,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/04/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/05/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.153.016326

PDF გადმოწერა

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (სსმ, 04/01/2016; 190020020.35.153.016308) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,049.6	13,284.9	4,402.7	8,882.2	10,847.1	3,519.1	7,328.1
გადასახადები	4,589.2	6,011.8	0.0	6,011.8	5,448.1	0.0	5,448.1
გრანტები	5,413.9	4,729.6	4,402.7	326.9	3,846.0	3,519.1	326.9
სხვა შემოსავლები	2,046.5	2,543.5	0.0	2,543.5	1,553.0	0.0	1,553.0
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,584.9	1,712.8	7,872.2
შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	1,713.3	0.0	1,713.3
საქონელი და მომსახურება	1,355.4	1,861.8	555.2	1,306.7	2,303.4	349.6	1,953.8
პროცენტი	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
სუბსიდიები	2,268.7	3,532.1	0.0	3,532.1	3,188.4	0.0	3,188.4
გრანტები	0.0	37.5	0.0	37.5	168.1	0.0	168.1
სოციალური უზრუნველყოფა	413.3	376.8	0.0	376.8	426.3	0.0	426.3
სხვა ხარჯები	1,049.0	543.0	461.9	81.1	1,695.5	1,363.1	332.3
საოპერაციო სალდო	5,369.9	4,997.8	3,385.6	1,612.2	1,262.2	1,806.3	-544.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.2	4,247.7	3,705.6	542.1	4,518.4	3,215.7	1,302.7
ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	4,768.4	3,215.7	1,552.7
კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	250.0	0.0	250.0
მთლიანი სალდო	2,685.7	750.1	-319.9	1,070.1	-3,256.2	-1,409.3	-1,846.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,549.2	590.0	-319.9	909.9	-3,429.6	-1,409.3	-2,020.2
ზრდა	2,549.2	909.9	0.0	909.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,549.2	909.9	0,0	909.9	0.0	0,0	0,0
კლება	0.0	319.9	319.9	0.0	3,429.6	1,409.3	2,020.2
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	319.9	319.9	0,0	3,429.6	1,409.3	2,020.2
ვალდებულებების ცვლილება	-136.6	-160.2	0.0	-160.2	-173.4	0.0	-173.4
კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
საშინაო	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12,173.5	13,418.9	4,402.7	9,016.2	11,097.1	3,519.1	7,578.1
შემოსავლები	12,049.6	13,284.9	4,402.7	8,882.2	10,847.1	3,519.1	7,328.1
არაფინანსური აქტივების კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	250.0	0.0	250.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,624.3	12,828.9	4,722.6	8,106.3	14,526.7	4,928.4	9,598.3
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,584.9	1,712.8	7,872.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	4,768.4	3,215.7	1,552.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
ნაშთის ცვლილება	2,549.2	590.0	-319.9	909.9	-3,429.6	-1,409.3	-2,020.2

გ) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 9 584,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,584.9	1,712.8	7,872.2
შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	1,713.3	0.0	1,713.3
საქონელი და მომსახურება	1,355.4	1,861.8	555.2	1,306.7	2,303.4	349.6	1,953.8
პროცენტი	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
სუბსიდიები	2,268.7	3,532.1	0.0	3,532.1	3,188.4	0.0	3,188.4
გრანტები	0.0	37.5	0.0	37.5	168.1	0.0	168.1
სოციალური უზრუნველყოფა	413.3	376.8	0.0	376.8	426.3	0.0	426.3
სხვა ხარჯები	1,049.0	543.0	461.9	81.1	1,695.5	1,363.1	332.3

დ) დადგენილების მე-8 მუხლში და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 518,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.2	4,247.7	3,705.6	542.1	4,518.4	3,215.7	1,302.7
ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	4,768.4	3,215.7	1,552.7
კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	250.0	0.0	250.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 768,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	15.5	281.4	32.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	1.5	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2792.5	4,089.6	4,721.4
განათლება	0.0	0.0	14.8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	9.1	0.2
სულ ჯამი:	2,808.0	4,381.6	4,768.4

ე) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი ონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,599.3	2,943.2	3,157.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,472.4	2,833.7	3,067.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,394.7	2,833.7	2,961.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	77.8	0.0	106.2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	126.8	109.5	90.0
702	თავდაცვა	135.5	133.6	132.8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,565.3	3,697.7	3,714.8
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	182.9	1,181.7	1,197.6
70443	მშენებლობა	182.9	1,181.7	1,197.6
7045	ტრანსპორტი	531.6	206.6	155.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	527.2	182.5	142.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	4.5	24.1	13.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,850.8	2,309.4	2,361.3
705	გარემოს დაცვა	34.4	126.4	33.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	94.3	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	34.4	32.1	33.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,130.7	2,416.7	4,003.5
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	525.3	836.7
7063	წყალმომარაგება	2,120.7	1,816.5	2,853.4
7064	გარე განათება	10.1	69.8	179.8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	5.2	133.6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	147.2	155.6	154.3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147.2	155.6	154.3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	402.5	739.5	775.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	73.1	182.4	195.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	324.4	548.0	560.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	5.0	9.1	20.0
709	განათლება	1,263.9	1,959.7	1,695.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,263.9	1,959.7	1,695.0
710	სოციალური დაცვა	208.9	496.3	685.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	152.5	303.6	342.7
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	20.2	136.5	239.9
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	7.3	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	29.0	56.2	103.2
	სულ	9,487.7	12,668.8	14,353.3

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3 256,2) ათასი ლარის ოდენობით;

ზ) დადგენილების მე-12 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-173,4) ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 და 2.5.3 ქვეპუნქტებში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მიმდინარე წელს დასრულდება შიდასაუბნო გზების მოხრეშვა მუხრანში;

2016 წელს დაგეგმილია სოფ. ხოდაბუნების, მუხათგვერდის, არაშენდის გზების რეაბილიტაცია; სოფ. ქსოვრისის გზის რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტის თანადაფინანსება;

2.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2016 წელს განხორციელდება გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, აღდგომლიანთკარი, ნაოზა, მისაქციელი, წეროვანი, ახალსოფელი, მუხათგვერდი, ნიჩბისი, ძეგვი, მუხრანი, ციხისძირი.

დაგეგმილია სოფ. ნავდარაანთკარში და ქსოვრისში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების საქლორატორო სადგურების მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: გალავანი, წილკანი, ქსოვრისი, მუხრანი, ლისი, ნავდარაანთკარი, მამკოდა, ნატახტარი, ქვემო ნიჩბისი, ნავაზი, ფრეზეთი, ზაქარო, სასხორი, არაშენდა, წინამძღვრიანთკარი, წოდორეთი.

2016 წელს დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: ზემო ნიჩბისი, კოტორაანთკარი, ზაქარო, ახალდაბა, წეროვანი-გოროვანი, აღდგომლიანთკარი, მუხრანი, მამკოდა (ხოდაბუნების დასახლებაში), სასხორი, ერედა; სოფ. ქვემო ნიჩბისში ჭაბურღილის დაღრმავება; სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: ახალი ნიჩბისი, ძეგვი, ლისი, მუხრანი, წილკანი, ძალისი, ბიწმენდი, ჭილაანთკარი, ჩარდახი, ახალსოფელი, გალავანი, საგურამო, ვაზიანი;

2.2.4 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. წილკნის დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება, სოფ. წილკანში, ქსოვრისში და ძეგვში ადმინისტრაციული შენობების გაზიფიცირება, სოფ. გალავანში სპორტდარბაზის და ადმინისტრაციული შენობის, სოფ. ქსოვრისში ამბულატორიის გაზიფიცირება;

2.2.5 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

მიმდინარე წელს დასრულდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. წეროვანში და სოფ. წილკანში (დევნილთა დასახლებაში);

2016 წელს დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფლებში: ქსანი (N1), ნიჩბისი, მუხრანი, ლისი; სოფ. საგურამოს საბავშვო ბაღის რემონტი, ადმინისტრაციული შენობების რემონტი სოფლებში: მისაქციელი, ძეგვი, ქსანი; ნიჩბისის კულტურის სახლის რემონტი; “ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის" კეთილმოწყობის სამუშაოები; საბავშვო ბაღების სამშენებლო რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში წეროვანი, მუხრანი, ერედა; სოფ. მისაქციელში ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილის შემოღობვა; მუნიციპალური შენობების კომუნიკაციების ქსელში ჩართვა.

2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება სოფ. წილკანში და წეროვანში (დევნილთა დასახლებაში) სანიაღვრე სისტემის მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტები (თანადაფინანსებით) და სოფ. ჩარდახის საბავშვო ბაღში სანიღვრე სისტემის მოწყობა;.

2016 წელს დაგეგმილია სოფ. აღდგომლიანთკარსა და გალავანში ხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გაბიონების მოწყობა).

2.5.3 სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მიმდინარე წელს დასრულდება სოფ. ბიწმენდში - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა;

2016 წელს დაგეგმილია მინი სტადიონების მოწყობა სოფლებში: წეროვანი, პატარა ქანდა; სოფ. საგურამოში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა, სოფ.ჩარდახში სკვერის მოწყობა;

ი) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი სულ	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	9,624.3	12,828.9	4,722.6	8,106.3	14,526.7	4,928.4	9,598.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	486.0	538.0	0.0	538.0	620.0	0.0	620.0
	ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,584.9	1,712.8	7,872.2
	შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	1,713.3	0.0	1,713.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	4,768.4	3,215.7	1,552.7
	ვალდებულებების კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,735.8	3,100.1	0.0	3,100.1	3,331.1	0.0	3,331.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0	152.0	0.0	152.0	152.0	0.0	152.0
	ხარჯები	2,583.7	2,661.8	0.0	2,661.8	3,125.6	0.0	3,125.6
	შრომის ანაზღაურება	1,375.1	1,726.4	0.0	1,726.4	1,622.9	0.0	1,622.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.5	281.4	0.0	281.4	32.0	0.0	32.0
	ვალდებულებების კლება	136.6	156.9	0.0	156.9	173.4	0.0	173.4
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	363.6	524.8	0.0	524.8	575.0	0.0	575.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	361.3	524.8	0.0	524.8	572.0	0.0	572.0
	შრომის ანაზღაურება	283.0	450.5	0.0	450.5	401.4	0.0	401.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2,031.0	2,311.9	0.0	2,311.9	2,386.5	0.0	2,386.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96.0	96.0		126.0	126.0		126.0
	ხარჯები	2,017.9	2,027.5	0.0	2,027.5	2,357.5	0.0	2,357.5
	შრომის ანაზღაურება	1,092.1	1,275.9	0.0	1,275.9	1,221.5	0.0	1,221.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.2	281.4	0.0	281.4	29.0	0.0	29.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	77.8	0.0	0.0	0.0	106.2	0.0	106.2
	ხარჯები	77.8	0.0	0.0	0.0	106.2	0.0	106.2
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	263.4	263.4	0.0	263.4	263.4	0.0	263.4
	ხარჯები	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
	ვალდებულებებისკლება	136.6	153.9	0.0	153.9	173.4	0.0	173.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	135.5	133.6	0.0	133.6	132.8	0.0	132.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	135.5	132.1	0.0	132.1	132.8	0.0	132.8
	შრომის ანაზღაურება	91.5	99.9	0.0	99.9	90.4	0.0	90.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	135.5	133.6	0.0	133.6	132.8	0.0	132.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	135.5	132.1	0.0	132.1	132.8	0.0	132.8
	შრომის ანაზღაურება	91.5	99.9	0.0	99.9	90.4	0.0	90.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,730.5	6,240.9	4,722.6	1,518.2	7,751.8	4,928.4	2,823.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	1,938.0	2,151.2	1,017.1	1,134.2	3,030.4	1,712.8	1,317.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,792.5	4,089.6	3,705.6	384.1	4,721.4	3,215.7	1,505.7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	527.2	182.5	131.7	50.8	142.1	63.8	78.3
	ხარჯები	0.0	40.8	0.0	40.8	66.8	0.0	66.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	527.2	141.7	131.7	10.0	75.4	63.8	11.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,352.5	3,743.8	2,738.7	1,005.1	5,114.7	3,133.8	1,980.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	199.2	639.0	0.0	639.0	761.5	139.9	621.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,153.3	3,104.8	2,738.7	366.1	4,353.2	2,993.8	1,359.4
03 02 01	გარე განათება	10.1	69.8	0.0	69.8	179.8	0.0	179.8
	ხარჯები	0.0	69.3	0.0	69.3	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.4	0.0	0.4	49.8	0.0	49.8
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	34.4	32.1	0.0	32.1	33.5	0.0	33.5
	ხარჯები	24.9	32.1	0.0	32.1	33.5	0.0	33.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,120.7	1,816.5	1,458.1	358.5	2,853.4	1,916.7	936.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0		52.0	52.0		52.0
	ხარჯები	160.0	293.9	0.0	293.9	231.5	0.0	231.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,960.7	1,522.6	1,458.1	64.6	2,621.9	1,916.7	705.2
03 02 04	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4.5	24.1	0.0	24.1	13.7	0.0	13.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	24.1	0.0	24.1	13.7	0.0	13.7
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	182.9	1,181.7	755.4	426.4	1,197.6	501.4	696.2
	ხარჯები	14.3	243.7	0.0	243.7	366.5	139.9	226.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.6	938.1	755.4	182.7	831.1	361.5	469.6
03 02 07	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	94.3	0.0	94.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	94.3	0.0	94.3	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	525.3	525.3	0.0	836.7	715.7	121.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	525.3	525.3	0.0	836.7	715.7	121.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	394.6	899.1	871.9	27.1	460.1	337.6	122.4
	ხარჯები	394.6	429.1	404.8	24.4	393.2	272.0	121.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	469.9	467.2	2.7	66.9	65.7	1.2
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,042.8	980.3	980.3	0.0	1,393.1	1,393.1	0.0
	ხარჯები	1,042.8	612.3	612.3	0.0	1,300.9	1,300.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	368.0	368.0	0.0	92.3	92.3	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	413.4	435.2	0.0	435.2	641.7	0.0	641.7
	ხარჯები	301.4	430.0	0.0	430.0	508.1	0.0	508.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0	5.2	0.0	5.2	133.6	0.0	133.6
03 05 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	112.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	18.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	18.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 02	ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	300.1	430.0	0.0	430.0	490.0	0.0	490.0
	ხარჯები	300.1	430.0	0.0	430.0	490.0	0.0	490.0
03 05 05	სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია	0.0	5.2	0.0	5.2	133.6	0.0	133.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.2	0.0	5.2	133.6	0.0	133.6
04 00	განათლება	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,695.0	0.0	1,695.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223.0	223.0	0.0	223.0	228.0	0.0	228.0
	ხარჯები	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,680.2	0.0	1,680.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,695.0	0.0	1,695.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223.0	223.0		223.0	228.0		228.0
	ხარჯები	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,680.2	0.0	1,680.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	402.5	739.5	0.0	739.5	775.9	0.0	775.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0	0.0	76.0	153.0	0.0	153.0
	ხარჯები	402.5	730.4	0.0	730.4	775.7	0.0	775.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.1	0.0	9.1	0.2	0.0	0.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	73.1	182.4	0.0	182.4	195.9	0.0	195.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	28.0		28.0
	ხარჯები	73.1	182.4	0.0	182.4	195.7	0.0	195.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
05 01 01	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“	73.1	82.4	0.0	82.4	90.9	0.0	90.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	73.1	82.4	0.0	82.4	90.7	0.0	90.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
05 01 02	შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“	0.0	100.0	0.0	100.0	105.0	0.0	105.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	17.0		17.0
	ხარჯები	0.0	100.0	0.0	100.0	105.0	0.0	105.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	324.4	548.0	0.0	548.0	560.0	0.0	560.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	65.0		65.0	125.0		125.0
	ხარჯები	324.4	548.0	0.0	548.0	560.0	0.0	560.0
05 02 01	მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	282.4	506.0	0.0	506.0	510.0	0.0	510.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	65.0		65.0	125.0		125.0
	ხარჯები	282.4	506.0	0.0	506.0	510.0	0.0	510.0
05 02 02	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	42.0	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5.0	9.1	0.0	9.1	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	356.2	655.1	0.0	655.1	840.1	0.0	840.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	356.2	651.9	0.0	651.9	840.1	0.0	840.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147.2	155.6	0.0	155.6	154.3	0.0	154.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	147.2	155.6	0.0	155.6	154.3	0.0	154.3
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	208.9	499.5	0.0	499.5	685.8	0.0	685.8
	ხარჯები	208.9	496.3	0.0	496.3	685.8	0.0	685.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	20.2	139.7	0.0	139.7	239.9	0.0	239.9
	ხარჯები	20.2	136.5	0.0	136.5	239.9	0.0	239.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	152.5	303.6	0.0	303.6	342.7	0.0	342.7
	ხარჯები	152.5	303.6	0.0	303.6	342.7	0.0	342.7
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	29.0	47.1	0.0	47.1	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	29.0	47.1	0.0	47.1	40.0	0.0	40.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.0	0.7	0.0	0.7	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	0.0	0.7	0.0	0.7	2.0	0.0	2.0
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	0.0	8.3	0.0	8.3	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	8.3	0.0	8.3	15.0	0.0	15.0
06 02 07	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯემალ სოლოღაშვილი