,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/05/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/05/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016386
15
16/05/2016
ვებგვერდი, 19/05/2016
190020020.35.143.016386
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2016 წლის 16 მაისი

ქ. ხაშური

 

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge   21.12.2015; 190020020.35.143.016369)   შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 792.1

14 316.0

4 008.8

10 307.2

14 154.2

4 077.5

10 076,7

გადასახადები

937.1

554.3

0,0

554.3

2 850.0

0,0

2 850.0

გრანტები

10 066.8

10 465.6

4 008.8

6 456.8

9 293.2

4 077.5

5 215.7

სხვა შემოსავლები

788.2

2 296,1

0,0

2 296,1

2 011.0

0.0

2 011.0

ხარჯები

9 348.5

699,8

555,0

144,8

385.4

274.0

111.5

შრომის ანაზღაურება

149.7

621,1

0,0

621,1

1 834.6

0,0

1 834.6

    საქონელი და      მომსახურება

712.0

032,6

           81,6

951,0

105.4

0,0

105.4

სუბსიდიები

919.0

946,9

0,0

946,9

4 785.9

0,0

4 785.9

გრანტები

0,0

510.6

0,0

510.6

91.7

0,0

91.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2 289.8

769,0

0,0

769,0

713,7

70.4

643,3

სხვა ხარჯები

277.9

819,7

473,4

346,3

854.1

203.6

650.6

საოპერაციო სალდო

443.6

5 616,2

3 453,7

2 162,4

768.8

803.5

965.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 693.7

4 727,7

3 586,8

1 140,9

7 963.3

4 705.3

258.0

ზრდა

2 783.5

4 898,9

3 586,8

1 312,1

9 310.2

4 705.3

4 604.9

კლება

89.8

171,2

0,0

171,2

1 347.0

0,0

1 347.0

მთლიანი სალდო

1 749.9

888,5

-133,0

 021,5

-194.5

-901,8

-292.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 749.9

885,3

-133,0

1 018,4

-204.5

-907,9

-296.6

ზრდა

1 749.9

1 018,4

0,0

1 018,4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 749.9 

1 018,4

0.0

1 018,4

0.0

0.0

0.0

კლება

0,0

133,0

133,0

0,0

204.5

907,9

296.6

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

133,0

133,0

0,0

204.5

907,9

 

296.6

 

ვალდებულების ცვლილება

0,0

-3,2

0,0

-3,2

-10.0

            -6,1

-3,9

კლება

0,0

3,2

0,0

3,2

10.0

6,1

3,9

საშინაო

0,0

3,2

0,0

3,2

10.0

6,1

3.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

2014 წლის

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 881,9

14 487,2

4 008,8

10 478,4

15 501.1

4 077.5

11 423.7

შემოსავლები

13 792,1

14 316,0

4 008,8

10 307,2

14 154.2

4 077.5

10 076.7

არაფინანსური აქტივების კლება

89,8

171,2

0,0

171,2

1 347.0

0,0

1 347.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

12 132,0

13 601,9

4 141,8

9 460,1

18 705.6

985.4

13 720.3

ხარჯები

9 348,5

8 699,8

555,0

8 144,8

9 385.4

274.0

9  111.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 783,5

4 898,9

3 586,8

1 312,1

9 310.2

4 705.3

4 604.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

3,2

0,0

3,2

10.0

6,1

3,9

ნაშთის ცვლილება

1 749,9

885,3

-133,0

1 018,4

-204.5

-907,9

-296.6

 

გ) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  9 385,4  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 348,5

8 699,8

555,0

8 144,8

9 385,4

274,0

9 111,5

შრომის ანაზღაურება

2 149,7

1 621,1

0,0

1 621,1

1 834,6

0,0

1 834,6

საქონელი და მომსახურება

1 712,0

1 032,6

81,6

951,0

105,4

0,0

105,4

სუბსიდიები

2 919,0

3 946,9

0,0

3 946,9

4 785,9

0,0

4 785,9

გრანტები

0,0

510,6

0,0

510,6

91,7

0,0

91,7

სოციალური უზრუნველყოფა

2 289,8

769,0

0,0

769,0

713,8

70,4

643,4

სხვა ხარჯები

277,9

819,7

473,4

346,3

854,1

          203,6

650,6

 

დ) დადგენილების  მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება 7 963,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 310,2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

დასახელება

 

 

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

73,3

15,8

98,8

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

80,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 692,5

3 943,3

759,1

განათლება

0,0

728,1

1 818,6

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

10,1

190,4

344,4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

21,3

209,3

ს უ ლ

2 783,5

4 898,9

9 310,2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 347,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

89,8

171,2

1 347,0

ძირითადი აქტივები

27,7

11,4

0.0

არაწარმოებული აქტივები

62,1

159,9

1 347,0

მიწა

62,1

159,9

1 347,0

 

