„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	20
დოკუმენტის მიმღები	ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/07/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 15/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.138.016255

PDF გადმოწერა

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge 01.01.2016; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.138.016231) და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე

თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 634,4	7 593,3	2 899,6	4 693,6	12 727.6	2 994.6	9 733.0
გადასახადები	388,2	269,4	0,0	269,4	5 651,0	0.0	5 651,0
გრანტები	3 635,7	6 032,2	2 899,6	3 132,6	6 370.1	2 994.6	3 375,5
სხვა შემოსავლები	610,0	1 291,6	0,0	1 291,6	706,5	0.0	706,5
ხარჯები	2 098,7	2 854,3	24,0	2 830,3	4 755,7	35.2	4 720,5
შრომის ანაზღაურება	511.5	998,0	0,0	998,0	1 302,8	0,0	1 302,8
საქონელი და მომსახურება	979.0	780,6	0,0	780,6	1 446,7	8,7	1 438,0
ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	497.7	698,2	0,0	698,2	1 153,4		1 153,4
სოციალური უზრუნველყოფა	108.1	215,9	0,0	215,9	385.5	0,0	385,5
სხვა ხარჯები	2.5	161,5	24,0	137,5	467,5	26,5	441,0
საოპერაციო სალდო	2 535.2	4 739,0	2 875,6	1 863,4	7 971.9	2 959.4	5 012,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 055.3	4 453,3	3 122,9	1 330,3	9 395.9	2 970.4	6 425,5
ზრდა	2 090.7	4 460,9	3 122,9	1 338,0	9 464.9	2 970.4	6 494,5
კლება	35.4	7,6	0,0	7,6	69,0	0,0	69,0
მთლიანი სალდო	479.9	285,7	-247,3	533,0	-1 424,0	-11,0	-1 413,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	479.9	276,9	-247,3	524,2	-1 424,0	-11,0	-1 413,0
ზრდა	479.9	524,2	0,0	524,2	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	479.9	524,2	0,0	524,2	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	247,3	247,3	0,0	1 424,0	11,0	1 413,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	247,3	247,3	0,0	1 424,0	11,0	1 413,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილებები	0,0	-8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4669.3	7 600.9	2 899.6	4 701.3	12 796.6	2 994.6	9 802,0
შემოსავლები	4634.0	7 593.2	2 899.6	4 693.6	12 727.6	2 994.6	9 733,0
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	7.6	0.0	7.6	69,0	0,0	69,0
გადასახდელები	4 634.0	7 324.0	3 147.0	4 177.0	14 220.6	3 005.6	11 215,0
ხარჯები	2098.7	2 854.3	24.0	2 830.3	4 755,7	35,2	4 720,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2090.7	4 460.9	3 122.9	1 338.0	9 464.9	2 970.4	6 494,5
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
კლება	0.0	-8.8	0.0	-8.8	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	479.9	276.9	-247.3	524.2	-1 424,0	11,0	-1 413,0

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4669,3	7 600.9	2 899.6	4 701.3	12 796.6	2 994,6	9 802,0
შემოსავლები	4634,0	7 593.2	2 899.6	4 693.6	12 727.6	2 994.6	9 733,0
არაფინანსური აქტივების კლება	35,4	7.6	0.0	7.6	69,0	0,0	69,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	247.3	247.3	0.0	1 424.0	11.0	1 413.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	388,2	269,4	0,0	269,4	5 651,0	0,0	5 651,0
საშემოსავლო გადასახადი	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
ქონების გადასახადი	388,2	269,4	0,0	269,4	5 501,0	0,0	5 501,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	263,0	148,8	0,0	148,8	5 414,0	0,0	5 414,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4,2	5,5	0,0	5,5	1,0	0,0	1,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	0.0	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	43,1	37,4	0,0	37,4	33.0	0.0	33.0
ფიზიკური პირებიდან	41,0	29,6	0,0	29,6	30.0	0.0	30.0
იურიდიული პირებიდან	2,1	7,7	0,0	7,7	3.0	0.0	3.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60,0	77,8	0,0	77,8	53.0	0.0	53.0
ფიზიკური პირებიდან	6,6	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0
იურიდიული პირებიდან	62,4	72,8	0,0	72,8	50,0	0,0	50,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი				2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	3635,7	6 032,2	2 899,6		3 132,6	6 370.1	2 994.6	3 375,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3635,7	6 032,2	2 899,6	3 132,6		6 370.1	2 994.6	3 375,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	865,8	3 132,6	3 132,6	3 132,6		3 375,5	0.0	3 375,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	827,5	3 033,6	0,0	3 033,6		3 265,5	0.0	3 265,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	38,3	99,0	0,0	99,0		110,0	0.0	110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2769,9	2 899,6	2 899,6	0,0		2 994.6	2 994.6	0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2116,9	2 054,5	2 054,5	0,0		2 327.5	2 327.5	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	653,0	650,5	650,5	0,0		667,1	667,1	0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	0,0	194,6	194,6	0,0		0,0	0,0	0,0

მუხლი 6. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	610,0	1 291,6	0,0	1 291,6	706,5	0.0	706,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	203,9	314,5	0,0	314,5	236,0	0.0	236,0
პროცენტები	91,6	126,5	0,0	126,5	90,0	0.0	90,0
რენტა	112,3	188,0	0,0	188,0	146,0	0.0	146.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	112,3	184,1	0,0	184,1	140,0	0.0	140,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,0	3,9	0,0	3,9	6,0	0,0	6,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	53,0	32,3	0,0	32,3	33,0	0.0	33,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	42,8	26,3	0,0	26,3	27,0	0.0	27,0
სანებართვო მოსაკრებელი	39,4	7,9	0,0	7,9	13,0	0.0	13,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,4	18,4	0,0	18,4	14,0	0.0	14,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10,2	6,0	0,0	6,0	6,0	0.0	6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10,2	6,0	0,0	6,0	6,0	0.0	6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	351,0	435,4	0,0	435,4	400,5	0.0	400,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2,1	509,4	0,0	509,4	37,0	0.0	37,0

მუხლი 7. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2098,7	2 854,3	24,0	2 830,3	4 755,7	35,2	4 720,5
შრომის ანაზღაურება	511,5	998,0	0,0	998,0	1 302,8	0,0	1 302,8
საქონელი და მომსახურება	979,0	780,6	0,0	780,6	1 446,7	8,7	1 438,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	497,7	698,2	0,0	698,2	1 153,4	0,0	1 153,4
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	108,1	215,9	0,0	215,9	385,5	0,0	385,5
სხვა ხარჯები	2,5	161,5	24,0	137,5	467,5	26,5	441,0

მუხლი 8. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,7	260,8	0,0	260,8	694,0	0,0	694,0
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 042,6	4 106,7	3 122,9	983,8	8 042.3	2 970.4	5 071,9
04 00	განათლება	10,1	45,4	0,0	45,4	354,4	0,0	354,4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	25,5	33,7	0,0	33,7	374.2	0,0	374,2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9,8	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0.0
	სულ ჯამი	2090,7	4 460,9	3 122,9	1 338,0	9 464.9	2 970.4	6 494,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 69,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	35,4	7,6	69,0
ძირითადი აქტივები	3,7	0,0	3,0
არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	31,7	7,6	66,0

