ანაზღაურება	1,126.5	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7
საქონელი და მომსახურება	629.7	501.5	0.0	501.5	582.9	49.3	533.6
პროცენტი	59.9	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8
სუბსიდიები	1,909.6	2,123.5	0.0	2,123.5	2,113.1	100.0	2,013.1
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4	112.2	32.2
სოციალური უზრუნველყოფა	248.8	121.0	0.0	121.0	120.3	21.0	99.3
სხვა ხარჯები	18.9	418.4	226.2	192.2	217.5	66.8	150.7

ვ) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 694,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,141.2	2,880.2	2,930.1	-49.9	3,694.5	3,507.7	186.8
ზრდა	2,244.3	3,183.1	2,930.1	253.0	3,889.1	3,507.7	381.5
კლება	103.1	302.9	0.0	302.9	194.7	0.0	194.7

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 889.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	12.0	36.8	11.7
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	8.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2232.3	3146.3	3869.4
განათლება	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,244.3	3,183.0	3,889.1

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 194,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	103.1	302.9	194.7
ძირითადი აქტივები	2.8	50.0	25.0
არაწარმოებული აქტივები	100.3	252.9	169.679
მიწა	100.3	252.9	169.679
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

ზ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,290.6	1,612.3	1,692.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,230.7	1,561.5	1,651.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,217.2	1,552.8	1,651.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	13.5	8.7	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	59.9	50.9	40.8
702	თავდაცვა	30.5	60.1	65.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	528.7	7.7	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	528.7	7.7	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,530.8	3,498.9	1,011.7
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,079.5	295.5	42.2
70443	მშენებლობა	1,079.5	295.5	42.2
7045	ტრანსპორტი	886.3	5.9	83.1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	886.3	5.9	83.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	564.9	3,197.5	886.4
705	გარემოს დაცვა	0.0	31.0	2,198.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0	2,136.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	31.0	62.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	323.3	456.5	1,359.8
7061	ბინათმშენებლობა	48.4	296.2	142.9
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0	1,089.8
7064	გარე განათება	15.0	27.2	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	259.9	133.1	127.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	23.5	32.0	32.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	23.5	32.0	32.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	761.9	735.3	678.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	51.3	43.8	12.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	694.5	647.0	615.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16.2	44.5	50.0
709	განათლება	508.0	719.1	816.9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	468.0	719.1	816.9
7092	ზოგადი განათლება	40.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	40.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	216.7	169.5	158.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	55.6	97.0	91.4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	81.1	25.6	5.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	79.9	45.5	60.4
	სულ	6,213.9	7,322.4	8,014.3

თ) მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი	6,308.7260	7,472.24	3,156.32	4,315.92	8,118.884	3,882.826	4,236.058
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	360.0000
	ხარჯები	3,993.4530	4,206.3	226.2	3,980.1	4,138.7	359.3	3,779.3630
	შრომის ანაზღაურება	1,126.5090	991.0	0.0	991.0	919.7	0.0	919.7100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.2920	3,183.1	2,930.1	253.0	3,889.1	3,507.7	381.4950
	ვალდებულებების კლება	70.9810	82.9	0.0	82.9	91.0	15.8	75.2000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,361.6110	1,693.4	0.0	1,693.432	1,783.1	187.3	1,595.7800
	ხარჯები	1,278.6730	1,575.5	0.0	1,575.5	1,680.3	171.5	1,508.8350
	შრომის ანაზღაურება	693.8540	941.9	0.0	941.9	871.4	0.0	871.4100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.9570	36.8	0.0	36.8	11.7	0.0	11.7450
	ვალდებულებების კლება	70.9810	81.1	0.0	81.1	91.0	15.8	75.2000
01 01	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	268.9070	413.0	0.0	413.030	392.2	3.0	389.2100
	ხარჯები	268.9070	412.0	0.0	412.0	391.6	3.0	388.5800
	შრომის ანაზღაურება	227.0580	360.0	0.0	360.0	340.7	0.0	340.7100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.63	0.00	0.63
	ვალდებულებების კლება	0.0000	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0000
01 02	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია	948.2840	1,140.8	0.0	1,140.7820	1,259.9	159.32	1,100.5700
	ხარჯები	936.3270	1,104.0	0.0	1,104.0	1,247.9	158.5	1,089.4550
	შრომის ანაზღაურება	466.7960	581.9	0.0	581.9	530.7	0.0	530.7000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.9570	36.8	0.0	36.8	11.115	0.0	11.1150
	ვალდებულებების კლება	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	13.5000	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	13.5000	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0000
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	130.9200	130.9	0.0	130.920	131.0	25.0	106.0000
	ხარჯები	59.9390	50.9	0.0	50.9	40.8	10.0	30.8000
	ვალდებულებების კლება	70.9810	80.1	0.0	80.1	90.2	15.0	75.2000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	559.1350	67.8	0.0	67.770	65.7	0.0	65.7000
	ხარჯები	559.1350	67.8	0.0	67.8	57.7	0.0	57.7000
	შრომის ანაზღაურება	432.6550	49.1	0.0	49.1	48.3	0.0	48.3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
02 01	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	528.6580	7.7	0.0	7.700	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	528.6580	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0000
	შრომის ანაზღაურება	409.9990	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0000
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	30.4770	60.1	0.0	60.070	65.7	0.0	65.7000
	ხარჯები	30.4770	60.1	0.0	60.1	57.7	0.0	57.7000
	შრომის ანაზღაურება	22.6560	42.7	0.0	42.7	48.3	0.0	48.3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,854.0560	3,988.234	3,156.321	831.9130	4,568.026	3,594.4750	973.5510
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0000
	ხარჯები	621.7210	840.2	226.2	614.0	698.6	86.8	611.8010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,232.3350	3,146.3	2,930.1	216.1	3,869.4	3,507.7	361.7500
	ვალდებულებების კლება	0.0000	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	886.2940	5.9	5.9	0.0000	83.1	83.1	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	878.3440	5.9	5.9	0.0	83.1	83.1	0.0000
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,094.5450	425.5	271.7	153.8130	3,406.6	3,136.2	270.4010
	ხარჯები	0.4890	64.0	0.0	64.0	65.6	0.0	65.6010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,094.0560	359.7	271.7	88.0	3,341.0	3,136.2	204.8000
	ვალდებულებების კლება	0.0000	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0000
03 02 01	გარე განათება	15.0000	29.0	0.0	29.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0000	27.2	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0000
	ვალდებულებების კლება	0.0000	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0000
03 02 06	ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	2,136.3	2,031.3	105.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	2,136.3	2,031.3	105.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიება	0.0000	30.0	0.0	30.0000	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	0.0000	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0000
03 02 08	სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0000	1.0	0.0	1.0000	62.2	55.6	6.6000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	1.0	0.0	1.0	62.2	55.6	6.6000
03 02 09	სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	1,089.8	1,039.8	50.0
03 02 02	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,079.5450	295.5	271.70	23.8130	42.20	0.0	42.2000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,079.0560	295.5	271.7	23.8	42.2	0.0	42.2000
03 02 04	შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკვლის გამაგრება	0.0000	51.0	0.0	51.0000	65.6	0.0	65.6010
	ხარჯები	0.0000	51.0	0.0	51.0	65.6	0.0	65.6010
03 02 05	ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0.0000	17.8	0.0	17.8000	9.4	9.4	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	17.8	0.0	17.8	9.4	9.4	0.0000
03 02 07	ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია	0.0000	1.2	0.0	1.2000	1.0	0.0	1.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	1.2	0.0	1.2	1.0	0.0	1.0000
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	48.3650	226.2	226.2	0.0	66.8	66.8	0.0
	ხარჯები	48.3650	226.2	226.2	0.0	66.8	66.8	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	824.8520	3,330.6	2,652.5	678.1000	1,011.5	308.4	703.1500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0000
	ხარჯები	564.9170	550.0	0.0	550.0	566.2	20.0	546.2000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259.9350	2,780.6	2,652.5	128.1	445.3	288.4	156.9500
03 04 01	გამწვანება	0.0000	10.0	0.0	10.0000	2.2	2.2	0.0000