ე)  დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 485,7

2 008,9

470.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 442,4

2 008,9

 2 470.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 442,4

2 008,9

2 440,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

30,0

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

13.0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,3

0,0

0,0

702

თავდაცვა

143,9

101,4

214,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

412,5

505,9

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

412,5

505,9

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 109,5

2 837,5

 

        087.1

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

70421

ოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

1 189,3

1 937,7

658.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 189,3

1 937,7

658.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

920,2

899,8

1 428,8

705

გარემოს დაცვა

1 024,3

1 138,2

694.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

627,5

726,0

1 129,1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

70,1

88,4

189,4

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

231,9

180,6

106.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

94,9

143,3

270,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 546,5

2 313,1

2 295,3

7061

ბინათმშენებლობა

12,8

402,8

270,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

3,0

4,0

7063

წყალმომარაგება

493,6

400.8

398,6

7064

გარე განათება

499,7

690,0

645,5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

540,3

974,4

976,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

96,9

111,2

319,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

96,9

111,2

319,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 135,2

1 661,1

3 291,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

444,1

594,7

2 006,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

636,8

984,7

1 210,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

54,3

81,7

74,4

709

განათლება

976,9

1 856,0

208.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

916,7

1 770,8

139.6

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

60,3

85,2

68,5

710

სოციალური დაცვა

2 200,5

1 065,4

1 115,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,9

2,4

0,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,9

2,4

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,5

1,5

3,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

536,1

752,1

718,5

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

128,9

115,4

202,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 530,2

194,0

191,9

 

სულ

12 132,0

13 598,7

18 695,6

 

ვ)  დადგენილების მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -3 194,5  ათასი ლარის ოდენობით.   

ზ)  დადგენილების მე-12  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  10.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თ)  დადგენილების მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

მათ შორის

2016 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

12 132.0

13 601.9

4 141.8

9 460.1

18 705.6

4 985.4

13 720.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182

164

0

164

164

0

164

 

ხარჯები

9 348.5

8 699.8

555.0

8 144.8

9 385.4

274.0

9 111.5

 

შრომის ანაზღაურება

2 149.7

1 621.1

0.0

1 621.1

1 834.6

0.0

1 834.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 783.5

4 898.9

3 586.8

1 312.1

9 310.2

4 705.3

4 604.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.2

0.0

3.2

10.0

6.1

3.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 485.7

2 010.5

0.0

2 010.5

2 472.3

0.0

2 472.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

154

0

154

154

0

154

 

ხარჯები

2 412.4

1 993.2

0.0

1 993.2

2 371.3

0.0

2 371.3

 

შრომის ანაზღაურება

1 702.7

1 531.1

0.0

1 531.1

1 742.1

0.0

1 742.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.3

15.8

0.0

15.8

98.8

0.0

98.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

2.2

0.0

2.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

689.2

536.1

0.0

536.1

611.6

0.0

611.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

22

22

 

22

 

ხარჯები

689.2

529.7

0.0

529.7

611.6

0.0

611.6

 

შრომის ანაზღაურება

444.0

354.0

0.0

354.0

398.4

0.0

398.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 753.2

1 473.3

0.0

1 473.3

1 829.1

0.0

1 829.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

132

 

132

132

 

132

 

ხარჯები

1 679.9

1 463.5

0.0

1 463.5

1 729.7

0.0

1 729.7

 

შრომის ანაზღაურება

1 258.6

1 177.1

0.0

1 177.1

1 343.7

0.0

1 343.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.3

9.9

0.0

9.9

98.8

0.0

98.8

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

13.0

1.1

0.0

1.1

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

1.6

0.0

1.6

01 05

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

556

607.2

0.0

607.2

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

10

0

10

10

0

10

 

ხარჯები

556.4

607.2

0.0

607.2

134.0

0.0

134.0

 

შრომის ანაზღაურება

447.0

90.0

0.0

90.0

92.5

0.0

92.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

412.5

505.9

0.0

505.9

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

412.5

505.9

0.0

505.9

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

362.5

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

143.9

101.4

0.0

101.4

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

 

10

10

 

10

 

ხარჯები

143.9

101.4

0.0

101.4

134.0

0.0

134.0

 

შრომის ანაზღაურება

84.5

86.0

0.0

86.0

92.5

0.0

92.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 680.3

6 386.3

3 457.2

2 929.0

9 501.6

4 125.6

5 376.0

 

ხარჯები

1 987.8

2 443.0

502.6

1 940.5

2 734.9

200.6

2 534.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 692.5

3 943.3

2 954.7

988.6

6 759.1

3 919.0

2 840.2

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

7.6

6.1

1.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 189.3

1 937.7

1 222.0

715.7

2 658.4

1 170.2

1 488.1

 

ხარჯები

226.5

309.7

10.4

299.3

340.0

0.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.9

1 628.0

1 211.6

416.4

2 318.4

1 170.2

1 148.1

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 189.3

1 880.5

1 222.0

658.5

2 618.4

1 170.2

1 448.1

 

ხარჯები

226.5

260.4

10.4

250.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.9

1 620.1

1 211.6

408.5

2 318.4

1 170.2

1 148.1

03 01 02

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

0.0

57.1

0.0

57.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

49.3

0.0

49.3

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.9

0.0

7.9

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 419.2

3 279.7

1 445.4

1 834.4

3 657.3

777.6

2 879.7

 

ხარჯები

1 388.9

1 932.4

484.5

1 448.0

1 990.9

200.6

1 790.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 030.3

1 347.3

960.9

386.4

1 664.9

577.1

1 087.8

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

499.7

690.0

0.0

690.0

645.5

0.0

645.5

 

ხარჯები

492.7

576.3

0.0

576.3

620.0

0.0

620.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

113.7

0.0

113.7

25.5

0.0

25.5

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

627.5

726.0

0.0

726.0

1 129.1

0.0

1 129.1

 

ხარჯები

627.5

726.0

0.0

726.0

896.7

0.0

896.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

232.4

0.0

232.4

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

70.1

88.4

0.0

88.4

189.4

0.0

189.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.1

88.4

0.0

88.4

189.4

0.0

189.4

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

168.1

124.2

50.7

73.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.2

124.2

50.7

73.5

50.0

0.0

50.0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

325.5

121.7

0.0

121.7

350.1

0.0

350.1

 

ხარჯები

4.1

31.8

0.0

31.8

27.6

0.0

27.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321.4

90.0

0.0

90.0

321.0

0.0

321.0

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

03 02 06

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

231.9

180.6

81.6

99.0

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

231.9

180.6

81.6

99.0

106.0

0.0

106.0

03 02 07

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

483.6

2 081.2

910.2

1 171.0

846.6

577.1

269.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483.6

2 081.2

910.2

1 171.0

846.6

577.1

269.6

03 02 08

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

14.9

0.0

14.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

14.9

0.0

14.9

70.0

0.0

70.0

03 02 09

ბინათმშენებლობა

12.8

402.8

402.8

0.0

270.6

200.6

70.0

 

ხარჯები

12.8

402.8

402.8

0.0

270.6

200.6

70.0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

787.7

727.3

727.3

0.0

1 177.8

1 177.8

0.0

 

ხარჯები

106.8

7.7

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680.9

719.6

719.6

0.0

1 171.7

1 171.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.0

0.0

0.0

6.1

6.1

0.0

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

284.1

441.6

62.6

379.0

2 008.2

1 000.0

1 008.2

 

ხარჯები

265.6

193.3

0.0

193.3

404.0

0.0

404.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

248.4

62.6

185.8

1 604.2

1 000.0

604.2

03 04 01

დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

94.9

143.3

0.0

143.3

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

94.9

143.3

0.0

143.3

270.0

0.0

270.0

03 04 02

სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა

0.0

97.4

0.0

97.4

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

97.4

0.0

97.4

200.0

0.0

200.0

03 04 03

სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 04 04

დაბა სურამში რკინის წყლისა და  მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

28.4

0.0

28.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

28.4

0.0

28.4

0.0

0.0

0.0

03 04 05

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

18.5

3.3

1.2

2.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

3.3

1.2

2.1

0.0

0.0

0.0

03 04 06

სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

43.9

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

43.9

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

70.1

119.3

61.4

57.8

187.1

0.0

187.1

 

ხარჯები

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

119.3

61.4

57.8

187.1

0.0

187.1

03 04 09

 ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

1 217.1

1 000.0

217.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

1 217.1

1 000.0

217.1

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

56.8

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

56.8

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

04 00

განათლება

976.9

1 856.0

632.1

1 223.9

3 208.1

786.3

2 421.7

 

ხარჯები

976.9

1 127.9

0.0

1 127.9

1 389.5

0.0

1 389.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

728.1

632.1

96.1

1 818.6

786.3

1 032.2

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

916.7

1 770.8

632.1

1 138.7

3 139.6

786.3

2 353.2

 

ხარჯები

916.7

1 042.7

0.0

1 042.7

1 321.0

0.0

1 321.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

728.1

632.1

96.1

1 818.6

786.3

1 032.2

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

60.3

85.2

0.0

85.2

68.5

0.0

68.5

 

ხარჯები

60.3

85.2

0.0

85.2

68.5

0.0

68.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 135.2

1 563.7

0.0

1 563.7

1 874.3

0.0

1 874.3

 

ხარჯები

1 125.0

1 373.2

0.0

1 373.2

1 529.8

0.0

1 529.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

190.4

0.0

190.4

344.4

0.0

344.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

444.1

497.3

0.0

497.3

589.3

0.0

589.3

 

ხარჯები

434.0

497.3

0.0

497.3

589.3

0.0

589.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

258.5

218.9

0.0

218.9

285.9

0.0

285.9

 

ხარჯები

248.3

218.9

0.0

218.9

285.9

0.0

285.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწობა

185.6

278.4

0.0

278.4

303.4

0.0

303.4

 

ხარჯები

185.6

278.4

0.0

278.4

303.4

0.0

303.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

636.8

984.7

0.0

984.7

1 210.6

0.0

1 210.6

 

ხარჯები

636.8

817.8

0.0

817.8

870.1

0.0

870.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

166.9

0.0

166.9

340.5

0.0

340.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

42.7

105.2

0.0

105.2

148.3

0.0

148.3

 

ხარჯები

42.7

105.2

0.0

105.2

148.3

0.0

148.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

154.8

303.4

0.0

303.4

293.1

0.0

293.1

 

ხარჯები

154.8

216.7

0.0

216.7

193.1

0.0

193.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

86.7

0.0

86.7

100.0

0.0

100.0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

122.0

148.4

0.0

148.4

131.6

0.0

131.6

 

ხარჯები

122.0

124.9

0.0

124.9

131.6

0.0

131.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

165.4

215.1

0.0

215.1

401.5

0.0

401.5

 

ხარჯები

165.4

193.6

0.0

193.6

201.5

0.0

201.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.5

0.0

21.5

200.0

0.0

200.0

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

151.9

188.4

0.0

188.4

196.5

0.0

196.5

 

ხარჯები

151.9

153.3

0.0

153.3

156.0

0.0

156.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.1

0.0

35.1

40.5

0.0

40.5

05 02 06

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

24.2

0.0

24.2

39.7

0.0

39.7

 

ხარჯები

0.0

24.2

0.0

24.2

39.7

0.0

39.7

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.3

9.6

0.0

9.6

21.2

0.0

21.2

 

ხარჯები

4.3

8.1

0.0

8.1

20.5

0.0

20.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.8

0.0

0.8

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

72.1

0.0

72.1

53.1

0.0

53.1

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.1

0.0

22.1

3.1

0.0

3.1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 297.4

1 178.2

52.5

1 125.7

1 435.2

73.4

1 361.8

 

ხარჯები

2 289.8

1 155.3

52.5

1 102.8

1 225.9

73.4

1 152.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

21.3

0.0

21.3

209.3

0.0

209.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

96.9

111.2

0.0

111.2

319.3

0.0

319.3

 

ხარჯები

89.3

89.9

0.0

89.9

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

21.3

0.0

21.3

209.3

0.0

209.3

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2 200.5

1 067.0

52.5

1 014.5

1 115.9

73.4

1 042.5

 

ხარჯები

2 200.5

1 065.4

52.5

1 012.9

1 115.9

73.4

1 042.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

2.5

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

2.5

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

24.0

28.8

0.0

28.8

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

24.0

28.8

0.0

28.8

37.7

0.0

37.7

06 02 03

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა

20.1

21.0

0.0

21.0

22.8

0.0

22.8

 

ხარჯები

20.1

21.0

0.0

21.0

22.8

0.0

22.8

06 02 04

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1 436.7

170.3

52.5

117.8

96.5

3.0

93.5

 

ხარჯები

1 436.7

170.3

52.5

117.8

96.5

3.0

93.5

06 02 05

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

20.2

18.2

0.0

18.2

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

20.2

18.2

0.0

18.2

30.0

0.0

30.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები

19.3

18.3

0.0

18.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

19.3

18.3

0.0

18.3

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სარიტუალო მომსახურება

6.0

5.8

0.0

5.8

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

6.0

5.8

0.0

5.8

5.0

0.0

5.0

06 02 08

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით   უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება

69.6

0.0

0.0

0.0

70.4

70.4

0.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

0.0

0.0

70.4

70.4

0.0

06 02 09

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

2.9

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

06 02 10

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა

89.4

78.9

0.0

78.9

142.5

0.0

142.5

 

ხარჯები

89.4

78.9

0.0

78.9

142.5

0.0

142.5

06 02 11

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 12

მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა

17.9

18.0

0.0

18.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.9

18.0

0.0

18.0

20.0

0.0

20.0

06 02 13

მოქალაქეთა სოციალური დახმარება

492.0

704.0

0.0

704.0

658.0

0.0

658.0

 

ხარჯები

492.0

702.4

0.0

702.4

658.0

0.0

658.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე