„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	18
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	07/06/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 13/06/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016269

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 05.01.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები
შემოსავლები	13520717	16929707	8556383	8373324	14857778	6444478	8413300
გადასახადები	871764	1229828		1229828	1530000		1530000
გრანტები	11805754	14657483	8556383	6101100	11960578	6444478	5516100
სხვა შემოსავლები	843199	1042396		1042396	1367200		1367200
ხარჯები	7716686	8648656	225236	8423420	8476323	101740	8374583
შრომის ანაზღაურება	1729622	1534129		1534129	1822300		1822300
საქონელი და მომსახურება	986752	787355	19322	768033	824595	0	824595
სუბსიდიები	4585590	5658483	170950	5487533	4836820	0	4836820
გრანტები		305360		305360	535113	0	535113
სოციალური უზრუნველყოფა	381403	318239	10081	308158	288400	0	288400
სხვა ხარჯები	33319	45090	24883	20207	169095	101740	67355
საოპერაციო სალდო	5804031	8281051	8331147	-50096	6381455	6342738	38717
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3554553	10349147	10378579	-29432	6154185	6436272	-282087
ზრდა	3623745	10461388	10378579	82809	6854185	6436272	417913
კლება	69192	112241		112241	700000		700000
მთლიანი სალდო	2249478	-2068096	-2047432	-20664	227270	-93534	320804
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2249478	-2068096	-2047432	-20664	-344787	-93534	-251253
ზრდა	2249478	0			0
კლება		2068096	2047432	20664	344787	93534	251253
ვალდებულებების ცვლილება	0				-572057	0	-572057
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო					0
კლება	0	0	0	0	572057	0	572057
საშინაო					572057		572057
					0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	13569909	17041948	8556383	8485565	15557778	6444478	9113300
შემოსავლები	13500717	16929707	8556383	8373324	14857778	6444478	8413300
არაფინანსური აქტივების კლება	69192	112241		112241	700000		700000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0

გადასახდელები	11340431	19110044	10603815	8506229	15330508	6538012	8792496
ხარჯები	7716686	8648656	225236	8423420	8476323	101740	8374583
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3623745	10461388	10378579	82809	6854185	6436272	417913
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება					572057		572057
ნაშთის ცვლილება	2229478	-2068096	-2047432	-20664	157719	-93534	251253

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14857778 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლისფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ- ლები
შემოსავლები	13500717	16929707	8556383	8373324	14857778	6444478	8413300
გადასახადები	871764	1229828		1229828	1530000	0	1530000
გრანტები	11785754	14657483	8556383	6101100	11960578	6444478	5516100
სხვა შემოსავლები	843199	1042396		1042396	1367200		1367200

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11960578 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	11805754	14657483	11960578
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11805754	14657483	11960578
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5907400	6101100	5516100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5687400	5881100	5296100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5878354	8556383	6444478
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2955749	3897643	3491155
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	819692	817448	806256
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		200000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	2102913	3641292	2147067
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი	20000

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 476323 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
ხარჯები	7716686	8648656	225236	8423420	8476323	101740	8374583
შრომის ანაზღაურება	1729622	1534129	0	1534129	1822300	0	1822300
საქონელი და მომსახურება	986752	787355	19322	768033	824595	0	824595
სუბსიდიები	4585590	5658483	170950	5487533	4836820	0	4836820
გრანტები	0	305360	0	305360	535113	0	535113
სოციალური უზრუნველყოფა	381403	318239	10081	308158	288400	0	288400
სხვა ხარჯები	33319	45090	24883	20207	169095	101740	67355

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6854185 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3620	40429	39500
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	250	2000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3515563	9459654	6176160
04 00	განათლება	93563	949435	484655
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	11620	151870
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10999	0	0
	სულ ჯამი:	3623745	10461388	6854185

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2188881	2088998	2425600
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2188881	2088998	2425600
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2157087	2088998	2390600
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	31794	0	35000
7.2	თავდაცვა	149869	116210	120400
7.22	სამოქალაქო თავდაცვა	149869	116210	120400
7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	336297	311509	0
7.31	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	336297	311509	0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	3074968	5517133	4558353
7.42	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	905158	970876	910256
7.421	სოფლის მეურნეობა	905158	970876	910256
7.45	ტრანსპორტი	2169810	4546257	3648097
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2169810	4546257	3648097
7.5	გარემოს დაცვა	387495	492000	550000
7.51	ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება	387495	492000	550000
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	864828	4457489	2410012
7.61	ბინათმშენებლობა	0	395095	107095
7.63	წყალმომარაგება	19588	777302	5000
7.64	გარე განათება	271793	330468	540000
7.65	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	573447	2954624	1757917
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	127799	122500	130000
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	127799	122500	130000
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2488259	3094881	3095000
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1526591	2079500	1880000
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	930671	960381	1160000
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30997	55000	55000
7.9	განათლება	1342063	2499423	2217400
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	1342063	2499423	2217400
7.92	ზოგადი განათლება
710	სოციალური დაცვა	379972	409901	395800
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0	0	2000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36425	35200	40000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	154050	185370	145000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0	10000	15000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	189497	179331	193800
	სულ:	11340431	19110044	15902565

თ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საქ. მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. (კერძოდ, სუფსა, გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 800000-ის უზრუნველყოფა, ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩების, აკეთის, ღრმაღელის, გვიმბალაურის, მამათის, აცანის, მაჩხვარეთის, ნინოშვილის, ჩიბათის, სუფსის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების სანიაღვრე არხებისა და საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №293 განკარგულებით გამოყოფილი ღონისძიებების დაფინანსება, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 მაისის №964 განკარგულებით გამოყოფილი ღონისძიებების დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №293 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 879500 ლარის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“

2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

2.2.3. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

2.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

2.2.4.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.2.5. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი ბინების კაპიტალური რემონტი, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით და თანადაფინანსება საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე.

2.2.6. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რებილიტაცია .

2.2.6.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია-რებილიტაცია. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობა, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება .

2.2.7. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების დაფინანსება, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხები.

2.2.8 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები

2.2.8.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.

ი) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანი- ზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო - ფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტი	11340431	19110044	10603815	8506229	15902565	6538012	9364553
	მომუშავეთა რიცხოვნება	235	149	0	149	154	0	154
	ხარჯები	7716686	8648656	225236	8423420	8476323	101740	8374583
	შრომის ანაზღაურება	1729622	1534129	0	1534129	1822300	0	1822300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3623745	10461388	10378579	82809	6854185	6436272	417913
	ვალდებულებები	0	0	0	0	572057	0	572057
01 00	წარმომადგენ- ლობითი და აღმასრ- ულებელი ორგანოების დაფინანსება	2188881	2088998	18922	2070076	2425600	0	2425600
	მომუშავეთა რიცხოვნება	175	141	0	141	146	0	146
	ხარჯები	2185261	2048569	18922	2029647	2385495	0	2385495
	შრომის ანაზღაურება	1349217	1445248	0	1445248	1732000	0	1732000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3620	40429	0	40429	39500	0	39500
	ვალდებულებები	0	0	0	0	605	0	605
01 01	მუნიციპა- ლიტეტის საკრებულო	660037	662599	7155	655444	727900	0	727900
	მომუშავეთა რიცხოვნება	26	26		26	31		31
	ხარჯები	659537	647901	7155	640746	704400	0	704400
	შრომის ანაზღაურება	345999	389043		389043	469200		469200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500	14698		14698	23500		23500
01 02	მუნიციპა- ლიტეტის გამგეობა	1497050	1426399	11767	1414632	1662700	0	1662700
	მომუშავეთა რიცხოვნება	149	115		115	115		115
	ხარჯები	1493930	1400668	11767	1388901	1646095	0	1646095
	შრომის ანაზღაურება	1003218	1056205		1056205	1262800		1262800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3120	25731		25731	16000		16000
	ვალდებულებები		0			605		605
01 03	სარეზერვო ფონდი	31794	0	0	0	35000	0	35000
	ხარჯები	31794	0	0	0	35000	0	35000
02 00	თავდაცვა, საზოგა- დოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	486166	427719	0	427719	120400	0	120400
	მომუშავეთა რიცხოვნება	60	8	0	8	8	0	8
	ხარჯები	486166	427469	0	427469	118400	0	118400
	შრომის ანაზღაურება	380405	88881	0	88881	90300	0	90300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	250	0	250	2000	0	2000
02 01	სახანძრო სამაშველო სამსახური	336297	311509	0	311509	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	46	0			0
	ხარჯები	336297	311509	0	311509	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	272400	5418		5418	0
02 02	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	149869	116210	0	116210	120400	0	120400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	8		8	8		8
	ხარჯები	149869	115960	0	115960	118400	0	118400
	შრომის ანაზღაურება	108005	83463		83463	90300		90300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		250		250	2000		2000
03 00	ინფრასტრუქ- ტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4327291	10466622	9459807	1006815	7518365	6073012	1445353
	ხარჯები	811728	1006968	40283	966685	1291260	101740	1189520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3515563	9459654	9419524	40130	6176160	5971272	204888
	ვალდებულებები	0	0	0	0	50945	0	50945
03 01	საგზაო ინფრასტრუქ- ტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა	2169810	4546257	4501131	45126	3648097	3497619	150478
	ხარჯები	0	4996	0	4996	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2169810	4541261	4501131	40130	3611007	3497619	113388
	ვალდე- ბულებები		0			37090		37090
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქ- ტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1056806	4544226	3735967	808259	2640012	1534137	1105875
	ხარჯები	629748	848142	39883	808259	1137260	101740	1035520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	427058	3696084	3696084	0	1488897	1432397	56500
	ვალდებულებები	0	0	0	0	13855	0	13855
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	377930	2549361	2549361	0	1437917	1432397	5520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	377930	2549361	2549361		1432397	1432397	0
	ვალდებულებები		0			5520		5520
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	19588	777302	776511	791	5000	0	5000
	ხარჯები	810	791	0	791	5000	0	5000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18778	776511	776511		0
03 02 05	გარე განათება	271793	330468	15000	315468	540000	0	540000
	ხარჯები	241443	330468	15000	315468	476665	0	476665
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30350	0	0	0	55000	0	55000
	ვალდებულებები	0	0	0	0	8335	0	8335
03 02 05 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490)	142400	204500	15000	189500	400000	0	400000
	ხარჯები	142400	204500	15000	189500	336665	0	336665
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			55000		55000
	ვალდებულებები		0			8335		8335
03 02 05 02	გარე განათების ელექტრო- ენერგიის ღირებულება	129393	125968	0	125968	140000	0	140000
	ხარჯები	99043	125968	0	125968	140000	0	140000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30350	0			0
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები	387495	492000	0	492000	550000	0	550000
	ხარჯები	387495	492000	0	492000	548500	0	548500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	1500	0	1500
03 02 06 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677)	387495	492000	0	492000	550000	0	550000
	ხარჯები	387495	492000	0	492000	548500	0	548500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			1500		1500
03 02 07	ბინათმ- შენებლობა	0	395095	395095	0	107095	101740	5355
	ხარჯები	0	24883	24883	0	107095	101740	5355
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		370212	370212		0
03 03	მუნიციპა- ლიტეტის კეთილ- მოწყობის ღონისძიებები	195517	405263	405263	0	320000	285000	35000
	ხარჯები	96515	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99002	405263	405263	0	320000	285000	35000
03 03 01	ა(ა)იპ – ლანჩხუთი კეთილმოწყობა	96515	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	96515	0	0	0	0	0	0
03 03 02	საპროექტო დოკუმენ- ტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	99002	143168	143168	0	20000	0	20000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99002	143168	143168		20000		20000
03 03 03	მუნიციპა- ლიტეტის კეთილმოწყობა	0	262095	262095	0	300000	285000	15000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		262095	262095		300000	285000	15000
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორ- ციელებელი პროექტები	819693	817446	817446	0	756256	756256	0
	ხარჯები	0	400	400	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	819693	817046	817046		756256	756256
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები	85465	153430	0	153430	154000	0	154000
	ხარჯები	85465	153430	0	153430	154000	0	154000
03 05 02	ა(ა)იპ „საგარეო- ეკონომიკური კავშირ ურთიერთო ბების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)	85465	153430	0	153430	154000	0	154000
	ხარჯები	85465	153430	0	153430	154000	0	154000
04 00	განათლება	1342063	2499423	1038597	1460826	2217400	465000	1752400
	ხარჯები	1248500	1549988	89162	1460826	1730345	0	1730345
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93563	949435	949435	0	484655	465000	19655
	ვალდებულებები	0	0	0	0	2400	0	2400
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათ- ლებლო - სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)	1248500	1549988	89162	1460826	1750000	0	1750000
	ხარჯები	1248500	1549988	89162	1460826	1730345	0	1730345
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			19655		19655
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	93563	949435	949435	0	467400	465000	2400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93563	949435	949435		465000	465000	0
	ვალდებულებები		0			2400		2400
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2488259	3094881	76408	3018473	3095000	0	3095000
	ხარჯები	2488259	3083261	66788	3016473	2425023	0	2425023
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11620	9620	2000	151870	0	151870
	ვალდებულებები	0	0	0	0	518107	0	518107
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1526591	2079500	8000	2071500	1880000	0	1880000
	ხარჯები	1526591	2079500	8000	2071500	1321273	0	1321273
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	40620	0	40620
	ვალდებულებები	0	0	0	0	518107	0	518107
05 01 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალი- ტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)	972991	1510000	0	1510000	614887	0	614887
	ხარჯები	972991	1510000	0	1510000	96780	0	96780
	ვალდებულებები		0			518107		518107
05 01 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა- ლიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	303600	374500	0	374500	375000	0	375000
	ხარჯები	303600	374500	0	374500	375000	0	375000
05 01 04	ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენ ტული სარაგბო- საფეხბურთო სკოლა (433645004)	0	61000	4000	57000	65000	0	65000
	ხარჯები	0	61000	4000	57000	65000	0	65000
05 01 06	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალი- ტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203)	145000	134000	4000	130000	190000	0	190000
	ხარჯები	145000	134000	4000	130000	149380	0	149380
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			40620		40620
05 01 07	ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786	0	0	0	0	535113	0	535113
	ხარჯები	0	0	0	0	535113	0	535113
05 01 08	შპს ლანჩხუთი ს/კ 233645419	105000	0	0	0	100000	0	100000
	ხარჯები	105000	0	0	0	100000	0	100000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	930671	960381	68408	891973	1160000	0	1160000
	ხარჯები	930671	948761	58788	889973	1048750	0	1048750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11620	9620	2000	111250	0	111250
05 02 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალი- ტეტის კულტურის დაწესებუ- ლებათა გაერთიანება (233731478)	301000	903800	58788	845012	1023000	0	1023000
	ხარჯები	301000	903800	58788	845012	988750	0	988750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			34250		34250
05 02 02	ბიბლიოთეკა	130000	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	130000	0	0	0	0	0	0
05 02 03	მუზეუმები	176939	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	176939	0	0	0	0	0	0
05 02 04	სახელოვნებო სკოლები	215340	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	215340	0	0	0	0	0	0
05 02 05	ტურიზმი	50085	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	50085	0	0	0	0	0	0
05 02 06	სოც. კულტურული ღონისძიებები	57307	46961	0	46961	60000	0	60000
	ხარჯები	57307	44961	0	44961	60000	0	60000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2000		2000	0
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	9620	9620	0	77000	0	77000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9620	9620		77000		77000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	30997	55000	0	55000	55000	0	55000
	ხარჯები	30997	55000	0	55000	55000	0	55000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	507771	532401	10081	522320	525800	0	525800
	ხარჯები	496772	532401	10081	522320	525800	0	525800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10999	0	0	0	0	0	0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	127799	122500	0	122500	130000	0	130000
	ხარჯები	116800	122500	0	122500	130000	0	130000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10999	0	0	0	0	0	0
06 01 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადო- ებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	116800	122500	0	122500	130000	0	130000
	ხარჯები	116800	122500	0	122500	130000	0	130000
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10999	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10999	0			0
06 02	სოციალური პროგრამები	379972	409901	10081	399820	395800	0	395800
	ხარჯები	379972	409901	10081	399820	395800	0	395800
06 02 01	ბიკარბო- ნატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორ- ტირების პროგრამა	19872	28656	2736	25920	30000	0	30000
	ხარჯები	19872	28656	2736	25920	30000	0	30000
06 02 04	მრავალშვი- ლიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	36425	35200	2975	32225	40000	0	40000
	ხარჯები	36425	35200	2975	32225	40000	0	40000
06 02 09	ა(ა)იპ სარეაბილი- ტაციო ცენტრი „იავნანა " (433642356)	9996	10000	0	10000	10000	0	10000
	ხარჯები	9996	10000	0	10000	10000	0	10000
06 02 10	მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტი რების მომსახურების პროგრამა	3710	3775	0	3775	5400	0	5400
	ხარჯები	3710	3775	0	3775	5400	0	5400
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	255740	322270	4370	317900	293400	0	293400
	ხარჯები	255740	322270	4370	317900	293400	0	293400
06 02 11 01	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა- მოკლებულ თათვის (233730772)	62590	73990	0	73990	77000	0	77000
	ხარჯები	62590	73990	0	73990	77000	0	77000
06 02 11 02	იძულებით გადაადგი- ლებულ პირთა დახმარების პროგრამა	9800	10800	0	10800	12800	0	12800
	ხარჯები	9800	10800	0	10800	12800	0	12800
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფლი - ქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	21900	44050	0	44050	50000	0	50000
	ხარჯები	21900	44050	0	44050	50000	0	50000
06 02 11 04	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა	7400	8060	0	8060	8600	0	8600
	ხარჯები	7400	8060	0	8060	8600	0	8600
06 02 11 05	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	154050	185370	4370	181000	145000	0	145000
	ხარჯები	154050	185370	4370	181000	145000	0	145000
06 02 12	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	11545	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	11545	0	0	0	0	0	0
06 02 13	ციტრუსის ხელშეწყობა	42684	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	42684	0	0	0	0	0	0
06 02 14	,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა	0	10000	0	10000	15000	0	15000
	ხარჯები	0	10000	0	10000	15000	0	15000
06 02 15	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	0	0	0	0	2000	0	2000
	ხარჯები	0	0	0	0	2000	0	2000

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე