„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N 14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N 14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016205
16
18/04/2016
ვებგვერდი, 21/04/2016
190020020.35.151.016205
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის N 14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2016 წლის 18 აპრილი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №176 განკარგულების  შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის  30  დეკემბრის  №14 დადგენილებაში (w.w.w. mats.gov.ge 06.01.2016,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016189) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

 

1. პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890.6

გადასახადები

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022.0

გრანტები

4276,3

2362,0

1558,9

803,1

2359.7

1727.6

632.1

სხვა შემოსავლები

1688,7

858,5

0,0

858,5

1236.5

 

1236.5

ხარჯები

2395,6

2821,5

89,1

2732,4

2840

3.2

2836.8

შრომის ანაზღაურება

1013,1

783,7

0,0

783,7

801.7

 

801.7

საქონელი და მომსახურება

613,1

563,1

39,1

524,0

496.1

3.2

492.9

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

677,5

1159,1

0,0

1159,1

1380.7

 

1380.7

გრანტები

0,0

148,1

0,0

148,1

6.5

 

6.5

სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

104,5

0,0

104,5

127.0

 

127.0

სხვა ხარჯები

9,9

63,0

50,0

13,0

28.0

 

28.0

საოპერაციო სალდო

4325,3

1214,1

1469,8

-255,8

1778.2

1724.4

53.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3312,3

4109,2

2203,1

1906,1

4167.6

2250.6

1917.0

ზრდა

3736,4

4109,2

2203,1

1906,1

4167.6

2250.6

1917.0

კლება

424,1

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

მთლიანი სალდო

1013,1

-2895,1

-733,3

-2161,9

-2389.4

-526.2

-1863.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1013,1

-2895,1

-733,3

-2161,9

-2394.1

-526.2

-1867.9

ზრდა

1080,5

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

10805

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

კლება

67,4

2895,1

733,3

2161,9

2394.1

526.2

1867.9

ვალუტა და დეპოზიტები

67,4

2895,1

733,3

2161,9

2394.1

526.2

1867.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0,0

0,0

0,0

-4.7

 

-4.7

ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

კლება

 

0,0

0,0

0,0

4.7

 

4.7

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 

2. მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება        

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7145,1

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890.6

შემოსავლები

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890.6

არაფინანსური აქტივების კლება

424,1

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

 

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

გადასახდელები

6132,0

6930,7

2292,2

4638,5

7012.3

2253.8

4758.5

ხარჯები

2395,6

2821,5

89,1

2732,4

2840.0

3.2

2836.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3736,4

4109,2

2203,1

1906,1

4167.6

2250.6

1917.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1080,5

0,0

0,0

            0,0

0.0

 

0.0

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

4.7

 

4.7

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 

3. მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4618.2  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

 

 

 

 

 

კოდი

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890.6

გადასახადები

11

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022.0

გრანტები

13

4276,3

2362,0

1558,9

803,1

2359.7

1727.6

632.1

სხვა შემოსავლები

14

1688,7

858,5

0,0

858,5

1236.5

 

1236.5

 

4. მეოთხე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

 

 

 

 

 

 

კოდი

2014წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

7145,1

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890,6

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890,6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

424,1

0,0

                      0,0

0,0

0.0

 

0,0

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

4618.2

1727.6

2890,6

გადასახადები

11

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022,0

ქონების გადასახადი

113

755,9

815,0

0,0

815,0

852.0

 

852,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

604,7

768,0

            0,0

768,0

805.0

 

805,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

40,0

7,0

            0,0

7,0

1,0

 

1,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

2,1

              0,0                                    

            0,0

           0,0

          6,0

 

           6,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

109,1

40,0

            0,0

40,0

40,0

 

40,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

424,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ძირითადი აქტივები

311

60,9

0,0

                 0,0

0,0

0,0

 

0,0

მატერიალური მარაგები

312

363,0

0,0

            0,0

0,0

0,0

 

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

0,2

0,0

            0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

5. მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები          

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  2359.7   ათასი  ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

 

    კოდი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

13

4276.3

2362,0

2359.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

133

4276.3

2362,0

2359.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

803.1

803,1

632,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

718.1

718,1

547,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

85.0

85,0

85,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3473.3

1558,9

1727.6

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

3267.7

1262,5

1579.2

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

205.6

246,4

148.4

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

            0,0

50,0

0,0

სკოლების რეაბილიტაცია

 

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

 

 

6. მეშვიდე მუხლში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

              დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2395.6

2821,5

89,1

2732,4

2840.0

3.2

2836.8

შრომის ანაზღაურება

1013.1

783,7

            0,0

783,7

801.7

 

801.7

საქონელი და მომსახურება

613.1

563,1

39,1

524,0

496.1

 

496.1

სუბსიდიები

677.5

1159,1

            0,0

1159,1

1380.7

 

1380.7

გრანტები

 

148,1

            0,0

148,1

6.5

 

6.5

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

104,5

            0,0

104,5

127.0

 

127.0

სხვა ხარჯები

9.9

63,0

          50,0

13,0

28.0

 

28.0

 

7. მერვე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

317.9

363,2

48.5

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

1.1

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3252.2

2730,1

2936.7

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

166.3

107,9

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

908,0

1181.3

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

 

სულ

3736.4

4109,2

4167.6

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4167.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

424.1

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

60,9

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

363,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,2

0,0

0,0

მიწა

0,2

0,0

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

8. მეცხრე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1535,6

1470,5

1292.7

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობა

 

1535,6

 

1470,5

 

1292.7

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1535,6

1455,8

1272.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

14,7

20,0

702

თავდაცვა

43,0

43,0

44.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

147,5

152,9

0,0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

147,5

152,9

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

920,6

1285,3

2068.9

7045

ტრანსპორტი

920,6

1285,3

2068.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

920,6

1285,3

1638.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

430.2

705

გარემოს დაცვა

281,1

1300,6

999,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

90,0

118,4

999,7

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2244,6

511,9

301,5

7064

გარე განათება

112,,7

21,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2131,9

490,9

301,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

41,5

42,0

44,5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41,5

42,0

44,5

708

დასვენება კულტურა და რელიგია

255,5

1249,2

1517,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

84,4

180,9

730,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

169,6

1064,3

784,4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,5

4,0

2,0

709

განათლება

570,8

719,5

591,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

494,5

620,0

489,0

7092

ზოგადი განათლება

3,7

3,0

3,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

72,6

96,5

99,6

710

სოციალური დაცვა

91,9

155,8

152,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

45,8

53,6

81,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,7

4,0

3,0

7104

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,3

36,4

42,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

12,1

61,8

26,0

 

სულ

6132,0

6930,7

7012,3

 

9. მეათე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 10.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2389,4  ათასი ლარის ოდენობით.“.

 

10. მეთორმეტე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 4,7 ათასი ლარის ოდენობით.“.

11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

11.  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3370.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) ;

12. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.1 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით;

 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  1638.7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) ;

13. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.2 ქვეპუნქტში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.2  წყლის  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია  999.7 ათ .ლარი   (პროგრამული კოდი  03 02 02) ;

14. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.4 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის „ხელშეწყობა 430.2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი  03 02 04) ;

15. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.6 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.6  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 209.6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04 )

 

16. მე-16  მუხლის მე-4 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი 1517.2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00 ) ;

17. მე-16  მუხლის  მე-4 პუნქტის   4.2.1  ქვეპუნქტში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.1  კულტურული   ღონისძიების   დაფინანსება  634.5 ათ ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02 01).“.