მუხლი 9. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	624,2	1 764,5	0,0	1 764,5	2 839,6	0,0	2 839,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	624,2	1 764,5	0,0	1 764,5	2 839,6	0,0	2 839,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	624,2	1 764,5	0,0	1 764,5	2 794,4	0,0	2 794,4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	45,2
702	თავდაცვა	19,5	41,1	0,0	41,1	42,0	0,0	42,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2625,7	3 290,8	2 597,7	693,1	7 249.1	2 773.8	4 475,3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	29,5	88,3	0,0	88,3	109,4	0,0	109.4
70421	სოფლის მეურნეობა	29,5	88,3	0,0	88,3	109,4	0,0	109.4
7045	ტრანსპორტი	1825,4	1 971,0	1 838,5	132,5	5 551.1	2 106.7	3 444,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1825,4	1 971,0	1 838,5	132,5	5 551.1	2 106.7	3 444,4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	770,9	1 231,4	759,2	472,2	1 588,6	667,1	921,5
705	გარემოს დაცვა	63,7	401,2	0,0	401,2	318,0	0,0	318,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	63,7	401,2	0,0	401,2	318,0	0,0	318,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	282,7	823,1	549,3	273,8	1392,8	231,8	1 161,0
7063	წყალმომარაგება	217,7	565,5	354,7	210,8	1 107,8	231,8	876,0
7064	გარე განათება	65,0	63,0	0,0	55,9	285,0	0,0	285,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	9,8	55,9	0,0	55,9	66,0	0,0	66,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	118,0	186,9	0,0	186,9	779,1	0,0	779,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	108,0	170,5	0,0	170,5	635,6	0,0	635,6
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	10,0	16,4	0,0	16,4	143,5	0,0	143,5
709	განათლება	347,2	497,1	0,0	497,1	1 133,4	0,0	1 133,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	347,2	497,1	0,0	497,1	1 133,4	0,0	1 133,4
710	სოციალური დაცვა	98,5	254,6	0,0	254,6	400,6	0,0	400,6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30,9	139,5	0,0	139,5	291,0	0,0	291,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	20,7	117,0	0,0	117,0	255,0	0,0	255,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10,2	22,6	0,0	22,6	36,0	0,0	36,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	1,5	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	35,4	13,0	0,0	13,0	7,2	0,0	7,2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	32,1	100,5	0,0	100,5	99,5	0,0	99,5
	სულ	4 189,4	7 315,2	3 147,0	4 168,3	14 220,6	3 005,6	11 215,0

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1 424.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 424.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 424.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0,0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 45.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 01 03)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 45,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების ფონდი წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანება 0,0 ლარი.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 8 959.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 5 551.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების ხიდების და მილსადენების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1 820,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება – 318.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა არსებული დასახლებული პუნქტების, ობიექტების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების გატანა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 285,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია – 1 107,8 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია.

ბ.დ) ნაპირსამაგრი სამუშაოები – 0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

ბ.დ) ა(ა)იპ – ახალციხის მელიორაცია – 109,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღდგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 726,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები – 255,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.ბ) პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია – 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გ.გ) სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 105,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გ.დ) სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 236,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კორპუსის სტილის ბინების სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

გ.ე) სასაფლაოების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები – 862,1 ლარი (პროგრამული კოდი 03 04).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება.

განათლება – 1 133,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა.ა) ა(ა)იპ – ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება – 765,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი და იგეგმება ერთი ტიპიური საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 500 – მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მათ შორის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა 15,0 ათასი ლარი.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი-368,3 (პროგრამული კოდი 04 01 02)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 779,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები;

ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 635,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა.ა) ა(ა)იპ – ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება – 148,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ოთხი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ა.ბ) ა(ა).ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება – ვალის მუსიკალური სკოლა – 36.7 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 81 მოსწავლე.

ა.გ) ა(ა) ი.პ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება – აწყურის სამუსიკო სკოლა – 28.2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 59 მოსწავლე.

ა.დ) კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვევტარის შეძენის ხარჯი – 374,2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04)

ა.ე) კულტურული ღონისძიებები – 48.5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ-გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 43 ,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

გ) კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 466,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ა(ა)იპ – „ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“ – 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ამბულატორიის მშენებლობა – 0.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიების მშენებლობას.

გ) მოსახლეობის სოციალური პროგრამები – 400,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება – 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით

გ.ბ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა დახმარების პროგრამა – 36.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება.

გ.გ) ომის ვეტერანების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ავღანეთის ომში მებრძოლთა, დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება – 4,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს 6, 9 და 26 მაისის დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას კერძოდ ომის ვეტერანთა ერთჯერად ფულად დახმარებას.

გ.დ) მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება – 0.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 10 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

გ.ე) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება – 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

გ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება – 47.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა და უკიდურეს გაჭირვებულთა სადღესასწაულო (საახალწლო) ნობათით უზრუნველყოფას.

უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება საშენი მასალებით.

გ.ზ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება – 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფაგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს.

გ.თ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება ყოველ პირველ, მეორე და მესამე ახალშობილზე ერთჯერადად, ხოლო ყოველ მომდევნო ახალშობილზე 200 ლარით.

გ.ი) ააიპ – კულტურის დარგის გაერთიანების საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა – 4,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურული გაერთიანების დაწესებულებებისათვის საწვავი შეშით მომარაგება.

გ.კ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება – 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.

გ.ლ) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება – 238,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწევა გეგმური და ურგენტული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინანსება 30%-დან – 70%-მდე, არაუმეტეს 1500 ლარისა.

განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების დაფინანსება 50%-ით, არაუმეტეს 200 ლარისა, რომელთაც გააჩნიათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული 0-100 000 სარეიტინგო ქულა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყველა ტიპის სამედიცინო სერვისის თანადაფინანსება არაუმეტეს 2 000 ლარისა.

გ.მ) ა(ა)იპ – სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება – 16,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი. აღნიშნულ კატეგორიას განეკუთვნებიან ის მოსწავლეები, რომლებზეც არ ვრცელდება სწავლის ღირებულების 100%-იანი შეღავათი.

მუხლი 18. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი				2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის			სულ			მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სულ			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	4 189.4	7 324,0	3 147,0	4 177,1		14 220,6			3 005,6	11 215,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	103	0.0	103		111,0			0.0	111,0
	ხარჯები	2 098.7	2 854,3	24,0	2 830,3		4 755,7			35,2	4 720,5
	საქონელი და მომსახურება	979.0	780,6	0,0	780,6		1 446,7			8,7	1 438,0
	სუბსიდიები	497.7	698,2	0,0	698,2		1 153,4			0,0	1 153,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	108.1	215,9	0,0	215,9		385,5			0,0	385,5
	სხვა ხარჯები	2.5	161,5	24,0	137,5		467,5			26,5	441,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 090.7	4 460,9	3 122,9	1 338,0		9 464,9			2 970,4	6 494,5
	ძირითადი აქტივები	2 090.7	4 460,9	3 122,9	1 338,0		9 464,9			2 970,4	6 494,5
	ვალდებულებების კლება	0,0	8,8	0,0	8,8		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	8,8	0,0	8,8		0,0			0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	624.2	1 765,9	0,0	1 765,9		2 839,6			0,0	2 839,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	99	0	99		107,0			0,0	107,0
	ხარჯები	621.6	1 503,8	0,0	1 503,8		2 145,6			0,0	2 145,6
	საქონელი და მომსახურება	123.7	471,6	0,0	471,6		810,0			0,0	810,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	21,2	0,0	21,2		17,0			0,0	17,0
	სხვა ხარჯები	2.5	45,5	0,0	45,5		52,8			0,0	52,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.6	260,8	0,0	260,8		694,0			0,0	694,0
	ძირითადი აქტივები	2.6	260,8	0,0	260,8		694,0			0,0	694,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,4	0,0	1,4		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	1,4	0,0	1,4		0,0			0,0	0,0
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	232.7	425,1	0,0	425,1		515,8			0,0	515,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	0	19		19			0	19
	ხარჯები	232.7	425,0	0,0	425,0		465,8			0,0	465,8
	საქონელი და მომსახურება	80.5	111,7	0,0	111,7		137,3			0,0	137,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5,3	0,0	5,3		7,0			0,0	7,0
	სხვა ხარჯები	0	0,9	0,0	0,9		0,0			0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0,0	0,0	0,0		50,0			0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0,0	0,0	0,0		50,0			0,0	50,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	391.5	1 340,9	0,0	1,340,9		2 278,6			0,0	2 278,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74	80	0	80		88,0			0,0	88,0
	ხარჯები	388.8	1 078,8	0	1 078,8				1 634,6	0,0	1 634,6
	საქონელი და მომსახურება	43.2	359,9	0,0	359,9				672,7	0,0	672,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	16,0	0,0	16,0				10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	2.5	44,6	0,0	44,6				7,6	0,0	7,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.6	260,8	0,0	260,8				644,0	0,0	644,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	260,8	0,0	260,8				644,0	0,0	644,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,4	0,0	1,4				0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	1,4	0,0	1,4				0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0,0	0,0	0,0				45,2	0,0	45,2
	ხარჯები	0.0	0,0	0,0	0,0				45,2	0,0	45,2
	სხვა ხარჯები	0.0	0,0	0,0	0,0				45,2	0,0	45,2
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	19.5	41,2	0,0	41,2				42,0	0,0	42,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	0	4				4	0	4
	ხარჯები	19.5	37,8	0,0	37,8				42,0	0,0	42,0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	3,9	0,0	3,9				4,5	0,0	4,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,3	0,0	1,3				0,5	0,0	0,5
	არაფინანსურ აქტივების ზრდა	0,0	3,4	0,0	3,4				0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	3,4	0,0	3,4				0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0	0,0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	19.5	41,2	0,0	41,2				42,0	0,0	42,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4	0	4				4	0	4
	ხარჯები	19.5	37,8	0,0	37,8				4,5	0,0	4,5
	საქონელი და მომსახურება	3.2	3,9	0,0	3,9				6,6	0,0	6,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,3	0,0	1,3				0,5	0,0	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,4	0,0	3,4				0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	3,4	0,0	3,4				0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 972.2	4 515,06	3 147,0	1 368,1				8 959,9	3 005,6	5 954,3
	ხარჯები	929.6	408,3	24,0	384,3				917,6	35,2	882,4
	საქონელი და მომსახურება	836.3	271,3	0,0	271,3				535,7	8,7	527,0
	სუბსიდიები	93.2	94,7	0,0	94,7				109,4	0,0	109,4
	სხვა ხარჯები	0.0	42,4	24,0	18,4				272,5	26,5	246,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 042.6	4 106,7	3 122,9	983,8				8 042.3	2 970,4	5 071,9
	ძირითადი აქტივები	2 042.6	4 106,7	3 122,9	983,8				8 042.3	2 970,4	5 071,9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1 825.4	1 971,00	1 838,5	132,5				5 551,1	2 106,7	3 44,4
	ხარჯები	4.2	77,7	0,0	77,7				155,0	0,0	155,0
	საქონელი და მომსახურება	4.2	77,7	0,0	77,7				155,0	0,0	155,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 821.2	1 893,29	1 838,5	54,8			5 396,1		2 106,7	3 289,4
	ძირითადი აქტივები	1 821.2	1 893,3	1 838,5	54,8			5 396,1		2 106,7	3 289,4
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	376.0	1 312,63	549,3	763,4			1 820,2		231,8	1 588,4
	ხარჯები	154.5	284,2	0,0	284,2			479,4		0,0	479,4
	საქონელი და მომსახურება	61.2	189,5	0,0	189,5			370,0		0,0	370,0
	სუბსიდიები	93.2	94,7	0,0	94,7			109,4		0,0	109.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.5	1 028,4	549,3	479,2			1 340,8		231,8	1 109,0
	ძირითადი აქტივები	221.5	1 028,4	549,3	479,2			1 340,8		231,8	1 109,0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	63.7	401,2	0,0	401,2			318,0		0,0	318,0
	ხარჯები	63.7	168,0	0,0	168,0			270,0		0,0	270,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	124,1	0,0	124,1			0,0		0,0	0,0
	სუბსიდიები	63.7	43,9	0,0	43,9			48,0		0,0	48,0
	ძირითადი აქტივები	0.0	233,3	0,0	233,3			48,0		0,0	48.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	233,3	0,0	233,3			48,0		0,0	48,0
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	65,0	63,0	0,0	63,0			285,0		0,0	285,0
	ხარჯები	61,2	63,0	0,0	63,0			97,0		0,0	97,0
	საქონელი და მომსახურება	61,2	63,0	0,0	63,0			97,0		0,0	97,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,7	0,0	0,0	0,0			188,0		0,0	188,0
	ძირითადი აქტივები	3,7	0,0	0,0	0,0			188,0		0,0	188,0
03 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	217,7	565,5	354,7	210,8			1 107,8		231,8	876,0
	ხარჯები	0,0	2,4	0,0	2,4			3,0		0,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,4	0,0	2,4			3,0		0,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,7	563,1	354,7	208,4			1 104,8		231,8	873,0
	ძირითადი აქტივები	217,7	563,1	354,7	208,4			1 104,8		231,8	873,0
03 02 04 01	ა(ა)იპ – ახალციხის მელიორაცია	29,5	88,3	0,0	88,3			109,4		0,0	109,4
	ხარჯები	29,5	50,8	0,0	50,8			109,4		0,0	109,4
	სუბსიდიები	29,5	50,8	0,0	50,8			109,4		0,0	109,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	37,5	0,0	37,5			0,0		0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	37,5	0,0	37,5			0,0		0,0	0,0
03 02 05	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0,0	194,6	194,6	0,0			0,0		0,00	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	194,6	194,6	0,0			0,0		0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	194,6	194,6	0,0			0,0		0,0	0,0
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	39,5	165,2	108,7	56,5			726,5		0,0	726,5
	ხარჯები	39,5	5,1	0,0	5,1			248,0		0,0	248,0
	საქონელი და მომსახურება	39,5	4,1	0,0	4,1			2,0		0,0	2,0
	სხვა ხარჯები	0,0	1,1	0,0	1,0			246,0		0,0	246,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	160,2	108,7	51,5			478,5		0,0	478,5
	ძირითადი აქტივები	0,0	160,2	108,7	51,5			478,5		0,0	478,5
03 03 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა	39,5	165,2	108,7	56,5			255,5		0,0	255,5
	ხარჯები	39,5	5,1	0,0	5,1			12,0		0,0	12,0
	საქონელი და მომსახურება	39,5	4,1	0,0	4,1			2,0		0,0	2,0
	სხვა ხარჯები	0,0	1,0	0,0	1,0			10,0		0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	160,2	108,7	51,5			243,5		0,0	243,5
	ძირითადი აქტივები	0,0	160,2	108,7	51,5			243,5		0,0	243,5
03 03 02	პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0			110,0		0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			110,0		0,0	110,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0			110,0		0,0	110,0
03 03 03	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0			105,0		0,0	105,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			105,0		0,0	105,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0			105,0		0,0	105,0
030304	სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0			236,0		0,0	236,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0			236,0		0,0	236,0
030305	სასაფლაოების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0		0,0	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0		0,0	20,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0		0,0	20,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	731,4	1 066,2	650,5	415,7			862,1		667,1	195,0
	ხარჯები	731,4	41,3	24,0	17,3			35,2		35,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება	731,4	41,3	24,0	17,3			8,7		8,7	0,0
	სხვა ხარჯები	731,4	41,3	24,0	17,3			26,5		26,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 024,8	626,5	398,3			826,9		631,9	195,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1 024,8	626,5	398,3			826,9		631,9	195,0
04 00	განათლება	347,2	497,1	0,0	497,1			1 133,4		0,0	1 133,4
	ხარჯები	337,1	451,8	0,0	451,8			779,0		0,0	779,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0			13,9		0,0	13,9
	სუბსიდიები	327,7	439,9	0,0	439,9			765,1		0,0	765,1
	სხვა ხარჯები	0,0	11,9	0,0	11,9			0,0		0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,4	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,1	45,4	0,0	45,4			354,4		0,0	354,4
	ძირითადი აქტივები	10,1	45,4	0,0	45,4			354,4		0,0	354,4
04 01	სკოლამდელი განათლება	347,2	497,1	0,0	497,1			1 133,4		0,0	1 133,4
	ხარჯები	337,1	451,8	0,0	451,8			779,0		0,0	779,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0			13,9		0,0	13,9
	სუბსიდიები	327,7	439,9	0,0	439,9			765,1		0,0	765,1
	სხვა ხარჯები	0,0	11,9	0,0	11,9			0,0		0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,4	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
	არაფინანსურ აქტივების ზრდა	10,1	45,4	0,0	45,4			354,4		0,0	354,4
	ძირითადი აქტივები	10,1	45,4	0,0	45,4			354,4		0,0	354,4
04 01 01	ა(ა)იპ – ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხარჯები	0,0	497,1	0,0	497,1			765,1		0,0	765,1
	ხარჯები	337,1	451,8	0,0	451,8			765,1		0,0	765,1
	სუბსიდიები	327,7	439,9	0,0	439,9			765,1		0,0	765,1
	სხვა ხარჯები	0,0	11,9	0,0	11,9			0,0		0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,4	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
	არაფინანსურ აქტივების ზრდა	10,1	45,4	0,0	45,4			0,0		0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	10,1	45,4	0,0	45,4			0,0		0,0	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0			368,3		0,0	368,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0			13,9		0,0	13,9
	არაფინანსურ აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0			354,4		0,0	354,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0			354,4		0,0	354,4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	142,1	186,9	0,0	186,9			779,1		0,0	779,1
	ხარჯები	116,6	153,1	0,0	153,1			404,9		0,0	404,9
	საქონელი და მომსახურება	15,8	33,9	0,0	33,9			82,5		0,0	82,5
	სუბსიდიები	76,7	118,7	0,0	118,7			212,9		0,0	212,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,6	0,0	0,6			109,5		0,0	109,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,1	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	33,7	0,0	33,7			374,2		0,0	374,2
	ძირითადი აქტივები	25,5	33,7	0,0	33,7			374,2		0,0	374,2
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	108,0	170,5	0,0	170,5			635,6		0,0	635,6
	ხარჯები	82,5	136,7	0,0	136,7			261,4		0,0	261,4
	საქონელი და მომსახურება	5,8	17,5	0,0	17,5			43,5		0,0	43,5
	სუბსიდიები	76,7	118,7	0,0	118,7			212,9		0,0	212,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,6	0,0	0,6			0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	33,7	0,0	33,7			374,2		0,0	374,2
	ძირითადი აქტივები	25,5	33,7	0,0	33,7			374,2		0,0	374,2
05 01 0101	ა(ა)იპ – ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	63,1	108,9	0,0	108,9			148,0		0,0	148,0
	ხარჯები	37,6	75,2	0,0	75,2			148,0		0,0	148,0
	სუბსიდიები	37,6	75,2	0,0	75,2			148,0		0,0	148,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	33,7	00	33,7			0,0		0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	25,5	33,7	00	33,7			0,0		0,0	0,0
05 01 0102	ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- ვალის სამუსიკო სკოლა	19,6	23,3	0,0	23,3		36,7			0,0	36,7
	ხარჯები	19,6	23,3	0,0	23,3		36,7			0,0	36,7
	სუბსიდიები	19,6	23,3	0,0	23,3		36,7			0,0	36,7
05 01 0103	ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება- აწყურის სამუსიკო სკოლა	19,4	20,2	0,0	20,2		28,2			0,0	28,2
	ხარჯები	19,4	20,2	0,0	20,2		28,2			0,0	28,2
	სუბსიდიები	19,4	20,2	0,0	20,2		28,2			0,0	28,2
05 01 01 04	კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0		374,2			0,0	374,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0		374,2			0,0	374,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0		374,2			0,0	374,2
05 01 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	5,8	18,1	0,0	18,1		48,5			0,0	48,5
	ხარჯები	5,8	18,1	0,0	18,1		48,5			0,0	48,5
	საქონელი და მომსახურება	5,8	17,5	0,0	17,5		43,5			0,0	43,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,6	0,0	0,6		5,0			0,0	5,0
05 02	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	16,4	0,0	16,4		43,5			0,0	43,5
	ხარჯები	10,0	16,4	0,0	16,4		43,5			0,0	43,5
	საქონელი და მომსახურება	10,0	16,4	0,0	16,4		39,0			0,0	39,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0		4,5			0,0	4,5
05 03	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ – სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისთვის	21,4	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	ხარჯები	21,4	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,4	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
05 03	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0			0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0			0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0			0,0	100,0
05 04	ააიპ – კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	2,7	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	ხარჯები	2,7	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,7	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	84,2	317,8	0,0	317,8		466,6			0,0	466,6
	ხარჯები	74,4	299,5	0,0	299,5		466,6			0,0	466,6
	სუბსიდიები	0,0	44,9	0,0	44,9		66,0			0,0	66,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	74,4	193,4	0,0	193,4		368,0			0,0	368,0
	სხვა ხარჯები	0,0	61,2	0,0	61,2		32,7			0,0	32,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	11,0	0,0	11,0		0,0			0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	9,8	11,0	0,0	11,0		0,0			0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	7,3	0,0	7,3		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	7,3	0,0	7,3		0,0			0,0	0,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	9,8	55,9	0,0	55,9		66,0			0,0	66,0
	ხარჯები	0,0	44,9	0,0	44,9		66,0			0,0	66,0
	სუბსიდიები	0,0	44,9	0,0	44,9		66,0			0,0	66,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	11,0	0,0	11,0		0,0			0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	9,8	11,0	0,0	11,0		0,0			0,0	0,0
060101	ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	0,0	55,9	0,0	55,9		66,0			0,0	66,0
	ხარჯები	0,0	44,9	0,0	44,9	66,0				0,0	66,0
	სუბსიდიები	0,0	44,9	0,0	44,9	66,0				0,0	66,0
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	74,4	261,9	0,0	261,9	400,6				0,0	400,6
	ხარჯები	74,4	254,6	0,0	254,6	400,6				0,0	400,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	74,4	193,4	0,0	193,4	368,0				0,0	368,0
	სხვა ხარჯები	0,0	61,2	0,0	61,2	32,7				0,0	32,7
	ვალდებულებების კლება	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0				0,0	0,0
	საშინაო	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0				0,0	0,0
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0,8	0,5	0,0	0,5	2,0				0,0	2,0
	ხარჯები	0,8	0,5	0,0	0,5	2,0				0,0	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,8	0,5	0,0	0,5	2,0				0,0	2,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება	10,2	22,6	0,0	22,6	36,0				0,0	36,0
	ხარჯები	10,2	22,6	0,0	22,6	36,0				0,0	36,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,2	22,6	0,0	22,6	36,0				0,0	36,0
060203	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	0,0	4,0	0,0	4,0	4,8				0,0	4,8
	ხარჯები	0,0	4,0	0,0	4,0	4,8				0,0	4,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	4,0	0,0	4,0	4,8				0,0	4,8
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	5,5	8,0	0,0	8,0	15,0				0,0	15,0
	ხარჯები	5,5	7,5	0,0	7,5	15,0				0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,5	7,5	0,0	7,5	15,0				0,0	15,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0				0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0				0,0	0,0
06 02 06	ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	1,8	65,2	0,0	65,2	47,7				0,0	47,7
	ხარჯები	1,8	60,4	0,0	60,4		47,7			0,0	47,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	3,0	0,0	3,0		15,0			0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	0,0	57,4	0,0	57,4		32,7			0,0	32,7
	ვალდებულებების კლება	0,0	4,8	0,0	4,8		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	4,8	0,0	4,8		0,0			0,0	0,0
06 02 07	100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	0,0	1,5	0,0	1,5		3,0			0,0	3,0
	ხარჯები	0,0	1,5	0,0	1,5		3,0			0,0	3,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,5	0,0	1,5		3,0			0,0	3,0
06 02 08	ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	22,5	28,1	0,0	28,1		30,0			0,0	30,0
	ხარჯები	22,5	28,1	0,0	28,1		30,0			0,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,5	28,1	0,0	28,1		30,0			0,0	30,0
06 02 09	ააიპ – კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლები, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	0,0	3,7	0,0	3,7		0,0			0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	3,7	0,0	3,7		0,0			0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	3,7	0,0	3,7		0,0			0,0	0,0
06 02 10	აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	12,9	9,3	0,0	9,3		7,2			0,0	7,2
	ხარჯები	12,9	9,3	0,0	9,3		7,2			0,0	7,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,9	9,3	0,0	9,3		7,2			0,0	7,2
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	20,7	104,5	0,0	104,5		238,2			0,0	238,2
	ხარჯები	20,7	102,5	0,0	102,5		238,2			0,0	238,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,7	102,5	0,0	102,5		238,2			0,0	238,2
	ვალდებულებების კლება	0,0	2,0	0,0	2,0		0,0			0,0	0,0
	საშინაო	0,0	2,0	0,0	2,0		0,0			0,0	0,0
060212	ა(ა)იპ – სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება	0,0	14,4	0,0	14,4		16,8			0,0	16,8
	ხარჯები	0,0	14,4	0,0	14,4		16,8			0,0	16,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	14,4	0,0	14,4		16,8			0,0	16,8