„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 07
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/03/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016179
07
28/03/2016
ვებგვერდი, 29/03/2016
190020020.35.131.016179
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №07

2016 წლის 28 მარტი

ქ. ქობულეთი

 
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (სსმ 06.01.2016 წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016171) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 737 025

30 246 329

 1 490 696,00 

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

-

2 078 881

2 078 881

-

2 900 000

2 900 000

                        -   

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 669 643

25 178 947

  1 490 696 

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

-

2 733 076

2 733 076

-

2 167 382

2 167 382

                        -   

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14 193 970

14 193 970

                 -   

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 207 758

2 207 758

-

6 291 801

6 291 801

                        -   

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 741 735

2 741 020

715

3 612 683

3 612 683

                        -   

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

371 830

371 830

                        -   

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 517 103

6 517 103

-

487 217

487 217

                        -   

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

250 000

250 000

                        -   

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

964 443

964 443

-

1 260 162

1 260 162

                        -   

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

-

696 291

290 869

405 422

1 920 277

1 920 277

                        -   

საოპერაციო სალდო

15 446 359

14 076 389

1 369 970

11 008 407

9 618 790

1 389 617

17 543 055

16 052 359

 1 490 696,00 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 798 098

11 428 128

1 369 970

15 738 359

14 348 742

1 389 617

19 940 175

18 449 479

 1 490 696,00 

ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 940 175

  18 449 479 

 1 490 696 

კლება

35 468

35 468

 

186 567

186 567

 

                    -   

 

 

მთლიანი სალდო

2 648 260

2 648 260

-

-4 729 952

-4 729 952

-

-2 397 120

-2 397 120

                 -   

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 272 433

2 272 433

-

-5 240 048

-5 240 048

-

-3 251 853

-3 251 853

                 -   

ზრდა

2 272 433

2 272 433

-

-

-

-

                    -   

                      -   

                        -   

ვალუტა, დეპოზიტები

2 272 433

2 272 433

 

-

   

                    -   

 

 

კლება

-

-

-

5 240 048

5 240 048

-

  3 251 853 

3 251 853

                        -   

ვალუტა, დეპოზიტები

-

   

5 240 048

5 240 048

 

   3 251 853 

3 251 853

 

ვალდებულებების ცვლილება

-375 826

-375 826

-

-510 096

-510 096

-

-854 733

-854 733

                  -  

ზრდა

-

   

-

   

                    -   

 

 

კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

 854 733 

854 733

- 

 

-

-

-

-

-

-

               -  

                -  

                  -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31370673

30000703

1369970

25292816

23497062

1795754

31737025

30246329

1 490 696

შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

ფინანსური აქტივების კლება

(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

 

31 335 205

 

 

 

35 468

 

 

 

 

 

-

 

-

 

29 965 235

 

 

 

35 468

 

 

 

 

 

-

 

-

 

1 369 970

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

25 106 249

 

 

 

186 567

 

 

 

 

 

-

 

-

 

23 310 495

 

 

 

186 567

 

 

 

 

 

-

 

-

 

1 795 754

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

31 737 025

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

30 246 329

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

1 490 696

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

გადასახდელები

29098240

 27 728 270 

1369970

30532864

       28 737 110 

          1 795 754 

34988878

    33 498 182 

1 490 696

   ხარჯები

15 888 847

15 888 847

-

14 097 842

13 691 705

406 137

 

14 193 970

14 193 970

 

-

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 940 175

18 449 479

1 490 696

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-

 

 

-

 

 

-

 

 

      ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

854 733

854 733

 

-

ნაშთის ცვლილება

2272433

2272433

-

-5240048

-5240048

-

-3251853

-3251853

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31737025  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31335205

29965235

 1 369 970

25106249

23310495

 1 795 754

 31 737 025

30 246 329

 1 490 696

გადასახადები

 1 354 750

  1 354 750

              -  

  2 078 881

 2 078 881

                  -  

  2 900 000

2 900 000

                  -  

გრანტები

27 455 694

  26 085 724

  1 369 970

 20 294 292

 18 498 538

1 795 754

 26 669 643

   25 178 947

  1 490 696

სხვა შემოსავლები

2 524 760

 2 524 760

              -  

 2 733 076

  2 733 076

                  -  

 2 167 382

 2 167 382

                  -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2900000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                 1 354 750

                                         2 078 881

2 900 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

1 500 000

ქონების გადასახადი

                                 1 354 750

                                         2 078 881

1 400 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

627 324

                                                          1 022 194

1 045 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

 

                                                             586 850

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

63 822

                                                               67 853

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

48 718

                                                               60 561

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

614 886

                                                             341 422

284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  26669643  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

27455694

26085724

1369970

  20 294 292

18498538

1795754

    26 669 643

     25 178 947

    1 490 696

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

27455694

26085724

1 369 970

  20 294 292

    18 498 538

    1 795 754

  26 669 643

     25 178 947

   1 490 696

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 184 600

7184600

 

    7 198 700

   7 198 700

 

     5 868 400

       5 868 400

 

სპეციალური ტრანსფერი

20271094

18901124

1369970

2 142 257

             346 503

    1 795 754

  2 628 629

       1 137 933

    1 490 696

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 369 970

 

1 369 970

 1 795 754

 

    1 795 754

  1 490 696

 

     1 490 696

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

-

   

                       346 503

       346 503

 

   1 137 933

 1 137 933

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

18 901 124

18 901 124

 

 10 953 335

        10 953 335

 

  18 172 614

    18 172 614

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2167382.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 733 076

2 167 382

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 035 661

1 085 398

800 762

პროცენტები

783 693

801 332

550 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

783 693

801 332

550 000

რენტა

251 968

284 066

250 762

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87 711

35 641

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

164 257

248 425

200 762

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

384 280

427 853

350 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

352 578

396 738

320 000

სანებართვო მოსაკრებელი

46 984

59 015

40 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

46 984

59 015

40 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

25

107

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

211

     

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

66 402

52 358

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

238 956

285 259

280 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 702

31 115

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 702

31 115

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

985 807

1 026 616

850 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

119 012

193 210

166 620

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

119 012

193 210

166 620

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14193970.  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

0

14 097 842

13 691 705

406 137

   14 193 970

   14 193 970

             -  

შრომის ანაზღაურება

  2 588 536

   2 588 536

                         -  

 2 207 758

  2 207 758

                      -  

 6 291 801

         6 291 801

                      -  

საქონელი და მომსახურება

    2 644 758

   2 644 758

                         -  

  2 741 735

 2 741 020

                  715

    3 612 683

         3 612 683

                      -  

პროცენტი

      418 776

     418 776

                         -  

 383 462

   383 462

                      -  

  371 830

            371 830

                      -  

სუბსიდიები

    5 599 666

  5 599 666

                         -  

 6 517 103

 6 517 103

                      -  

 487 217

            487 217

                      -  

გრანტები

     37 640

        37 640

                         -  

   587 050

   587 050

                      -  

   250 000

            250 000

                      -  

სოციალური უზრუნველყოფა

    3 296 353

     3 296 353

                         -  

    964 443

    964 443

                      -  

   1 260 162

         1 260 162

                      -  

სხვა ხარჯი

  1 303 119

    1 303 119

                         -  

    696 291

     290 869

405 422

 1 920 277

         1 920 277

                      -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19940175.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19940175 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით;.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 305

   16 305

                         -  

16 186

  16 186

                      -  

62 440 

62 440 

                     -   

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 950

   199 950

                         -  

1 353

     1 353

                      -  

13 050 

  13 050 

                     -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 300 244

 7 930 274

         1 369 970

12 842 330

11 452 713

      1 389 617

16 902 336 

 15 411 640 

     1 490 696 

განათლება

1 114 947

  1 114 947

                         -  

2 410 692

 2 410 692

                      -  

 2 358 025 

 2 358 025 

                     -   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 197 247

   2 197 247

                         -  

652 365

   652 365

                      -  

604 324 

  604 324 

                     -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   4 873,00 

 4 873,00 

                        -   

2 000

2 000

                     -   

                        -   

                        -   

                     -   

ჯამი

 12 833 566

11 463 596

  1 369 970

 15 924 926

14 535 309

      1 389 617

 19 940 175 

 18 449 479

      1 490 696

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

  35 468 

   35 468

               -  

186 567 

      186 567

             -  

              -   

               -  

             -  

ძირითადი აქტივები

 35 468 

   35 468

               -  

 186 567 

      186 567

             -  

              -   

               -  

             -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 34134145   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.

