,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	19
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	09/11/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/11/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016253

PDF გადმოწერა

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 06/01/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016231).

1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146,700	10971,618	10925,556	3576,965	7348,591
გადასახადები	2453,460	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108,900	7082,459	6847,465	3576,965	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584,340	1433,871	1478,091	0,000	1478,091
ხარჯები	7003,300	6852,507	7119,392	1,450	7117,942
შრომის ანაზღაურება	1965,400	1616,651	1675,770	0,000	1675,770
საქონელი და მომსახურება	1811,610	1350,977	1460,749	0,000	1460,749
პროცენტი	6,100	4,292	2,740	0,000	2,740
სუბსიდიები	2602,190	3099,621	3256,344	0,000	3256,344
გრანტები	0,000	267,399	35,324	0,000	35,324
სოციალური უზრუნველყოფა	615,300	339,112	536,195	0,000	536,195
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	152,270	1,450	150,820
საოპერაციო სალდო	5143,400	4119,111	3806,164	3575,515	230,649
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3627,740	3549,866	5912,743	4397,032	1515,711
ზრდა	3877,490	3744,459	6077,743	4397,032	1680,711
კლება	249,750	194,593	165,000	0,000	165,000
მთლიანი სალდო	1515,660	569,245	-2106,579	-821,517	-1285,062
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1505,260	372,100	-2134,779	-821,517	-1313,262
ზრდა	1505,260	372,100	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	1505,260	372,100	0,000	0,000	0,000
კლება	0,000	0,000	2134,779	821,517	1313,262
ვალუტა და დეპოზიტები	0,000	0,000	2134,779	821,517	1313,262
ვალდებულებების ცვლილება	-10,400	-197,146	-28,200	0,000	-28,200
კლება	10,400	197,146	28,200	0,000	28,200
საშინაო	10,400	197,146	28,200	0,000	28,200
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
შემოსულობები	12396.459	11166,211	11090,556
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10925,556
არაფინანსური აქტივების კლება	249.742	194,593	165,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-348.9	1842,6	-91.851
ვალდებულებების ზრდა	0,000	0,000	0,000
გადასახდელები	10890.240	10794,112	13225,335
ხარჯები	6845.322	6852,507	7119,392
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4034.555	3744,459	6077,743
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	1157.319	2214,7	-2226,630
ვალდებულებების კლება	10.362	197,146	28.200
ნაშთის ცვლილება	1506.219	372,1	-2134,779

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10 925.556 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10930,784	3582,193	7348,591
გადასახადები	2453.339	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108.918	7082,459	6847.465	3576.965	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1478,091	0,000	1478,091

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გადასახადები	2453.399	2455,288	2600,000
ქონების გადასახადი	2453.379	2455,258	1900,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	219.258	267,880	100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12.682	12,515	30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1970.300	1609,465	1670,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	249.502	564,069	100,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.637	0,000	0,000
საშემოსავლო გადასახადი	0,02	0,000	700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 847.465 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	8108.918	7082,459	6847.465
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8108.918	7082,459	6847.465
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3580.800	3812,000	3270,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3370.800	3602,000	3060,500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210.000	210,000	210,000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,000	0,000	0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4528,118	3270,459	3576.965
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3513,321	2258,163	2494.802
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1014,797	1012,296	1082,163

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1478,091 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1478,091
შემოსავლები საკუთრებიდან	626.777	646,738	622,000
პროცენტები	66.675	90,955	60,000
რენტა	560.102	555,783	562,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	557.355	546,259	560,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2.747	9,523	2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	128.860	62,217	82,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	121.589	56,220	74,000
სანებართვო მოსაკრებელი	76.724	13,552	30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.033	0,053	0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.600	2,600	4,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	41.232	40,015	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	7.271	5,997	8,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	7.271	5,997	8,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	825.022	719,739	760,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3.741	5,177	13,591

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7119.392 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6845,322	6852,507	7119,392	1,450	7117,942
შრომის ანაზღაურება	1965,384	1616,651	1675,770	0,000	1675,770
საქონელი და მომსახურება	1654,985	1350,977	1460,749	0,000	1460,749
პროცენტი	6,078	4,292	2,740	0,000	2,740
სუბსიდიები	2600,943	3099,621	3256,344	0,000	3256,344
გრანტები	0,0	267,399	35,324	0,000	35,324
სოციალური უზრუნველყოფა	615,233	339,112	536,195	0,000	536,195
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	152,270	1,450	150,820

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5912.743 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6077.743 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10,575	10,629	27,880		27,880
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		0,000	0,000	0,000	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3497,948	3215,597	5689,005	4223,313	1465,692
04 00	განათლება	420,613	407,658	307,462	170,454	137,008
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	91,520	4,753	19,590	2,481	17,109
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,900	105,822	33,806	0,784	33,022

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	249,742	194,593	165,000
ძირითადი აქტივები	83,799	10,468	65,000
მატერიალური მარაგები	0,0	0,000	0,000
ფასეულობები	12,009	0,000	0,000
არაწარმოებული აქტივები	153,934	184,125	100,000
მიწა	153,934	184,125	100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2263,790	2027,375	2167,894	0,000	2167,894
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2257,690	2023,083	2165,154	0,000	2165,154
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2257,690	2023,083	2159,790	0,000	2159,790
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,000	0,000	5,364	0,000	5,364
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,100	4,292	2,740	0,000	2,740
702	თავდაცვა	119,060	98,230	115,600	0,000	115,600
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	296,530	273,000	0,000	0,000	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1145,000	1827,655	3076,022	2542,721	533,301
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2,400	10,785	158,943	158,943	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	2,400	10,785	158,943	158,943	0,000
7045	ტრანსპორტი	1142,600	1816,869	2917,079	2383,778	533,301
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1142,600	1816,869	2917,079	2383,778	533,301
705	გარემოს დაცვა	981,200	638,013	722,165	105,679	616,486
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	489,200	556,928	553,206	1,356	551,850
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	492,000	81,085	113,484	104,323	9,161
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	55,475	0,000	55,475
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2357,860	1735,666	3026,745	1574,913	1451,832
7063	წყალმომარაგება	1977,200	1263,671	1808,637	1209,115	599,522
7064	გარე განათება	214,060	330,515	570,474	187,943	382,531
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	166,600	141,480	647,634	177,855	469,780
707	ჯანმრთელობის დაცვა	98,240	109,147	116,769	0,784	115,985
7072	ამბულატორიული მომსახურება	15,340	17,263	27,769	0,784	26,985
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	82,900	91,884	89,000	0,000	89,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1103,650	1174,954	1206,705	2,481	1204,224
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	535,220	598,394	597,225	0,000	597,225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	512,930	524,394	552,780	2,481	550,299
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	26,600	26,493	26,700	0,000	26,700
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28,900	25,673	30,000	0,000	30,000
709	განათლება	1928,360	2061,131	1993,855	171,904	1821,951
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1859,960	1982,292	1918,355	171,904	1746,451
7092	ზოგადი განათლება	68,400	78,839	75,500	0,000	75,500
710	სოციალური დაცვა	587,100	651,796	771,380	0,000	771,380
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,000	10,350	15,600	0,000	15,600
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,000	10,350	15,600	0,000	15,600
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	200,900	301,886	223,648	0,000	223,648
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,800	1,800	1,800	0,000	1,800
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,000	3,050	10,000	0,000	10,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,800	38,497	40,500	0,000	40,500
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	340,200	290,963	473,332	0,000	473,332
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,400	5,250	6,500	0,000	6,500
	სულ	10880,790	10596,966	13197,135	4398,482	8798,653

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-2106.579) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-2134.779) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2134.779 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-28,2) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210 000 ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89 000 ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 115 600 ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 400 ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	10891,190	10794,112	13225,335	4398,482	8826,853
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165,000	164,000	175		175
	ხარჯები	7003,300	6852,507	7119,392	1,450	7117,942
	შრომის ანაზღაურება	1965,400	1616,651	1675,770		1675,770
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3877,490	3744,459	6077,743	4397,032	1680,711
	ვალდებულებების კლება	10,400	197,146	28,200		28,200
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2274,190	2039,623	2193,169		2193,169
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125,000	155,000	166		166
	ხარჯები	2253,190	2016,745	2140,014		2140,014
	შრომის ანაზღაურება	1633,210	1535,806	1597,025		1597,025
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	10,629	27,880		27,880
	ვალდებულებების კლება	10,400	12,248	25,275		25,275
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	595,400	575,060	596,425		596,425
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,000	32,000	32		32
	ხარჯები	595,400	571,265	591,530		591,530
	შრომის ანაზღაურება	437,620	415,037	413,645		413,645
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,795	4,520		4,520
	ვალდებულებების კლება			0,375		0,375
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1662,290	1448,122	1574,940		1574,940
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97,000	123,000	134		134
	ხარჯები	1651,690	1441,188	1540,380		1540,380
	შრომის ანაზღაურება	1195,590	1120,769	1183,380		1183,380
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	6,834	23,360		23,360
	ვალდებულებების კლება		0,100	11,200		11,200
01 03	სარეზერვო ფონდი			5,364		5,364
	ხარჯები			5,364		5,364
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,500	16,440	16,440		16,440
	ხარჯები	6,100	4,292	2,740		2,740
	ვალდებულებების კლება	10,400	12,148	13,700		13,700
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	415,590	371,230	115,600		115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,000	9,000	9		9
	ხარჯები	415,590	371,230	115,600		115,600
	შრომის ანაზღაურება	332,190	80,845	78,745		78,745
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	296,530	273,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,000
	ხარჯები	296,530	273,000
	შრომის ანაზღაურება	240,850	3,578
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	119,060	98,230	115,600		115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,000	9,000	9		9
	ხარჯები	119,060	98,230	115,600		115,600
	შრომის ანაზღაურება	91,340	77,267	78,745		78,745
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4484,060	4376,276	6824,932	4223,313	2601,619
	ხარჯები	1138,230	985,736	1135,927		1135,927
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3345,830	3215,597	5689,005	4223,313	1465,692
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1142,600	1816,869	2917,079	2383,778	533,301
	ხარჯები	31,800	12,993	10,400		10,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1110,800	1803,876	2906,679	2383,778	522,901
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3174,860	2417,927	3260,218	1661,680	1598,538
	ხარჯები	1090,930	940,678	1058,389		1058,389
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2083,930	1302,306	2201,829	1661,680	540,149
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1977,200	1438,614	1808,637	1209,115	599,522
	ხარჯები	381,500	174,754	180,306		180,306
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1595,700	1088,918	1628,331	1209,115	419,215
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	214,060	330,515	570,474	187,943	382,531
	ხარჯები	214,060	253,456	294,340		294,340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		77,059	276,134	187,943	88,191
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	951,200	562,510	693,509	104,323	589,186
	ხარჯები	462,970	487,647	574,193		574,193
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,230	74,863	119,316	104,323	14,993
03 02 04	ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა	30,000	75,503	28,656	1,356	27,300
	ხარჯები	30,000	24,821	9,550		9,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		50,682	19,106	1,356	17,750
03 02 06	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით	2,400	10,785	158,943	158,943
	ხარჯები	2,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,785	158,943	158,943
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	166,600	141,480	647,634	177,855	469,780
	ხარჯები	15,500	32,066	67,138		67,138
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,100	109,414	580,496	177,855	402,642
04 00	განათლება	1928,360	2068,018	1993,855	171,904	1821,951
	ხარჯები	1507,760	1653,473	1686,393	1,450	1684,943
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,600	407,658	307,462	170,454	137,008
	ვალდებულებების კლება		6,888
04 01	სკოლამდელი განათლება	1859,960	1989,179	1918,355	171,904	1746,451
	ხარჯები	1439,360	1574,634	1613,893	1,450	1612,443
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,600	407,658	304,462	170,454	134,008
	ვალდებულებების კლება		6,888
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	67,300	78,039	75,100		75,100
	ხარჯები	67,300	78,039	72,100		72,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,000		3,000
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	1,100	0,800	0,400		0,400
	ხარჯები	1,100	0,800	0,400		0,400
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1103,650	1175,221	1209,605	2,481	1207,124
	ხარჯები	1017,070	1170,201	1187,115		1187,115
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,580	4,753	19,590	2,481	17,109
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	535,220	598,394	597,225		597,225
	ხარჯები	458,020	593,641	590,116		590,116
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,200	4,753	7,109		7,109
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	500,400	561,957	526,901		526,901
	ხარჯები	423,200	557,204	519,792		519,792
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,200	4,753	7,109		7,109
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	34,820	36,437	70,324		70,324
	ხარჯები	34,820	36,437	70,324		70,324
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	512,930	524,661	555,680	2,481	553,199
	ხარჯები	503,550	524,394	540,299		540,299
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,380		12,481	2,481	10,000
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	493,430	504,319	516,960		516,960
	ხარჯები	484,050	504,319	506,960		506,960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,380		10,000		10,000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	19,500	20,342	38,720	2,481	36,239
	ხარჯები	19,500	20,075	33,339		33,339
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,481	2,481
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	28,900	25,673	30,000		30,000
	ხარჯები	28,900	25,673	30,000		30,000
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	26,600	26,493	26,700		26,700
	ხარჯები	26,600	26,493	26,700		26,700
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	685,340	763,744	888,174	0,784	887,390
	ხარჯები	671,460	655,122	854,343		854,343
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,880	105,822	33,806	0,784	33,022
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,025		0,025
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	98,240	109,147	116,769	0,784	115,985
	ხარჯები	89,460	96,809	93,325		93,325
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,780	12,338	23,444	0,784	22,660
06 02	სოციალური პროგრამები	587,100	654,596	771,405		771,405
	ხარჯები	582,000	558,313	761,018		761,018
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	93,484	10,362		10,362
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,025		0,025
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	380,800	331,260	515,657		515,657
	ხარჯები	380,800	331,260	515,632		515,632
	ვალდებულებების კლება			0,025		0,025
06 02 02	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	167,600	179,300	180,000		180,000
	ხარჯები	162,500	174,683	169,638		169,638
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	4,617	10,362		10,362
06 02 03	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	33,300	125,387	43,648		43,648
	ხარჯები	33,300	33,720	43,648		43,648
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		88,867
	ვალდებულებების კლება		2,800
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	5,400	5,250	6,500		6,500
	ხარჯები	5,400	5,250	6,500		6,500
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		3,050	10,000		10,000
	ხარჯები		3,050	10,000		10,000
06 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		10,350	15,600		15,600
	ხარჯები		10,350	15,600		15,600

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ფრიდონ ბურდული