	ხარჯები	0.0000	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
03 04 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	259.9350	122.3	0.0	122.3000	122.0	0.0	121.9500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	259.9350	122.3	0.0	122.3	122.0	0.0	121.9500
03 04 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქთმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება	0.0000	160.0	160.0	0.0000	48.0	48.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	160.0	160.0	0.0	48.0	48.0	0.0000
03 04 07	მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა	0.0000	0.8	0.0	0.8000	3.0	0.0	3.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.8	0.0	0.8	3.0	0.0	3.0000
03 04 05	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა	0.0000	5.0	0.0	5.0000	0.0	0.0	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0000
03 04 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	17.6000	2,492.5	2,492.538	0.0000	0.0	0.000	0.0000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	2,492.5	2,492.5	0.0	0.0	0.0	0.0000
03 04 08	ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	270.2	238.2	32.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0000	0.0	0.0	0.0	270.2	238.2	32.0
03 04 04	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური	547.3170	540.000	0.0	540.0000	566.2	20.0	546.2000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			75.0		75.0000
	ხარჯები	547.3170	540.0	0.0	540.0	566.2	20.0	546.2000
03 04 09	ა(ა)იპ – მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო	0.0000	0.000	0.0	0.0000	2.0	0.0	2.0000
	ხარჯები	0.0000	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0000
04 00	განათლება	508.0370	719.1	0.0	719.100	816.9	40.0	776.9370
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	112.0	0.0	112.0000
	ხარჯები	508.0370	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9370
04 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	468.0370	719.1	0.0	719.100	816.9	40.0	776.9370
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0		0.0	112.0		112.0000
	ხარჯები	468.0370	719.1	0.0	719.1	816.9	40.0	776.9370
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	761.9370	735.3	0.0	735.268	678.7	40.0	638.6600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	155.0	0.0	155.0000
	ხარჯები	761.9370	735.3	0.0	735.3	678.7	40.0	638.6600
05 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა	51.2670	43.8	0.0	43.768	12.8	3.8	9.0230
	ხარჯები	51.2670	43.8	0.0	43.8	12.8	3.8	9.0230
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	694.4500	647.0	0.0	647.0	615.9	26.2	589.6770
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0000
	ხარჯები	694.4500	647.0	0.0	647.0	615.9	26.2	589.6770
05 02 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	694.4500	602.0	0.0	602.0	570.91	26.23	544.6770
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			124.00		124.0000
	ხარჯები	694.4500	602.0	0.0	602.0	570.91	26.23	544.6770
05 02 06	მცხეთის საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა"	0.0000	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			26.0		26.0000
	ხარჯები	0.0000	45.0	0.0	45.0	45.0	0.0	45.0000
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0000	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	0.0000	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0000
05 03 01	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0000	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0000
	ხარჯები	0.0000	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0000
05 04	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი	16.2200	43.8	0.0	43.8	49.960	10.0	39.9600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5.0000
	ხარჯები	16.2200	43.8	0.0	43.8	50.0	10.0	39.9600
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	263.9500	268.4	0.0	268.440	204.461	21.0	183.4300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0000
	ხარჯები	263.9500	268.4	0.0	268.4	204.5	21.0	183.4300
06 01	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	23.4800	32.0	0.0	32.0	32.1	0.0	32.0800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9.0000
	ხარჯები	23.4800	32.0	0.0	32.0	32.1	0.0	32.0800
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	240.4700	236.4	0.0	236.420	167.4	21.0	146.3500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0000	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0000
	ხარჯები	240.4700	236.4	0.0	236.4	167.4	21.0	146.3500
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	81.1360	25.6	0.0	25.59	5.0	0.0	5.0000
	ხარჯები	81.1360	25.6	0.0	25.6	5.0	0.0	5.0000
06 02 02	სამედიცინო დახმარება	55.6140	96.95	0.00	96.95	91.4	13.0	78.4000
	ხარჯები	55.6140	96.95	0.00	96.95	91.4	13.0	78.4000
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	34.6000	14.1	0.0	14.1	19.0	8.0	11.0000
	ხარჯები	34.6000	14.1	0.0	14.1	19.0	8.0	11.0000
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.3000	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6000
	ხარჯები	0.3000	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6000
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	0.0000	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0000
	ხარჯები	0.0000	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0000
06 02 06	ა(ა)იპ – „მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"	45.0000	30.9	0.0	30.9	40.8	0.0	40.7500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			4.0		4.0000
	ხარჯები	45.0000	30.9	0.0	30.9	40.8	0.0	40.7500
06 02 07	ა(ა)იპ – თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება	23.8200	66.9	0.0	66.9	8.60	0.00	8.6000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5.0000
	ხარჯები	23.8200	66.9	0.0	66.9	8.6	0.0	8.6000
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	0.0000	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0000	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი