„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/06/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016188

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 28/12/2015წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ბერიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14,985,134	14,791,951	1,719,441	13,072,510	19,076,646	1 401, 340	17,675,306
გადასახადები	815,956	641,257	0	641,257	4,569,646		4,569,646
გრანტები	12,028,276	12,448,183	1,719,441	10,728,742	13,153,977	1 401, 340	11,752,637
სხვა შემოსავლები	2,140,902	1,702,512	0	1,702,512	1,353.023		1,353.023
ხარჯები	8,229,576	9 792 067	403292	9,388,775	10,612,958		10,612,958
შრომის ანაზღაურება	2,424,204	2,283,262		2,283,262	2,197,993		2,197,993
საქონელი და მომსახურება	974,310	871 733		871 733	1,262,279		1,262,279
პროცენტი	0	0		0	0		0
სუბსიდიები	2,866,188	3,004,706		3,004,706	3,733,198		3,733,198
გრანტები		280,995		280,995	364 646		364 646
სოციალური უზრუნველყოფა	1,540,529	438,586		438,586	245,557		245,557
სხვა ხარჯები	424,345	2,912,785	403292	2,509 493	2,809, 285		2,809, 285
საოპერაციო სალდო	6,755,558	4999885	1316149	3683736	8,463,688	1401340	7,062,348
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,015,856	8338444	1316149	7022295	10,227,200	1401340	8,825,860
ზრდა	5,026,162	8374155	1316149	7058006	10 254 462	1 401 340	8 853,122
კლება	10,306	35711		35711	27262		27262
მთლიანი სალდო	1,739,702	-3338559	0	-3338559	-1 763 512		-1 763 512
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,739,702	-3366150	0	-3366150	-1 866 379		-1 866 379
ზრდა	1,739,702	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,739,702	0
კლება		3366150	0	3366150	1 866 379		1 866 379
ვალუტა და დეპოზიტები		3366150		3366150	1 866 379		1 866 379
ვალდებულებების ცვლილება	0,000	-27591	0	-27591	-102 867	0,000	-102 867
ზრდა
კლება	0,000	27591	0	27591	102 867		102 867
საშინაო
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	14,995,440	14,827,662	1,719.441	13,108,221	19,103,908	1 401 340	17,702,568
შემოსავლები	14,985,134	14,791,951	1,719.441	13 072 510	19,076,646	1 401 340	17,675,306
არაფინანსური აქტივების კლება	10,306	35711		35711	27262		27262
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	13,255,738	18,193,813	1,719.441	16 474372	20, 970,287	1 401 340	19 568,947
ხარჯები	8,229,576	9,792,067	403.292	9388775	10,612,958		10,612,958
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,026,162	8,374,155	1,316.149	7.058,006	10 254 462	1 401 340	8 853,122
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება	0	27,591		27,591	102 867		102 867
ნაშთის ცვლილება	1,739,702	-3,366,151		-3,366,151	-1 866 379		-1 866 379

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 076 646 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14985134	14,791,951	1,719,441	13,072,510	19,076,646	1 401 340	17,675,306
გადასახადები	815956	641,257	0	641,257	4,569,646	0	4,569,646
გრანტები	12028276	12,448,183	1,719,441	10,728,742	13,153,977	1 401 340	11,752,637
სხვა შემოსავლები	2 140 902	1,702,512	0	1,702,512	1,353,023	0	1,353,023

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	815,956	641,257	0	641,257	4 569, 646		4 569, 646
საშემოსავლო გადასახადი					2 000 000		2 000 000
ქონების გადასახადი	815,754	641,257	0	641,257	2 569. 646		2 569. 646
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	444,531	305,199		305,199	2 354. 646		2 354,646
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	56,159	75,916		75,916	25,000		25,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	63,198	41,685		41,685	50,000		50,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	251,822	218,457		218,457	140,000		140,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	44	0		0	0
სხვა გადასახადები	202	0		0	0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 153 977 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	12 028 276	12,448,183	13,153,977
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 165241	1,501,842	3,976,137
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი		1,454.442	3 000 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი		47.400	976 137
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 863 035	10946341	9,177,840
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	8 541 200	9226900	7,776,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	8 541 200	9226900	7,776,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 321835	1 719 441	1 401 340
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 321835	1 316 149	1 401 340
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		403292	0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,353,023 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	2,140,902	1,702,512	1,353,023
შემოსავლები საკუთრებიდან	922,210	563,287	342,900
პროცენტები	780,680	394,599	200,000
რენტა	141,530	168,688	142,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	66506	119,746	62,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	75024	48,942	80,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	608,554	594,533	530,100
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	511,557	542,569	440,100
სანებართვო მოსაკრებელი	75149	52,210	50,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	116	131	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	400	0	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	392939	442,000	350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42953	48,228	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	96 997	51 964	90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	96 997	51 964	90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	528149	476,287	441,245
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	81989	68,405	38,778

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 612 958 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8,229,576	9,766,359	403292	9,363,067	10,612,958	0	10,612,958
შრომის ანაზღაურება	2,424,204	2,283,262		2,283,262	2,197,993		2,197,993
საქონელი და მომსახურება	974,310	846,025		846,025	1,262,279		1,262,279
პროცენტი	0	0		0	0		0
სუბსიდიები	2,866,188	3,004,706		3,004,706	3,733,198		3,733,198
გრანტები		280,995		280,995	364,646		364,646
სოციალური უზრუნველყოფა	1,540,529	438,586		438,586	245,557		245,557
სხვა ხარჯები	424,345	2,912,785	403292	2,509,493	2 809 285		2 809 285

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 227 200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 254 462 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11 820	53561	14000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	197 600	0	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 775 175	4 763325	6,489,800
განათლება	494 488	2793524	2 223,898
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	522 883	763745	1461 501
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	24 196	0	65,263
სულ ჯამი:	5 026162	8374155	10,254,462

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 27262 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	8549	35 711	27262
არაწარმოებული აქტივები	8549	35 711	27262
მიწა	8549	35 711	27262

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 867 420 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდე ლების (ხარჯების) დასახელება	2014-წლის ფაქტი			2015-წლის ფაქტი			2016-წლის გეგმა
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდე ლების (ხარჯების) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმ- წიფო ბიუჯე- ტის ფონდე- ბი დან გამოყო- ფილი ტრანსფე- რები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუ- თარი შემოსავ- ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები- დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები	საკუ- თარი შემოსავ- ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,227,661	0	2,227,661	2,765,108	0	2,765,108	3 137 269	0	3 137 269
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,227,661	0	2,227,661	2,765,108	0	2,765,108	3 137 269	0	3 137 269
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,080,689	0	2,080,689	2,737,468	0	2,737,468	2 912 269	0	2 912 269
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	146,972	0	146,972	27,640	0	27,640	225 000	0	225 000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	105,130	0	105,130	87,328	0	87,328	97 080	0	97 080
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	515,869	0	515,869	314,750	0	314,750	0	0	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0	280,995	0	280,995	0	0	0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	515,869	0	515,869	33,755	0	33,755	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,499,172	0	1,499,172	1,173,309	403,292	770,017	549 154	0	549 154
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0	20 371	0	20 371
7045	ტრანსპორტი	50,061	0	50,061	1,173,309	403,292	770,017	528 783	0	528 783
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	50,061	0	50,061	1,173,309	403,292	770,017	528 783	0	528 783
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	264,964	0	264,964	0	0	0	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	499,992	0	499,992	523,307	0	523,307	701 892	0	701 892
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	176,813	0	176,813	195,400	0	195,400	254 000	0	254 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	323,179	0	323,179	327,907	0	327,907	245 102	0	245 102
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,261,243	1,321,835	2,939,408	6,551,335	1,316,149	5,235,186	7 571 654	1 401 340	6 170 314
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	834,056	0	834,056	2,066,927	0	2,066,927	1 601 824	0	1 601 824
7063	წყალმომარაგება	1,741,846		1,741,846	2,660,950		2,660,950	3 959 272		3 959 272
7064	გარე განათება	251,178		251,178	442,309		442,309	609 218		609 218
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,434,163	1,321,835	112,328	1,381,149	1,316,149	65,000	1 401 340	1 401 340	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	125,680		125,680	72,383		72,383	195 635		195 635
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0		0	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	125,680		125,680	72,383		72,383	195 635	0	195 635
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,569,049	0	1,569,049	1,701,093	0	1,701,093	2 503 166	0	2 503 166
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	996,197	0	996,197	1,276,860	0	1,276,860	823 859	0	823 859
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	457,935	0	457,935	394,233	0	394,233	1 639 307	0	1 639 307
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	29,365	0	29,365	30,000	0	30,000	40 000	0	40 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	85,552	0	85,552	0	0	0	0	0	0
709	განათლება	2,134,755	0	2,134,755	4,594,949	0	4,594,949	4 923 633	0	4 923 633
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,470,431	0	1,470,431	3,756,375	0	3,756,375	4 169 664	0	4 169 664
7092	ზოგადი განათლება	174,157	0	174,157	299,257	0	299,257	30 744	0	30 744
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	490,167	0	490,167	539,317	0	539,317	723 225	0	723 225
710	სოციალური დაცვა	317,187	0	317,187	382,660	0	382,660	1 187 937	0	1 187 937
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	13,007	0	13,007	13,031	0	13,031	12 021	0	12 021
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	304,180	0	304,180	369,629	0	369,629	1 175 916	0	1 175 916
*სულ ბიუჯეტის გადასახდელები*		13,255,738	1,321,835	11,933,903	18,166,222	1,719,441	16,446,781	20,867,420	1,401,340	19,466,080

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1763512 ათასი ლარის ოდენობით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 866 379 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 866 379 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -102 867ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 220 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1960 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია (70 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 39-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2016 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულა 1 401 340 ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის – UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს. პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ. პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“.

ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
ა(ა)იპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში – 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში – 10; თავისუფალ ჭიდაობაში – 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში – 90; ქართულ ჭიდაობაში – 10; მშვილდოსნობაში – 34; ძიუდოში – 34; ძალოსნობაში – 28; ხელბურთში – 15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას" მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას, კერძოდ: ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა”, ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხითб აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეულ იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით – თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე – 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე – 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე – 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის, დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებენ პარკინსონიით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.2.9 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო მიჯაჭვულნი არიან სახლსა თუ საწოლს, რის გამოც ვერ სარგებლობენ მათთვის საჭირო სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით. მოვლის საჭიროების მქონე პირთა პრობლემები რჩება მოუგვარებელი, დახურულ კარს მიღმა და შეუსწავლელი. ნაწილობრივ ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ საქართველოში შშმ პირთა რაოდენობა მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებია, მაშინ, როცა საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად, არანაკლებ 10% უნდა იყოს.

მოვლის საჭიროების მქონე პირები მძიმე ტვირთად აწვებიან ოჯახის წევრებს. გარდა იმისა, რომ ეს არაფორმალური მომვლელები არ ფლობენ მოვლის სპეციფიკურ ცოდნას.

ხსენებული საკითხი მრავალშრიანია და ეხება როგორც თავად მოვლის საჭიროების მქონე პირთა, ასევე მათი გარემომცველების ბიო-ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობასა და უფლებებს. ამიტომ, მოვლის პროგრამების მოსარგებლეებად მოიაზრებიან როგორც თავად პაციენტები, ასევე მათი ოჯახის წევრები.

სახელმწიფოს მიერ ამ ადამიანთა ღირსების პატივისცემისა და უფლებების რეალიზების მთავარ გზად ისახება ხარისხიანი სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ბინაზე მიწოდება – შინმოვლა, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ მოვლით უზრუნველყოფას, არამედ მოვლის საჭიროების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, ინტეგრირებას საკუთარ მიკროსოციუმში, მათი ღირსების აღდგენას და მათივე გარემო მომცველებისთვის დახმარების გაწევას.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საკითხის აქტუალურობის გათვალისწინებით, მიიღო მიზნობრივი პროგრამის თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება (6%). პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია ორგანიზაცია აიპ ,,კოალიცია შინმოვლა საქართველოში".

პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ორთაბათუმი, ყოროლისთავი, წინსვლა, მასაურა, აგარა, კაპრეშუმი, წიქარეული, სალიბაური,) მცხოვრები უძლური ხანდაზმული შშმ პირები;
დროებით ან ხანგრძლივად უძლურებაში მყოფი პირები (ოპერაციების, მოტეხილობის, ინსულტის შემდეგ);
ტერმინალური (მომაკვდავი) პაციენტები.

ყოველთვიურად მომსახურება გაეწევა 40 ზრუნვის საჭიროების მქონე პირს და 40 ოჯახის წევრს.

5.2.10 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგ- რამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	13 255 738	18 193 813	1 719 441	16 474 372	20 970 287	1 401 340	19 568 947
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	175	148	0	148	150	0	150
	ხარჯები	8 229 576	9 792 067	403 292	9 388 775	10 612 958	0	10 612 958
	შრომის ანაზღაურება	2 424 204	2 283 262	0	2 283 262	2 197 993	0	2 197 993
	საქონელი და მომსახურება	974 310	871 733	0	871 733	1 262 279	0	1 262 279
	სუბსიდიები	2 866 188	3 004 706	0	3 004 706	3 733 198	0	3 733 198
	გრანტები	0	280 995	0	280 995	364 646	0	364 646
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 540 529	438 586	0	438 586	245 557	0	245 557
	სხვა ხარჯები	424 345	2 912 785	403 292	2 509 493	2 809 285	0	2 809 285
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 026 162	8 374 155	1 316 149	7 058 006	10 254 462	1 401 340	8 853 122
	ვალდებულებების კლება	0	27 591	0	27 591	102 867	0	102 867
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 670 542	2 765 059	0	2 765 059	3 235 136	0	3 235 136
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	142		142	144		144
	ხარჯები	2 658 722	2 683 907	0	2 683 907	3 118 269	0	3 118 269
	შრომის ანაზღაურება	2 068 961	2 212 202		2 212 202	2 126 933		2 126 933
	საქონელი და მომსახურება	411 846	448 585	0	448 585	738 359	0	738 359
	სუბსიდიები	105 168	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0	8 757		8 757
	სხვა ხარჯები	72 747	23 120		23 120	244 220		244 220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 820	53 561		53 561	14 000		14 000
	ვალდებულებების კლება	0	27 591		27 591	102 867		102 867
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	668 288	725 022		725 022	742 300		742 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	28		28	29		29
	ხარჯები	659 468	715 238		715 238	742 300		742 300
	შრომის ანაზღაურება	453 571	621 361		621 361	525 788		525 788
	საქონელი და მომსახურება	100 729	93 877		93 877	211 960		211 960
	სუბსიდიები	105 168	0			0
	სოციალური უზრუნველყოფა					3 452		3 452
	სხვა ხარჯები	0	0			1 100		1 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 820	9 784		9 784	0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2 002 254	2 012 446		2 012 446	2 169 969		2 169 969
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	114		114	115		115
	ხარჯები	1 999 254	1 968 669		1 968 669	2 155 969		2 155 969
	შრომის ანაზღაურება	1 615 390	1 590 841		1 590 841	1 601 145		1 601 145
	საქონელი და მომსახურება	311 117	354 708		354 708	526 399		526 399
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0	5 305		5 305
	სხვა ხარჯები	72 747	23 120		23 120	23 120		23 120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000	43 777		43 777	14 000		14 000
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0		0	220 000		220 000
	ხარჯები	0	0		0	220 000		220 000
	სხვა ხარჯები	0	0		0	220 000		220 000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	27 591		27 591	102 867		102 867
	ვალდებულებების კლება	0	27 591		27 591	102 867		102 867
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	620 999	402 078	0	402 078	97 080	0	97 080
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	6		6	6		6
	ხარჯები	423 399	402 078	0	402 078	97 080	0	97 080
	შრომის ანაზღაურება	355 243	71 060		71 060	71 060		71 060
	საქონელი და მომსახურება	68 156	16 268	0	16 268	26 020	0	26 020
	გრანტები	0	280 995		280 995	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	33 755		33 755	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197 600	0		0	0		0
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	105 130	87 328		87 328	97 080		97 080
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6
	ხარჯები	105 130	87 328		87 328	97 080		97 080
	შრომის ანაზღაურება	81 969	71 060		71 060	71 060		71 060
	საქონელი და მომსახურება	23 161	16 268		16 268	26 020		26 020
02 02	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	515 869	33 755		33 755	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27
	ხარჯები	318 269	33 755		33 755	0		0
	შრომის ანაზღაურება	273 274	0			0
	საქონელი და მომსახურება	44 995	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა		33 755		33 755	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197 600	0			0
02 03	სსიპ – საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	0	280 995		280 995	0		0
	ხარჯები	0	280 995		280 995	0		0
	გრანტები		280 995		280 995	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 947 253	8 275 591	1 719 441	6 556 150	8 827 700	1 401 340	7 426 360
	ხარჯები	2 172 078	3 512 266	403 292	3 108 974	2 337 900	0	2 337 900
	საქონელი და მომსახურება	327 195	381 172	0	381 172	432 000	0	432 000
	სუბსიდიები	309 138	459 909	0	459 909	598 444	0	598 444
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 184 147	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	351 598	2 671 185	403 292	2 267 893	1 307 456	0	1 307 456
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 775 175	4 763 325	1 316 149	3 447 176	6 489 800	1 401 340	5 088 460
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	50 061	1 173 309	403 292	770 017	500 085	0	500 085
	ხარჯები	50 061	917 377	403 292	514 085	500 085	0	500 085
	საქონელი და მომსახურება	950	7 259	0	7 259	13 000	0	13 000
	სხვა ხარჯები	49 111	910 118	403 292	506 826	487 085	0	487 085
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	255 932	0	255 932	0	0	0
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	49 111	249 847		249 847	0	0	0
	ხარჯები	49 111	53 365		53 365	0		0
	სხვა ხარჯები	49 111	53 365		53 365	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	196 482		196 482	0
03 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა	0	856 753	403 292	453 461	487 085	0	487 085
	ხარჯები	0	856 753	403 292	453 461	487 085	0	487 085
	სხვა ხარჯები		856 753	403292	453 461	487 085		487 085
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	950	7 259		7 259	13 000		13 000
	ხარჯები	950	7 259		7 259	13 000		13 000
	საქონელი და მომსახურება	950	7 259		7 259	13 000		13 000
03 01 04	სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა	0	59 450		59 450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	59 450		59 450	0
03 02	სოფლის მეურნეობა	1 184 147	0	0	0	20 371	0	20 371
	ხარჯები	1 184 147	0	0	0	20 371	0	20 371
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 184 147	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	20 371	0	20 371
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	1 184 147	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	1 184 147	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 184 147	0			0
03 02 02	მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა	0	0	0	0	20 371	0	20 371
	ხარჯები	0	0	0	0	20 371	0	20 371
	სხვა ხარჯები		0			20 371		20 371
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 713 045	7 102 282	1 316 149	5 786 133	8 307 244	1 401 340	6 905 904
	ხარჯები	937 870	2 594 889	0	2 594 889	1 817 444	0	1 817 444
	საქონელი და მომსახურება	326 245	373 913	0	373 913	419 000	0	419 000
	სუბსიდიები	309 138	459 909		459 909	598 444	0	598 444
	სხვა ხარჯები	302 487	1 761 067		1 761 067	800 000		800 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 775 175	4 507 393	1 316 149	3 191 244	6 489 800	1 401 340	5 088 460
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	251 178	442 309		442 309	609 218		609 218
	ხარჯები	130 972	129 720		129 720	140 000		140 000
	საქონელი და მომსახურება	130 972	129 720		129 720	140 000		140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 206	312 589		312 589	469 218		469 218
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	130 972	129 720		129 720	140 000		140 000
	ხარჯები	130 972	129 720		129 720	140 000		140 000
	საქონელი და მომსახურება	130 972	129 720		129 720	140 000		140 000
03 03 01 02	ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა	6 361	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 361
03 03 01 03	სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა	6 926	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 926	0			0
03 03 01 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	9 357	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 357
03 03 01 05	მახინჯაურში გარე განათება	22 570	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 570
03 03 01 06	გარე განათების მოწყობა განთიადში	61 596	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 596
03 03 01 07	სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა	10 499	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 499	0			0
03 03 01 08	მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა	2 897	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 897	0			0
03 03 01 09	ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	21 260		21 260	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 260		21 260	0
03 03 01 10	ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	12 000		12 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12 000		12 000	0
03 03 01 11	ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	7 335		7 335	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7 335		7 335	0
03 03 01 12	სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა	0	22 372		22 372	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 372		22 372	0
03 03 01 13	სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა	0	17 744		17 744	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 744		17 744	0
03 03 01 14	სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	18 953		18 953	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 953		18 953	0
03 03 01 15	სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა	0	20 000		20 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 000		20 000	0
03 03 01 16	სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა	0	6 145		6 145	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 145		6 145	0
03 03 01 17	სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	0	13 647		13 647	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 647		13 647	0
03 03 01 18	სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	13 521		13 521	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13 521		13 521	0
03 03 01 19	სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0	35 646		35 646	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 646		35 646	0
03 03 01 20	სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	6 945		6 945	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 945		6 945	0
03 03 01 21	სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა	0	21 951		21 951	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 951		21 951	0
03 03 01 22	სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	34 190		34 190	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 190		34 190	0
03 03 01 23	სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა	0	14 449		14 449	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 449		14 449	0
03 03 01 24	გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე	0	27 584		27 584	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27 584		27 584	0
03 03 01 25	სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა	0	18 847		18 847	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 847		18 847	0
03 03 01 26	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა				0	7 362		7 362
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					7 362		7 362
03 03 01 27	განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა					11 938		11 938
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					11 938		11 938
03 03 01 28	სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა					18 314		18 314
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					18 314		18 314
03 03 01 29	სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა					30 028		30 028
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					30 028		30 028
03 03 01 30	სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა					10 892		10 892
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					10 892		10 892
03 03 01 31	სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა					34 216		34 216
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					34 216		34 216
03 03 01 32	სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა					59 468		59 468
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					59 468		59 468
03 03 01 33	სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა					17 290		17 290
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					17 290		17 290
03 03 01 34	სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა					53 551		53 551
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					53 551		53 551
03 03 01 35	სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა					1 562		1 562
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1 562		1 562
03 03 01 36	სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ „სამოთხიდან" ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა					54 580		54 580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					54 580		54 580
03 03 01 37	სოფელ კირნათში არსებული მინიმოედნის გარე განათების მოწყობა					2 013		2 013
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					2 013		2 013
03 03 01 38	სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა					37 888		37 888
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					37 888		37 888
03 03 01 39	სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა					11 670		11 670
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					11 670		11 670
03 03 01 40	სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა					15 613		15 613
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					15 613		15 613
03 03 01 41	თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა					102 833		102 833
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					102 833		102 833
03 03 02	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	190 854	208 598		208 598	269 000		269 000
	ხარჯები	190 854	208 598		208 598	269 000		269 000
	საქონელი და მომსახურება	190 854	208 598		208 598	269 000		269 000
03 03 02 01	სანიტარიული დასუფთავება	176 813	195 400		195 400	254 000		254 000
	ხარჯები	176 813	195 400		195 400	254 000		254 000
	საქონელი და მომსახურება	176 813	195 400		195 400	254 000		254 000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	14 041	55 198		55 198	15 000		15 000
	ხარჯები	14 041	13 198		13 198	15 000		15 000
	საქონელი და მომსახურება	14 041	13 198		13 198	15 000		15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42 000		42 000	0
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	2 050 984	2 933 659		2 933 659	4 392 164		4 392 164
	ხარჯები	309 138	459 909		459 909	550 444		550 444
	სუბსიდიები	309 138	459 909	0	459 909	550 444	0	550 444
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 741 846	2 473 750	0	2 473 750	3 841 720	0	3 841 720
03 03 03 01	ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა	50 140	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 140	0		0	0		0
03 03 03 02	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	21 955	0		0	31 533		31 533
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 955				31 533		31 533
03 03 03 03	ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია	59 756	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 756	0			0
03 03 03 04	სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა	3 630	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 630
03 03 03 05	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა	40 124	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 124
03 03 03 06	თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	233 500	528 654		528 654	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	233 500	528 654		528 654	0
03 03 03 07	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)	97 200	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97 200
03 03 03 08	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	78 787	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78 787
03 03 03 09	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	309 138	272 709		272 709	230 102		230 102
	ხარჯები	309 138	272 709		272 709	230 102		230 102
	სუბსიდიები	309 138	272 709		272 709	230 102		230 102
03 03 03 10	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	20 355	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 355	0			0
03 03 03 11	წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია	90 980	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90 980	0			0
03 03 03 12	სოფ. ერგეში ეკალაური-ბაშკოს წყალმომარაგება	194 310	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194 310	0			0
03 03 03 13	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I-II-ეტაპი	475 475	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	475 475	0			0
03 03 03 14	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	320 785	67 250		67 250	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320 785	67 250		67 250	0
03 03 03 15	სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა	54 849	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 849	0			0
03 03 03 16	სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა	0	121 239		121 239	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	121 239		121 239	0
03 03 03 17	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა	0	96 646		96 646	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	96 646		96 646	0
03 03 03 18	სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	18 347		18 347	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 347		18 347	0
03 03 03 19	სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება	0	42 336		42 336	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	42 336		42 336	0
03 03 03 20	სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება	0	89 999		89 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	89 999		89 999	0
03 03 03 21	სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა	0	28 366		28 366	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 366		28 366	0
03 03 03 22	სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა	0	162 074		162 074	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	162 074		162 074	0
03 03 03 23	მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	0	25 630		25 630	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25 630		25 630	0
03 03 03 24	ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია	0	11 748		11 748	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11 748		11 748	0
03 03 03 25	სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	21 139		21 139	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	21 139		21 139	0
03 03 03 26	ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა	0	144 152		144 152	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	144 152		144 152	0
03 03 03 27	სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა	0	17 165		17 165	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 165		17 165	0
03 03 03 28	სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	36 407		36 407	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 407		36 407	0
03 03 03 29	სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა	0	14 343		14 343	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 343		14 343	0
03 03 03 30	სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	32 254		32 254	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 254		32 254	0
03 03 03 31	ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	22 108		22 108	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22 108		22 108	0
03 03 03 32	სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	20 874		20 874	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 874		20 874	0
03 03 03 33	სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	0	84 146		84 146	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	84 146		84 146	0
03 03 03 34	თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა	0	15 136		15 136	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 136		15 136	0
03 03 03 35	სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	47 238		47 238	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47 238		47 238	0
03 03 03 36	სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	138 621		138 621	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	138 621		138 621	0
03 03 03 37	ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	124 138		124 138	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	124 138		124 138	0
03 03 03 38	სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია	0	102 472		102 472	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	102 472		102 472	0
03 03 03 39	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	309 735		309 735	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	309 735		309 735	0
03 03 03 40	სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა	0	97 959		97 959	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	97 959		97 959	0
03 03 03 41	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა	0	39 274		39 274	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	39 274		39 274	0
03 03 03 42	შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	0	201 500		201 500	320 342		320 342
	ხარჯები	0	187 200		187 200	320 342		320 342
	სუბსიდიები		187 200		187 200	320 342		320 342
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 300		14 300	0
03 03 03 43	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი	0	0		0	1 650 000		1 650 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			1 650 000		1 650 000
03 03 03 44	თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	57 708		57 708
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			57 708		57 708
03 03 03 45	სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.	0	0		0	150 956		150 956
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			150 956		150 956
03 03 03 46	სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	0	0		0	170 000		170 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			170 000		170 000
03 03 03 47	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.	0	0		0	97 500		97 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			97 500		97 500
03 03 03 48	სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.	0	0		0	25 129		25 129
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			25 129		25 129
03 03 03 49	სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია	0	0		0	52 277		52 277
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			52 277		52 277
03 03 03 50	სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.	0	0		0	174 999		174 999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			174 999		174 999
03 03 03 51	სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.	0	0		0	94 998		94 998
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			94 998		94 998
03 03 03 52	სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.	0	0		0	86 000		86 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			86 000		86 000
03 03 03 53	სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.	0	0		0	199 693		199 693
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			199 693		199 693
03 03 03 54	სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.	0	0		0	14 810		14 810
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			14 810		14 810
03 03 03 55	სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	0	0		0	5 825		5 825
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			5 825		5 825
03 03 03 56	სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.	0	0		0	164 316		164 316
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			164 316		164 316
03 03 03 57	სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.	0	0		0	5 728		5 728
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			5 728		5 728
03 03 03 58	სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	0	0		0	14 923		14 923
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			14 923		14 923
03 03 03 59	სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.	0	0		0	11 998		11 998
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			11 998		11 998
03 03 03 60	სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა	0	0		0	126 613		126 613
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			126 613		126 613
03 03 03 61	სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	0	0		0	55 622		55 622
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			55 622		55 622
03 03 03 62	სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	36 379		36 379
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			36 379		36 379
03 03 03 63	სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	0	0		0	11 500		11 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			11 500		11 500
03 03 03 64	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა	0	0		0	93 070		93 070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			93 070		93 070
03 03 03 65	სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0	0		0	64 546		64 546
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			64 546		64 546
03 03 03 66	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	183 814		183 814
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			183 814		183 814
03 03 03 67	სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	150 072		150 072
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			150 072		150 072
03 03 03 68	სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა	0	0		0	111 711		111 711
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			111 711		111 711
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 131 550	3 264 269	1 316 149	1 948 120	2 878 862	1 401 340	1 477 522
	ხარჯები	302 487	1 761 067	0	1 761 067	800 000	0	800 000
	სხვა ხარჯები	302 487	1 761 067	0	1 761 067	800 000	0	800 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 829 063	1 503 202	1 316 149	187 053	2 078 862	1 401 340	677 522
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	238 988	84 879		84 879	100 000		100 000
	ხარჯები	238 988	84 879		84 879	100 000		100 000
	სხვა ხარჯები	238 988	84 879		84 879	100 000		100 000
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 321 835	1 316 149	1 316 149	0	1 401 340	1 401 340	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 321 835	1 316 149	1 316 149		1 401 340	1 401 340
03 03 04 03	მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა	2 740	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 740
03 03 04 04	ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა	0	50 880		50 880	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50 880		50 880	0
03 03 04 05	აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	5 415	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 415
03 03 04 06	ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა	0	27 668		27 668	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27 668		27 668	0
03 03 04 07	ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	24 443		24 443	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 443		24 443	0
03 03 04 08	სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან	0	24 862		24 862	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 862		24 862	0
03 03 04 09	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	47 258	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 258
03 03 04 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა	0	59 200		59 200	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59 200		59 200	0
03 03 04 11	სამშენებლო მასალების შეძენა	63 499	65 000		65 000	0		0
	ხარჯები	63 499	65 000		65 000	0		0
	სხვა ხარჯები	63 499	65 000		65 000	0
03 03 04 12	სოციალური სახლის მშენებლობა	402 800	1 611 188		1 611 188	700 000		700 000
	ხარჯები	0	1 611 188		1 611 188	700 000		700 000
	სხვა ხარჯები	0	1 611 188		1 611 188	700 000		700 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	402 800	0			0
03 03 04 13	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	49 015	0		0	86 571		86 571
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49 015	0			86 571		86 571
03 03 04 14	სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა				0	65 400		65 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					65 400		65 400
03 03 04 15	ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა				0	22 799		22 799
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					22 799		22 799
03 03 04 16	ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა				0	73 250		73 250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					73 250		73 250
03 03 04 17	ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა				0	61 970		61 970
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					61 970		61 970
03 03 04 18	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა				0	58 000		58 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					58 000		58 000
03 03 04 19	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა				0	35 456		35 456
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					35 456		35 456
03 03 04 20	სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი				0	197 146		197 146
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					197 146		197 146
03 03 04 21	სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება				0	28 698		28 698
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					28 698		28 698
03 03 04 22	გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა				0	8 058		8 058
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					8 058		8 058
03 03 04 23	ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა				0	11 120		11 120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					11 120		11 120
03 03 04 24	მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა				0	4 700		4 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4 700		4 700
03 03 04 25	ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა				0	4 200		4 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4 200		4 200
03 03 04 26	სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა				0	4 270		4 270
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4 270		4 270
03 03 04 27	სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება				0	15 884		15 884
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					15 884		15 884
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	88 479	211 447		211 447	110 000		110 000
	ხარჯები	4 419	35 595		35 595	10 000		10 000
	საქონელი და მომსახურება	4 419	35 595		35 595	10 000		10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 060	175 852		175 852	100 000		100 000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	639	27 640		27 640	5 000		5 000
	ხარჯები	639	27 640		27 640	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	639	27 640		27 640	5 000		5 000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	3 780	7 955		7 955	5 000		5 000
	ხარჯები	3 780	7 955		7 955	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	3 780	7 955		7 955	5 000		5 000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	84 060	175 852		175 852	100 000		100 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 060	175 852		175 852	100 000		100 000
03 03 06	ააიპ – ხელვაჩაურის სასაფლაოები	0	0		0	48 000		48 000
	ხარჯები	0	0		0	48 000		48 000
	სუბსიდიები					48 000		48 000
04 00	განათლება	1 644 588	4 070 632		4 070 632	4 235 408		4 235 408
	ხარჯები	1 150 100	1 277 108		1 277 108	2 011 510		2 011 510
	საქონელი და მომსახურება	400	0		0	0		0
	სუბსიდიები	1 149 700	1 262 108		1 262 108	1 976 510	0	1 976 510
	სხვა ხარჯები	0	15 000		15 000	35 000		35 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	494 488	2 793 524		2 793 524	2 223 898		2 223 898
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1 470 431	3 756 375		3 756 375	4 169 664		4 169 664
	ხარჯები	1 149 700	1 262 108		1 262 108	1 976 510		1 976 510
	სუბსიდიები	1 149 700	1 262 108		1 262 108	1 976 510		1 976 510
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320 731	2 494 267		2 494 267	2 193 154		2 193 154
04 01 01	ააიპ – ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	1 156 700	1 294 293		1 294 293	1 976 510		1 976 510
	ხარჯები	1 149 700	1 262 108		1 262 108	1 976 510		1 976 510
	სუბსიდიები	1 149 700	1 262 108		1 262 108	1 976 510		1 976 510
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 000	32 185		32 185	0
04 01 02	ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	313 731	2 462 082		2 462 082	2 193 154		2 193 154
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313 731	2 462 082	0	2 462 082	2 193 154	0	2 193 154
04 01 02 01	ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	0	18 154		18 154	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18 154		18 154	0
04 01 02 02	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი	75 831	327 274		327 274	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75 831	327 274		327 274	0
04 01 02 03	ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	0	18 442		18 442	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18 442		18 442	0
04 01 02 04	სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა	0	265 898		265 898	255 592		255 592
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	265 898		265 898	255 592		255 592
04 01 02 05	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	0	141 315		141 315	401 284		401 284
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	141 315		141 315	401 284		401 284
04 01 02 06	გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	29 830	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 830	0		0	0
04 01 02 07	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	91 240	4 700		4 700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91 240	4 700		4 700	0
04 01 02 08	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	116 830	331 442		331 442	155 474		155 474
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116 830	331 442		331 442	155 474		155 474
04 01 02 09	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში	0	697 477		697 477	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	697 477		697 477	0
04 01 02 10	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში	0	207 715		207 715	368 000		368 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	207 715		207 715	368 000		368 000
04 01 02 11	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში	0	188 300		188 300	334 699		334 699
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	188 300		188 300	334 699		334 699
04 01 02 12	სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	0	140 818		140 818	45 312		45 312
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	140 818		140 818	45 312		45 312
04 01 02 13	ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	29 496		29 496	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29 496		29 496	0
04 01 02 14	ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	17 854		17 854	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 854		17 854	0
04 01 02 15	სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	44 706		44 706	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	44 706		44 706	0
04 01 02 16	ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	28 491		28 491	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 491		28 491	0
04 01 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0		0	396 898		396 898
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			396 898		396 898
04 01 02 18	თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	43 940		43 940
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			43 940		43 940
04 01 02 19	განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	45 405		45 405
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			45 405		45 405
04 01 02 20	სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	62 200		62 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			62 200		62 200
04 01 02 21	სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	84 350		84 350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			84 350		84 350
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	174 157	314 257		314 257	65 744		65 744
	ხარჯები	400	15 000		15 000	35 000		35 000
	საქონელი და მომსახურება	400	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	15 000		15 000	35 000		35 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173 757	299 257		299 257	30 744		30 744
04 02 01	მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი	160 081	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160 081
04 02 02	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	6 899	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 899
04 02 03	პანდუსების მოწყობა სკოლებში	6 777	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 777	0			0
04 02 04	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	400	0		0	0		0
	ხარჯები	400	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	400	0		0	0		0
04 02 05	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	0	15 000		15 000	35 000		35 000
	ხარჯები	0	15 000		15 000	35 000		35 000
	სხვა ხარჯები		15 000		15 000	35 000		35 000
04 02 06	ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	47 468		47 468	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		47 468		47 468	0
04 02 07	სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	18 447		18 447	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18 447		18 447	0
04 02 08	სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	112 186		112 186	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		112 186		112 186	0
04 02 09	სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია	0	23 449		23 449	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23 449		23 449	0
04 02 10	მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია	0	97 707		97 707	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	97 707		97 707	0
04 02 11	სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.	0	0		0	30 744		30 744
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30 744		30 744
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 974 299	2 225 410		2 225 410	3 191 391		3 191 391
	ხარჯები	1 451 416	1 461 665		1 461 665	1 729 890		1 729 890
	საქონელი და მომსახურება	166 246	0		0	0		0
	სუბსიდიები	1 285 170	1 272 355		1 272 355	1 158 244		1 158 244
	გრანტები	0	0		0	364 646		364 646
	სხვა ხარჯები	0	189 310		189 310	207 000		207 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	522 883	763 745		763 745	1 461 501		1 461 501
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	784 235	736 633	0	736 633	2 018 443	0	2 018 443
	ხარჯები	716 550	727 622		727 622	849 801		849 801
	საქონელი და მომსახურება	55 000	0		0	0		0
	სუბსიდიები	661 550	669 626	0	669 626	783 801	0	783 801
	სხვა ხარჯები	0	57 996	0	57 996	66 000	0	66 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 685	9 011	0	9 011	1 168 642	0	1 168 642
05 01 01	ააიპ – ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	326 300	342 400		342 400	379 136		379 136
	ხარჯები	326 300	336 300		336 300	379 136		379 136
	სუბსიდიები	326 300	336 300		336 300	379 136		379 136
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 100		6 100	0
05 01 02	ააიპ – კულტურის ცენტრი	378 539	336 237		336 237	404 665		404 665
	ხარჯები	335 250	333 326		333 326	404 665		404 665
	სუბსიდიები	335 250	333 326		333 326	404 665		404 665
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 289	2 911		2 911	0
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	55 000	57 996		57 996	66 000		66 000
	ხარჯები	55 000	57 996		57 996	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	55 000	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55 000	0			0
	სხვა ხარჯები		57 996		57 996	66 000		66 000
05 01 04	აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია	24 396	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 396	0			0
05 01 05	სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	0	0		0	213 839		213 839
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			213 839		213 839
05 01 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	0	0		0	837 555		837 555
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			837 555		837 555
05 01 07	ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	117 248		117 248
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			117 248		117 248
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30 000	30 000		30 000	40 000		40 000
	ხარჯები	30 000	30 000		30 000	40 000		40 000
	საქონელი და მომსახურება	30 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები		30 000		30 000	40 000		40 000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 160 064	1 458 777		1 458 777	945 663		1 132 948
	ხარჯები	704 866	704 043		704 043	809 089		840 089
	საქონელი და მომსახურება	81 246	0		0	0		0
	სუბსიდიები	623 620	602 729		602 729	374 443		374 443
	გრანტები	0	0		0	364 646		364 646
	სხვა ხარჯები	0	101 314		101 314	70 000		101 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	455 198	754 734		754 734	136 574		292 859
05 03 01	ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	163 867	181 917		181 917	309 089		309 089
	ხარჯები	163 867	181 917		181 917	309 089		309 089
	სუბსიდიები	163 867	181 917		181 917	309 089		309 089
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	81 246	101 314		101 314	101 000		101 000
	ხარჯები	81 246	101 314		101 314	101 000		101 000
	საქონელი და მომსახურება	81 246	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები		101 314		101 314	101 000		101 000
05 03 03	შპს საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა "	459 753	420 812		420 812	65 354		65 354
	ხარჯები	459 753	420 812		420 812	65 354		65 354
	სუბსიდიები	459 753	420 812		420 812	65 354		65 354
05 03 04	ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	0	0		0	364 646		364 646
	ხარჯები	0	0		0	364 646		364 646
	გრანტები					364 646		364 646
05 03 05	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	455 198	754 734		754 734	292 859		292 859
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	455 198	754 734		754 734	292 859	0	292 859
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა	455 198	0		0	16 780		16 780
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	455 198	0			16 780		16 780
05 03 05 02	ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო -სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი	0	651 917		651 917	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		651 917		651 917	0
05 03 05 03	მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	0	23 490		23 490	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23 490		23 490	0
05 03 05 04	სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინიმოედნის მოწყობა	0	79 327		79 327	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	79 327		79 327	0
05 03 05 05	სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება	0	0		0	48 543		48 543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			48 543		48 543
05 03 05 06	სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.	0	0		0	19 797		19 797
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			19 797		19 797
05 03 05 07	სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.	0	0		0	49 998		49 998
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			49 998		49 998
05 03 05 08	სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია	0	0		0	41 029		41 029
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			41 029		41 029
05 03 05 09	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინისაფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	0	0		0	116 712		116 712
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			116 712		116 712
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	398 692	455 043		455 043	1 383 572		1 383 572
	ხარჯები	374 496	455 043		455 043	1 318 309		1 318 309
	საქონელი და მომსახურება	1 102	25 708		25 708	65 900		65 900
	სუბსიდიები	17 012	10 334		10 334	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	356 382	404 831		404 831	236 800	0	236 800
	სხვა ხარჯები	0	14 170		14 170	1 015 609	0	1 015 609
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 196	0		0	65 263	0	65 263
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	81 505	72 383		72 383	195 635		195 635
	ხარჯები	57 309	72 383		72 383	130 372		130 372
	საქონელი და მომსახურება	65	25 708		25 708	65 900		65 900
	სუბსიდიები	17 012	10 334		10 334	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40 232	22 171		22 171	25 000		25 000
	სხვა ხარჯები	0	14 170		14 170	39 472	0	39 472
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 196	0		0	65 263	0	65 263
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	20 995	25 708		25 708	65 900		65 900
	ხარჯები	20 995	25 708		25 708	65 900		65 900
	საქონელი და მომსახურება	0	25 708		25 708	65 900		65 900
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 995	0			0
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	7 940	10 334		10 334	15 960		15 960
	ხარჯები	7 940	10 334		10 334	15 960		15 960
	სუბსიდიები	7 940	10 334		10 334	0
	სხვა ხარჯები					15 960		15 960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	9 137	14 170		14 170	23 512		23 512
	ხარჯები	9 137	14 170		14 170	23 512		23 512
	საქონელი და მომსახურება	65	0		0	0		0
	სუბსიდიები	9 072	0			0
	სხვა ხარჯები		14 170		14 170	23 512		23 512
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	19 237	22 171		22 171	25 000		25 000
	ხარჯები	19 237	22 171		22 171	25 000		25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 237	22 171		22 171	25 000		25 000
06 01 05	ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა	24 196	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 196
06 01 06	სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია	0	0		0	50 976		50 976
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				50 976		50 976
06 01 07	სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	0	0		0	7 298		7 298
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				7 298		7 298
06 01 08	სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	0	0		0	6 989		6 989
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				6 989		6 989
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	317 187	382 660		382 660	1 187 937		1 187 937
	ხარჯები	317 187	382 660		382 660	1 187 937		1 187 937
	საქონელი და მომსახურება	1 037	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	316 150	382 660		382 660	211 800		211 800
	სხვა ხარჯები	0	0		0	976 137		976 137
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	13 007	13 031		13 031	12 021		12 021
	ხარჯები	13 007	13 031		13 031	12 021		12 021
	სოციალური უზრუნველყოფა	13 007	13 031		13 031	12 021		12 021
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	6 550	5 200		5 200	5 850		5 850
	ხარჯები	6 550	5 200		5 200	5 850		5 850
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 550	5 200		5 200	5 850		5 850
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	60 000	70 900		70 900	75 200		75 200
	ხარჯები	60 000	70 900		70 900	75 200		75 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000	70 900		70 900	75 200		75 200
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	33 000	27 000		27 000	25 000		25 000
	ხარჯები	33 000	27 000		27 000	25 000		25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	33 000	27 000		27 000	25 000		25 000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	21 500	21 000		21 000	22 200		22 200
	ხარჯები	21 500	21 000		21 000	22 200		22 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 500	21 000		21 000	22 200		22 200
06 02 06	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	64 205	213 899		213 899	0		0
	ხარჯები	64 205	213 899		213 899	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1 037	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 037
	სოციალური უზრუნველყოფა	63 168	213 899		213 899
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	118 925	0		0	976 137		976 137
	ხარჯები	118 925	0		0	976 137		976 137
	სოციალური უზრუნველყოფა	118 925				0
	სხვა ხარჯები	0	0			976 137		976 137
06 02 08	0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	10 700		10 700	13 300		13 300
	ხარჯები	0	10 700		10 700	13 300		13 300
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	10 700		10 700	13 300		13 300
06 02 09	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	0	20 930		20 930	38 220		38 220
	ხარჯები	0	20 930		20 930	38 220		38 220
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	20 930		20 930	38 220		38 220
06 02 10	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	0		0	16 509		16 509
	ხარჯები	0	0		0	16 509		16 509
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0			16 509		16 509
06 02 11	ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში	0	0		0	2 500		2 500
	ხარჯები	0	0		0	2 500		2 500
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0			2 500		2 500
06 02 12	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0		0	1 000		1 000
	ხარჯები	0	0		0	1 000		1 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0			1 000		1 000