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის

დაზუსტებული  გეგმა

2016 წლის

დამტკიცებული გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

6 132,1

3 540,7

2 591,4

6 930,7

2 292,2

4 638,5

7 012,3

2 253,8

4 758,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102,0

0,0

102,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2 395,7

79,4

2 316,3

2 787,1

72,5

2 714,6

2 840,0

3,2

2 836,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 013,1

0,0

1 013,1

783,7

0,0

783,7

801,7

0,0

801,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 736,4

3 461,3

275,1

4 143,6

2 219,7

1 923,9

4 167,6

2 250,6

1 917,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 535,6

340,0

1 195,6

1 470,5

0,0

1 470,5

1 292,7

0,0

1 292,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77,0

0,0

77,0

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 217,7

40,0

1 177,7

1 107,3

0,0

1 107,3

1 239,8

0,0

1 239,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317,9

300,0

17,9

363,2

0,0

363,2

48,5

0,0

48,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

389,5

0,0

389,5

363,0

0,0

363,0

404,6

0,0

404,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

21,0

 

21,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

389,5

0,0

389,5

363,0

0,0

363,0

404,6

0,0

404,6

 

შრომის ანაზღაურება

319,5

0,0

319,5

283,7

0,0

283,7

312,6

0,0

312,6

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 146,1

340,0

806,1

1 092,8

0,0

1 092,8

868,1

0,0

868,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

 

56,0

57,0

 

57,0

0,0

 

 0,0

 

ხარჯები

828,2

40,0

788,2

729,6

0,0

729,6

815,2

0,0

815,2

 

შრომის ანაზღაურება

544,7

0,0

544,7

470,7

0,0

470,7

461,5

0,0

461,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317,9

300,0

17,9

363,2

0,0

363,2

48,5

0,0

48,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

14,7

0,0

14,7

20,0

0,0

20,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

190,5

0,0

190,5

195,9

0,0

195,9

44,2

0,0

44,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

190,5

0,0

190,5

195,9

0,0

195,9

42,8

0,0

42,8

 

შრომის ანაზღაურება

148,9

0,0

148,9

29,3

0,0

29,3

27,6

0,0

27,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

147,5

0,0

147,5

152,9

0,0

152,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

0,0

 

 0,0

 

ხარჯები

147,5

0,0

147,5

152,9

0,0

152,9

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

119,0

0,0

119,0

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

43,0

0,0

43,0

43,0

0,0

43,0

44,2

0,0

44,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

0,0

 

 0,0

 

ხარჯები

43,0

0,0

43,0

43,0

0,0

43,0

42,8

0,0

42,8

 

შრომის ანაზღაურება

29,9

0,0

29,9

27,6

0,0

27,6

27,6

0,0

27,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 446,3

3 120,7

325,6

3 097,8

1 813,2

1 284,6

3 370,1

2 226,0

1 144,1

 

ხარჯები

194,1

39,4

154,7

333,3

16,4

316,9

433,4

3,2

430,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 252,2

3 081,3

170,9

2 764,5

1 796,8

967,7

2 936,7

2 222,8

713,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

920,6

868,2

52,4

1 021,3

884,8

136,5

1 638,7

1 147,4

491,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920,6

868,2

52,4

1 021,3

884,8

136,5

1 638,7

1 147,4

491,3

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

920,6

868,2

52,4

1 021,3

884,8

136,5

1 638,7

1 147,4

491,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920,6

868,2

52,4

1 021,3

884,8

136,5

1 638,7

1 147,4

491,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

393,8

148,8

245,0

1 585,6

554,8

1 030,8

1 429,9

807,2

622,7

 

ხარჯები

143,4

0,0

143,4

309,1

0,0

309,1

430,2

0,0

430,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250,4

148,8

101,6

1 276,5

554,8

721,7

999,7

807,2

192,5

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

112,7

0,0

112,7

21,0

0,0

21,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

42,2

0,0

42,2

21,0

0,0

21,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,5

0,0

70,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

191,1

148,8

42,3

1 182,2

554,8

627,4

999,7

807,2

192,5

 

ხარჯები

11,2

0,0

11,2

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179,9

148,8

31,1

1 181,5

554,8

626,7

999,7

807,2

192,5

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

90,0

0,0

90,0

118,4

0,0

118,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

23,4

0,0

23,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

264,0

0,0

264,0

430,2

0,0

430,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

264,0

0,0

264,0

430,2

0,0

430,2

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 908,1

1 908,1

0,0

150,4

91,9

58,5

91,9

91,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 908,1

1 908,1

0,0

150,4

91,9

58,5

91,9

91,9

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

223,8

195,6

28,2

340,5

281,7

58,8

209,6

179,5

30,1

 

ხარჯები

50,7

39,4

11,3

24,2

16,4

7,8

3,2

3,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,1

156,2

16,9

316,3

265,3

51,0

206,4

176,3

30,1

04 00

განათლება

570,8

80,0

490,8

719,5

20,0

699,5

591,6

0,0

591,6

 

ხარჯები

404,5

0,0

404,5

611,6

6,1

605,5

591,6

0,0

591,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,3

80,0

86,3

107,9

13,9

94,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

494,5

80,0

414,5

620,0

20,0

600,0

489,0

0,0

489,0

 

ხარჯები

328,2

0,0

328,2

512,1

6,1

506,0

489,0

0,0

489,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,3

80,0

86,3

107,9

13,9

94,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

3,7

0,0

3,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

72,6

0,0

72,6

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

 

ხარჯები

72,6

0,0

72,6

96,5

0,0

96,5

99,6

0,0

99,6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

255,5

0,0

255,5

1 249,2

409,0

840,2

1 517,2

27,8

1 489,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

255,5

0,0

255,5

341,2

0,0

341,2

335,9

0,0

335,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

908,0

409,0

499,0

1 181,3

27,8

1 153,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

84,4

0,0

84,4

180,9

23,9

157,0

730,8

0,0

730,8

 

ხარჯები

84,4

0,0

84,4

117,0

0,0

117,0

130,8

0,0

130,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

63,9

23,9

40,0

600,0

0,0

600,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

601,5

0,0

601,5

 

ხარჯები

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

600,0

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

81,5

0,0

81,5

177,9

23,9

154,0

129,3

0,0

129,3

 

ხარჯები

81,5

0,0

81,5

114,0

0,0

114,0

129,3

0,0

129,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

63,9

23,9

40,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

169,6

0,0

169,6

1 064,3

385,1

679,2

784,4

27,8

756,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

169,6

0,0

169,6

220,2

0,0

220,2

203,1

0,0

203,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

844,1

385,1

459,0

581,3

27,8

553,5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15,9

0,0

15,9

12,0

0,0

12,0

634,5

27,8

606,7

 

ხარჯები

15,9

0,0

15,9

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

619,5

27,8

591,7

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

28,4

0,0

28,4

45,0

0,0

45,0

41,5

0,0

41,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

 

3,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

28,4

0,0

28,4

36,0

0,0

36,0

39,5

0,0

39,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

05 02 03

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

125,3

0,0

125,3

1 007,3

385,1

622,2

148,6

0,0

148,6

 

ხარჯები

125,3

0,0

125,3

172,2

0,0

172,2

148,6

0,0

148,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

835,1

385,1

450,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1,5

0,0

1,5

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

133,4

0,0

133,4

197,8

50,0

147,8

196,5

0,0

196,5

 

ხარჯები

133,4

0,0

133,4

197,8

50,0

147,8

196,5

0,0

196,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41,5

0,0

41,5

42,0

0,0

42,0

44,5

0,0

44,5

 

ხარჯები

41,5

0,0

41,5

42,0

0,0

42,0

44,5

0,0

44,5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

91,9

0,0

91,9

155,8

50,0

105,8

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

91,9

0,0

91,9

155,8

50,0

105,8

152,0

0,0

152,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

45,8

0,0

45,8

53,6

0,0

53,6

81,0

0,0

81,0

 

ხარჯები

45,8

0,0

45,8

53,6

0,0

53,6

81,0

0,0

81,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

30,3

0,0

30,3

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

30,3

0,0

30,3

36,4

0,0

36,4

42,0

0,0

42,0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

2,2

0,0

2,2

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

2,2

0,0

2,2

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,7

0,0

3,7

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9,9

0,0

9,9

60,3

50,0

10,3

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

9,9

0,0

9,9

60,3

50,0

10,3

25,0

0,0

25,0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქნეყნებისთანავე

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი