„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	12
დოკუმენტის მიმღები	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	03/05/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 11/05/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.107.016214

PDF გადმოწერა

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლისა და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.107.016198) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) გადიდდეს შემოსულობები 573,5 ათასი ლარით. კერძოდ გრანტები, სოფლის მხარდჭერის პროგრამა;

ბ) შემცირდეს:

ბ.ა) 2,0 ათასი ლარით საკრებულოს საოფისე ავეჯის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01);

ბ.ბ) 4,0 ათასი ლარით საკრებულოს აუდიტორული მომსახურების ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01);

ბ.გ) 6,0 ათასი ლარით საკრებულოს სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01);

ბ.დ) 1,0 ათასა ლარით საკრებულოს სხვა კრედიტორული დავალიანებები „ვალდებულებების კლების“ მუხლით (01 01);

ბ.ე) 3,0 ათასი ლარით გამგეობის საოფისე ავეჯის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02);

ბ.ვ) 3,0 ათასი ლარით გამგეობის ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02);

ბ.ზ) 10,0 ათასი ლარით გამგეობის სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02);

ბ.თ) 5,0 ათასი ლარით გამგეობის სუბსიდიები „სუბსიდიების“ მუხლით (01 02);

ბ.ი) 5,0 ათასი ლარით გამგეობის არასაცხოვრებელი შენობები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

ბ.კ) 3,0 ათასი ლარით გამგეობის კომპიუტერული ტექნიკა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

ბ.ლ) 3,0 ათასი ლარით გამგეობის სხვა კრედიტორული დავალიანებები „ვალდებულებების კლების“ მუხლით (01 02);

ბ.მ) 5,0 ათასი ლარით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სუბსიდიები „სუბსიდიების“ მუხლით (01 02);

ბ.ნ) 5,0 ათასი ლარით სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 03);

ბ.ო) 82,2 ათასი ლარით ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან „გრანტების“ მუხლით (05 01 03);

ბ.პ) 4,0 ათასი ლარით სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება „სუბსიდიების“ მუხლით (05 01 02);

ბ.ჟ) 7,0 ათასი ლარით კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა „სუბსიდიების“ მუხლით (05 02 04);

ბ.რ) 6,0 ათასი ლარით ახალგაზრდული ღონისძებების ხელშეწყობა „სუბსიდიების“ მუხლით (05 03);

ბ.ს) 15,0 ათასი ლარით მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 02 01);

ბ.ტ) 6,0 ათასი ლარით სოციალურად დაუცველო მოსახლების კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს) ხარჯი „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 03).

გ) გადიდდეს:

გ.ა) 25,0 ათასი ლარით გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯი „სუბსიდიების“ მუხლით (03 01 01);

გ.ბ) 5,0 ათასი ლარით წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 03);

გ.გ) 20,0 ათასი ლარით სკვერებისა და პარკების მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 05);

გ.დ) 86,7 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გზები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04);

გ.ე) 20,4 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ხიდები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04);

გ.ვ) 34,9 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის წყლის მომარაგების სისტემები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04);

გ.ზ) 17,0 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გარე განათების სისტემები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04);

გ.თ) 117,3 ათსი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სხვა შენობა-ნაგებობები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04);

გ.ი) 245,2 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები „სხვა ხარჯების“ მუხლით (03 04);

გ.კ) 4,0 ათასი ლარით სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები „სხვა ხარჯების“ მუხლით (03 07);

გ.ლ) 82,2 ათასი ლარით ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა „სუბსიდიების“ მუხლით (05 01 01);

გ.მ) 40,0 ათასი ლარით ახალგაზრდული პროგრამებისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები „სხვა ხარჯების“ მუხლით (05 03).

გ.ნ) 10,0 ათასი ლარით შეჭირვებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 02 09);

გ.ო) 41,0 ათასი ლარით სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 02 10).

დ) განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

დ.ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 7706,1 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 750,0 ათასი ლარი; გრანტები- 6738,1 ათსი ლარით. სხვა შემოსავლები – 218,0 ათასი ლარი);

დ.ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5558,5 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1375,0 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 883,9 ათასი ლარით; სუბსიდიები – 2272,9 ათასი ლარით; გრანტები - 202,5 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა - 531,0 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 293,2 ათასი ლარით);

დ.გ) საოპერაციო სალდო – 2147,6 ათასი ლარი;

დ.დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 2270,9 ათასი ლარი.

ე) დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ე.ა) შემოსულობები – 8089,0 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 7706,1 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება - 382,9 ათასი ლარი);

ე.ბ) გადასახდელები – 8222,9 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 5558,5 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 2653,8 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 10,6 ათასი ლარი);

ე.გ) ნაშთის ცვლილება - 133,9 ათასი ლარი.

ვ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით განისაზღვროს 8212,3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ვ.ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2041,2 ათასი ლარით;

ვ.ბ) თავდაცვა – 86,7 ათასი ლარით;

ვ.გ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1678,0 ათასი ლარით;

ვ.დ) გარემოს დაცვა – 270,0 ათასი ლარით;

ვ.ე) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 1289,9 ათასი ლარით;

ვ.ვ) ჯანმრთელობის დაცვა – 87,0 ათასი ლარით;

ვ.ზ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 986,0 ათასი ლარით;

ვ.თ) განათლება – 1242,5 ათასი ლარით;

ვ.ი) სოციალური დაცვა – 531,0 ათასი ლარით.

ზ) სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი როგორც შემოსულობები, ისე გადასახდელები ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით განისაზღვროს 8222,9 ათასი ლარით.

მუხლი 2

ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7,189.6	2,309.7	4,879.9	8,971.3	4,065.1	4,906.2	7,706.1	2,680.3	5,025.8
გადასახადები	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	750.0	0.0	750.0
გრანტები	6,729.6	2,309.7	4,419.9	8,491.3	4,065.1	4,426.2	6,738.1	2,680.3	4,057.8
სხვა შემოსავლები	260.0	0.0	260.0	280.0	0.0	280.0	218.0	0.0	218.0
ხარჯები	4,991.6	299.8	4,691.8	5,442.4	464.8	4,977.6	5,558.5	245.2	5,313.3
შრომის ანაზღაურება	1,683.8	0.0	1,683.8	1,306.0	0.0	1,306.0	1,375.0	0.0	1,375.0
საქონელი და მომსახურება	876.5	0.0	876.5	668.8	0.0	668.8	883.9	0.0	883.9
სუბსიდიები	1,627.0	0.0	1,627.0	2,340.9	0.0	2,340.9	2,272.9	0.0	2,272.9
გრანტები	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	202.5	0.0	202.5
სოციალური უზრუნველყოფა	544.5	109.5	435.0	475.1	22.3	452.8	531.0	0.0	531.0
სხვა ხარჯები	259.8	190.3	69.5	506.6	442.5	64.1	293.2	245.2	48.0
საოპერაციო სალდო	2,198.0	2,009.9	188.1	3,528.9	3,600.3	-71.4	2,147.6	2,435.1	-287.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,237.9	2,026.0	211.9	5,148.6	5,052.3	96.3	2,270.9	2,465.1	-194.2
ზრდა	2,237.9	2,026.0	211.9	5,193.6	5,052.3	141.3	2,653.8	2,465.1	188.7
კლება	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	382.9	0.0	382.9
მთლიანი სალდო	-39.9	-16.1	-23.8	-1,619.7	-1,452.0	-167.7	-123.3	-30.0	-93.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-39.9	-16.1	-23.8	-1,648.7	-1,452.0	-196.7	-133.9	-32.6	-101.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0			0.0
კლება	39.9	16.1	23.8	1,698.7	1,452.0	246.7	133.9	32.6	101.3
ვალუტა და დეპოზიტები	39.9	16.1	23.8	1,698.7	1,452.0	246.7	133.9	32.6	101.3
კლება	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	10.6	2.6	8.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0

მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7,189.6	2,309.7	4,879.9	9,016.3	4,065.1	4,951.2	8,089.0	2,680.3	5,408.7
შემოსავლები	7,189.6	2,309.7	4,879.9	8,971.3	4,065.1	4,906.2	7,706.1	2,680.3	5,025.8
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	382.9	0.0	382.9
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,715.0	5,517.1	5,197.9	8,222.9	2,712.9	5,510.0
ხარჯები	4,991.6	299.8	4,691.8	5,442.4	464.8	4,977.6	5,558.5	245.2	5,313.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,237.9	2,026.0	211.9	5,193.6	5,052.3	141.3	2,653.8	2,465.1	188.7
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	10.6	2.6	8.0
ნაშთის ცვლილება	-39.9	-16.1	-23.8	-1697.7	-1452.0	-245.7	-133.9	-32.6	-101.3

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7706.1 ათასი ლარით:

დასახელება	კოდი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის ბიუჯეტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1	7,189.6	2,309.7	4,879.9	8,971.3	4,065.1	4,906.2	7,706.1	2,680.3	5,025.8
გადასახადები	11	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	750.0	0.0	750.0
გრანტები	13	6,729.6	2,309.7	4,419.9	8,491.3	4,065.1	4,426.2	6,738.1	2,680.3	4,057.8
სხვა შემოსავლები	14	260.0	0.0	260.0	280.0	0.0	280.0	218.0	0.0	218.0

მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 750,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	11	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	750.0	0.0	750.0
საშემოსავლო გადასახადი				0.0			0.0			550.0
ქონების გადასახადი	113	163.5	0.0	163.5	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	150.0		150.0	120.0		120.0	110.0		110.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	32.0	0.0	32.0	62.0	0.0	62.0	70.0	0.0	70.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0

მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6738.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	13	6,729.6	2,309.7	4,419.9	8,491.3	4,065.1	4,426.2	6,738.1	2,680.3	4,057.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,729.6	2,309.7	4,419.9	8,491.3	4,065.1	4,426.2	6,738.1	2,680.3	4,057.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	4,419.9	0.0	4,419.9	4,426.2	0.0	4,426.2	4,057.8	0.0	4,057.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4,257.9		4,257.9	4,264.2		4,264.2	3,885.8		3,885.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		162.0		162.0	162.0		162.0	172.0		172.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2,309.7	2,309.7	0.0	4,065.1	4,065.1	0.0	2,680.3	2,680.3	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1,340.7	1,340.7		2,028.8	2,028.8		2,106.8	2,106.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		589.2	589.2		586.3	586.3		573.5	573.5
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		379.8	379.8		1,450.0	1,450.0		0.0

მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 218,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	14	260.0	0.0	260.0	280.0	0.0	280.0	218.0	0.0	218.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0	120.0	0.0	120.0
რენტა	1415	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0	120.0	0.0	120.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	165.0		165.0	165.0		165.0	120.0		120.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	22.0	0.0	22.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4.0		4.0	4.0		4.0	4.0		4.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	11.0		11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0		0.0	0.0			7.0		7.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	50.0		50.0	50.0		50.0	71.0		71.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	30.0		30.0	50.0		50.0	5.0		5.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	45.0	382.9	0.0	382.9
ძირითადი აქტივები	311	0.0		0.0	45.0		45.0	137.9		137.9
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.0	0.0	245.0
მიწა	3141	0.0		0.0	0.0			245.0		245.0

მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5558.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,715.0	5,517.1	5,197.9	8,222.9	2,712.9	5,510.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216.0	0.0	216.0	133.0	0.0	133.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	4,991.6	299.8	4,691.8	5,442.4	464.8	4,977.6	5,558.5	245.2	5,313.3
	შრომის ანაზღაურება	1,683.8	0.0	1,683.8	1,306.0	0.0	1,306.0	1,375.0	0.0	1,375.0
	საქონელი და მომსახურება	876.5	0.0	876.5	668.8	0.0	668.8	883.9	0.0	883.9
	სუბსიდიები	1,627.0	0.0	1,627.0	2,340.9	0.0	2,340.9	2,272.9	0.0	2,272.9
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	202.5	0.0	202.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	544.5	109.5	435.0	475.1	22.3	452.8	531.0	0.0	531.0
	სხვა ხარჯები	259.8	190.3	69.5	506.6	442.5	64.1	293.2	245.2	48.0

მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2270.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2653.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,715.0	5,517.1	5,197.9	8,222.9	2,712.9	5,510.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,237.9	2,026.0	211.9	5,193.6	5,052.3	141.3	2,653.8	2,465.1	188.7
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,140.1	0.0	2,140.1	1,858.8	0.0	1,858.8	2,049.2	0.0	2,049.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.9	0.0	93.9	44.4	0.0	44.4	36.0	0.0	36.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	522.0	0.0	522.0	576.8	0.0	576.8	651.3	0.0	651.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	10.1	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,546.6	0.0	1,546.6	1,281.0	0.0	1,281.0	1,333.0	0.0	1,333.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83.8	0.0	83.8	39.4	0.0	39.4	26.0	0.0	26.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	402.1	0.0	402.1	250.0	0.0	250.0	86.7	0.0	86.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	290.0	0.0	290.0	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	112.1	0.0	112.1	92.7	0.0	92.7	86.7	0.0	86.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	0.0	6.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,338.3	1,716.8	621.5	5,009.8	4,358.8	651.0	3,237.9	2,445.4	792.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,580.5	1,526.5	54.0	4,202.3	4,130.4	71.9	2,342.7	2,197.6	145.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	412.3	342.3	70.0	2,273.9	2,139.4	134.5	940.4	765.4	175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342.3	342.3	0.0	2,139.4	2,139.4	0.0	765.4	765.4	0.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	144.1	94.1	50.0	1,977.6	1,875.6	102.0	900.4	765.4	135.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.1	94.1	0.0	1,875.6	1,875.6	0.0	765.4	765.4	0.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	268.2	248.2	20.0	296.3	263.8	32.5	40.0	0.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248.2	248.2	0.0	263.8	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,118.6	637.1	481.5	986.8	508.3	478.5	1,559.9	1,103.9	456.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	662.9	618.9	44.0	561.8	508.3	53.5	1,128.9	1,103.9	25.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	125.0	0.0	125.0	212.5	84.0	128.5	125.0	0.0	125.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	482.0	434.5	47.5	330.4	282.4	48.0	1,138.9	1,103.9	35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	454.5	434.5	20.0	305.4	282.4	23.0	1,108.9	1,103.9	5.0
03 02 04	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია	48.2	18.2	30.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	613.0	613.0	0.0	616.6	616.6	0.0	524.1	514.1	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	440.9	440.9	0.0	388.2	388.2	0.0	276.3	266.3	10.0
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	22.1	12.1	10.0	107.9	77.9	30.0	61.2	0.0	61.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.1	12.1	10.0	96.3	77.9	18.4	61.2	0.0	61.2
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	44.0	0.0	44.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
04 00	განათლება	1,229.0	499.5	729.5	1,810.2	877.9	932.3	1,242.5	267.5	975.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,156.5	499.5	657.0	1,695.7	877.9	817.8	1,122.5	267.5	855.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	609.5	0.0	609.5	1,007.0	44.0	963.0	986.0	0.0	986.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	74.0	44.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	266.0	0.0	266.0	496.0	0.0	496.0	293.5	0.0	293.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	96.0	0.0	96.0	155.5	0.0	155.5	146.0	0.0	146.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	331.5	0.0	331.5	456.0	44.0	412.0	436.0	0.0	436.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	50.0	0.0	50.0	112.0	44.0	68.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 10.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,715.0	5,517.1	5,197.9	8,222.9	2,712.9	5,510.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	10.6	2.6	8.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,140.1	0.0	2,140.1	1,858.8	0.0	1,858.8	2,049.2	0.0	2,049.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	8.0	0.0	8.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	522.0	0.0	522.0	576.8	0.0	576.8	651.3	0.0	651.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,546.6	0.0	1,546.6	1,281.0	0.0	1,281.0	1,333.0	0.0	1,333.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	540.5	109.5	431.0	785.2	236.4	548.8	618.0	0.0	618.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	306.0	0.0	306.0	438.8	0.0	438.8	481.0	0.0	481.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	266.0	0.0	266.0	405.8	0.0	405.8	451.0	0.0	451.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	145.8	0.0	145.8	101.1	0.0	101.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციონა ლური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,140.1	0.0	2,140.1	1,807.8	0.0	1,807.8	2,041.2	0.0	2,041.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,140.1	0.0	2,140.1	1,807.8	0.0	1,807.8	2,041.2	0.0	2,041.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,068.6	0.0	2,068.6	1,807.8	0.0	1,807.8	1,977.3	0.0	1,977.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	63.9
702	თავდაცვა	112.1	0.0	112.1	92.7	0.0	92.7	86.7	0.0	86.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	290.0	0.0	290.0	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	290.0	0.0	290.0	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,225.6	1,091.6	134.0	4,023.0	3,850.5	172.5	1,678.0	1,338.9	339.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	777.4	737.4	40.0	1,749.1	1,711.1	38.0	737.6	573.5	164.1
70421	სოფლის მეურნეობა	777.4	737.4	40.0	1,749.1	1,711.1	38.0	737.6	573.5	164.1
7045	ტრანსპორტი	412.3	342.3	70.0	2,273.9	2,139.4	134.5	940.4	765.4	175.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	412.3	342.3	70.0	2,273.9	2,139.4	134.5	940.4	765.4	175.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	250.6	30.6	220.0	376.9	126.9	250.0	270.0	0.0	270.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	220.0	0.0	220.0	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	832.1	594.6	237.5	609.9	381.4	228.5	1,289.9	1,103.9	186.0
7063	წყალმომარაგება	482.0	434.5	47.5	330.4	282.4	48.0	1,138.9	1,103.9	35.0
7064	გარე განათება	125.0	0.0	125.0	212.5	84.0	128.5	125.0	0.0	125.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	225.1	160.1	65.0	67.0	15.0	52.0	26.0	0.0	26.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	75.0	0.0	75.0	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	75.0	0.0	75.0	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	609.5	0.0	609.5	1,007.0	44.0	963.0	986.0	0.0	986.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	266.0	0.0	266.0	496.0	0.0	496.0	496.0	0.0	496.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	331.5	0.0	331.5	456.0	44.0	412.0	436.0	0.0	436.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	12.0	0.0	12.0	55.0	0.0	55.0	54.0	0.0	54.0
709	განათლება	1,229.0	499.5	729.5	1,810.2	877.9	932.3	1,242.5	267.5	975.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,156.5	499.5	657.0	1,695.7	877.9	817.8	1,122.5	267.5	855.0
7092	ზოგადი განათლება	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	57.5	0.0	57.5	84.5	0.0	84.5	90.0	0.0	90.0
710	სოციალური დაცვა	465.5	109.5	356.0	677.2	236.4	440.8	531.0	0.0	531.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	425.5	109.5	316.0	644.2	236.4	407.8	501.0	0.0	501.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	34.0	0.0	34.0	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სულ	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,642.0	5,517.1	5,124.9	8,212.3	2,710.3	5,502.0

მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 63.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	86.7	123,6	129,8	136,3
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0,0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	86.7	123,6	129,8	136,3

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა რაოდენობა (160-200 პირი).

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3237.9	792,0	840,0	904,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა	940.4	165,0	182,0	200,0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	900.4	120,0	132,0	145,0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	40,0	45,0	50,0	55,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1559.9	532,0	553,0	589,0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	125,0	135,0	140,0	150,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	270,0	300,0	330,0	350,0
03 02 03	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	1138.9	70,0	75,0	80,0
03 02 05	სკვერებისა და პარკების მოწყობა–რეაბილიტაცია	20,0
03 02 06	უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	6,0	7,0	8,0	9,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	524,1
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი	61,2	45,0	50,0	55,0
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	44,0	45,0	50,0	55,0
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	110,9	2,0	3,0	4,0

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია, როგორც დაბაში ისე სოფლებში და თემებში.

ა.ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია. სოფ. ლეწურწუმესა და სოფ. ნაკიანში გზების მოასფალტების დასრულება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

ა.ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.

ბ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

დაბაში და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გატანილი ნარჩენების რაოდენობის ზრდა.

ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. სოფ. მუხურში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

ბ.დ) სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ჩხოროწყუში ცენტრალურ პარკში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონი, კულტურის სარაიონო სახლის გვერდით მოეწყობა ახალი სკვერი და აშენდება ჩოგბურთის კორტი.

მოსალოდნელი შედეგები:

კეთილმოწყობილი დაბა ჩხოროწყუს ცენტრი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

ბ.ე) უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

ბ.ვ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში 187 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტის მოწყობა–რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

187 რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი ობიექტები.

დ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

მოსალოდნელი შედეგები:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

ე) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

მოსალოდნელი შედეგები:

მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჯიშიანი საქონლის რაოდენობის ზრდა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	1242.5	1073,0	1165,0	1260,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1122.5	940,0	1020,0	1100,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	30.0	33,0	35,0	40,0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	90,0	100,0	110,0	120,0

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. სოფ. ხაბუმეში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
ოჯახების ხეშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.
რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.
ახალი ბაგა-ბაღების გახსნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

აღსაზრდელთა რაოდენობა.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგები:

გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

გ) განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსწავლეთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	986,0	1100,0	1197,0	1312,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	293,5	585,0	640,0	700,0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	147,5	420,0	460,0	500,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	146,0	165,0	180,0	200,0
05 01 03	ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა	202,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	436,0	493,0	533,0	585,0
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	260,0	290,0	315,0	345,0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	80,0	90,0	97,0	105,0
05 02 03	სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა	73,0	80,0	85,0	95,0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშწყობა	23,0	33,0	36,0	40,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	54,0	22,0	24,0	27,0

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ფეხბურთი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

პერსპექტიულ მოზარდთა რაოდენობა. საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში გუნდის გადაყვანა.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეობის მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ა.გ) ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხუთწლიანი პროგრამის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაუმჯობესებული საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუს ისტორიული მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მაშტაბით და მის გარეთ.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სახელოვნებო ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუსიკალური ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ.ე) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	618,0	6506,6	710,0	772,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	87,0	100,0	105,0	110,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	481,0	501,6	545,0	597,2
06 02 01	ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	5.0	5,5	5,8	6,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	451,0	460,0	508,0	550,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	24,0	35,0	38,0	40,0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1.1	1,2	1.2
06 03	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	50,0	55,0	60,0	65,0

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01; 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 60 მრავალშვილიან ოჯახს,280-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე, 60-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 6 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 39 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები. თირკმლის დიალიზზე მყოფი 15 პირზე, შშმ 55 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში დახმარება გაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დახმარება გაწეულთა რაოდენობა.

გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ბენეფიციართა რაოდენობა.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,229.5	2,325.8	4,903.7	10,715.0	5,517.1	5,197.9	8,222.9	2,712.9	5,510.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216.0	0.0	216.0	133.0	0.0	133.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	4,991.6	299.8	4,691.8	5,442.4	464.8	4,977.6	5,558.5	245.2	5,313.3
	შრომის ანაზღაურება	1,683.8	0.0	1,683.8	1,306.0	0.0	1,306.0	1,375.0	0.0	1,375.0
	ხელფასი	1,683.8	0.0	1,683.8	1,306.0	0.0	1,306.0	1,375.0	0.0	1,375.0
	საქონელი და მომსახურება	876.5	0.0	876.5	668.8	0.0	668.8	883.9	0.0	883.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	169.5	0.0	169.5	112.1	0.0	112.1	113.2	0.0	113.2
	მივლინებები	14.5	0.0	14.5	15.0	0.0	15.0	13.0	0.0	13.0
	ოფისის ხარჯები	256.6	0.0	256.6	161.1	0.0	161.1	164.8	0.0	164.8
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	26.5	0.0	26.5	21.9	0.0	21.9	18.0	0.0	18.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	210.9	0.0	210.9	186.8	0.0	186.8	186.5	0.0	186.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	194.5	0.0	194.5	171.8	0.0	171.8	388.4	0.0	388.4
	სუბსიდიები	1,627.0	0.0	1,627.0	2,340.9	0.0	2,340.9	2,272.9	0.0	2,272.9
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	202.5	0.0	202.5
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	202.5	0.0	202.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	544.5	109.5	435.0	475.1	22.3	452.8	531.0	0.0	531.0
	სოციალური დაზღვევა	3.0	0.0	3.0	6.4	0.0	6.4	2.0	0.0	2.0
	სოციალური დახმარება	540.5	109.5	431.0	458.0	22.3	435.7	525.0	0.0	525.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1.0	0.0	1.0	10.7	0.0	10.7	4.0	0.0	4.0
	სხვა ხარჯები	259.8	190.3	69.5	506.6	442.5	64.1	293.2	245.2	48.0
	სხვადასხვა ხარჯები	259.8	190.3	69.5	506.6	442.5	64.1	293.2	245.2	48.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,237.9	2,026.0	211.9	5,193.6	5,052.3	141.3	2,653.8	2,465.1	188.7
	ძირითადი აქტივები	2,237.9	2,026.0	211.9	5,193.6	5,052.3	141.3	2,653.8	2,465.1	188.7
	შენობა-ნაგებობები	2,102.8	1,945.4	157.4	5,154.2	5,031.6	122.6	2,619.2	2,465.1	154.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	135.1	80.6	54.5	39.4	20.7	18.7	34.6	0.0	34.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	10.6	2.6	8.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	9.6	2.6	7.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	9.6	2.6	7.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,140.1	0.0	2,140.1	1,858.8	0.0	1,858.8	2,049.2	0.0	2,049.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172.0	0.0	172.0	124.0	0.0	124.0	128.0	0.0	128.0
	ხარჯები	2,046.2	0.0	2,046.2	1,763.4	0.0	1,763.4	2,005.2	0.0	2,005.2
	შრომის ანაზღაურება	1,387.4	0.0	1,387.4	1,233.5	0.0	1,233.5	1,315.8	0.0	1,315.8
	ხელფასი	1,387.4	0.0	1,387.4	1,233.5	0.0	1,233.5	1,315.8	0.0	1,315.8
	საქონელი და მომსახურება	656.3	0.0	656.3	517.3	0.0	517.3	683.4	0.0	683.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	156.8	0.0	156.8	112.1	0.0	112.1	113.2	0.0	113.2
	მივლინებები	10.0	0.0	10.0	12.0	0.0	12.0	11.0	0.0	11.0
	ოფისის ხარჯები	143.0	0.0	143.0	105.6	0.0	105.6	151.3	0.0	151.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	26.5	0.0	26.5	20.4	0.0	20.4	18.0	0.0	18.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	160.5	0.0	160.5	177.9	0.0	177.9	175.5	0.0	175.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	159.5	0.0	159.5	89.2	0.0	89.2	214.4	0.0	214.4
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	7.8	0.0	7.8	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დაზღვევა	1.5	0.0	1.5	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.9	0.0	93.9	44.4	0.0	44.4	36.0	0.0	36.0
	ძირითადი აქტივები	93.9	0.0	93.9	44.4	0.0	44.4	36.0	0.0	36.0
	შენობა-ნაგებობები	41.4	0.0	41.4	19.7	0.0	19.7	5.0	0.0	5.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	52.5	0.0	52.5	24.7	0.0	24.7	31.0	0.0	31.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	8.0	0.0	8.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	522.0	0.0	522.0	576.8	0.0	576.8	651.3	0.0	651.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0		31.0	23.0		23.0	25.0		25.0
	ხარჯები	511.9	0.0	511.9	571.8	0.0	571.8	638.4	0.0	638.4
	შრომის ანაზღაურება	332.5	0.0	332.5	351.6	0.0	351.6	364.6	0.0	364.6
	ხელფასი	332.5	0.0	332.5	351.6	0.0	351.6	364.6	0.0	364.6
	საქონელი და მომსახურება	179.4	0.0	179.4	219.9	0.0	219.9	271.8	0.0	271.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	47.4		47.4	69.7		69.7	67.9		67.9
	მივლინებები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	44.5	0.0	44.5	32.0	0.0	32.0	47.4	0.0	47.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7.5		7.5	6.5		6.5	6.0		6.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0			0.1		0.1	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70.0	0.0	70.0	93.1	0.0	93.1	73.0	0.0	73.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	15.5	0.0	15.5	74.5	0.0	74.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	10.1	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
	ძირითადი აქტივები	10.1	0.0	10.1	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10.1	0.0	10.1	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.9
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			0.0			2.9		2.9
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,546.6	0.0	1,546.6	1,281.0	0.0	1,281.0	1,333.0	0.0	1,333.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	141.0		141.0	101.0		101.0	103.0		103.0
	ხარჯები	1,462.8	0.0	1,462.8	1,191.6	0.0	1,191.6	1,302.9	0.0	1,302.9
	შრომის ანაზღაურება	1,054.9	0.0	1,054.9	881.9	0.0	881.9	951.2	0.0	951.2
	ხელფასი	1,054.9	0.0	1,054.9	881.9	0.0	881.9	951.2	0.0	951.2
	საქონელი და მომსახურება	405.4	0.0	405.4	297.4	0.0	297.4	347.7	0.0	347.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	109.4		109.4	42.4		42.4	45.3		45.3
	მივლინებები	7.0	0.0	7.0	9.0	0.0	9.0	8.0	0.0	8.0
	ოფისის ხარჯები	98.5	0.0	98.5	73.6	0.0	73.6	103.9	0.0	103.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19.0		19.0	13.9		13.9	12.0		12.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	90.5	0.0	90.5	84.8	0.0	84.8	102.5	0.0	102.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81.0	0.0	81.0	73.7	0.0	73.7	76.0	0.0	76.0
	სუბსიდიები	0.0			4.0		4.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	სოციალური დაზღვევა	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	3.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83.8	0.0	83.8	39.4	0.0	39.4	26.0	0.0	26.0
	ძირითადი აქტივები	83.8	0.0	83.8	39.4	0.0	39.4	26.0	0.0	26.0
	შენობა-ნაგებობები	41.4	0.0	41.4	19.7	0.0	19.7	5.0	0.0	5.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	42.4	0.0	42.4	19.7	0.0	19.7	21.0	0.0	21.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			50.0		50.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			0.0			4.1		4.1
01 03	სარეზერვო ფონდი	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	63.9
	ხარჯები	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	63.9
	საქონელი და მომსახურება	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	63.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71.5	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	63.9
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0		0.0	1.0		1.0	1.0		1.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	402.1	0.0	402.1	250.0	0.0	250.0	86.7	0.0	86.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44.0	0.0	44.0	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	395.1	0.0	395.1	249.0	0.0	249.0	81.7	0.0	81.7
	შრომის ანაზღაურება	296.4	0.0	296.4	72.5	0.0	72.5	59.2	0.0	59.2
	ხელფასი	296.4	0.0	296.4	72.5	0.0	72.5	59.2	0.0	59.2
	საქონელი და მომსახურება	90.2	0.0	90.2	18.2	0.0	18.2	21.5	0.0	21.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.7	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მივლინებები	4.5	0.0	4.5	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
	ოფისის ხარჯები	18.6	0.0	18.6	6.3	0.0	6.3	8.5	0.0	8.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	50.4	0.0	50.4	8.9	0.0	8.9	11.0	0.0	11.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	0.0	2.5	9.3	0.0	9.3	1.0	0.0	1.0
	სოციალური დაზღვევა	1.5	0.0	1.5	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1.0	0.0	1.0	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0
	სხვა ხარჯები	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	7.0	0.0	7.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	4.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	290.0	0.0	290.0	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0		33.0	0.0			0.0
	ხარჯები	289.0	0.0	289.0	157.3	0.0	157.3	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	230.7	0.0	230.7	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	ხელფასი	230.7	0.0	230.7	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	50.8	0.0	50.8	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	მივლინებები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	11.3	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4.0		4.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	34.0	0.0	34.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	145.0	0.0	145.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დაზღვევა	1.5	0.0	1.5	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	112.1	0.0	112.1	92.7	0.0	92.7	86.7	0.0	86.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	9.0		9.0	7.0		7.0
	ხარჯები	106.1	0.0	106.1	91.7	0.0	91.7	81.7	0.0	81.7
	შრომის ანაზღაურება	65.7	0.0	65.7	66.8	0.0	66.8	59.2	0.0	59.2
	ხელფასი	65.7	0.0	65.7	66.8	0.0	66.8	59.2	0.0	59.2
	საქონელი და მომსახურება	39.4	0.0	39.4	17.7	0.0	17.7	21.5	0.0	21.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.7		12.7	0.0			0.0
	მივლინებები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
	ოფისის ხარჯები	7.3	0.0	7.3	6.3	0.0	6.3	8.5	0.0	8.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16.4	0.0	16.4	8.4	0.0	8.4	11.0	0.0	11.0
	სუბსიდიები	0.0			4.0		4.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	1.0	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1.0	0.0	1.0	3.2	0.0	3.2	1.0	0.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	0.0	6.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	6.0	0.0	6.0	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	4.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,338.3	1,716.8	621.5	5,009.8	4,358.8	651.0	3,237.9	2,445.4	792.5
	ხარჯები	727.8	190.3	537.5	807.5	228.4	579.1	892.6	245.2	647.4
	საქონელი და მომსახურება	130.0	0.0	130.0	116.1	0.0	116.1	101.0	0.0	101.0
	ოფისის ხარჯები	95.0	0.0	95.0	49.2	0.0	49.2	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.0	0.0	35.0	66.9	0.0	66.9	96.0	0.0	96.0
	სუბსიდიები	347.5	0.0	347.5	446.5	0.0	446.5	542.4	0.0	542.4
	სხვა ხარჯები	250.3	190.3	60.0	244.9	228.4	16.5	245.2	245.2	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	250.3	190.3	60.0	244.9	228.4	16.5	245.2	245.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,580.5	1,526.5	54.0	4,202.3	4,130.4	71.9	2,342.7	2,197.6	145.1
	ძირითადი აქტივები	1,580.5	1,526.5	54.0	4,202.3	4,130.4	71.9	2,342.7	2,197.6	145.1
	შენობა-ნაგებობები	1,499.9	1,445.9	54.0	4,181.6	4,109.7	71.9	2,342.7	2,197.6	145.1
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	80.6	80.6	0.0	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	412.3	342.3	70.0	2,273.9	2,139.4	134.5	940.4	765.4	175.0
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	134.5	0.0	134.5	175.0	0.0	175.0
	სუბსიდიები	70.0	0.0	70.0	134.5	0.0	134.5	175.0	0.0	175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342.3	342.3	0.0	2,139.4	2,139.4	0.0	765.4	765.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	342.3	342.3	0.0	2,139.4	2,139.4	0.0	765.4	765.4	0.0
	შენობა-ნაგებობები	342.3	342.3	0.0	2,139.4	2,139.4	0.0	765.4	765.4	0.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	144.1	94.1	50.0	1,977.6	1,875.6	102.0	900.4	765.4	135.0
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	102.0	0.0	102.0	135.0	0.0	135.0
	სუბსიდიები	50.0		50.0	102.0		102.0	135.0		135.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.1	94.1	0.0	1,875.6	1,875.6	0.0	765.4	765.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	94.1	94.1	0.0	1,875.6	1,875.6	0.0	765.4	765.4	0.0
	შენობა-ნაგებობები	94.1	94.1	0.0	1,875.6	1,875.6	0.0	765.4	765.4	0.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	268.2	248.2	20.0	296.3	263.8	32.5	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	32.5	0.0	32.5	40.0	0.0	40.0
	სუბსიდიები	20.0		20.0	32.5		32.5	40.0		40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248.2	248.2	0.0	263.8	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	248.2	248.2	0.0	263.8	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	248.2	248.2	0.0	263.8	263.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,118.6	637.1	481.5	986.8	508.3	478.5	1,559.9	1,103.9	456.0
	ხარჯები	455.7	18.2	437.5	425.0	0.0	425.0	431.0	0.0	431.0
	საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	100.0	103.5	0.0	103.5	101.0	0.0	101.0
	ოფისის ხარჯები	95.0	0.0	95.0	49.2	0.0	49.2	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	54.3	0.0	54.3	96.0	0.0	96.0
	სუბსიდიები	277.5	0.0	277.5	312.0	0.0	312.0	367.4	0.0	367.4
	სხვა ხარჯები	78.2	18.2	60.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	78.2	18.2	60.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	662.9	618.9	44.0	561.8	508.3	53.5	1,128.9	1,103.9	25.0
	ძირითადი აქტივები	662.9	618.9	44.0	561.8	508.3	53.5	1,128.9	1,103.9	25.0
	შენობა-ნაგებობები	662.9	618.9	44.0	561.8	508.3	53.5	1,128.9	1,103.9	25.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	125.0	0.0	125.0	212.5	84.0	128.5	125.0	0.0	125.0
	ხარჯები	125.0	0.0	125.0	128.5	0.0	128.5	125.0	0.0	125.0
	საქონელი და მომსახურება	90.0	0.0	90.0	93.5	0.0	93.5	90.0	0.0	90.0
	ოფისის ხარჯები	90.0	0.0	90.0	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	49.3	0.0	49.3	90.0	0.0	90.0
	სუბსიდიები	35.0		35.0	35.0		35.0	35.0		35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	220.0	0.0	220.0	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0
	ხარჯები	220.0	0.0	220.0	250.0	0.0	250.0	270.0	0.0	270.0
	სუბსიდიები	220.0		220.0	250.0		250.0	270.0		270.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	482.0	434.5	47.5	330.4	282.4	48.0	1,138.9	1,103.9	35.0
	ხარჯები	27.5	0.0	27.5	25.0	0.0	25.0	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ოფისის ხარჯები	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	22.5		22.5	20.0		20.0	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	454.5	434.5	20.0	305.4	282.4	23.0	1,108.9	1,103.9	5.0
	ძირითადი აქტივები	454.5	434.5	20.0	305.4	282.4	23.0	1,108.9	1,103.9	5.0
	შენობა-ნაგებობები	454.5	434.5	20.0	305.4	282.4	23.0	1,108.9	1,103.9	5.0
03 02 04	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	35.9	11.9	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
	შენობა-ნაგებობები	141.9	141.9	0.0	20.5	0.0	20.5	20.0	0.0	20.0
03 02 06	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია	48.2	18.2	30.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.2	18.2	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	48.2	18.2	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	48.2	18.2	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	30.0	0.0	30.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	30.0	0.0	30.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	30.6	30.6	0.0	126.9	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	112.3	112.3	0.0	1,016.6	1,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	613.0	613.0	0.0	616.6	616.6	0.0	524.1	514.1	10.0
	ხარჯები	172.1	172.1	0.0	228.4	228.4	0.0	245.2	245.2	0.0
	სხვა ხარჯები	172.1	172.1	0.0	228.4	228.4	0.0	245.2	245.2	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	172.1	172.1	0.0	228.4	228.4	0.0	245.2	245.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	440.9	440.9	0.0	388.2	388.2	0.0	276.3	266.3	10.0
	ძირითადი აქტივები	440.9	440.9	0.0	388.2	388.2	0.0	276.3	266.3	10.0
	შენობა-ნაგებობები	360.3	360.3	0.0	367.5	367.5	0.0	276.3	266.3	10.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	80.6	80.6	0.0	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			0.0			2.6	2.6
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები	22.1	12.1	10.0	107.9	77.9	30.0	61.2	0.0	61.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.1	12.1	10.0	96.3	77.9	18.4	61.2	0.0	61.2
	ძირითადი აქტივები	22.1	12.1	10.0	96.3	77.9	18.4	61.2	0.0	61.2
	შენობა-ნაგებობები	22.1	12.1	10.0	96.3	77.9	18.4	61.2	0.0	61.2
03 06	მუნიციპალიტეტის მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის შედგენა	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 07	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	44.0	0.0	44.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	41.4	0.0	41.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0			7.0		7.0	37.4		37.4
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	62.0	48.9
04 00	განათლება	1,229.0	499.5	729.5	1,810.2	877.9	932.3	1,242.5	267.5	975.0
	ხარჯები	677.5	0.0	677.5	932.3	0.0	932.3	975.0	0.0	975.0
	სუბსიდიები	675.0	0.0	675.0	932.3	0.0	932.3	975.0	0.0	975.0
	სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
	შენობა-ნაგებობები	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,156.5	499.5	657.0	1,695.7	877.9	817.8	1,122.5	267.5	855.0
	ხარჯები	605.0	0.0	605.0	817.8	0.0	817.8	855.0	0.0	855.0
	სუბსიდიები	602.5		602.5	817.8		817.8	855.0		855.0
	სხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
	შენობა-ნაგებობები	551.5	499.5	52.0	877.9	877.9	0.0	267.5	267.5	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	15.0		15.0	30.0		30.0	30.0		30.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	57.5	0.0	57.5	84.5	0.0	84.5	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	57.5	0.0	57.5	84.5	0.0	84.5	90.0	0.0	90.0
	სუბსიდიები	57.5		57.5	84.5		84.5	90.0		90.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	609.5	0.0	609.5	1,007.0	44.0	963.0	986.0	0.0	986.0
	ხარჯები	604.5	0.0	604.5	933.0	0.0	933.0	986.0	0.0	986.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	17.2	78.0	0.0	78.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	15.7	78.0	0.0	78.0
	სუბსიდიები	604.5	0.0	604.5	874.1	0.0	874.1	662.5	0.0	662.5
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	41.7	43.0	0.0	43.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	41.7	43.0	0.0	43.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	74.0	44.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	0.0	5.0	74.0	44.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	5.0	74.0	44.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	266.0	0.0	266.0	496.0	0.0	496.0	293.5	0.0	293.5
	ხარჯები	261.0	0.0	261.0	466.0	0.0	466.0	293.5	0.0	293.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	41.0	0.0	41.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	11.5	41.0	0.0	41.0
	სუბსიდიები	261.0	0.0	261.0	453.0	0.0	453.0	249.5	0.0	249.5
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	170.0	0.0	170.0	340.5	0.0	340.5	147.5	0.0	147.5
	ხარჯები	170.0	0.0	170.0	340.5	0.0	340.5	147.5	0.0	147.5
	სუბსიდიები	170.0		170.0	340.5		340.5	147.5		147.5
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	96.0	0.0	96.0	155.5	0.0	155.5	146.0	0.0	146.0
	ხარჯები	91.0	0.0	91.0	125.5	0.0	125.5	146.0	0.0	146.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	41.0	0.0	41.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0			1.5		1.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	11.5	41.0	0.0	41.0
	სუბსიდიები	91.0		91.0	112.5		112.5	102.0		102.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	5.0	0.0	5.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.5	0.0	202.5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	331.5	0.0	331.5	456.0	44.0	412.0	436.0	0.0	436.0
	ხარჯები	331.5	0.0	331.5	412.0	0.0	412.0	436.0	0.0	436.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	23.0	0.0	23.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	23.0	0.0	23.0
	სუბსიდიები	331.5	0.0	331.5	406.6	0.0	406.6	413.0	0.0	413.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	209.5	0.0	209.5	250.0	0.0	250.0	260.0	0.0	260.0
	ხარჯები	209.5	0.0	209.5	250.0	0.0	250.0	260.0	0.0	260.0
	სუბსიდიები	209.5		209.5	250.0		250.0	260.0		260.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	50.0	0.0	50.0	112.0	44.0	68.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	68.0	0.0	68.0	80.0	0.0	80.0
	სუბსიდიები	50.0		50.0	68.0		68.0	80.0		80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	53.0	0.0	53.0	74.0	0.0	74.0	73.0	0.0	73.0
	ხარჯები	53.0	0.0	53.0	74.0	0.0	74.0	73.0	0.0	73.0
	სუბსიდიები	53.0		53.0	74.0		74.0	73.0		73.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	19.0	0.0	19.0	20.0	0.0	20.0	23.0	0.0	23.0
	ხარჯები	19.0	0.0	19.0	20.0	0.0	20.0	23.0	0.0	23.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	23.0	0.0	23.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	23.0	0.0	23.0
	სუბსიდიები	19.0		19.0	14.6		14.6	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	12.0	0.0	12.0	55.0	0.0	55.0	54.0	0.0	54.0
	ხარჯები	12.0	0.0	12.0	55.0	0.0	55.0	54.0	0.0	54.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0
	სუბსიდიები	12.0		12.0	14.5		14.5	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	40.5	40.0	0.0	40.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	40.5	40.0	0.0	40.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	540.5	109.5	431.0	785.2	236.4	548.8	618.0	0.0	618.0
	ხარჯები	540.5	109.5	431.0	757.2	236.4	520.8	618.0	0.0	618.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0	93.0	0.0	93.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	540.5	109.5	431.0	458.0	22.3	435.7	525.0	0.0	525.0
	სოციალური დახმარება	540.5	109.5	431.0	458.0	22.3	435.7	525.0	0.0	525.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	219.2	214.1	5.1	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	219.2	214.1	5.1	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
06 01	~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"	75.0	0.0	75.0	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0
	ხარჯები	75.0	0.0	75.0	80.0	0.0	80.0	87.0	0.0	87.0
	სუბსიდიები	0.0			80.0		80.0	87.0		87.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	306.0	0.0	306.0	438.8	0.0	438.8	481.0	0.0	481.0
	ხარჯები	306.0	0.0	306.0	410.8	0.0	410.8	481.0	0.0	481.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	306.0	0.0	306.0	405.7	0.0	405.7	475.0	0.0	475.0
	სოციალური დახმარება	306.0	0.0	306.0	405.7	0.0	405.7	475.0	0.0	475.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	266.0	0.0	266.0	405.8	0.0	405.8	451.0	0.0	451.0
	ხარჯები	266.0	0.0	266.0	377.8	0.0	377.8	451.0	0.0	451.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0			6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	266.0	0.0	266.0	372.7	0.0	372.7	445.0	0.0	445.0
	სოციალური დახმარება	266.0	0.0	266.0	372.7	0.0	372.7	445.0	0.0	445.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			28.0	0.0	28.0	0.0		0.0
06 02 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა	266.0	0.0	266.0	71.2	0.0	71.2	79.3	0.0	79.3
	ხარჯები	266.0	0.0	266.0	71.2	0.0	71.2	79.3	0.0	79.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	266.0	0.0	266.0	71.2	0.0	71.2	79.3	0.0	79.3
	სოციალური დახმარება	266.0	0.0	266.0	71.2	0.0	71.2	79.3	0.0	79.3
06 02 02 02	ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	25.1	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	25.1	40.0	0.0	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	25.1	40.0	0.0	40.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	25.1	0.0	25.1	40.0	0.0	40.0
06 02 02 03	თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	17.2	21.6	0.0	21.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	17.2	21.6	0.0	21.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	17.2	21.6	0.0	21.6
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	17.2	21.6	0.0	21.6
06 02 02 04	უსინათლოთა პროგრამა	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0
06 02 02 05	მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	13.8	0.0	13.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	13.8	0.0	13.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	13.8	0.0	13.8
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	13.8	0.0	13.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
06 02 02 06	ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	3.0	0.0	3.0
06 02 02 07	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0
06 02 02 08	გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0	70.0	0.0	70.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0	70.0	0.0	70.0
06 02 02 09	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	76.0	0.0	76.0	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	76.0	0.0	76.0	35.0	0.0	35.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	76.0	0.0	76.0	35.0	0.0	35.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	76.0	0.0	76.0	35.0	0.0	35.0
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	145.8	0.0	145.8	101.1	0.0	101.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	117.8	101.1	0.0	101.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	113.5	0.0	113.5	101.1	0.0	101.1
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	113.5	0.0	113.5	101.1	0.0	101.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0			28.0		28.0	0.0
06 02 02 11	ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2
06 02 02 12	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	39.0	0.0	39.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	39.0	0.0	39.0
	სუბსიდიები	0.0			0.0			6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	33.0	0.0	33.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	33.0	0.0	33.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	34.0	0.0	34.0	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	34.0	0.0	34.0	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.0	0.0	34.0	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0
	სოციალური დახმარება	34.0	0.0	34.0	27.0	0.0	27.0	24.0	0.0	24.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 03	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	159.5	109.5	50.0	266.4	236.4	30.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	159.5	109.5	50.0	266.4	236.4	30.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	159.5	109.5	50.0	52.3	22.3	30.0	50.0	0.0	50.0
	სოციალური დახმარება	159.5	109.5	50.0	52.3	22.3	30.0	50.0	0.0	50.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	214.1	214.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	214.1	214.1	0.0	0.0	0.0	0.0