  (ლარი)  

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის ფაქტი 

 2016 წლის გეგმა 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 681 808 

2 681 808 

0 

2 476 597 

2 476 597 

0 

2 782 840 

2 782 840 

0 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2 212 946 

2 212 946 

0 

2 093 135 

2 093 135 

0 

2 411 010 

2 411 010 

0 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 076 841 

2 076 841 

0 

1 938 726 

1 938 726 

0 

2 071 200 

2 071 200 

0 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 105 

136 105 

0 

154 409 

154 409 

0 

339 810 

339 810 

0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

418 776 

418 776 

0 

383 462 

383 462 

0 

371 830 

371 830 

0 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

37 640 

37 640 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12 446 

12 446 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

702

თავდაცვა

123 572 

123 572 

0 

112 539 

112 539 

0 

140 530 

140 530 

0 

7021

 შეიარაღებული ძალები

123 572 

123 572 

0 

112 539 

112 539 

0 

140 530  

140 530 

0 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

775 009 

775 009 

0 

651 545 

651 545 

0 

0 

0 

0 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

775 009 

775 009 

0 

651 545 

651 545 

0 

0 

0 

0 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 087 430 

6 087 430 

0 

3 731 907 

3 731 907 

0 

4 886 618 

4 886 618 

0 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 533 356 

2 533 356 

0 

3 223 

3 223 

0 

11 502 

11 502 

0 

70421

სოფლის მეურნეობა

2 533 356 

2 533 356 

0  

3 223 

3 223 

0 

11 502 

11 502 

0 

7045

ტრანსპორტი

3 399 405 

3 399 405 

0 

3 522 009 

3 522 009 

0 

4 637 176 

4 637 176 

0 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 399 405 

3 399 405 

0 

3 522 009 

3 522 009 

0 

4 637 176 

4 637 176 

0 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

154 669 

154 669 

0 

206 675 

206 675 

0 

237 940 

237 940 

0 

705

 გარემოს დაცვა

2 832 769 

2 832 769 

0 

5 248 377 

5 248 377 

0 

3 747 369 

3 747 369 

0 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 344 677 

1 344 677 

0 

1 436 443 

1 436 443 

0 

1 565 290 

1 565 290 

0 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 488 092 

1 488 092 

0 

3 811 934 

3 811 934 

0 

2 182 079 

2 182 079 

0 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 351 799 

5 981 829 

1 369 970

7 429 627 

6 039 295 

1 390 332 

13 001 667 

11 510 971 

1 490 696 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

930 536 

930 536 

0 

1 239 046 

1 239 046 

0 

2 546 582 

2 546 582 

0  

7063

წყალმომარაგება

3 815 647 

3 815 647 

0 

3 333 942 

3 333 942 

0 

7 683 212 

7 683 212 

0 

7064

 გარე განათება

625 730 

625 730 

0 

714 853 

714 853 

0 

742 100 

742 100 

0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 979 886 

609 916 

1 369 970 

2 141 786 

751 454 

1 390 332 

2 029 773 

539 077 

1 490 696 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

157 686 

157 686 

0 

196 801 

196 801 

0 

254 370 

254 370 

0 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

157 686 

157 686 

0 

196 801 

196 801 

0 

254 370 

254 370 

0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 679 386 

4 679 386 

0 

3 728 045 

3 728 045 

0 

2 214 186 

2 214 186 

0 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 996 046 

1 996 046 

0 

2 422 424 

2 422 424 

0 

1 328 264 

1 328 264 

0 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575 033 

2 575 033 

0 

1 177 895 

1 177 895 

0 

751 402 

751 402 

0 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14 374 

14 374 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

93 933 

93 933 

0 

127 726 

127 726 

0 

134 520 

134 520 

0 

709

განათლება

3 347 627 

3 347 627 

0 

5 090 665 

5 090 665 

0 

5 462 895 

5 462 895 

0 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 570 368 

1 570 368 

0 

1 963 763 

1 963 763 

0 

2 418 660 

2 418 660 

0 

7092

ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

0 

3 169 

3 169 

0 

0 

0 

0 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

0 

3 169 

3 169 

0 

0 

0 

0 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 773 220 

1 773 220 

0 

3 123 733 

3 123 733 

0 

3 044 235 

3 044 235 

0 

710

სოციალური დაცვა

685 328 

416 641 

0 

1 356 665 

951 243 

405 422 

1 643 670 

1 643 670 

0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170 543 

170 543 

0 

179 996 

179 996 

0 

134 000 

134 000 

0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

514 785 

246 098 

0 

1 176 669 

771 247 

405 422 

1 509 670 

1 509 670 

0 

 

მთლიანი ხარჯები

28 722 414 

27 083 757 

1 369 970 

30 022 769 

28 227 014 

1 795 754 

34 134 145 

32 643 449 

1 490 696 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2397120 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -   (-3 251 853) ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-854733 ) ლარის ოდენობით. გარდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ წინა წლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯებისა,  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან თანახმად  ხელშეკრულებისა ფაქტიური შესრულებიდან წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სულ 116563 ლარი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიება 11419 ლარი,  კულტურის სახლის მშენებლობა 69055,09  ლარი,  ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა  თანხით 30436,7 ლარი და მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია თანხით 5652,17 ლარი).

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა  კომუნიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი, დაიგება ასფალტობეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე  დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. მოწესრიგდება საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზები. პროგრამით დასრულდება გარდამავალი ღონისძიებებიც კერძოდ: ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა და ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. №325-დან №341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობას, თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  2014 წლის ნოემბრის და 2015 წლის 8 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სახლის საძირკველისა, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა. სახლებთან მისასვლელი გზის მოწყობა და სასაფლაოს ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა,  №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24 ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, კერძოდ მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემებიც და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაიხურება მუნიციაპლიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი სავხოვრებელი სახლი.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები     

 (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული      მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება), გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოყობა, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები, სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დააფინანსებს დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟის ხარჯებს, აგრეთვე ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს.   ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამით დასრულდება გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, აგრეთვე  ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების, ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვა. პროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე ქ. ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის  საფარის რეაბილიტაცია, კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია.

2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ხუცუბანში არსებული საფერშლო პუნქტის შენობის რებილიტაციის სამუშაოები.

2.3.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სანაგვე ურნების შეძენა, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა.

2.4.    საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03  04)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

  ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9. „მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება       (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა (სოფელი დაგვასა და ცეცხლაურში). პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, გელაურის, ხუცუბნის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება. გათვალისინებულია არსებული საბავშვო ბაღების გაზიფიცირების ხარჯები. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

  • ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობას, დაფინანსდება სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა, სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია) და ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი.

4.1.5. ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

  4.1.6. ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 07)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების (2016-2017წ) სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ფეხბურთის მხარდაჭერისათვის გრანტი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. ს0 მზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დაავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

  5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. ქვეპროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 07)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.7. მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 08)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ რომლთა ოჯახებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 100000 ქულის ჩათვლით, ბავშვებს (18 წლამდე ასაკის), შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და ასაკით პენსიონერებს რომლებიც არიან დაავადებული დიაბეტით (ტიპი 2). პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს     წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკვდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ვეტერანების  მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო გადაადგილებას, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე, არაუმეტეს 400 ლარით.

5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახებს რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები პროგრამით მუნიციაპლიტეტი რიგ დაზარალებულებს  გაუწევს ფინანსური დახმარებას, აგრეთვე  რიგ დაზარალებულ ოჯახებზე განხორციელდება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა/ აღდგენითი სამუშაოები.

5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული                      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

29098240

27728270

1369970

30 532 865

28737110

1795754

34 988 878

33 498 182

1 490 696

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

-

202

202

-

1 284

1 284

-

 

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14 193 970

14 193 970

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 207 758

2 207 758

-

6 291 801

6 291 801

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 741 735

2 741 020

715

3 612 683

3 612 683

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

18 770

18 770

-

102 920

102 920

-

 

მივლინება

5 273

5 273

-

18 082

18 082

-

32 620

32 620

-

 

ოფისის ხარჯები

528 723

528 723

-

268 587

267 872

715

839 748

839 748

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

6 519

6 519

-

7 000

7 000

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

775 500

775 500

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

-

37 300

37 300

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

5 830

5 830

-

240

240

-

61 440

61 440

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

185 817

185 817

-

146 453

146 453

-

485 808

485 808

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 915 232

1 915 232

-

2 260 785

2 260 785

-

1 270 347

1 270 347

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

371 830

371 830

-

 

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 517 103

6 517 103

-

487 217

487 217

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

964 443

964 443

-

1 260 162

1 260 162

-

 

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

-

696 291

290 869

405 422

1 920 277

1 920 277

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 940 175

18 449 479

1 490 696

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

854 733

854 733

-

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3508051

3508051

0

3 528 839

3528839

0

4 233 023

4 233 023

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

192

192

-

192

192

-

 

ხარჯები

3 115 920

3 115 920

-

3 002 557

3 002 557

-

3 315 850

3 315 850

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 997 769

1 997 769

-

2 051 646

2 051 646

-

2 186 541

2 186 541

-

 

საქონელი და მომსახურება

399 937

399 937

-

549 822

549 822

-

601 750

601 750

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

18 770

18 770

-

16 100

16 100

-

 

მივლინება

4 073

4 073

-

17 108

17 108

-

20 600

20 600

-

 

ოფისის ხარჯები

172 388

172 388

-

159 970

159 970

-

178 890

178 890

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

6 519

6 519

-

7 000

7 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

450

-

240

240

-

540

540

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

139 698

139 698

-

136 289

136 289

-

135 650

135 650

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79 445

79 445

-

210 926

210 926

-

242 970

242 970

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

371 830

371 830

-

 

სუბსიდიები

143 835

143 835

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82 880

82 880

-

10 340

10 340

-

379

379

-

 

სხვა ხარჯები

35 083

35 083

-

7 287

7 287

-

155 350

155 350

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 305

16 305

-

16 186

16 186

-

62 440

62 440

-

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

854 733

854 733

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677242

677242

0

742 096

742096

0

711 640

711 640

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

 

31

31

 

31

31

-

 

ხარჯები

676 042

676 042

-

735 911

735 911

-

698 140

698 140

-

 

შრომის ანაზღაურება

427 957

427 957

 

513 084

513 084

 

491 840

491 840

-

 

საქონელი და მომსახურება

96 533

96 533

-

218 057

218 057

-

204 120

204 120

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

 

4 395

4 395

 

5 040

5 040

-

 

მივლინება

2 275

2 275

 

6 945

6 945

 

7 000

7 000

-

 

ოფისის ხარჯები

46 604

46 604

 

41 759

41 759

 

39 680

39 680

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

-

-

 

800

800

 

1 000

1 000

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41 606

41 606

 

41 202

41 202

 

44 230

44 230

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 048

6 048

 

122 956

122 956

 

107 170

107 170

-

 

სუბსიდიები

143 835

143 835

 

-

   

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 360

2 360

 

2 360

2 360

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

5 357

5 357

 

2 410

2 410

 

2 180

2 180

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

1 200

 

6 185

6 185

 

13 500

13 500

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1985634

1985634

0

1 890 472

1890472

0

2 114 920

2 114 920

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

161

161

-

161

161

-

 

ხარჯები

1 970 529

1 970 529

-

1 880 471

1 880 471

-

2 065 980

2 065 980

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 569 812

1 569 812

-

1 538 562

1 538 562

-

1 694 701

1 694 701

-

 

საქონელი და მომსახურება

302 917

302 917

-

329 052

329 052

-

367 730

367 730

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

14 375

14 375

-

11 060

11 060

-

 

მივლინება

1 798

1 798

-

10 163

10 163

-

13 600

13 600

-

 

ოფისის ხარჯები

125 784

125 784

-

118 211

118 211

-

139 210

139 210

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

5 719

5 719

-

6 000

6 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

450

-

240

240

-

540

540

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98 092

98 092

-

95 087

95 087

-

91 420

91 420

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72 910

72 910

-

85 257

85 257

-

105 900

105 900

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80 520

80 520

-

7 980

7 980

-

379

379

-

 

სხვა ხარჯები

17 280

17 280

-

4 877

4 877

-

3 170

3 170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 105

15 105

-

10 001

10 001

-

48 940

48 940

-

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

747333

747333

0

1 196 630

1196630

0

1 359 560

1 359 560

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100

-

100

100

 

100

100

-

 

ხარჯები

744 631

744 631

-

1 195 510

1 195 510

-

1 354 560

1 354 560

-

 

შრომის ანაზღაურება

506 926

506 926

-

907 091

907 091

 

1 049 021

1 049 021

-

 

საქონელი და მომსახურება

225 400

225 400

-

279 422

279 422

-

301 990

301 990

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

14 375

14 375

 

11 060

11 060

-

 

მივლინება

429

429

-

7 567

7 567

 

7 000

7 000

-

 

ოფისის ხარჯები

79 279

79 279

-

99 803

99 803

 

111 400

111 400

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

5 719

5 719

 

6 000

6 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

 

270

270

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68 899

68 899

-

66 701

66 701

 

60 360

60 360

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72 910

72 910

-

85 257

85 257

 

105 900

105 900

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

4 120

4 120

 

379

379

-

 

სხვა ხარჯები

12 305

12 305

-

4 877

4 877

 

3 170

3 170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 702

2 702

-

1 120

1 120

 

5 000

5 000

-

01.02.02

იურიდიული სამსახური

46782

46782

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

46 782

46 782

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

37 435

37 435

-

-

   

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 192

2 192

-

-

-

-

-

-

-

 

მივლინება

75

75

-

-

   

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

2 117

2 117

-

-

   

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

4 975

4 975

-

-

   

-

-

-

01.02.03

საფინანსო სამსახური

96907

96907

0

104 229

104229

0

113 940

113 940

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

-

9

9

 

9

9

-

 

ხარჯები

93 939

93 939

-

104 229

104 229

-

109 620

109 620

-

 

შრომის ანაზღაურება

86 105

86 105

-

98 379

98 379

 

99 680

99 680

-

 

საქონელი და მომსახურება

7 834

7 834

-

5 850

5 850

-

9 940

9 940

-

 

მივლინება

497

497

-

140

140

 

500

500

-

 

ოფისის ხარჯები

5 106

5 106

-

3 717

3 717

 

6 680

6 680

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 231

2 231

-

1 993

1 993

 

2 760

2 760

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 968

2 968

-

-

   

4 320

4 320

-

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

71800

71800

0

73 886

73886

0

87 850

87 850

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

7

7

 

7

7

-

 

ხარჯები

68 110

68 110

-

73 886

73 886

-

84 030

84 030

-

 

შრომის ანაზღაურება

62 355

62 355

-

67 960

67 960

 

75 760

75 760

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 755

5 755

-

5 926

5 926

-

8 270

8 270

-

 

მივლინება

100

100

-

147

147

 

500

500

-

 

ოფისის ხარჯები

1 938

1 938

-

1 992

1 992

 

4 010

4 010

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 717

3 717

-

3 787

3 787

 

3 760

3 760

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 690

3 690

-

-

   

3 820

3 820

-

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

117477

117477

0

105 847

105847

0

123 800

123 800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

116 597

116 597

-

105 088

105 088

-

109 600

109 600

-

 

შრომის ანაზღაურება

101 485

101 485

 

96 425

96 425

 

100 800

100 800

-

 

საქონელი და მომსახურება

12 932

12 932

-

8 663

8 663

-

8 800

8 800

-

 

მივლინება

85

85

-

-

-

 

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

3 824

3 824

-

1 756

1 756

 

2 180

2 180

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

240

240

 

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 023

9 023

-

6 667

6 667

 

6 320

6 320

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

880

880

-

759

759

 

14 200

14 200

-

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

39716

39716

0

45 996

45996

0

42 900

42 900

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

3

-

 

ხარჯები

39 716

39 716

-

42 264

42 264

-

41 900

41 900

-

 

შრომის ანაზღაურება

31 702

31 702

 

34 402

34 402

 

32 960

32 960

-

 

საქონელი და მომსახურება

8 014

8 014

-

7 862

7 862

-

8 940

8 940

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

 

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

2 304

2 304

-

2 376

2 376

 

2 320

2 320

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5 710

5 710

-

5 486

5 486

 

6 320

6 320

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

3 732

3 732

 

1 000

1 000

-

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

82869

82869

0

132 789

132789

0

150 090

150 090

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

79 904

79 904

-

130 477

130 477

-

133 610

133 610

-

 

შრომის ანაზღაურება

67 587

67 587

 

117 383

117 383

 

117 120

117 120

-

 

საქონელი და მომსახურება

12 317

12 317

-

13 094

13 094

-

16 490

16 490

-

 

მივლინება

-

 

-

-

-

 

500

500

-

 

ოფისის ხარჯები

3 355

3 355

-

2 641

2 641

 

4 090

4 090

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

450

-

-

   

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 512

8 512

-

10 453

10 453

 

11 900

11 900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 965

2 965

-

2 312

2 312

 

16 480

16 480

-

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

93933

93933

0

127 726

127726

0

134 520

134 520

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

93 933

93 933

-

127 726

127 726

-

132 800

132 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

90 879

90 879

 

119 338

119 338

 

125 600

125 600

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 054

3 054

-

4 528

4 528

-

7 200

7 200

-

 

მივლინება

226

226

-

2 221

2 221

 

4 000

4 000

-

 

ოფისის ხარჯები

2 828

2 828

-

2 307

2 307

 

3 200

3 200

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

3 860

3 860

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

1 720

1 720

-

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

44622

44622

0

55 902

55902

0

56 290

56 290

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

5

-

 

ხარჯები

43 672

43 672

-

54 583

54 583

-

54 690

54 690

-

 

შრომის ანაზღაურება

40 664

40 664

 

52 724

52 724

 

50 880

50 880

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 008

3 008

-

1 859

1 859

-

3 810

3 810

-

 

მივლინება

81

81

-

-

-

 

200

200

-

 

ოფისის ხარჯები

2 927

2 927

-

1 859

1 859

 

3 610

3 610

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

950

950

-

1 319

1 319

 

1 600

1 600

-

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

605484

605484

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

605 484

605 484

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

508 954

508 954

 

-

   

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

20 370

20 370

-

-

-

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

20 370

20 370

-

-

   

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 160

76 160

-

-

   

-

-

-

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

38711

38711

0

47 467

47467

0

45 970

45 970

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

-

 

ხარჯები

37 761

37 761

-

46 708

46 708

-

45 170

45 170

-

 

შრომის ანაზღაურება

35 720

35 720

 

44 860

44 860

 

42 880

42 880

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 041

2 041

-

1 848

1 848

-

2 290

2 290

-

 

მივლინება

305

305

-

88

88

 

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

1 736

1 736

-

1 760

1 760

 

1 720

1 720

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

 

270

270

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

950

950

-

759

759

 

800

800

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

-

0

0

150 000

150 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

150 000

150 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

150 000

150 000

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

794602

794602

0

893 558

893558

0

1 110 000

1 110 000

-

 

ხარჯები

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

371 830

371 830

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

371 830

371 830

-

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

738 170

738 170

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

92770

92770

0

191 726

191726

0

408 100

408 100

-

 

ხარჯები

22 608

22 608

-

26 060

26 060

-

58 100

58 100

-

 

პროცენტი

22 608

22 608

-

26 060

26 060

 

58 100

58 100

-

 

ვალდებულებების კლება

70 162

70 162

-

165 666

165 666

 

350 000

350 000

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96576

96576

0

96 576

96576

0

96 600

96 600

-

 

ხარჯები

46 717

46 717

-

40 394

40 394

-

33 270

33 270

-

 

პროცენტი

46 717

46 717

-

40 394

40 394

 

33 270

33 270

-

 

ვალდებულებების კლება

49 859

49 859

-

56 182

56 182

 

63 330

63 330

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83052

83052

0

83 052

83052

0

83 090

83 090

-

 

ხარჯები

43 842

43 842

-

38 869

38 869

-

33 270

33 270

-

 

პროცენტი

43 842

43 842

-

38 869

38 869

 

33 270

33 270

-

 

ვალდებულებების კლება

39 210

39 210

-

44 183

44 183

 

49 820

49 820

-

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522204

522204

0

522 204

522204

0

522 210

522 210

-

 

ხარჯები

305 609

305 609

-

278 139

278 139

-

247 190

247 190

-

 

პროცენტი

305 609

305 609

-

278 139

278 139

 

247 190

247 190

-

 

ვალდებულებების კლება

216 595

216 595

-

244 065

244 065

 

275 020

275 020

-

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

487

487

0

2 713

2713

0

29 900

29 900

-

 

ხარჯები

487

487

-

2 713

2 713

-

29 900

29 900

-

 

საქონელი და მომსახურება

487

487

-

2 713

2 713

-

29 900

29 900

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487

487

 

2 713

2 713

 

29 900

29 900

-

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

37640

37640

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

20000

20000

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

20 000

20 000

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

20 000

20 000

-

-

   

-

-

-

01 06 04

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

17640

17640

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

17 640

17 640

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

17 640

17 640

-

-

   

-

-

-

01 07

პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

12446

12446

0

-

0

0

-

-

-

 

ხარჯები

12 446

12 446

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

12 446

12 446

-

-

   

-

-

-

01 08

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

0

0

0

-

0

0

116 563

116 563

-

 

ვალდებულებების კლება

-

   

-

   

116 563

116 563

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

898581

898581

0

764 084

764084

0

140 530

140 530

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

 

10

10

-

10

10

-

 

ხარჯები

698 631

698 631

-

762 731

762 731

-

127 480

127 480

-

 

შრომის ანაზღაურება

590 767

590 767

-

156 112

156 112

-

91 040

91 040

-

 

საქონელი და მომსახურება

90 750

90 750

-

18 919

18 919

-

36 440

36 440

-

 

მივლინება

1 200

1 200

-

973

973

-

2 500

2 500

-

 

ოფისის ხარჯები

24 869

24 869

-

7 033

7 033

-

10 490

10 490

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

5 380

5 380

-

-

-

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46 119

46 119

-

10 164

10 164

-

21 600

21 600

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 182

13 182

-

749

749

-

1 850

1 850

-

 

გრანტები

-

-

-

586 700

586 700

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

17 114

17 114

-

1 000

1 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

13 050

13 050

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

123572

123572

0

112 539

112539

0

140530

140530

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

10

10

-

 

ხარჯები

123 572

123 572

-

111 186

111 186

-

127 480

127 480

-

 

შრომის ანაზღაურება

95 770

95 770

 

92 412

92 412

 

91 040

91 040

-

 

საქონელი და მომსახურება

26 842

26 842

-

17 774

17 774

-

36 440

36 440

-

 

მივლინება

1 200

1 200

-

973

973

 

2 500

2 500

-

 

ოფისის ხარჯები

8 218

8 218

-

7 033

7 033

 

10 490

10 490

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 242

4 242

-

9 019

9 019

 

21 600

21 600

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 182

13 182

-

749

749

 

1 850

1 850

-

 

სხვა ხარჯები

960

960

-

1 000

1 000

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 353

1 353

 

13 050

13 050

-

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

775009

775009

-

64 845

64845

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

       

-

-

-

 

ხარჯები

575 059

575 059

-

64 845

64 845

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

494 997

494 997

 

63 700

63 700

 

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

63 908

63 908

-

1 145

1 145

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

16 651

16 651

-

-

   

-

-

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

5 380

5 380

-

-

   

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41 877

41 877

-

1 145

1 145

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

16 154

16 154

-

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 950

199 950

-

-

   

-

-

-

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

0

0

0

586 700

586700

0

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

586 700

586 700

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

586 700

586 700

 

-

-

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

15960136

14590166

1369970

16 456 815

14661061

1795754

21231014

19740318

1490696

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

285

285

-

 

ხარჯები

6 659 892

6 659 892

-

3 614 485

3 208 348

406 137

4 328 678

4 328 678

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 428 430

1 428 430

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 018 154

2 018 154

-

2 072 898

2 072 183

715

1 499 277

1 499 277

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

63 600

63 600

-

 

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

101 584

100 869

715

278 067

278 067

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

-

28 000

28 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

34 910

34 910

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

295 300

295 300

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 686 688

1 686 688

-

1 949 014

1 949 014

-

799 400

799 400

-

 

სუბსიდიები

877 260

877 260

-

994 082

994 082

-

399 117

399 117

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

1 100

1 100

-

 

სხვა ხარჯები

1 231 122

1 231 122

-

547 505

142 083

405 422

1 000 754

1 000 754

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 300 244

7 930 274

1 369 970

12 842 330

11 452 713

1 389 617

16902336

15411640

1490696

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3399405

3399405

0

3 717 809

3522009

195800

4637176

4637176

0

 

ხარჯები

442 232

442 232

-

346 425

150 625

195 800

661 034

661 034

-

 

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

199 117

199 117

-

 

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

203 825

8 025

195 800

461 917

461 917

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 957 173

2 957 173

-

3 371 384

3 371 384

-

3 976 142

3 976 142

-

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

2589429

2589429

0

2 765 520

2765520

0

3920823

3920823

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 589 429

2 589 429

 

2 765 520

2 765 520

-

3 920 823

3 920 823

-

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

489 785

489785

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

489 785

489 785

 

-

-

-

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

986 830

986830

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

986 830

986 830

 

-

-

-

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

244 440

244440

0

758747

758747

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

244 440

244 440

 

758 747

758 747

-

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

350 978

350978

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

350 978

350 978

 

-

-

-

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

190 573

190573

0

660517

660517

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

190 573

190 573

 

660 517

660 517

-

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

251 792

251792

0

249698

249698

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

251 792

251 792

 

249 698

249 698

-

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

41 692

41692

0

40000

40000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

41 692

41 692

 

40 000

40 000

-

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

23 580

23580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

23 580

23 580

 

-

-

-

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა

0

0

0

160 000

160000

0

854431

854431

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

160 000

160 000

 

854 431

854 431

-

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

13 150

13150

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

13 150

13 150

 

-

-

-

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

12 700

12700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

12 700

12 700

 

-

-

-

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

238475

238475

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

238 475

238 475

-

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ. კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

197841

197841

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

197 841

197 841

-

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

872908

872908

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

872 908

872 908

-

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

0

0

0

-

0

0

48206

48206

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

48 206

48 206

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

307210

307210

0

555 314

555314

0

55319

55319

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307 210

307 210

-

555 314

555 314

-

55 319

55 319

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

548 454

548454

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

548 454

548 454

 

-

-

-

03 01 02 02

ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

6 860

6860

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

6 860

6 860

 

-

-

-

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

24789

24789

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

24 789

24 789

-

03 01 01 04

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

30530

30530

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

30 530

30 530

-

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

18482

18482

0

20 017

20017

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 482

18 482

-

20 017

20 017

 

-

-

-

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

30 533

30533

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

30 533

30 533

-

-

-

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

8 252

8252

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

8 252

8 252

 

-

-

-

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

0

0

0

22 281

22281

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

22 281

22 281

 

-

-

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

299682

299682

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

299 682

299 682

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

-

   

-

-

-

03 01 06

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები              (მათ შორის   ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

0

0

0

203 825

8025

195800

461917

461917

0

 

ხარჯები

-

-

-

203 825

8 025

195 800

461 917

461 917

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 825

8 025

195 800

461 917

461 917

-

03 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

142550

142550

0

142 600

142600

0

199117

199117

0

 

ხარჯები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

199 117

199 117

-

 

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

 

199 117

199 117

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8245932

8245932

0

10 398 984

10398984

0

13926137

13926137

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

285

285

-

 

ხარჯები

3 650 453

3 650 453

-

3 016 867

3 016 867

-

3 618 142

3 618 142

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 428 430

1 428 430

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 989 259

1 989 259

-

2 038 978

2 038 978

-

1 461 277

1 461 277

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

63 600

63 600

-

 

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

-

278 067

278 067

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

34 910

34 910

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

295 300

295 300

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 657 793

1 657 793

-

1 938 109

1 938 109

-

789 400

789 400

-

 

სუბსიდიები

734 710

734 710

-

851 482

851 482

-

200 000

200 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1 100

1 100

-

 

სხვა ხარჯები

926 484

926 484

-

126 407

126 407

-

527 335

527 335

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 595 479

4 595 479

-

7 382 117

7 382 117

-

10 307 995

10 307 995

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

771644

771644

0

777 745

777745

0

1489079

1489079

0

 

ხარჯები

771 644

771 644

-

14 647

14 647

-

491 019

491 019

-

 

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

14 647

14 647

-

491 019

491 019

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

763 098

763 098

-

998 060

998 060

-

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

0

0

6 020

6020

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

6 020

6 020

 

-

-

-

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

771644

771644

0

760 884

760884

0

491019

491019

0

 

ხარჯები

771 644

771 644

-

3 806

3 806

-

491 019

491 019

-

 

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

3 806

3 806

 

491 019

491 019

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

757 078

757 078

 

-

-

-

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

10 841

10841

0

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

10 841

10 841

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

10 841

10 841

 

-

-

-

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

998060

998060

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

998 060

998 060

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

625730

625730

0

714 853

714853

0

742100

742100

0

 

ხარჯები

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742 000

742 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742 000

742 000

-

 

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

242 949

242 949

-

533 714

533 714

-

742 000

742 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

80 270

80 270

-

100

100

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

625730

625730

0

634 583

634583

0

742100

742100

0

 

ხარჯები

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742 000

742 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742 000

742 000

-

 

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

 

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

242 949

242 949

-

533 714

533 714

 

742 000

742 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

-

   

100

100

-

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

0

0

0

80 270

80270

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

80 270

80 270

 

-

-

-

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1 436 443

1436443

0

1565290

1565290

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

150

150

 
 

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

1 478 870

1 478 870

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

1 029 450

1 029 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

449 420

449 420

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

 

61 600

61 600

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

 

119 650

119 650

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

 

29 410

29 410

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

 

218 760

218 760

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

 

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 048

32 048

 

86 420

86 420

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1 436 443

1436443

0

20000

20000

0

 

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

20 000

20 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

20 000

20 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

 

20 000

20 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 048

32 048

 

-

-

-

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

0

0

0

-

0

0

1 545 290

1 545 290

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

150

150

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1 458 870

1 458 870

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

1 029 450

1 029 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

429 420

429 420

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

   

61 600

61 600

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

   

119 650

119 650

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

-

   

29 410

29 410

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

   

-

   

218 760

218 760

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

86 420

86 420

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

183350

183350

0

324 067

324067

0

254377

254377

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

33

33

-

 

ხარჯები

168 851

168 851

-

324 067

324 067

-

248 977

248 977

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

151 440

151 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

97 537

97 537

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

2 000

2 000

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

55 397

55 397

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

4 000

4 000

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

29 940

29 940

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

6 200

6 200

-

 

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

263 017

263 017

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

61 050

61 050

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

-

-

5 400

5 400

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

183350

183350

0

324 067

324067

0

254377

254377

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

33

33

-

 

ხარჯები

168 851

168 851

-

324 067

324 067

-

248 977

248 977

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

151 440

151 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

97 537

97 537

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

   

2 000

2 000

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

55 397

55 397

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

4 000

4 000

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

29 940

29 940

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

6 200

6 200

-

 

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

263 017

263 017

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

61 050

61 050

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

   

5 400

5 400

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

3815647

3815647

0

3 333 942

3333942

0

7683212

7683212

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

102

102

-

 

ხარჯები

720 699

720 699

-

639 175

639 175

-

636 960

636 960

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

247 540

247 540

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

162 320

162 320

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

103 020

103 020

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1 500

1 500

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

46 600

46 600

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

11 200

11 200

-

 

სუბსიდიები

565 859

565 859

-

588 465

588 465

-

200 000

200 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1 100

1 100

-

 

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

50 710

50 710

-

26 000

26 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094 948

3 094 948

-

2 694 767

2 694 767

-

7 046 252

7 046 252

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3047428

3047428

0

2 397 087

2397087

0

7046252

7046252

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 047 428

3 047 428

-

2 397 087

2 397 087

-

7 046 252

7 046 252

-

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

432 438

432438

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

432 438

432 438

 

-

-

-

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

1 033 863

1033863

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 033 863

1 033 863

 

-

-

-

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

53 594

53594

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

53 594

53 594

 

-

-

-

03 02 05 01  04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

-

0

0

446304

446304

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

446 304

446 304

-

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

164 253

164253

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

164 253

164 253

 

-

-

-

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

177 023

177023

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

177 023

177 023

 

-

-

-

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

518 423

518423

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

518 423

518 423

 

-

-

-

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

3 096

3096

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

3 096

3 096

 

-

-

-

03 02 05 01  09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

14 397

14397

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

14 397

14 397

 

-

-

-

03 02 05 01  10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

0

0

0

-

0

0

107054

107054

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

107 054

107 054

-

03 02 05 01  11

ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

0

0

0

-

0

0

280150

280150

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

280 150

280 150

-

03 02 05 01  12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

1168900

1168900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 168 900

1 168 900

-

03 02 05 01  13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

911900

911900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

911 900

911 900

-

03 02 05 01  14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

453080

453080

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

453 080

453 080

-

03 02 05 01  15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

885142

885142

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

885 142

885 142

-

03 02 05 01  16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

1236122

1236122

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 236 122

1 236 122

-

03 02 05 01  17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

0

0

0

-

0

0

947050

947050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

947 050

947 050

-

03 02 05 01  18

სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

0

0

0

-

0

0

610550

610550

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

610 550

610 550

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

403340

403340

0

210 232

210232

0

200000

200000

0

 

ხარჯები

403 340

403 340

-

210 232

210 232

-

200 000

200 000

-

 

სუბსიდიები

248 500

248 500

-

191 512

191 512

 

200 000

200 000

-

 

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

18 720

18 720

 

-

-

-

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

341359

341359

0

428 943

428943

0

436960

436960

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

102

102

-

 

ხარჯები

317 359

317 359

-

428 943

428 943

-

436 960

436 960

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

247 540

247 540

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

162 320

162 320

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

103 020

103 020

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

1 500

1 500

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

46 600

46 600

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

11 200

11 200

-

 

სუბსიდიები

317 359

317 359

-

396 953

396 953

 

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

   

1 100

1 100

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

31 990

31 990

 

26 000

26 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 000

24 000

-

-

   

-

-

-

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

23520

23520

0

-

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 520

23 520

-

-

   

-

-

-

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

188 800

188800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

188 800

188 800

 

-

-

-

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

108 880

108880

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

108 880

108 880

 

-

-

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1488092

1488092

0

3 811 934

3811934

0

2182079

2182079

0

 

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

10 316

10 316

-

 

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10 316

10 316

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

3 811 934

3 811 934

-

2 171 763

2 171 763

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

71591

71591

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

   

-

-

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

1416501

1416501

0

50 904

50904

0

10316

10316

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10 316

10 316

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

10 316

10 316

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

50 904

50 904

 

-

-

-

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

730 373

730373

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

730 373

730 373

 

-

-

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

1 232 628

1232628

0

434816

434816

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 232 628

1 232 628

 

434 816

434 816

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

1 156 816

1156816

0

146508

146508

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 156 816

1 156 816

 

146 508

146 508

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

51 176

51176

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

51 176

51 176

 

-

-

-

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

568 408

568408

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

568 408

568 408

 

-

-

-

03 02 06 08

საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

14 700

14700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

14 700

14 700

 

-

-

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

0

0

0

6 929

6929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

6 929

6 929

 

-

-

-

03 02 06 10

ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

305835

305835

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

305 835

305 835

-

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

0

0

0

-

0

0

1196738

1196738

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 196 738

1 196 738

-

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

87866

87866

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

87 866

87 866

-

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

16792

16792

0

-

0

0

10000

10000

0

 

ხარჯები

16 792

16 792

-

-

-

-

10 000

10 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

16 792

16 792

-

-

-

-

10 000

10 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 792

16 792

-

-

   

10 000

10 000

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

227795

227795

0

752 773

549151

203622

1047503

1047503

0

 

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 795

227 795

-

549 151

549 151

-

1 047 503

1 047 503

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

28041

28041

0

183 657

183657

0

982078

982078

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 041

28 041

-

183 657

183 657

-

982 078

982 078

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

   

183 657

183657

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

183 657

183 657

 

-

-

-

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

-

0

0

331730

331730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

331 730

331 730

-

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

603000

603000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

603 000

603 000

-

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

42975

42975

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

42 975

42 975

-

03 03 01 04

კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

4373

4373

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

4 373

4 373

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

114059

114059

0

334 466

130844

203622

11025

11025

0

 

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 059

114 059

-

130 844

130 844

-

11 025

11 025

-

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

62 563

62563

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62 563

62 563

 

-

-

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების( უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია ) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

0

0

39 088

39088

0

11025

11025

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

39 088

39 088

 

11 025

11 025

-

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

0

0

0

203 622

0

203622

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

203 622

 

203 622

-

-

-

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

29 193

29193

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

29 193

29 193

 

-

-

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

0

0

146 800

146800

0

54400

54400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

146 800

146 800

-

54 400

54 400

-

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

0

0

0

130 000

130000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

130 000

130 000

 

-

-

-

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

0

0

0

16 800

16800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

16 800

16 800

 

-

-

-

03 03 03 03

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

-

0

0

50000

50000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

50 000

50 000

-

03 03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

0

0

0

-

0

0

4400

4400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

4 400

4 400

-

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

85695

85695

0

-

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 695

85 695

-

-

   

-

-

-

03 03 05

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

87 850

87850

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

87 850

87 850

 

-

-

-

03 04

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

149827

149827

0

150 061

150061

0

80000

80000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 827

149 827

-

150 061

150 061

 

80 000

80 000

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1369970

0

1369970

1 390 332

0

1390332

1490696

0

1490696

 

ხარჯები

-

-

-

715

-

715

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

715

-

715

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

715

 

715

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 369 970

-

1 369 970

1 389 617

 

1 389 617

1 490 696

-

1 490 696

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

21503

21503

0

22 300

22300

0

28000

28000

0

 

ხარჯები

21 503

21 503

-

22 300

22 300

-

28 000

28 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

21 503

21 503

-

22 300

22 300

-

28 000

28 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

 

28 000

28 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21 503

21 503

-

-

   

-

-

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2502

2502

0

3 909

3909

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

2 502

2 502

-

3 909

3 909

-

5 000

5 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 502

2 502

-

3 909

3 909

-

5 000

5 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 502

2 502

-

3 909

3 909

 

5 000

5 000

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4890

4890

0

6 996

6996

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

4 890

4 890

-

6 996

6 996

-

5 000

5 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 890

4 890

-

6 996

6 996

-

5 000

5 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 890

4 890

-

6 996

6 996

 

5 000

5 000

-

03 09

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

2533356

2533356

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 533 356

2 533 356

-

-

   

-

-

-

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

4956

4956

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 956

4 956

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

4 956

4 956

-

-

   

-

-

-

03 11

სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

0

0

0

10 428

4428

6000

0

0

0

 

ხარჯები

-

   

10 428

4 428

6 000

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

10 428

4 428

6 000

-

-

-

03 12

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა

0

0

0

3 223

3223

0

11502

11502

0

 

ხარჯები

-

   

3 223

3 223

-

11 502

11 502

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

3 223

3 223

 

11 502

11 502

-

04. 00

განათლება

2681427

2681427

0

4 377 624

4377624

0

4756685

4756685

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

398

398

-

 

ხარჯები

1 566 480

1 566 480

-

1 966 932

1 966 932

-

2 398 660

2 398 660

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 290 570

1 290 570

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 106 970

1 106 970

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

21600

21600

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

263220

263220

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

775500

775500

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

8900

8900

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

18200

18200

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

18550

18550

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1000

1000

-

 

სუბსიდიები

1 566 480

1 566 480

-

1 941 682

1 941 682

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

-

350

350

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1 120

1 120

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 114 947

1 114 947

-

2 410 692

2 410 692

-

2 358 025

2 358 025

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2677388

2677388

0

4 374 455

4374455

0

4756685

4756685

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

398

398

-

 

ხარჯები

1 562 441

1 562 441

-

1 963 763

1 963 763

-

2 398 660

2 398 660

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1290570

1290570

0

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1106970

1106970

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

21600

21600

0

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

263220

263220

0

 

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

775 500

775 500

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

8 900

8 900

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

18 200

18 200

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

18 550

18 550

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

-

 

სუბსიდიები

1 562 441

1 562 441

-

1 938 863

1 938 863

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1 120

1 120

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 114 947

1 114 947

-

2 410 692

2 410 692

-

2 358 025

2 358 025

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1570368

1570368

0

1 963 763

1963763

0

2418660

2418660

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

398

398

-

 

ხარჯები

1 562 441

1 562 441

-

1 963 763

1 963 763

-

2 398 660

2 398 660

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

1 290 570

1 290 570

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 106 970

1 106 970

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

   

21 600

21 600

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

263 220

263 220

-

 

კვების ხარჯები

-

-

-

-

   

775 500

775 500

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

   

8 900

8 900

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

18 200

18 200

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

18 550

18 550

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

1 000

1 000

-

 

სუბსიდიები

1 562 441

1 562 441

-

1 938 863

1 938 863

 

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

   

1 120

1 120

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 927

7 927

-

-

   

20 000

20 000

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1107020

1107020

0

2 410 692

2410692

0

2338025

2338025

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 107 020

1 107 020

-

2 410 692

2 410 692

-

2 338 025

2 338 025

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

461 070

461070

0

392547

392547

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

461 070

461 070

 

392 547

392 547

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

183 480

183480

0

233879

233879

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

183 480

183 480

 

233 879

233 879

-

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

396 013

396013

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

396 013

396 013

 

-

-

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

499742

499742

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

499 742

499 742

-

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

268 342

268342

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

268 342

268 342

 

-

-

-

04 01 02 06

სოფელ ქაქუთში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

83 159

83159

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

83 159

83 159

 

-

-

-

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

321 619

321619

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

321 619

321 619

 

-

-

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

357 637

357637

0

84768

84768

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

357 637

357 637

 

84 768

84 768

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

155 344

155344

0

292279

292279

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

155 344

155 344

 

292 279

292 279

-

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

18 323

18323

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

18 323

18 323

 

-

-

-

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

9 164

9164

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

9 164

9 164

 

-

-

-

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

84 191

84191

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

84 191

84 191

 

-

-

-

04 01 02 13

სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

0

0

0

43 150

43150

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

43 150

43 150

 

-

-

-

04 01 02 14

საბავშვო ბაღებისათვის                                            ატრაქციონის მოწყობა.

0

0

0

29 200

29200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

29 200

29 200

 

-

-

-

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

404816

404816

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

404 816

404 816

-

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

422077

422077

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

422 077

422 077

-

04 01 02 17

საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

0

0

0

-

0

0

7917

7917

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

7 917

7 917

-

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

4039

4039

0

3 169

3169

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 039

4 039

-

3 169

3 169

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

4 039

4 039

-

2 819

2 819

 

-

-

-

 

გრანტები

-

-

-

350

350

 

-

-

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5251653

5251653

0

4 313 360

4313360

0

2785876

2785876

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

399

399

-

 

ხარჯები

3 054 406

3 054 406

-

3 660 995

3 660 995

-

2 181 552

2 181 552

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 295 220

1 295 220

-

 

საქონელი და მომსახურება

135 917

135 917

-

99 096

99 096

-

367 316

367 316

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 620

1 620

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

-

9 520

9 520

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

109 081

109 081

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

400

400

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

7 790

7 790

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

14 708

14 708

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

135 917

135 917

-

99 096

99 096

-

224 197

224197

-

 

სუბსიდიები

2 898 689

2 898 689

-

3 553 899

3 553 899

-

88 100

88 100

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

250 000

250 000

-

 

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

8 000

8 000

-

180 916

180 916

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 197 247

2 197 247

-

652 365

652 365

-

604 324

604 324

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1847255

1847255

0

2 326 892

2326892

0

1268382

1268382

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

43

43

-

 

ხარჯები

1 492 083

1 492 083

-

2 119 047

2 119 047

-

675 908

675 908

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

126 240

126 240

-

 

საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

41 752

41 752

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

-

7 920

7 920

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

5 960

5 960

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

4 100

4 100

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

23 572

23572

-

 

სუბსიდიები

1 409 875

1 409 875

-

2 093 105

2 093 105

-

88 100

88100

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

250 000

250000

-

 

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

8 000

8 000

-

169 816

169816

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355 172

355 172

-

207 845

207 845

-

592 474

592474

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

139480

139480

0

181 165

181165

0

177700

177700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

37

37

-

 

ხარჯები

139 480

139 480

-

181 165

181 165

-

177 700

177 700

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

110 640

110 640

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

25 802

25 802

-

 

მივლინება

-

-

-

-

   

6 920

6 920

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

5 760

5 760

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

   

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

3 000

3 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

9 922

9 922

-

 

სუბსიდიები

139 480

139 480

-

180 165

180 165

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

1 000

1 000

 

41 258

41 258

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

62408

62408

0

24 942

24942

0

17000

17000

0

 

ხარჯები

62 408

62 408

-

24 942

24 942

-

17 000

17 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

9 500

9 500

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

 

9500

9500

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

7 000

7 000

 

7 500

7 500

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

1293625

1293625

0

1 912 940

1912940

0

88100

88100

0

 

ხარჯები

1 290 195

1 290 195

-

1 912 940

1 912 940

-

88 100

88 100

-

 

სუბსიდიები

1 270 395

1 270 395

-

1 912 940

1 912 940

 

88 100

88 100

-

 

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

-

   

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 430

3 430

-

-

   

-

-

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

43740

43740

0

192 146

192146

0

713532

713532

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121 058

121 058

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121 058

121 058

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 740

43 740

-

192 146

192 146

-

592 474

592 474

-

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

0

0

0

62 731

62731

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62 731

62 731

 

-

-

-

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

0

0

0

115 880

115880

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

115 880

115 880

 

-

-

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

0

0

0

-

0

0

468850

468850

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

468 850

468 850

-

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

0

0

0

13 535

13535

0

121058

121058

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121 058

121 058

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

121 058

121 058

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

13 535

13 535

 

-

-

-

05 01 04 05

სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

0

0

0

-

0

0

60242

60242

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

60 242

60 242

-

05 01 04 06

სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

60000

60000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

60 000

60 000

-

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

0

0

0

-

0

0

3382

3382

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

3 382

3 382

-

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

308002

308002

0

15 699

15699

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308 002

308 002

-

15 699

15 699

 

-

-

-

05 01 06

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

0

0

0

-

0

0

22050

22050

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

6

6

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

22 050

22 050

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

15 600

15 600

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

6 450

6 450

-

 

მივლინება

-

   

-

   

1 000

1 000

-

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

   

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

-

   

1 100

1 100

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

-

   

4 150

4 150

-

05 01 07

ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

0

0

-

0

0

250000

250000

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

250 000

250 000

-

 

გრანტები

-

   

-

   

250 000

250 000

-

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3404398

3404398

0

1 986 468

1986468

0

1517494

1517494

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

356

356

-

 

ხარჯები

1 562 323

1 562 323

-

1 541 948

1 541 948

-

1 505 644

1 505 644

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 168 980

1 168 980

-

 

საქონელი და მომსახურება

73 509

73 509

-

81 154

81 154

-

325 564

325 564

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 620

1 620

-

 

მივლინება

-

-

-

-

-

-

1 600

1 600

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

103 121

103 121

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

200

200

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

3 690

3 690

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

14 708

14 708

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73 509

73 509

-

81 154

81 154

-

200625

200625

0

 

სუბსიდიები

1 488 814

1 488 814

-

1 460 794

1 460 794

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

11 100

11 100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 842 075

1 842 075

-

444 520

444 520

-

11 850

11 850

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

526720

526720

0

531 876

531876

0

528510

528510

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

132

132

-

 

ხარჯები

526 720

526 720

-

531 876

531 876

-

524 110

524 110

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

500 160

500 160

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

23 950

23 950

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

   

1 620

1 620

-

 

მივლინება

-

-

-

-

   

500

500

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

15 530

15 530

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

320

320

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

700

700

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

5 280

5 280

-

 

სუბსიდიები

526 720

526 720

-

531 876

531 876

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

4 400

4 400

-

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

428541

428541

0

412 033

412033

0

433602

433602

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

123

123

-

 

ხარჯები

423 541

423 541

-

412 033

412 033

-

429 602

429 602

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

367 200

367 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

61 302

61 302

-

 

მივლინება

-

-

-

-

   

500

500

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

36 422

36 422

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

5 235

5 235

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

19 145

19 145

-

 

სუბსიდიები

423 541

423 541

-

412 033

412 033

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

1 100

1 100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

5 000

-

-

   

4 000

4 000

-

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

288271

288271

0

276 697

276697

0

237582

237582

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

38

38

-

 

ხარჯები

288 271

288 271

-

276 697

276 697

-

234 132

234 132

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

122 700

122 700

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

110 432

110 432

-

 

მივლინება

-

-

-

-

   

200

200

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

37 049

37 049

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

   

3 370

3 370

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

   

8 773

8 773

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

61 040

61 040

-

 

სუბსიდიები

288 271

288 271

-

276 697

276 697

 

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

1 000

1 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

3 450

3 450

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

192792

192792

0

181 385

181385

0

150800

150800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

53

53

-

 

ხარჯები

192 192

192 192

-

181 385

181 385

-

150 800

150 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

144 720

144 720

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

6 080

6 080

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

5 480

5 480

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

   

200

200

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

400

400

-

 

სუბსიდიები

192 192

192 192

-

181 385

181 385

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600

600

-

-

   

-

-

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

59135

59135

0

81 154

81154

0

114000

114000

0

 

ხარჯები

59 135

59 135

-

81 154

81 154

-

114 000

114 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

59 135

59 135

-

81 154

81 154

-

105 000

105 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59 135

59 135

-

81 154

81 154

 

105 000

105 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

9 000

9 000

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

1830475

1830475

0

444 520

444520

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 830 475

1 830 475

-

444 520

444 520

 

-

-

-

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

14374

14374

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

14 374

14 374

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

14 374

14 374

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 374

14 374

-

-

   

-

-

-

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

64090

64090

0

58 803

58803

0

53000

53000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

10

10

-

 

ხარჯები

58 090

58 090

-

58 803

58 803

-

53 000

53 000

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

34 200

34 200

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

18 800

18 800

-

 

მივლინება

-

-

-

-

   

400

400

-

 

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

   

8 640

8 640

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

   

9 760

9 760

-

 

სუბსიდიები

58 090

58 090

-

58 803

58 803

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

-

-

   

-

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

798392

798392

0

1 092 142

1092142

0

1841750

1841750

0

 

ხარჯები

793 519

793 519

-

1 090 142

1 090 142

-

1 841 750

1 841 750

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

 

სუბსიდიები

113 402

113 402

-

27 440

27 440

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

680 117

680 117

-

954 103

954 103

-

1 257 563

1 257 563

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

107 599

107 599

-

583 257

583 257

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

2 000

2 000

-

-

-

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113064

113064

0

140 899

140899

0

198080

198080

0

 

ხარჯები

108 191

108 191

-

140 899

140 899

-

198 080

198 080

-

 

სუბსიდიები

108 191

108 191

-

27 440

27 440

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

103 993

103 993

-

179 000

179 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

9 466

9 466

-

19 080

19 080

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

-

-

-

-

-

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

42343

42343

0

56 062

56062

0

60000

60000

0

 

ხარჯები

42 343

42 343

-

56 062

56 062

-

60 000

60 000

-

 

სუბსიდიები

42 343

42 343

-

-

   

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

56 062

56 062

 

60 000

60 000

-

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

4873

4873

0

-

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

-

   

-

-

-

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

57956

57956

0

27 440

27440

0

0

0

0

 

ხარჯები

57 956

57 956

-

27 440

27 440

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

57 956

57 956

-

27 440

27 440

 

-

-

-

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

7892

7892

0

9 466

9466

0

19080

19080

0

 

ხარჯები

7 892

7 892

-

9 466

9 466

-

19 080

19 080

-

 

სუბსიდიები

7 892

7 892

-

-

   

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

9 466

9 466

 

19 080

19 080

-

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

0

0

0

4 000

4000

0

4000

4000

0

 

ხარჯები

-

-

-

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

4 000

4 000

 

4 000

4 000

-

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

22 627

22627

0

25000

25000

0

 

ხარჯები

-

-

-

22 627

22 627

-

25 000

25 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

22 627

22 627

 

25 000

25 000

-

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

0

21 304

21304

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

-

-

-

21 304

21 304

-

30 000

30 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

21 304

21 304

 

30 000

30 000

-

06 01 08

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

-

0

0

60000

60000

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

60 000

60 000

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

685328

685328

0

951 243

951243

0

1643670

1643670

0

 

ხარჯები

685 328

685 328

-

949 243

949 243

-

1 643 670

1 643 670

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

 

სუბსიდიები

5 211

5 211

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

680 117

680 117

-

850 110

850 110

-

1 078 563

1 078 563

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

98 133

98 133

-

564 177

564 177

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

2 000

2 000

-

-

-

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

170543

170543

0

179 996

179996

0

134000

134000

0

 

ხარჯები

170 543

170 543

-

177 996

177 996

-

134 000

134 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

170 543

170 543

-

177 996

177 996

 

134 000

134 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

2 000

2 000

 

-

-

-

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

92600

92600

0

99 500

99500

0

90000

90000

0

 

ხარჯები

92 600

92 600

-

99 500

99 500

-

90 000

90 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92 600

92 600

-

99 500

99 500

 

90 000

90 000

-

06 02  03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38000

38000

0

41 000

41000

0

45000

45000

0

 

ხარჯები

38 000

38 000

-

41 000

41 000

-

45 000

45 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

38 000

-

41 000

41 000

 

45 000

45 000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

18120

18120

0

13 500

13500

0

18000

18000

0

 

ხარჯები

18 120

18 120

-

13 500

13 500

-

18 000

18 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

 

930

930

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 120

18 120

-

12 500

12 500

 

15 950

15 950

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

   

1 120

1 120

-

06 02 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

16200

16200

0

18 200

18200

0

20000

20000

0

 

ხარჯები

16 200

16 200

-

18 200

18 200

-

20 000

20 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 200

16 200

-

18 200

18 200

 

20 000

20 000

-

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

41000

41000

0

28 250

28250

0

31500

31500

0

 

ხარჯები

41 000

41 000

-

28 250

28 250

-

31 500

31 500

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 000

41 000

-

28 250

28 250

 

31 500

31 500

-

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

34967

34967

0

32 573

32573

0

35900

35900

0

 

ხარჯები

34 967

34 967

-

32 573

32 573

-

35 900

35 900

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34 967

34 967

-

32 573

32 573

 

35 900

35 900

-

06 02 08

ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

0

0

0

10 826

10826

0

30000

30000

0

 

ხარჯები

-

-

-

10 826

10 826

-

30 000

30 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

10 826

10 826

 

30 000

30 000

-

06 02 09

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

5211

5211

0

-

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5 211

5 211

-

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

5 211

5 211

-

-

   

-

-

-

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

268687

0

0

504 110

504110

0

1211570

1211570

0

 

ხარჯები

268 687

-

-

504 110

504 110

-

1 211 570

1 211 570

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

268 687

268 687

-

416 803

416 803

 

678 513

678 513

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

87 307

87 307

 

533 057

533 057

-

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

0

0

0

23 288

23288

0

27700

27700

0

 

ხარჯები

-

-

-

23 288

23 288

-

27 700

27 700

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

23 288

23 288

 

27 700

27 700

-