,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	16
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/07/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 12/07/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016250

PDF გადმოწერა

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 06/01/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016231).

1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146,700	10971,618	10930,784	3582,193	7348,591
გადასახადები	2453,460	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108,900	7082,459	6852,693	3582,193	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584,340	1433,871	1478,091	0,000	1478,091
ხარჯები	7003,300	6852,507	6958,912	1,450	6957,462
შრომის ანაზღაურება	1965,400	1616,651	1675,770	0,000	1675,770
საქონელი და მომსახურება	1811,610	1350,977	1487,474	0,000	1487,474
პროცენტი	6,100	4,292	2,908	0,000	2,908
სუბსიდიები	2602,190	3099,621	3264,801	0,000	3264,801
გრანტები	0,000	267,399	35,324	0,000	35,324
სოციალური უზრუნველყოფა	615,300	339,112	366,740	0,000	366,740
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	125,895	1,450	124,445
საოპერაციო სალდო	5143,400	4119,111	3971,872	3580,743	391,129
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3627,740	3549,866	5909,239	4402,260	1506,980
ზრდა	3877,490	3744,459	6074,239	4402,260	1671,980
კლება	249,750	194,593	165,000	0,000	165,000
მთლიანი სალდო	1515,660	569,245	-1937,367	-821,517	-1115,850
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1505,260	372,100	-1965,399	-821,517	-1143,882
ზრდა	1505,260	372,100	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	1505,260	372,100	0,000	0,000	0,000
კლება	0,000	0,000	1965,399	821,517	1143,882
ვალუტა და დეპოზიტები	0,000	0,000	1965,399	821,517	1143,882
ვალდებულებების ცვლილება	-10,400	-197,146	-28,032	0,000	-28,032
კლება	10,400	197,146	28,032	0,000	28,032
საშინაო	10,400	197,146	28,032	0,000	28,032
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
შემოსულობები	12396.459	11166,211	11095,784
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10930,784
არაფინანსური აქტივების კლება	249.742	194,593	165,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-348.9	1842,6	-261,231
ვალდებულებების ზრდა	0,000	0,000	0,000
გადასახდელები	10890.240	10794,112	13061,183
ხარჯები	6845.322	6852,507	6958,912
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4034.555	3744,459	6074,238
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	1157.319	2214,7	-2226,630
ვალდებულებების კლება	10.362	197,146	28.032
ნაშთის ცვლილება	1506.219	372,1	-1965,399

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10 930,784 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10930,784	3582,193	7348,591
გადასახადები	2453.339	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108.918	7082,459	6852,693	3582,193	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1478,091	0,000	1478,091

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,000 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გადასახადები	2453.399	2455,288	2600,000
ქონების გადასახადი	2453.379	2455,258	1900,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	219.258	267,880	100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12.682	12,515	30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1970.300	1609,465	1670,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	249.502	564,069	100,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.637	0,000	0,000
საშემოსავლო გადასახადი	0,02	0,000	700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 852,693 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	8108.918	7082,459	6852,693
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8108.918	7082,459	6852,693
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3580.800	3812,000	3270,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3370.800	3602,000	3060,500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210.000	210,000	210,000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,000	0,000	0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4528,118	3270,459	3582,193
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3513,321	2258,163	2500,030
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1014,797	1012,296	1082,163

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1478,091 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1478,091
შემოსავლები საკუთრებიდან	626.777	646,738	622,000
პროცენტები	66.675	90,955	60,000
რენტა	560.102	555,783	562,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	557.355	546,259	560,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2.747	9,523	2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	128.860	62,217	82,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	121.589	56,220	74,000
სანებართვო მოსაკრებელი	76.724	13,552	30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.033	0,053	0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.600	2,600	4,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	41.232	40,015	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	7.271	5,997	8,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	7.271	5,997	8,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	825.022	719,739	760,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3.741	5,177	13,591

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6958,912 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6845,322	6852,507	6958,912	1,450	6957,462
შრომის ანაზღაურება	1965,384	1616,651	1675,770	0,000	1675,770
საქონელი და მომსახურება	1654,985	1350,977	1487,474	0,000	1487,474
პროცენტი	6,078	4,292	2,908	0,000	2,908
სუბსიდიები	2600,943	3099,621	3264,801	0,000	3264,801
გრანტები	0,0	267,399	35,324	0,000	35,324
სოციალური უზრუნველყოფა	615,233	339,112	366,740	0,000	366,740
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	125,895	1,450	124,445

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5909,239 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6074,239 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10,575	10,629	27,480		27,480
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		0,000	0,000	0,000	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3497,948	3215,597	5685,339	4228,541	1456,798
04 00	განათლება	420,613	407,658	303,362	170,454	132,908
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	91,520	4,753	19,590	2,481	17,109
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,900	105,822	38,468	0,784	37,684

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	249,742	194,593	165,000
ძირითადი აქტივები	83,799	10,468	65,000
მატერიალური მარაგები	0,0	0,000	0,000
ფასეულობები	12,009	0,000	0,000
არაწარმოებული აქტივები	153,934	184,125	100,000
მიწა	153,934	184,125	100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2263,790	2027,375	2195,762	0,000	2195,762
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2257,690	2023,083	2192,854	0,000	2192,854
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2257,690	2023,083	2159,790	0,000	2159,790
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,000	0,000	33,064	0,000	33,064
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,100	4,292	2,908	0,000	2,908
702	თავდაცვა	119,060	98,230	115,600	0,000	115,600
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	296,530	273,000	0,000	0,000	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1145,000	1827,655	3102,865	2542,721	560,144
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2,400	10,785	158,943	158,943	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	2,400	10,785	158,943	158,943	0,000
7045	ტრანსპორტი	1142,600	1816,869	2943,922	2383,778	560,144
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1142,600	1816,869	2943,922	2383,778	560,144
705	გარემოს დაცვა	981,200	638,013	712,879	105,679	607,200
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	489,200	556,928	552,156	1,356	550,800
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	492,000	81,085	109,323	104,323	5,000
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	51,400	0,000	51,400
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2357,860	1735,666	2986,716	1580,141	1406,575
7063	წყალმომარაგება	1977,200	1263,671	1737,565	1214,343	523,222
7064	გარე განათება	214,060	330,515	572,681	187,943	384,738
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	166,600	141,480	676,471	177,855	498,616
707	ჯანმრთელობის დაცვა	98,240	109,147	116,769	0,784	115,985
7072	ამბულატორიული მომსახურება	15,340	17,263	27,769	0,784	26,985
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	82,900	91,884	89,000	0,000	89,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1103,650	1174,954	1206,705	2,481	1204,224
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	535,220	598,394	597,225	0,000	597,225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	512,930	524,394	552,780	2,481	550,299
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	26,600	26,493	26,700	0,000	26,700
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28,900	25,673	30,000	0,000	30,000
709	განათლება	1928,360	2061,131	1993,855	171,904	1821,951
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1859,960	1982,292	1918,355	171,904	1746,451
7092	ზოგადი განათლება	68,400	78,839	75,500	0,000	75,500
710	სოციალური დაცვა	587,100	651,796	602,000	0,000	602,000
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,000	10,350	12,000	0,000	12,000
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,000	10,350	12,000	0,000	12,000
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	200,900	301,886	225,500	0,000	225,500
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,800	1,800	1,800	0,000	1,800
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,000	3,050	10,000	0,000	10,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,800	38,497	40,500	0,000	40,500
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	340,200	290,963	305,600	0,000	305,600
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,400	5,250	6,600	0,000	6,600
	სულ	10880,790	10596,966	13033,151	4403,710	8629,441

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-1937,367) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1965,399) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1965,399 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-28,032) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210 000 ლარი, მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 89 000 ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის – 115 600 ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5 400 ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	10891,190	10794,112	13061,183	4403,710	8657,473
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165,000	164,000	177,000		177,000
	ხარჯები	7003,300	6852,507	6958,912	1,450	6957,462
	შრომის ანაზღაურება	1965,400	1616,651	1675,770		1675,770
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3877,490	3744,459	6074,239	4402,260	1671,980
	ვალდებულებების კლება	10,400	197,146	28,032		28,032
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2274,190	2039,623	2220,869		2220,869
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125,000	155,000	168,000		168,000
	ხარჯები	2253,190	2016,745	2168,282		2168,282
	შრომის ანაზღაურება	1633,210	1535,806	1597,025		1597,025
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	10,629	27,480		27,480
	ვალდებულებების კლება	10,400	12,248	25,107		25,107
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	595,400	575,060	596,425		596,425
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,000	32,000	32,000		32,000
	ხარჯები	595,400	571,265	591,530		591,530
	შრომის ანაზღაურება	437,620	415,037	413,645		413,645
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,795	4,520		4,520
	ვალდებულებების კლება			0,375		0,375
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1662,290	1448,122	1574,940		1574,940
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97,000	123,000	136,000		136,000
	ხარჯები	1651,690	1441,188	1540,780		1540,780
	შრომის ანაზღაურება	1195,590	1120,769	1183,380		1183,380
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,600	6,834	22,960		22,960
	ვალდებულებების კლება		0,100	11,200		11,200
01 03	სარეზერვო ფონდი			33,064		33,064
	ხარჯები			33,064		33,064
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,500	16,440	16,440		16,440
	ხარჯები	6,100	4,292	2,908		2,908
	ვალდებულებების კლება	10,400	12,148	13,532		13,532
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	415,590	371,230	115,600		115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,000	9,000	9,000		9,000
	ხარჯები	415,590	371,230	115,600		115,600
	შრომის ანაზღაურება	332,190	80,845	78,745		78,745
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	296,530	273,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,000
	ხარჯები	296,530	273,000
	შრომის ანაზღაურება	240,850	3,578
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	119,060	98,230	115,600		115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,000	9,000	9,000		9,000
	ხარჯები	119,060	98,230	115,600		115,600
	შრომის ანაზღაურება	91,340	77,267	78,745		78,745
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4484,060	4376,276	6802,460	4228,541	2573,919
	ხარჯები	1138,230	985,736	1117,121		1117,121
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3345,830	3215,597	5685,339	4228,541	1456,798
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1142,600	1816,869	2943,922	2383,778	560,144
	ხარჯები	31,800	12,993	10,000		10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1110,800	1803,876	2933,922	2383,778	550,144
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3174,860	2417,927	3182,067	1666,908	1515,159
	ხარჯები	1090,930	940,678	1066,358		1066,358
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2083,930	1302,306	2115,709	1666,908	448,801
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1977,200	1438,614	1737,565	1214,343	523,222
	ხარჯები	381,500	174,754	193,400		193,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1595,700	1088,918	1544,165	1214,343	329,822
	ვალდებულებების კლება		174,943
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	214,060	330,515	572,681	187,943	384,738
	ხარჯები	214,060	253,456	294,340		294,340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		77,059	278,341	187,943	90,398
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	951,200	562,510	684,223	104,323	579,900
	ხარჯები	462,970	487,647	569,068		569,068
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,230	74,863	115,155	104,323	10,832
03 02 04	ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა	30,000	75,503	28,656	1,356	27,300
	ხარჯები	30,000	24,821	9,550		9,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		50,682	19,106	1,356	17,750
03 02 06	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით	2,400	10,785	158,943	158,943
	ხარჯები	2,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,785	158,943	158,943
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	166,600	141,480	676,471	177,855	498,616
	ხარჯები	15,500	32,066	40,763		40,763
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,100	109,414	635,708	177,855	457,853
04 00	განათლება	1928,360	2068,018	1993,855	171,904	1821,951
	ხარჯები	1507,760	1653,473	1690,493	1,450	1689,043
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,600	407,658	303,362	170,454	132,908
	ვალდებულებების კლება		6,888
04 01	სკოლამდელი განათლება	1859,960	1989,179	1918,355	171,904	1746,451
	ხარჯები	1439,360	1574,634	1617,993	1,450	1616,543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,600	407,658	300,362	170,454	129,908
	ვალდებულებების კლება		6,888
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	67,300	78,039	75,100		75,100
	ხარჯები	67,300	78,039	72,100		72,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,000		3,000
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	1,100	0,800	0,400		0,400
	ხარჯები	1,100	0,800	0,400		0,400
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1103,650	1175,221	1209,605	2,481	1207,124
	ხარჯები	1017,070	1170,201	1187,115		1187,115
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,580	4,753	19,590	2,481	17,109
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	535,220	598,394	597,225		597,225
	ხარჯები	458,020	593,641	590,116		590,116
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,200	4,753	7,109		7,109
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	500,400	561,957	526,901		526,901
	ხარჯები	423,200	557,204	519,792		519,792
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,200	4,753	7,109		7,109
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	34,820	36,437	70,324		70,324
	ხარჯები	34,820	36,437	70,324		70,324
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	512,930	524,661	555,680	2,481	553,199
	ხარჯები	503,550	524,394	540,299		540,299
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,380		12,481	2,481	10,000
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	493,430	504,319	516,960		516,960
	ხარჯები	484,050	504,319	506,960		506,960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,380		10,000		10,000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	19,500	20,342	38,720	2,481	36,239
	ხარჯები	19,500	20,075	33,339		33,339
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,481	2,481
	ვალდებულებების კლება		0,267	2,900		2,900
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	28,900	25,673	30,000		30,000
	ხარჯები	28,900	25,673	30,000		30,000
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	26,600	26,493	26,700		26,700
	ხარჯები	26,600	26,493	26,700		26,700
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	685,340	763,744	718,794	0,784	718,010
	ხარჯები	671,460	655,122	680,301		680,301
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,880	105,822	38,468	0,784	37,684
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,025		0,025
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	98,240	109,147	116,769	0,784	115,985
	ხარჯები	89,460	96,809	92,985		92,985
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,780	12,338	23,784	0,784	23,000
06 02	სოციალური პროგრამები	587,100	654,596	602,025		602,025
	ხარჯები	582,000	558,313	587,316		587,316
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	93,484	14,684		14,684
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,025		0,025
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	380,800	331,260	347,925		347,925
	ხარჯები	380,800	331,260	347,900		347,900
	ვალდებულებების კლება			0,025		0,025
06 02 02	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	167,600	179,300	180,000		180,000
	ხარჯები	162,500	174,683	165,316		165,316
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	4,617	14,684		14,684
06 02 03	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	33,300	125,387	45,500		45,500
	ხარჯები	33,300	33,720	45,500		45,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		88,867
	ვალდებულებების კლება		2,800
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	5,400	5,250	6,600		6,600
	ხარჯები	5,400	5,250	6,600		6,600
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		3,050	10,000		10,000
	ხარჯები		3,050	10,000		10,000
06 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		10,350	12,000		12,000
	ხარჯები		10,350	12,000		12,000

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ფრიდონ ბურდული